安全管理控制程序

PAGE安全管理控制程序依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準建立文件編號：發(fā)放號：編制：審核：批準：批準日期： xx集團有限公司程序文件文件編號：xx主管部門安全環(huán)保部安全管理控制程序版本/修改：1/01-1目的對集團安全管理工作進行有效控制，指導二級單位安全工作開展，提高安全生產管理水平。2適用范圍適用于集團公司安全管理活動的過程控制。3職責3.1安全環(huán)保部負責集團公司安全生產綜合監(jiān)督管理和安委會辦公室日常事務工作；3.2生產業(yè)務部負責港口裝卸作業(yè)專業(yè)安全管理；3.3科技裝備部負責設備專業(yè)安全管理；3.4工程建設部負責建筑、工程施工專業(yè)安全管理以及職業(yè)衛(wèi)生設施專項驗收；3.5辦公室負責應急管理；3.6港公安局負責道路交通和消防安全監(jiān)督管理；3.7二級單位負責本單位安全管理工作。4術語4.1“一崗雙責”原則：指每個崗位人員既要對所在崗位應當承擔的具體業(yè)務工作負責，又要對所在崗位應當承擔的安全工作負責。4.2“三級”安全教育：指新入公司員工公司級安全教育、站隊級安全教育和班組級安全教育。4.3建設項目“三同時”：指建設項目中安全設施應與主體工程步設計、同時施工、同時投產使用。5工作程序5.1安全責任制5.1.1制定安全責任制遵循“誰主管、誰負責”和“一崗雙責”原則。5.1.2安全環(huán)保部負責起草集團公司安全責任制，征求部門和單位意見后，按照《文件管理控制程序》經部門會簽和集團領導審批后行文執(zhí)行。5.1.3二級單位根據(jù)集團公司《安全管理辦法》，結合實際，制定本單位安全責任制。5.1.4各級安監(jiān)部門負責安全責任制落實情況的監(jiān)督檢查。5.2安全教育培訓5.2.1培訓計劃5.2.1.1集團公司安監(jiān)人員、特種作業(yè)人員、站隊長和集團中層及以上人員的安全培訓由安全環(huán)保部依據(jù)上級規(guī)定和集團公司《安全管理辦法》制定《年度安全培訓計劃表》，報人力資源部審批后實施。5.2.1.2二級單位根據(jù)培訓需求，自行確定內部培訓計劃。5.2.1.2實施單次培訓計劃時應填寫《培訓簽到表》，培訓完成應進行培訓總結評估。5.2.2安全資格培訓5.2.2.1安全環(huán)保部依據(jù)《xx省安全生產培訓管理規(guī)定》和集團公司《安全管理辦法》組織主要負責人、分管安全生產負責人、安監(jiān)人員安全資格培訓，填寫《安全資格培訓人員登記表》。5.2.2.1因人員變化，有新人員需要培訓的，由所在單位填寫《安全資格培訓申請表》報安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部組織參加培訓和考核。5.2.2.2集團公司機關人員的安全資格證書由安全環(huán)保部統(tǒng)一保管；各單位人員的安全資格證書由各單位安監(jiān)部門統(tǒng)一保管。5.2.2.3特種作業(yè)人員培訓二級單位按照《xx特種作業(yè)人員管理辦法》建立特種作業(yè)人員檔案，需要進行復審培訓和新人員培訓時，填寫《特種作業(yè)人員培訓申請表》報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部會同xx安全培訓基地開展培訓，安全培訓基地負責建立培訓檔案。5.2.2.4員工三級安全教育和日常教育二級單位依據(jù)集團公司《安全管理辦法》有關規(guī)定開展新員工三級安全教育和各項日常安全教育。5.3安全會議5.3.1集團公司每季度召開一次安全會議，會議由安全環(huán)保部組織，并督查落實會議決定事項。5.3.2會議主要內容是傳達上級安全工作會議指示精神，總結、分析安全形勢，部署安全工作。5.3.3安全環(huán)保部負責會議記錄和會議簽到，填寫《安全會議簽到表》。5.3.4二級單位按照集團公司《安全管理辦法》組織召開安全會議。5.4安全檢查5.4.1綜合安全檢查5.4.1.1由安全環(huán)保部負責，每半年組織一次，上半年一次，下半年一次。5.4.1.2檢查內容：各單位安全工作開展情況；執(zhí)行安全制度情況；各級、各部門責任制落實情況；職工安全教育情況；安全檢查、事故隱患整改情況及事故調查、處理情況；單位安全管理狀況等。