采購崗位的供應商合作流程

匯報人:XX2023-12-24采購崗位的供應商合作流程目錄CONTENCT供應商選擇與評估合同簽訂與執(zhí)行采購計劃與訂單管理交貨驗收與質量控制付款結算與發(fā)票管理供應商關系維護與優(yōu)化01供應商選擇與評估了解行業(yè)趨勢，收集潛在供應商的市場信息。市場調研根據(jù)采購需求和供應商的市場表現(xiàn)，初步篩選出符合要求的供應商。初步篩選供應商市場調查資質要求資料收集真實性核查明確供應商需要具備的相關資質和認證。要求供應商提供相關的資質證明和文件。對供應商提供的資質證明和文件進行核實，確保其真實性。供應商資質審查01020304質量評估價格評估交期評估服務評估供應商評估標準制定評估供應商的交貨期和交貨準時率。對供應商的價格水平進行合理性評估。評估供應商的產(chǎn)品質量和過程控制能力。評估供應商的服務水平和合作態(tài)度。80%80%100%評估結果分析與決策將各項評估結果進行匯總和分析。根據(jù)評估結果，結合采購需求和公司戰(zhàn)略，制定供應商選擇決策。與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務。結果匯總決策依據(jù)合作協(xié)議02合同簽訂與執(zhí)行供應商選擇合同條款協(xié)商合同草案制定合同條款協(xié)商與確定與選定的供應商進行合同條款的協(xié)商，包括價格、交貨期、質量標準、付款方式等關鍵條款。根據(jù)協(xié)商結果，制定合同草案，明確雙方的權利和義務?；诓少徯枨?，篩選符合要求的供應商，并對其進行初步評估。將合同草案提交給相關部門進行審批，確保合同條款符合公司政策和法律法規(guī)。合同審批合同簽署合同備案經(jīng)審批后，與供應商正式簽署合同，并加蓋公司公章。將簽署后的合同進行備案，以便后續(xù)管理和跟進。030201合同簽訂流程規(guī)范

合同履行監(jiān)控與跟進交貨期監(jiān)控密切關注供應商的交貨期，確保供應商按時交貨。質量檢驗對供應商交付的貨物進行質量檢驗，確保貨物符合合同約定的質量標準。付款管理按照合同約定的付款方式和期限，及時支付貨款。若因市場變化、技術更新等原因需要變更合同內容，采購方應向供應商提出變更申請。變更申請與供應商就變更內容進行協(xié)商，達成一致意見后簽訂補充協(xié)議。變更協(xié)商按照補充協(xié)議的內容執(zhí)行合同變更，并密切關注變更后的合同履行情況。變更執(zhí)行與監(jiān)控合同變更管理03采購計劃與訂單管理收集公司內部各部門的需求，了解所需物品或服務的規(guī)格、質量、數(shù)量、價格等要求。需求分析分析市場趨勢，了解供應商的市場分布、產(chǎn)品品質、價格等信息。市場調研結合歷史數(shù)據(jù)和市場調研結果，對未來的采購需求進行預測。需求預測采購需求分析與預測計劃制定計劃審批采購計劃制定及審批根據(jù)需求分析結果，制定詳細的采購計劃，包括采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算等。提交采購計劃給上級或相關部門進行審批，確保采購計劃符合公司戰(zhàn)略和預算要求。訂單下達向選定的供應商下達正式的采購訂單，明確采購物品或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等要求。供應商選擇根據(jù)采購計劃和審批結果，選擇合適的供應商，并與其進行初步溝通和談判。訂單確認供應商收到訂單后，進行確認并回復是否接受訂單。如有異議，雙方需進行協(xié)商并達成一致。訂單下達與確認訂單跟蹤01在訂單執(zhí)行過程中，定期跟蹤訂單狀態(tài)，確保供應商按照約定履行訂單。異常處理02如遇到供應商無法按時交貨、產(chǎn)品質量問題等異常情況，及時與供應商溝通并協(xié)商解決方案。同時，向上級或相關部門報告情況并尋求支持。采購結算03在訂單完成后，按照約定與供應商進行結算，確保采購流程的順利結束。訂單執(zhí)行跟蹤及異常處理04交貨驗收與質量控制根據(jù)采購合同和供應商生產(chǎn)能力，明確交貨期限，并確保供應商清楚了解并承諾遵守。交貨期限確定在交貨期限內，定期與供應商溝通，了解生產(chǎn)進度和預計交貨時間，確保供應商按計劃進行生產(chǎn)。交貨進度跟進若供應商遇到生產(chǎn)問題或無法按時交貨，及時與供應商協(xié)商解決方案，如調整交貨時間、分批交貨等，以確保采購計劃的順利進行。交貨延誤處理交貨期限設定及跟進貨物驗收流程在收到貨物后，按照采購合同和驗收標準進行驗收，包括核對貨物數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀等，確保貨物與合同要求一致。