工程項(xiàng)目管理控制程序

AKXD公司工程工程管理控制程序一、目的標(biāo)準(zhǔn)工程工程管理，控制工程工程實(shí)施活動(dòng)行為，建立完善相關(guān)文檔記錄，確保工程工程保質(zhì)保量、有效順利的實(shí)施。二、適用范圍適用于工程工程的工程前期工程配合、工程準(zhǔn)備、組織實(shí)施、竣工驗(yàn)收及總結(jié)評(píng)審。三、職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)承攬的市場(chǎng)調(diào)研、立項(xiàng)、商務(wù)談判、客戶需求記錄與反應(yīng)、合同簽訂并履行商務(wù)條款。3.2總工室負(fù)責(zé)工程前期工程建議書(shū)、技術(shù)方案等的擬定，講標(biāo)，設(shè)備配置提供及廠家建議，相關(guān)技術(shù)支持、工程施工內(nèi)部驗(yàn)收。3.3工程部A、配合總工室工程前期技術(shù)方案等文檔擬定。B、負(fù)責(zé)工程工程準(zhǔn)備、施工、竣工的組織與實(shí)施。C、負(fù)責(zé)工程總結(jié)評(píng)審的提請(qǐng)與組織實(shí)施。3.4物資管理部A、負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備物資的采購(gòu)、收發(fā)與配送。B、負(fù)責(zé)工程外包廠家的尋找、調(diào)研與推薦。四、程序4.1工程前期支持工程前期階段，市場(chǎng)部根據(jù)業(yè)務(wù)承攬階段進(jìn)度提供需求信息，總工室負(fù)責(zé)組織技術(shù)方案設(shè)計(jì)并撰寫(xiě)相關(guān)《工程建議書(shū)》、《技術(shù)方案》、《投標(biāo)方案》、《工程配置建議書(shū)》等文檔，視情況提出工程部配合需求，總工室主任審定，轉(zhuǎn)交工程部。工程部根據(jù)總工室需求信息，委派專人協(xié)助配合總工室開(kāi)展相關(guān)工作，編制《技術(shù)方案》、《工程配置建議書(shū)》、《工程工程概預(yù)算草案》等文件。配合工作結(jié)束后，總工室對(duì)工程部配合人員協(xié)助配合工作情況進(jìn)行反應(yīng)，工程部經(jīng)理備案。4.2工程施工準(zhǔn)備工程部根據(jù)市場(chǎng)部簽訂的業(yè)務(wù)承攬合同，撰寫(xiě)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告申請(qǐng)工程施工立項(xiàng)，部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。立項(xiàng)報(bào)告包括但不限于以下內(nèi)容：A、工程工程概括；B、工程建設(shè)施工目標(biāo)；C、工程部組建議形式〔內(nèi)部競(jìng)聘或委任工程經(jīng)理〕、人員構(gòu)成及職責(zé)分工；D、工程預(yù)估階段劃分與時(shí)間進(jìn)度；E、預(yù)估資金使用額度。工程部組織內(nèi)部競(jìng)聘、推薦工程部人員，公司委任工程經(jīng)理，工程部備案。工程部組織工程經(jīng)理及相關(guān)人員簽訂《工程工程目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，工程部備案，方案財(cái)務(wù)部歸檔。4.2.4相關(guān)部門與A、市場(chǎng)部填寫(xiě)《市場(chǎng)交底文件清單》，對(duì)工程概況及客戶需求概況進(jìn)行交底。交底包括但不限于以下內(nèi)容：局部可公開(kāi)的客戶檔案、工程催款情況、工期要求、合同特殊條款的解釋、合作伙伴的介紹、客戶未定承諾、客戶相關(guān)聯(lián)絡(luò)表、客戶需求確認(rèn)書(shū)、簽訂合同的技術(shù)、工程實(shí)施局部等。B、總工室填寫(xiě)《技術(shù)交底文件清單》，對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行技術(shù)交底。交底包括但不限于以下內(nèi)容：設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、設(shè)計(jì)方案、初設(shè)圖紙、設(shè)備、材料安裝清單等。C、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)部提供的合同及設(shè)備、材料清單，對(duì)物資采購(gòu)相應(yīng)方案進(jìn)行初步交底。交底包括但不限于以下內(nèi)容：采購(gòu)的設(shè)備材料名稱、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、性能、數(shù)量、到貨日期、到貨地點(diǎn)、外包廠家根本情況建議等。交底內(nèi)容不包括價(jià)格要素。4.2.5工程經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行工程現(xiàn)場(chǎng)勘查A、工程經(jīng)理撰寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)勘查方案與申請(qǐng)，提請(qǐng)工程現(xiàn)場(chǎng)勘查，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定。