四川省武勝縣中醫(yī)醫(yī)院

PAGE四川省武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年單位預(yù)算編制說明

目錄一、基本職能及主要工作（一）武勝縣中醫(yī)醫(yī)院職能簡介（二）武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年重點工作二、單位構(gòu)成情況三、收支預(yù)算情況（一）收入預(yù)算情況（二）支出預(yù)算情況四、財政撥款收支預(yù)算情況五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績效情況十一、名詞解釋十二、附件表1單位收支總表表1-1單位收入總表表1-2單位支出總表表2財政撥款收支預(yù)算總表表2-1財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表4政府性基金支出預(yù)算表表4-1政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6單位預(yù)算項目績效目標表

一、基本職能及主要工作（一）武勝縣中醫(yī)醫(yī)院職能簡介。1.四川省武勝縣中醫(yī)醫(yī)院是以“為人民健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)，醫(yī)學(xué)教學(xué)、醫(yī)學(xué)研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)、衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育”等醫(yī)、教、研于一體的綜合性醫(yī)院。2.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針?？茖W(xué)合理編制預(yù)算，真實反映財務(wù)狀況；依法組織收入，努力節(jié)約支出；健全財務(wù)管理制度，完善內(nèi)部控制機制；加強經(jīng)濟管理，實行全成本核算，強化成本控制，實施績效考評，提高資金使用效益；加強國有資產(chǎn)管理，合理配置和利用，維護國有資產(chǎn)權(quán)益。3、發(fā)揮中醫(yī)特色，傳承中醫(yī)藥文化，解決廣大群眾。（二）武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年重點工作。

一是落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，推進廉潔醫(yī)院建設(shè)。對科室及個人廉政風(fēng)險點進行排查，制定并落實風(fēng)險防控措施，強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)紀律監(jiān)管，加大患者就醫(yī)感受，為廉潔醫(yī)院建設(shè)提供紀律和作風(fēng)保障。二是抓管理、強管控，提升醫(yī)院運營效率。進一步完善內(nèi)部管理制度，積極探索建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，擬定并完善醫(yī)院章程；強化日常管控，確保醫(yī)療質(zhì)量安全；確定門診和住院次均醫(yī)藥費用增長幅度等控制費用目標；完善財、物管理，強化成本管控，實現(xiàn)醫(yī)院全成本核算，提高資金資產(chǎn)使用效益。三是強化內(nèi)涵建設(shè)，持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)能力，完善人才管理制度，加強人才引進與培養(yǎng)。加強重點學(xué)科與特色專病專科建設(shè)，進一步提升縣級醫(yī)院綜合服務(wù)能力；做好信息化建設(shè)，優(yōu)化服務(wù)流程。強化科學(xué)研究與新技術(shù)新項目推廣與應(yīng)用；傳承中醫(yī)藥文化，助推“健康中國”建設(shè)，加強院校合作與醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。四是落實幫扶措施，扎實推進健康扶貧。開展健康扶貧巡回醫(yī)療，提高群眾滿意度。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)62個科室等，主要包括臨床類包括內(nèi)一科（呼吸內(nèi)科、腫瘤科）、內(nèi)三科（心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科）、內(nèi)四科（神經(jīng)內(nèi)科、腎病內(nèi)科）、外一科（普外科、泌尿外科）、外二科（骨科、神經(jīng)外科），婦產(chǎn)科、兒科、針灸康復(fù)科、急診科、重癥監(jiān)護科、皮膚科、肛腸科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、綜合科、血透室、麻醉科、住院部手術(shù)室、門診手術(shù)室、發(fā)熱門診、治未病科、預(yù)防接種門診、體檢中心、門診內(nèi)科、門診外科、名醫(yī)管等；醫(yī)技類科室包括放射科、CT室、檢驗科、B超、胃鏡室、心電圖室等；輔助類科室包括供應(yīng)室、藥劑科、中藥庫房、西藥庫房、門診中藥房、門診西藥房、住院西藥房、收費室、導(dǎo)醫(yī)工作組；行政管理后勤類科室包括院黨建辦公室，院行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護理部、院感科、質(zhì)控科、病案統(tǒng)計科、財務(wù)科、營運部、人力資源部、信息科、醫(yī)保辦、采購辦、設(shè)備科、項目辦、醫(yī)療糾紛處置辦、保衛(wèi)科、后勤保障科（水電、總務(wù)、駕駛班）等。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，武勝縣中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入754.69萬元，支出包括：衛(wèi)生健康支出754.69萬元。武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年收支預(yù)算總數(shù)754.69萬元,比2021年758.59萬元收支預(yù)算總數(shù)減少3.9萬元，主要原因是定額人員經(jīng)費減少。（一）收入預(yù)算情況武勝縣中醫(yī)院2022年收入預(yù)算754.69萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入754.69萬元，占100.00%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%。（二）支出預(yù)算情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年支出預(yù)算754.69萬元，其中：基本支出752.69萬元，占99.73%；項目支出2.00萬元，占0.27%。四、財政撥款收支預(yù)算情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)754.69萬元,比2021年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少3.9萬元，主要原因是定額人員經(jīng)費減少。PAGE收入包括：2022年一般公共預(yù)算撥款收入754.69萬元、2022年政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出754.69萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款754.69萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少3.9萬元，主要原因是定額人員經(jīng)費減少。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況衛(wèi)生健康支出754.69萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）2022年預(yù)算數(shù)為752.69萬元，主要用于：基本工資支出。2.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為2.00萬元，主要用于：駐村工作組駐村期間差旅費。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明武勝縣中醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算基本支出752.69萬元，其中：人員經(jīng)費752.69萬元，主要包括：基本工資支出。公用經(jīng)費0.00萬元。七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，因公出國（境）經(jīng)費0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2021年均未安排因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。（二）公務(wù)接待費與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2021年均未安排公務(wù)接待費預(yù)算。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2021年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2021年均未安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。單位現(xiàn)有車輛7輛，其中：轎車1輛，應(yīng)急保障車1輛，特種專業(yè)技術(shù)車輛5輛,旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是2022年、2021年均未安排政府性基金預(yù)算撥款預(yù)算支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。主要原因是2022年、2021年均未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。（二）政府采購情況武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，武勝縣中醫(yī)院共有車輛7輛，其中轎車1輛、應(yīng)急保障車1輛、特種專業(yè)技術(shù)車輛5輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備2臺。武勝縣中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況2022年武勝縣中醫(yī)院開展績效目標管理的項目2個，涉及預(yù)算754.69萬元。其中：人員類項目1個，涉及預(yù)算752.69萬元；運轉(zhuǎn)類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預(yù)算2.00萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。4.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）：反映其他中醫(yī)藥支出5.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經(jīng)費：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設(shè)備購置費等費用