大連市普蘭店區(qū)廣播電視

PAGEPAGE7大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)部門(mén)預(yù)算說(shuō)明（2018年）目錄第一部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)概況主要職責(zé)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018部門(mén)預(yù)算情況表一、2018年部門(mén)收支總表二、2018年部門(mén)收入總表三、2018年部門(mén)支出總表四、2018年財(cái)政撥款收支總表五、2018年一般公共預(yù)算支出表六、2018年一般公共預(yù)算支出明細(xì)表七、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表八、2018年一般公共預(yù)算基本支出（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）表九、2018年政府性基金預(yù)算支出表十、2018年政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)概況一、主要職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)新聞宣傳、文藝宣傳的方針政策和法律法規(guī)，不斷提高節(jié)目質(zhì)量，當(dāng)好黨和政府及人民群眾的喉舌。（二）負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新聞宣傳、文藝宣傳和廣告宣傳等工作。（三）負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的采編、制作、審核、播放、交流、傳輸及中央和省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播等工作；負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的有關(guān)維護(hù)、管理工作。（四）負(fù)責(zé)擬訂區(qū)本級(jí)廣播影視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。（五）負(fù)責(zé)審查本臺(tái)廣告的經(jīng)營(yíng)、播出。（六）負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視新技術(shù)的科學(xué)研究和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)縣本級(jí)廣播電視新媒體的發(fā)展。（七）負(fù)責(zé)本臺(tái)廣播電視節(jié)目的播控、發(fā)射工作以及攝、錄、編、播設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng)。（八）負(fù)責(zé)全區(qū)有線數(shù)字廣播電視寬帶綜合信息網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線數(shù)字電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、管理和維護(hù)，發(fā)展有線數(shù)字廣播電視用戶，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)和增值業(yè)務(wù)。（九）負(fù)責(zé)本臺(tái)的物業(yè)管理及相關(guān)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)、發(fā)展。（十）負(fù)責(zé)影視劇的生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)及廣電文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。（十一）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成2018年大連普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)部門(mén)預(yù)算是本部門(mén)綜合收支計(jì)劃，無(wú)二級(jí)單位。第二部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)部門(mén)預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）第三部分大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收支預(yù)算的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入全部為財(cái)政撥款收入15,006.86千元；支出包括：文化體育傳媒支出14,474.91千元、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.20千元、住房保障支出503.75千元。大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收支總預(yù)算15,006.86千元。其中人員經(jīng)費(fèi)支出12,704.85千元，公用經(jīng)費(fèi)支出812.01千元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1,490千元。二、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收支預(yù)算增減變化說(shuō)明大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年收支預(yù)算15,006.86千元同比上年增加2,318.54千元，增加19%。增加原因：財(cái)政人頭費(fèi)等指標(biāo)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)就增加了三、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算812.01千元。其中：辦公費(fèi)定額530.40千元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)83.96千元；公務(wù)交通補(bǔ)貼7.8千元；辦公取暖費(fèi)183.85千元；其它商品和服務(wù)支出6千元。四、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)172千元，其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0千元；2、公務(wù)接待費(fèi)20千元；3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)152千元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)減少4千元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比2017年減少4千元，減少原因：按照中央及區(qū)委、區(qū)財(cái)政關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，壓減辦公經(jīng)費(fèi)。五、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明2018年大連普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)采購(gòu)預(yù)算0千元。六、關(guān)于大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年政府性基金預(yù)算說(shuō)明大連市普蘭店區(qū)廣播電視臺(tái)2018年無(wú)政府性基金預(yù)算。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。5.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。9.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。10.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上