B、工程經(jīng)理組織工程施工現(xiàn)場(chǎng)勘查。C、工程經(jīng)理撰寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)勘查報(bào)告，匯制工程施工圖紙，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定。D、工程經(jīng)理出具工程安裝配置、施工所需設(shè)備、材料清單，填寫(xiě)《物資設(shè)備采購(gòu)需求表》，確定物資采購(gòu)最終需求，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，轉(zhuǎn)物資管理部采購(gòu)。4.2.6A、工程概況a〕概述；b〕工程實(shí)施范圍；c〕現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境具備條件；d〕編制依據(jù)。B、工程組織方案a〕質(zhì)量、進(jìn)度、平安目標(biāo)；b〕組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工、聯(lián)系方式、主要施工儀表、機(jī)具配置、工程車輛配置。C、工程技術(shù)方案a〕設(shè)備、材料安裝工程及工程量統(tǒng)計(jì)b〕安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求c〕竣工資料D、工程進(jìn)度方案安排〔甘特圖〕；E、質(zhì)量管理措施及平安管理措施；F、工程培訓(xùn)方案。G、指明本進(jìn)度方案中質(zhì)量控制與進(jìn)度控制的關(guān)鍵點(diǎn)。4.2.74.2.8工程經(jīng)理提請(qǐng)召開(kāi)工程工程協(xié)調(diào)會(huì)議，會(huì)議參加人員為市場(chǎng)部、工程部、總工室、物資管理部、其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及工作人員。會(huì)4.2.9A、工程部a〕工程經(jīng)理提煉工程工程實(shí)施方案綱要，撰寫(xiě)客戶配合需求，與客戶進(jìn)行溝通，取得甲方實(shí)施方案認(rèn)可及相應(yīng)配合；b〕工程經(jīng)理推薦、選聘、組建臨時(shí)施工隊(duì)伍人員；c〕工程經(jīng)理推薦、考察、選拔外包工程施工隊(duì)伍，組織商務(wù)談判，撰寫(xiě)外包建議書(shū)、外包合同，部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織簽訂外包合同。工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程工程技術(shù)、平安交底記錄》，對(duì)外包工程進(jìn)行技術(shù)、平安交底。外包合同需載明如下事項(xiàng)：建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模、工程造價(jià)、雙方職責(zé)分工、工期、獎(jiǎng)罰、違約責(zé)任、費(fèi)率及結(jié)算方式等工程。d〕工程經(jīng)理與工程實(shí)施參與人員、臨時(shí)工程用工人員、外包隊(duì)伍負(fù)責(zé)人等進(jìn)行溝通，明晰工作內(nèi)容、職責(zé)分工、質(zhì)量進(jìn)度要求等事項(xiàng)。B、物資管理部。簽訂物資、材料采購(gòu)合同，組織物資、材料采購(gòu)。C、方案財(cái)務(wù)部。根據(jù)用資方案，安排、調(diào)度資金。D、企業(yè)管理部a〕行政后勤主管根據(jù)用車方案，安排、調(diào)度車輛；b〕人力資源主管根據(jù)用人方案，安排、調(diào)配人員。4.3工程組織施工4.3.1工程開(kāi)工報(bào)告。工程經(jīng)理撰寫(xiě)《工程開(kāi)工報(bào)告》，部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司簽字蓋章后，轉(zhuǎn)呈建設(shè)方及監(jiān)理方，建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)工程施工開(kāi)始。4.3.2工程經(jīng)理、工程參與實(shí)施人、臨聘建設(shè)隊(duì)伍、外包工程實(shí)施人員等按施工方案進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)，工程經(jīng)理組織召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，安排相關(guān)事宜。4.3.3施工所需設(shè)備、物資、材料、工具進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，分情況辦理：A、設(shè)備、器材與工具工程經(jīng)理填寫(xiě)《設(shè)備器材使用申請(qǐng)單》，部門經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物資管理部辦理相應(yīng)借用、領(lǐng)用手續(xù)、發(fā)送現(xiàn)場(chǎng)，工程經(jīng)理查收并進(jìn)行明細(xì)登記。