驗收結果記錄詳細記錄驗收結果，包括合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量及原因等，為后續(xù)質量分析和改進提供依據(jù)。貨物接收準備在供應商發(fā)貨前，確認收貨地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息，并安排好貨物接收人員和必要的設備。貨物接收與驗收流程根據(jù)采購物品的性質和行業(yè)標準，制定明確的質量檢查標準，包括外觀、性能、安全性等方面的要求。質量檢查標準采用抽樣檢驗、全數(shù)檢驗等不同的質量檢查方法，對采購物品進行質量評估。對于關鍵部件或重要物品，可采用更為嚴格的質量檢查方法，如破壞性試驗等。質量檢查方法詳細記錄質量檢查結果，包括合格品數(shù)量、不合格品數(shù)量及原因等，為后續(xù)質量分析和改進提供依據(jù)。質量檢查結果記錄質量檢查標準和方法不合格品處理對于驗收不合格的物品，及時與供應商溝通并協(xié)商處理方案，如退貨、換貨、折扣等。同時要求供應商對不合格品進行原因分析并采取相應的糾正措施。改進措施制定針對不合格品出現(xiàn)的原因，制定相應的改進措施，如加強供應商的質量控制、提高驗收標準等，以避免類似問題的再次發(fā)生。改進措施實施與跟進將改進措施落實到具體的操作和流程中，并定期跟進實施情況，確保改進措施的有效性和持續(xù)改進。不合格品處理及改進措施05付款結算與發(fā)票管理根據(jù)采購合同和供應商協(xié)議，設定明確的付款條件，包括付款期限、付款方式（如電匯、承兌匯票等）、付款比例等。建立付款審批流程，確保付款操作符合公司財務政策和內部控制要求。通常包括采購申請審批、訂單審批、收貨確認審批以及付款審批等環(huán)節(jié)。付款條件設定及審批流程審批流程付款條件設定收到供應商發(fā)票后，采購人員需核對發(fā)票內容與采購訂單、收貨單等單據(jù)是否一致，確保信息的準確性和完整性。發(fā)票核對將核對無誤的發(fā)票信息錄入財務系統(tǒng)，生成應付賬款，并根據(jù)公司財務政策進行賬務處理，如計提增值稅、所得稅等。賬務處理發(fā)票核對及賬務處理付款執(zhí)行監(jiān)控通過財務系統(tǒng)對付款執(zhí)行情況進行實時監(jiān)控，確保按照合同約定的付款條件和期限進行付款操作。預警機制建立預警機制，對即將到期的應付賬款進行提醒，確保及時付款以避免違約風險。同時，對異常付款情況進行預警和調查，防止?jié)撛诘呢攧诊L險。付款執(zhí)行監(jiān)控和預警機制財務對賬定期與供應商進行財務對賬，確保雙方賬目清晰、準確。對于對賬差異，需及時查明原因并進行調整。結算工作根據(jù)采購合同和供應商協(xié)議，按照約定的結算周期和方式進行貨款結算。結算完成后，及時更新財務系統(tǒng)中的應付賬款信息，確保賬務處理的準確性和及時性。財務對賬和結算工作06供應商關系維護與優(yōu)化123通過定期會議、電話會議、電子郵件等方式與供應商保持正式溝通，確保雙方信息及時、準確傳遞。正式溝通渠道通過社交媒體、行業(yè)展會、技術研討會等非正式場合與供應商建立聯(lián)系，促進雙方人員之間的交流與互動。非正式溝通渠道建立緊急情況下的溝通機制，如突發(fā)事件、質量問題等，確保雙方能夠快速響應并協(xié)同解決問題。緊急溝通機制供應商溝通渠道建立03反饋與改進將調查結果反饋給供應商，共同探討改進方案，促進供應商持續(xù)改進和提高滿意度。01滿意度調查設計設計合理的供應商滿意度調查問卷，涵蓋產(chǎn)品質量、交貨期、服務、價格等關鍵指標。02數(shù)據(jù)收集與分析通過在線調查、電話訪問等方式收集數(shù)據(jù)，并對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，識別供應商滿意度的強項和改進空間。供應商滿意度調查及反饋評價指標設定根據(jù)采購需求和供應商特點，設定合理的績效評價指標，如質量合格率、交貨準時率、成本控制能力等。數(shù)據(jù)收集與整理建立績效數(shù)據(jù)收集系統(tǒng)，定期收集并整理相關數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性?？冃Х治雠c評價運用統(tǒng)計分析方法對績效數(shù)據(jù)進行分析，對供應商績效進行客觀評價，識別優(yōu)秀供應商和需要改進的供應商。供應商績效評價體系構建