各單位作業(yè)現(xiàn)場情況；作業(yè)人員勞動保護用品使用情況；設備設施和安全裝置狀態(tài)；現(xiàn)場作業(yè)安全措施的落實情況；有無“三違”現(xiàn)象等。5.4.2專業(yè)安全檢查5.4.2.1由各專業(yè)主管部門負責，每季度組織一次。5.4.2.2檢查的內容：主要是對生產作業(yè)組織、建筑施工、危險化學品、電氣裝置、機械設備、安全裝置、鍋爐及壓力容器等特種設備、特種防護用品、港區(qū)道路交通安全及消防設施、防火、防爆、防塵、防毒等工作進行的專業(yè)性檢查。5.4.3日常安全檢查5.4.3.1安全環(huán)保部為及時掌握各單位安全動態(tài)不定期開展日常安全檢查。5.4.3.2各專業(yè)管理部門根據(jù)各自安全職責不定期開展日常專業(yè)領域安全檢查。5.4.3.3集團公司領導對重大活動、特殊時段開展安全檢查。5.4.4二級單位按照集團公司《安全管理辦法》開展安全檢查。5.4.5開展安全檢查應事先制定檢查方案或計劃，明確檢查目的、內容和標準，指定專人牽頭組織。5.4.6安全檢查應填寫《安全檢查記錄》，對查出隱患填寫《隱患整改通知單》組織有關單位整改；違章按照集團公司《安全生產違章行為處理規(guī)定》和公司有關規(guī)定處理，違章處理填寫《安全生產違章處罰單》。5.5勞動保護管理5.5.1安全環(huán)保部負責制定勞動保護管理制度和《勞動保護用品發(fā)放標準》，對勞保的采購、發(fā)放、使用管理情況進行監(jiān)督。5.5.2物資公司負責勞動保護用品的采購、發(fā)放。5.5.3特殊防護用品的供應商必須符合國家法律法規(guī)規(guī)定的安全資質；物資公司在選擇供應商前，應會同安全環(huán)保部對其資質進行審查，填寫《特種防護用品供應商資質審查記錄》，選擇符合資質要求的供應商采購其產品。5.5.4工會依據(jù)《勞動保護監(jiān)察條例》監(jiān)督勞動保護政策的貫徹落實，提出整改意見，維護員工的合法權益。5.5.5集團公司機關人員勞動保護用品發(fā)放由安全環(huán)保部負責，填寫《勞保發(fā)放臺帳》。5.5.6二級單位按照《勞動保護用品管理辦法》和《勞動保護用品發(fā)放標準》和《防靜電個人防護用品使用管理規(guī)定》發(fā)放勞動保護用品。5.6職業(yè)衛(wèi)生管理5.6.1投資發(fā)展部負責建設項目職業(yè)衛(wèi)生預評價，向使用單位和安全環(huán)保部提供職業(yè)衛(wèi)生預評價報告；安全環(huán)保部參與預評價審查。5.6.2工程建設部負責職業(yè)衛(wèi)生設施專項驗收，向使用單位和安全環(huán)保部提供驗收評價報告；安全環(huán)保部參與驗收。5.6.3每年10、11月安全環(huán)保部委托具有資質的單位開展職業(yè)危害因素檢測與評價，職業(yè)衛(wèi)生檢測報告一份留存安全環(huán)保部，一份留存二級單位。5.6.4二級單位根據(jù)檢測報告和衛(wèi)生部《職業(yè)病危害分類目錄》填寫《職業(yè)病危害調查統(tǒng)計表》報安全環(huán)保部，安全環(huán)保部負責匯總統(tǒng)計接觸職業(yè)病危害人數(shù)及分布情況，由安全環(huán)保部衛(wèi)控中心組織開展職業(yè)病崗前和離崗職業(yè)健康查體，填寫《職業(yè)健康體檢登記表》，建立查體檔案。5.6.5二級單位人員的離崗職業(yè)健康查體填寫《職業(yè)健康查體申報表》報安全環(huán)保部衛(wèi)控中心進行查體。5.7建設項目“三同時”管理5.7.1投資發(fā)展部負責建設項目的安全預評價，向使用單位和安全環(huán)保部提供安全預評價報告；安全環(huán)保部參與預評價審查。5.7.2工程建設部負責建設項目的安全驗收評價和驗收，向使用單位和安全環(huán)保部提供安全驗收評價報告；安全環(huán)保部參與驗收。5.7.3二級單位在主體工程投入使用時應同時投入安全設施，并負責日常維護管理工作，使其保持有效運行狀態(tài)。5.8安全活動5.8.1“安全生產月”活動5.8.1.1集團公司每年六月份組織開展“安全生產月”活動。5.8.1.2安全環(huán)保部負責活動方案起草和宣傳動員工作。5.8.1.3二級單位按照集團公司統(tǒng)一部署，結合實際，組織開展安全活動。