B、材料耗材工程經(jīng)理填寫(xiě)《材料耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》，部門經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物資管理部辦理相應(yīng)出入庫(kù)手續(xù)，發(fā)送現(xiàn)場(chǎng)，工程經(jīng)理查收并進(jìn)行明細(xì)登記。C、設(shè)備物資設(shè)備物資由物資管理部按《采購(gòu)方案》進(jìn)行采購(gòu)并發(fā)送現(xiàn)場(chǎng)，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單》，通知監(jiān)理方〔或建設(shè)方〕共同進(jìn)行質(zhì)檢并簽字確認(rèn)。質(zhì)檢無(wú)誤的，工程經(jīng)理查收并進(jìn)行明細(xì)登記；質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，工程經(jīng)理填寫(xiě)《設(shè)備缺陷記錄單》，留檔后轉(zhuǎn)物資管理部處理。設(shè)備物資使用時(shí)，由工程經(jīng)理填寫(xiě)《領(lǐng)用單》，相應(yīng)核減明細(xì)帳目予以使用。使用后，工程經(jīng)理定期匯總《領(lǐng)用單》，轉(zhuǎn)物資管理部補(bǔ)辦相應(yīng)出入庫(kù)手續(xù)。D、現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)外購(gòu)材料根據(jù)工程施工實(shí)際情況，現(xiàn)場(chǎng)需臨時(shí)外購(gòu)材料的，由工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程采購(gòu)申請(qǐng)單》，標(biāo)注現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)字樣，工程部經(jīng)理審核，物資管理部經(jīng)理出具意見(jiàn)，總經(jīng)理審批后，工程經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)。使用時(shí)，工程經(jīng)理填寫(xiě)《領(lǐng)用單》，相應(yīng)核減明細(xì)帳目并定期匯總《領(lǐng)用單》，轉(zhuǎn)物資管理部補(bǔ)辦相應(yīng)出入庫(kù)手續(xù)。4.3.4工程施工過(guò)程中，工程經(jīng)理及實(shí)施人員每日記錄《施工日記》，工程經(jīng)理每三天撰寫(xiě)《工程進(jìn)度報(bào)告》，向工程部匯報(bào)工程實(shí)施情況，《工程進(jìn)度報(bào)告》包括但不限于以下內(nèi)容：A、本階段工程進(jìn)度及工程質(zhì)量；B、本階段工程出現(xiàn)的問(wèn)題、解決方案、處理解決情況及結(jié)果；C、本階段資金、設(shè)備材料、人員使用情況；D、下階段工程進(jìn)度方案，工作安排方案，資金、材料、人員使用方案。4.3.5工程施工過(guò)程中，工程經(jīng)理視情況需要定期組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位、工程部召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)工程施工過(guò)程中，工程經(jīng)理如果發(fā)現(xiàn)設(shè)備型號(hào)、質(zhì)量、功能等與原定設(shè)計(jì)方案不符，應(yīng)組織工程部、廠家人員召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)，并撰寫(xiě)相應(yīng)《工程協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要》，立即匯報(bào)總工及工程部。4.3.6工程工程施工中，工程經(jīng)理需嚴(yán)格遵守公司《工程工程管理制度》相關(guān)規(guī)定，遵循分級(jí)測(cè)試原那么，按時(shí)組織分級(jí)測(cè)試，填寫(xiě)分級(jí)測(cè)試記錄并備案存檔。4.3.7工程施工中涉及隱蔽工程的，工程經(jīng)理應(yīng)重點(diǎn)予以批漏、檢查和登記，并與建設(shè)方、監(jiān)理方共同書(shū)面確定分級(jí)步驟。每分級(jí)步驟完成后，工程經(jīng)理填寫(xiě)《隱蔽工程檢查記錄》，匯同建設(shè)方、監(jiān)理方進(jìn)行分級(jí)步驟檢驗(yàn)，三方簽字認(rèn)可后備案存檔，作為竣工決策重要材料之一。工程施工中發(fā)生工程變更的，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更單》，分情況辦理。變更追加金額原件轉(zhuǎn)市場(chǎng)部，工程部備案，變更額度1萬(wàn)元以上的，由市場(chǎng)部組織簽訂合同。