質(zhì)量管理體系審核流程

質(zhì)量管理體系審核流程匯報(bào)人：文小庫(kù)2023-11-14CONTENTS審核準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告審核后續(xù)工作質(zhì)量管理體系審核流程圖相關(guān)文件和記錄審核準(zhǔn)備01根據(jù)被審核方的規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍，確定審核的范圍和重點(diǎn)領(lǐng)域，避免漏審或過(guò)度審核。對(duì)于涉及多個(gè)部門或業(yè)務(wù)的被審核方，應(yīng)明確各部門的職責(zé)和審核重點(diǎn)。確定審核范圍選擇適用的審核標(biāo)準(zhǔn)，如ISO9001或其他質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)，制定具體的審核計(jì)劃和流程，確保審核的全面性和有效性。確定審核標(biāo)準(zhǔn)選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)的審核人員，包括審核員、觀察員或?qū)＜?。確保審核人員的獨(dú)立性和公正性，避免利益沖突或偏見(jiàn)。確定審核人員準(zhǔn)備審核工具和文件準(zhǔn)備必要的審核工具，如檢查表、問(wèn)卷、抽樣計(jì)劃等。準(zhǔn)備相關(guān)的審核文件，如質(zhì)量管理體系文件、合同文件、相關(guān)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。確保所有文件和信息的準(zhǔn)確性和完整性，以便在審核過(guò)程中使用。審核實(shí)施02與受審核方建立聯(lián)系確認(rèn)受審核方的聯(lián)系方式和地點(diǎn)。與受審核方進(jìn)行初步溝通，了解受審核方的需求和期望。確定審核范圍、目的和審核準(zhǔn)則。制定審核計(jì)劃，包括審核目的、范圍、時(shí)間和人員等。進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，包括文件審核和現(xiàn)場(chǎng)觀察。與受審核方進(jìn)行面談和交流，了解其質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核收集并記錄審核證據(jù)通過(guò)觀察、面談、文件審核等方式收集審核證據(jù)。對(duì)審核證據(jù)進(jìn)行記錄和整理，確保證據(jù)的真實(shí)性和完整性。對(duì)收集到的審核證據(jù)進(jìn)行分析，識(shí)別不符合項(xiàng)和潛在問(wèn)題。制定糾正措施建議，明確需要改進(jìn)的方面和改進(jìn)的優(yōu)先級(jí)。形成審核報(bào)告，總結(jié)審核結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出改進(jìn)建議。分析并形成審核發(fā)現(xiàn)審核報(bào)告03編寫(xiě)審核報(bào)告明確審核的目的和范圍，為編寫(xiě)審核報(bào)告提供基礎(chǔ)。確定審核目的收集審核證據(jù)分析評(píng)價(jià)證據(jù)編寫(xiě)審核報(bào)告通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、記錄分析、見(jiàn)證材料等方式獲取審核證據(jù)，為編寫(xiě)報(bào)告提供詳實(shí)的信息。對(duì)收集到的審核證據(jù)進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，確定其真實(shí)性和有效性。根據(jù)審核目的、審核證據(jù)及分析評(píng)價(jià)結(jié)果，編寫(xiě)審核報(bào)告，對(duì)被審核方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)。審核報(bào)告的審批審核員對(duì)審核報(bào)告進(jìn)行自我審查，確保報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。向被審核方征求意見(jiàn)，對(duì)報(bào)告中描述的問(wèn)題及改進(jìn)建議進(jìn)行確認(rèn)和溝通。經(jīng)過(guò)被審核方確認(rèn)后，將審核報(bào)告提交給組織的相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審核員自審征求被審核方意見(jiàn)提交審核報(bào)告確定發(fā)放范圍根據(jù)組織架構(gòu)和職責(zé)分工，確定審核報(bào)告的發(fā)放范圍，確保相關(guān)人員能夠及時(shí)獲取報(bào)告信息。發(fā)放審核報(bào)告將審核報(bào)告發(fā)放至相關(guān)人員，并確保其接收和理解報(bào)告內(nèi)容。發(fā)放審核報(bào)告審核后續(xù)工作04確保糾正措施的有效實(shí)施對(duì)糾正措施進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督和檢查確保問(wèn)題得到根本解決糾正措施的跟蹤審核經(jīng)驗(yàn)總結(jié)對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸納和分析總結(jié)審核經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議優(yōu)化審核流程和程序記錄并保存審核記錄詳細(xì)記錄審核過(guò)程和結(jié)果確保記錄準(zhǔn)確、完整、可追溯定期保存和整理審核記錄質(zhì)量管理體系審核流程圖05流程圖說(shuō)明適用范圍：該流程圖適用于需要進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核的組織和個(gè)人。責(zé)任人：質(zhì)量管理體系審核的責(zé)任人包括審核員、受審核方和相關(guān)方。流程圖展示：請(qǐng)參考附圖。流程步驟：該流程圖展示了從審核準(zhǔn)備到審核結(jié)束的各個(gè)步驟。目的：該流程圖旨在提供一個(gè)可視化的質(zhì)量管理體系審核過(guò)程，以便更好地理解和執(zhí)行。請(qǐng)參考附圖。流程圖展示相關(guān)文件和記錄06質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃確定受審核方的質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否具備持續(xù)滿足顧客要求的能力。審核目的受審核方的生產(chǎn)、服務(wù)等活動(dòng)，包括其組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過(guò)程管理、資源管理、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)等。審核范圍基于ISO9001:2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，以及受審核方的特定要求。審核準(zhǔn)則在受審核方申請(qǐng)認(rèn)證注冊(cè)之后，認(rèn)證機(jī)構(gòu)在合同約定的時(shí)間進(jìn)行審核。審核時(shí)間VS審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核過(guò)程中的記錄，包括被審核部門的基本情況、審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)照片等。記錄表需詳細(xì)記錄每個(gè)不符合項(xiàng)的具體內(nèi)容、所屬章節(jié)條款、出現(xiàn)位置等信息?，F(xiàn)場(chǎng)審核記錄表不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施計(jì)劃表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行匯總分析，制定糾正措施計(jì)劃。包括不符合項(xiàng)報(bào)告和糾正措施計(jì)劃兩部分，對(duì)每個(gè)不符合項(xiàng)詳細(xì)描述并提出糾正措施。不符合項(xiàng)應(yīng)分類注明，以便于受審核方整改和認(rèn)證機(jī)構(gòu)跟蹤驗(yàn)證。審核報(bào)告是質(zhì)量管理體系審核的總結(jié)性文件，包括審核目的、范圍、準(zhǔn)則、時(shí)間、審核員等基本信息。對(duì)受審核方的質(zhì)量管理體系做出綜合評(píng)價(jià)，提出改