5.8.2發(fā)包業(yè)務安全資質審查5.8.2.1集團公司安全環(huán)保部和二級單位安監(jiān)部門是業(yè)務承包企業(yè)安全資質的審查部門，負責會同發(fā)包業(yè)務主管部門對承包企業(yè)的安全資質進行審查；5.8.2.2安全資質審查工作依據(jù)集團公司《發(fā)包業(yè)務安全管理暫行規(guī)定》進行，填寫《承包企業(yè)安全資質審查表》。5.8.3站隊安全基礎管理達標評價升級5.8.3.1全港站隊均應參加集團公司組織的“站隊安全基礎管理達標升級”工作。5.8.3.2“站隊安全基礎管理達標評價升級”依據(jù)《站隊安全基礎管理達標管理辦法》和《站隊安全基礎管理達標升級管理辦法》進行，每半年安全環(huán)保部組織二級單位對站隊安全基礎管理進行達標評價，形成《站隊安全基礎管理達標評價報告》，認定站隊等級。5.9特種設備安全管理5.9.1科技裝備部負責制定有關特種設備使用管理制度，并監(jiān)督落實。5.9.2二級單位依據(jù)集團公司《特種設備使用與管理規(guī)定》開展特種設備安全管理工作。5.10消防安全管理5.10.1港公安局負責建筑項目消防設計審核和驗收，組織開展工作進行監(jiān)督檢查。5.10.2二級單位依據(jù)《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》等相關法規(guī)開展消防安全管理工作。5.11道路交通安全管理5.11.1港公安局依據(jù)《道路交通安全法》和《港口道路交通管理辦法》對港口轄區(qū)道路進行管理，對交通事故進行調查處理。5.11.2二級單位負責員工的道路交通安全知識宣傳教育工作，做好內部車輛交通安全管理工作。5.12事故報告、調查和處理5.12.1二級單位發(fā)生生產安全事故按照集團公司《突發(fā)公共事件報告制度》規(guī)定向集團公司應急辦、安全環(huán)保部和業(yè)務主管部門報告。5.12.2事故調查按以下權限進行：5.12.2.1險情、輕微和一級一般事故由各單位組織調查，上級部門認為有必要由上級部門調查的，由上一級決定。5.12.2.2二級一般事故由集團公司負責組織調查，其它大及以上等級的事故由集團公司協(xié)助政府主管部門調查處理。5.12.2.3不論何類等級的事故，行業(yè)另有規(guī)定的按規(guī)定程序調查處理。5.12.3集團權限內的事故調查，應成立事故調查組對事故進行調查，事故調查組由事故歸口管理部門、安全環(huán)保部、工會、紀委部門人員組成。5.12.4事故調查應查明事故原因、認定事故責任，提出事故防范措施，自事故發(fā)生之日起5日內，特殊情況可延長至10日內，形成事故調查報告（報告樣式）。5.12.5集團內部事故等級依據(jù)集團公司《安全管理辦法》有關規(guī)定確定。5.12.6事故處理依據(jù)集團公司《事故處理規(guī)定》和《事故處理程序》。5.13安全考核5.13.1安全環(huán)保部依據(jù)集團公司《目標管理考核辦法》定期對二級單位安全生產考核，向經營管理部提供考核結果。5.13.2集團公司各部門和二級單位在組織評先樹優(yōu)活動時，應由同級安監(jiān)部門對評選集體或個人的評選資格進行安全審查，審查依據(jù)為集團公司《關于落實安全一票否決制度的意見》。5.14應急準備和響應5.14.1安全環(huán)保部依據(jù)集團公司《應急準備和響應控制程序》和《防臺防汛應急預案》、《危險化學品事故應急預案》、《職業(yè)危害事件應急預案》開展應急培訓、演練和響應工作。5.14.2集團公司和二級單位應急預案的編制、評審備案和實施依據(jù)xx省《生產安全事故應急預案管理辦法》實施細則。6引用文件《xx省安全生產培訓管理規(guī)定》《職業(yè)病危害分類目錄》《生產安全事故應急預案管理辦法》實施細則《機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》《道路交通安全法》7相關文件《體系文件管理控制程序》《培訓管理控制程序》《記錄控制程序》《應急準備和響應控制程序》8支持性文件《安全管理辦法》《xx特種作業(yè)人員管理辦法》《特種作業(yè)人員管理辦法》《勞動保護用品管理辦法》《安全一票否則制度》《事故處理規(guī)定》《事故處理程序》《安全生產違章行為處理規(guī)定》《發(fā)包業(yè)務安全管理暫行辦法》《勞動保護用品發(fā)放標準》《防靜電個人防護用品使用管理規(guī)定》《突發(fā)公共事件報告制度》《