A、500元以內(nèi)零星工程量變更的，工程經(jīng)理核定，建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更記錄》后執(zhí)行；B、500元以上、5000元以內(nèi)零星工程量變更的，工程經(jīng)理審核，工程部經(jīng)理批準(zhǔn)，建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更記錄》后執(zhí)行；C、5000元以上、1萬(wàn)元以內(nèi)零星工程量變更的，工程經(jīng)理審議，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更記錄》后執(zhí)行；D、1萬(wàn)元以下并對(duì)工程實(shí)施方案后續(xù)步驟產(chǎn)生重要影響或本錢1萬(wàn)元以上工程量變更的，工程經(jīng)理審議，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更記錄》后執(zhí)行；E、重大設(shè)計(jì)方案變更的，工程經(jīng)理審議，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總工核定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更記錄》后執(zhí)行；4.3.9工程工程施工需延期的，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程延期申請(qǐng)》，注明延期事由、解決方案、延期時(shí)限等，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)呈建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可。4.3.10工程工程施工中發(fā)生停〔復(fù)〕工情況的，工程經(jīng)理填寫(xiě)《?！矎?fù)〕工報(bào)告》，注明?！矎?fù)〕工事由、解決方案、?！矎?fù)〕時(shí)限等，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)呈建設(shè)方、監(jiān)理方簽字認(rèn)可。4.3.11工程施工驗(yàn)收前，需進(jìn)行連機(jī)測(cè)試的工程，工程經(jīng)理填寫(xiě)《連機(jī)測(cè)試申請(qǐng)》，部門經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，出具《連機(jī)測(cè)試報(bào)告》，工程經(jīng)理進(jìn)行連機(jī)測(cè)試記錄。4.4工程竣工驗(yàn)收工程工程整體施工完畢后或《工程合同》、《工程實(shí)施方案》確定分項(xiàng)結(jié)束驗(yàn)收的，工程施工完畢后，工程部經(jīng)理組織內(nèi)審，自查整改。工程經(jīng)理整理、匯總竣工資料，填寫(xiě)《工程內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)單》或《分工程完工內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)單》，工程部經(jīng)理審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審定?？⒐べY料包括但不限于以下內(nèi)容：工程施工承包合同，工程最終技術(shù)協(xié)議，施工資質(zhì)證書(shū)，工程實(shí)施方案，技術(shù)平安交底記錄，開(kāi)工報(bào)告，安裝設(shè)備清單，安裝工程量總表，隨工檢查記錄，隱蔽工程檢查記錄，工程變更單，?！矎?fù)〕工報(bào)告，工程日志，試運(yùn)行記錄，隨機(jī)資料，工程物資進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單，系統(tǒng)聯(lián)合測(cè)試記錄，子系統(tǒng)測(cè)試記錄，系統(tǒng)使用說(shuō)明，竣工報(bào)告，培訓(xùn)資料，培訓(xùn)記錄，分項(xiàng)工程驗(yàn)收單，驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，竣工驗(yàn)收證書(shū)，交接書(shū)，竣工圖紙，施工技術(shù)資料，竣工結(jié)算書(shū)，施工過(guò)程中往來(lái)信息資料等?？偣な医M織驗(yàn)收小組，總工、副總工、工程部經(jīng)理、工程分管理領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)人員參加，對(duì)工程工程質(zhì)量、本錢、進(jìn)度、文檔等情況進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。4.4.4驗(yàn)收小組出具《工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，分管理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，總工室、工程部備案。內(nèi)部驗(yàn)收結(jié)果需整改的4.4.5內(nèi)部驗(yàn)收通過(guò)的，工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表客戶驗(yàn)收通過(guò)后，工程經(jīng)理組織撰寫(xiě)系統(tǒng)使用說(shuō)明及相關(guān)考前須知等文檔，提交客戶方使用，并對(duì)客戶方進(jìn)行最多不超過(guò)三天〔合同約定培訓(xùn)期限的除外〕的系統(tǒng)使用培訓(xùn)。工程經(jīng)理清點(diǎn)、整理工程余料，填寫(xiě)《工余料清單》余料退庫(kù)事宜；工程使用器材工具辦理歸還事宜。工程經(jīng)理根相關(guān)資料填寫(xiě)《工程竣工售后通知單》，工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定，轉(zhuǎn)市場(chǎng)部客戶效勞人員建檔辦理售后效勞事宜。4.5工程總結(jié)評(píng)審4.5.14.5A、方案財(cái)務(wù)部出具《工程費(fèi)用明細(xì)單》、《預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》；B、工程部經(jīng)理出具《工程總結(jié)報(bào)告》及《工程評(píng)議意見(jiàn)》，評(píng)議內(nèi)容包括工程質(zhì)量、進(jìn)度、本錢、人員等；C、總工室出具《技術(shù)方案總結(jié)報(bào)告》、《工程評(píng)議意見(jiàn)》；D、物資管理部出具《物資采購(gòu)總結(jié)報(bào)告》、《物資設(shè)備及耗材使用清單》。4.5.3公司組織召開(kāi)工程工程評(píng)審會(huì)議，根據(jù)《AKXD公司工程工程單項(xiàng)考核實(shí)施細(xì)那么》出具工程建設(shè)評(píng)審〔運(yùn)行效果指標(biāo)除外〕結(jié)果及個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果4.5.4工程經(jīng)理匯總、整理各階段文件資料，填寫(xiě)《工程工程文檔移交清單工程工程客戶驗(yàn)收完畢三個(gè)月后，市場(chǎng)客服根據(jù)《AKXD公司工程工程單項(xiàng)考核實(shí)施細(xì)那么》對(duì)運(yùn)行效果指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審。企業(yè)管理部〔人力資源〕匯總工程建設(shè)評(píng)審結(jié)果及個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果，總經(jīng)理簽批，方案財(cái)務(wù)部計(jì)算核發(fā)單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。五、相關(guān)文件《AKXD公司工程工程管理制度》《AKXD公司物資管理制度》《AKXD公司工程工程單項(xiàng)考核實(shí)施細(xì)那么》六、相關(guān)表格GC-01：《技術(shù)交底文件清單》GC-02：《市場(chǎng)交底文件清單》GC-03：《工程采購(gòu)方案表》GC-04：《工程實(shí)施方案、工程實(shí)施方案報(bào)審表》GC-05：《工程費(fèi)用預(yù)算表》GC-06：《工程工程技術(shù)、平安交底記錄》GC-07：《開(kāi)工報(bào)告》GC-08：《工程物資進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)單》GC-09：《設(shè)備缺陷記錄單》GC-10：《工程采購(gòu)申請(qǐng)單》GC-11：《施工日記》GC-12：《工程進(jìn)度周報(bào)》GC-13：《工程協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》GC-14：《隱蔽工程檢查記錄》GC-15：《工程變更表》GC-16：《工程變更記錄》GC-17：《工程延期申請(qǐng)》GC-18：《?！矎?fù)〕工報(bào)告》GC-19：《工程分項(xiàng)驗(yàn)收單》GC-20：《連機(jī)測(cè)試報(bào)告》GC-21：《竣工資料、文件清單》GC-22：《培訓(xùn)記錄》GC-23：《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》GC-24：《工程工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》GC-25：《竣工結(jié)算書(shū)》GC-26：《工余料清單》GC-27：《工程總結(jié)報(bào)告》GC-28：《工程工程文檔移交清單》GC-29：《工程工程售后效勞文件移交清單》七、附錄《工程前期支持流程圖》《工程施工準(zhǔn)備流程圖》《工程組織實(shí)施流程圖》《工程竣工驗(yàn)收流程圖》《工程總結(jié)評(píng)審流程圖》工程前期支持流程圖工程部總工室市場(chǎng)部市場(chǎng)部根據(jù)業(yè)務(wù)承攬階段進(jìn)度，填寫(xiě)《市場(chǎng)需求單》提供需求信息市場(chǎng)部根據(jù)業(yè)務(wù)承攬階段進(jìn)度，填寫(xiě)《市場(chǎng)需求單》提供需求信息總工室總工室委派專人承接，了解客戶需求是否是否需工程配合工程部委派工程部委派專人配合總工室成立編寫(xiě)小組否編寫(xiě)小組編寫(xiě)小組撰寫(xiě)相關(guān)《工程建議書(shū)》、《技術(shù)方案》、《投標(biāo)方案》、《工程配置建議書(shū)》等文檔工程部承接工程部承接總工室轉(zhuǎn)呈的對(duì)工程部配合人員工作配合情況的評(píng)價(jià)并予以備案總工室主任審核方案，并對(duì)工程部配合人員協(xié)助配合工作情況進(jìn)行評(píng)定及反應(yīng)工程部總工審定總工審定《工程建議書(shū)》、《技術(shù)方案》、《投標(biāo)方案》、《工程配置建議書(shū)》等文檔是否需總經(jīng)理批示是否需總經(jīng)理批示是市場(chǎng)部承接備案總經(jīng)理批準(zhǔn)市場(chǎng)部承接備案總經(jīng)理批準(zhǔn)確定最終方案市場(chǎng)部協(xié)調(diào)客戶進(jìn)行技術(shù)交流與溝通確定最終方案市場(chǎng)部協(xié)調(diào)客戶進(jìn)行技術(shù)交流與溝通工程施工準(zhǔn)備流程圖總經(jīng)理工程系統(tǒng)市場(chǎng)系統(tǒng)技術(shù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)市場(chǎng)部簽訂《工程合同》、《技術(shù)合》，反應(yīng)相關(guān)信息市場(chǎng)部簽訂《工程合同》、《技術(shù)合》，反應(yīng)相關(guān)信息工程部撰寫(xiě)《立項(xiàng)報(bào)告》工程部撰寫(xiě)《立項(xiàng)報(bào)告》工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理批準(zhǔn)分管領(lǐng)導(dǎo)審定工程部組織內(nèi)部競(jìng)聘或公司委任工程經(jīng)理，成立工程部工程部組織內(nèi)部競(jìng)聘或公司委任工程經(jīng)理，成立工程部工程部組織工程經(jīng)理及實(shí)施人員簽工程部組織工程經(jīng)理及實(shí)施人員簽訂《工程工程目標(biāo)責(zé)任書(shū)》市場(chǎng)部移交文件總工室移交文件采購(gòu)部移交文件市場(chǎng)部移交文件總工室移交文件采購(gòu)部移交文件工程部承接各部門交底文件工程部承接各部門交底文件工程經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)工程勘察，匯制《施工圖》工程經(jīng)理組織現(xiàn)場(chǎng)工程勘察，匯制《施工圖》匯同工程經(jīng)理確定最終《物資采購(gòu)方案》撰寫(xiě)并匯同物資部確定最終《物資采購(gòu)方案》匯同工程經(jīng)理確定最終《物資采購(gòu)方案》撰寫(xiě)并匯同物資部確定最終《物資采購(gòu)方案》預(yù)算專員備案《工程費(fèi)用預(yù)算》并出具意見(jiàn)工程經(jīng)理撰寫(xiě)《工程實(shí)施方案》、預(yù)算專員備案《工程費(fèi)用預(yù)算》并出具意見(jiàn)工程經(jīng)理撰寫(xiě)《工程實(shí)施方案》、《工程費(fèi)用預(yù)算》參加會(huì)審參加會(huì)審參加會(huì)審工程經(jīng)理組織參加會(huì)審參加會(huì)審參加會(huì)審工程經(jīng)理組織專題會(huì)議對(duì)工程準(zhǔn)備情況進(jìn)行會(huì)審參加會(huì)審參加會(huì)審否總經(jīng)理簽批是總經(jīng)理簽批備案執(zhí)行備案執(zhí)行備案執(zhí)行備案執(zhí)行備案執(zhí)行備案執(zhí)行備案執(zhí)行備案執(zhí)行工程組織實(shí)施流程圖建設(shè)方、監(jiān)理方總經(jīng)理工程系統(tǒng)其它系統(tǒng)、部門工程經(jīng)理撰寫(xiě)《工程開(kāi)工報(bào)告》工程經(jīng)理撰寫(xiě)《工程開(kāi)工報(bào)告》工程部經(jīng)理審工程部經(jīng)理審核建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)總經(jīng)理簽批分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理簽批分管領(lǐng)導(dǎo)審定工程經(jīng)理工程經(jīng)理組織相關(guān)工程實(shí)施人員進(jìn)場(chǎng)物資管理部按《采購(gòu)方案》采購(gòu)設(shè)備物資，發(fā)送工程現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理或物資管理人員組織設(shè)備物資管理部按《采購(gòu)方案》采購(gòu)設(shè)備物資，發(fā)送工程現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)理或物資管理人員組織設(shè)備物資質(zhì)檢與驗(yàn)收，物資進(jìn)場(chǎng)施工開(kāi)始，各方人員執(zhí)行施工方案施工開(kāi)始，各方人員執(zhí)行施工方案工程經(jīng)理定期召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，每日記錄《工作日志》，每三日提交《工作進(jìn)度報(bào)告》工程經(jīng)理定期召開(kāi)工作協(xié)調(diào)會(huì)，每日記錄《工作日志》，每三日提交《工作進(jìn)度報(bào)告》參加工作協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)施工工作參加工作協(xié)調(diào)會(huì)，協(xié)調(diào)施工工作涉及涉及工程變更的：工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程變更單》，按審批權(quán)限審批及客戶認(rèn)可建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)重要變更總經(jīng)理批準(zhǔn)建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)重要變更總經(jīng)理批準(zhǔn)市場(chǎng)部備案，且變更額1萬(wàn)元以上的，組織與客戶簽訂變更合同工程經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程分管領(lǐng)導(dǎo)、總工在審報(bào)權(quán)限內(nèi)審批承下頁(yè)流程承下頁(yè)流程工程組織實(shí)施流程圖〔續(xù)〕建設(shè)方、監(jiān)理方總經(jīng)理工程系統(tǒng)其它系統(tǒng)、部門承上頁(yè)流程承上頁(yè)流程工程經(jīng)理備案并執(zhí)行工程經(jīng)理備案并執(zhí)行涉及隱蔽工程的涉及隱蔽工程的：工程經(jīng)理填寫(xiě)《隱蔽工程檢查記錄》，與建設(shè)方、監(jiān)理方三方共同分步檢驗(yàn)，并予以書(shū)面確認(rèn)建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)延期、停復(fù)工的延期、停復(fù)工的：工程經(jīng)理填寫(xiě)《工程延期申請(qǐng)》或《?！矎?fù)〕工報(bào)告》，注明事由、解決方案、延期或停復(fù)工時(shí)間總經(jīng)理批準(zhǔn)建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定總經(jīng)理批準(zhǔn)建設(shè)方、監(jiān)理方簽字蓋章確認(rèn)工程部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審定分級(jí)分級(jí)、連機(jī)測(cè)試的：工程經(jīng)理組織分級(jí)測(cè)試或整體連機(jī)測(cè)試，撰寫(xiě)分級(jí)測(cè)試報(bào)告及整體連機(jī)測(cè)試報(bào)告并備案整體工程施工完畢，整體工程施工完畢，工程經(jīng)理組織自查檢驗(yàn)，進(jìn)行內(nèi)部整改工程竣工驗(yàn)收流程圖客戶總經(jīng)理工程系統(tǒng)其它系統(tǒng)、部門工程工程施工完畢，工程部組織測(cè)試內(nèi)審，自查整改工程工程施工完畢，工程部組織測(cè)試內(nèi)審，自查整改內(nèi)審合格，工程經(jīng)理整理竣工資料內(nèi)審合格，工程經(jīng)理整理竣工資料工程經(jīng)理起草《內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)》，提請(qǐng)內(nèi)驗(yàn)工程經(jīng)理起草《內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)》，提請(qǐng)內(nèi)驗(yàn)工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核總工室組織相關(guān)人員內(nèi)部驗(yàn)收，出具《內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》總工室組織相關(guān)人員內(nèi)部驗(yàn)收，出具《內(nèi)部驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》分管領(lǐng)導(dǎo)審定分管領(lǐng)導(dǎo)審定否工程經(jīng)理撰寫(xiě)整改方案，組織實(shí)施整改是工程經(jīng)理起草《工程工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)》提請(qǐng)建設(shè)方驗(yàn)收工程經(jīng)理起草《工程工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)》提請(qǐng)建設(shè)方驗(yàn)收工程部經(jīng)理審核工程部經(jīng)理審核總經(jīng)理簽批總經(jīng)理簽批分管領(lǐng)導(dǎo)審定客戶組織驗(yàn)收工程部配合客戶驗(yàn)收客戶組織驗(yàn)收工程部配合客戶驗(yàn)收工程經(jīng)理撰寫(xiě)整改方案，組織實(shí)施整改否是工程經(jīng)理起草操作手冊(cè)，組織客戶培訓(xùn)工程經(jīng)理起草操作手冊(cè)，組織客戶培訓(xùn)客戶出具驗(yàn)收證明或簽字確認(rèn)客戶出具驗(yàn)收證明或簽字確認(rèn)物資管理部承接