2023年三亞市農村經(jīng)營管理站單位預算

2023年三亞市農村經(jīng)營管理站單位預算目錄三亞市農村經(jīng)營管理站單位概況主要職能三亞市農村經(jīng)營管理站2023年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表三亞市農村經(jīng)營管理站單位收支總表三亞市農村經(jīng)營管理站單位收入總表三亞市農村經(jīng)營管理站單位支出總表項目支出績效信息表三亞市農村經(jīng)營管理站2023年單位預算情況說明名詞解釋三亞市農村經(jīng)營管理站概況主要職能三亞市農村經(jīng)營管理站隸屬于三亞市農業(yè)農村局正科級事業(yè)單位。其主要職責：負責農村會計輔導，財務管理，農村宅基地管理和改革，調查統(tǒng)計我市農村經(jīng)濟分配收益情況，農村審計和農村集體資產管理，負責農村承包合同管理和農民負擔監(jiān)督管理。搞好國家各項農村政策在農村開展的試點和鋪開工作。第二部分三亞市農村經(jīng)營管理站2023年單位預算表此表詳見附件。第三部分2023年三亞市農村經(jīng)營管理站2023年單位預算情況說明一、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年財政撥款收支總預算164.44萬元。其中，收入總計164.44萬元，包括一般公共預算收入164.44萬元；支出總計164.44萬元，包括社會保障和就業(yè)支出40.19萬元、衛(wèi)生健康支出13.7萬元、農林水支出101.47萬元、住房保障支出9.09萬元，結轉下年0萬元。二、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況三亞市農村經(jīng)營管理站2023年一般公共預算當年撥款164.44萬元，比上年預算數(shù)增加54.91萬元，主要是增加一名部隊轉業(yè)在編人員。一般公共預算當年撥款結構情況一般公共預算財政撥款支出164.44萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出40.19萬元，占24.44%；衛(wèi)生健康衛(wèi)生（類）支出13.7萬元，占12.51%；農林水（類）支出101.47萬元，占70.25%；住房保障（類）支出9.09萬元，占26.04%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為10.93萬元，比上年預算數(shù)增加3.76萬元，主要是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的經(jīng)費增加；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為24.46，比上年預算數(shù)增加17.29萬元，主要是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出的經(jīng)費增加；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2023年預算數(shù)為4.8萬元，比上年預算數(shù)增加0.74萬元，主要是機關事業(yè)單位其他優(yōu)撫支出的經(jīng)費增加。2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為5.13萬元，比上年預算數(shù)增加1.32萬元，主要是事業(yè)單位醫(yī)療增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為8.57萬元，比上年預算數(shù)增加0.17萬元，主要是公務員醫(yī)療補助增加。3.農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為101.47萬元，比上年預算數(shù)增加39.09萬元，主要是事業(yè)運行經(jīng)費增加。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為9.09萬元，比上年預算數(shù)增加3.58萬元，主要是住房公積金增加。三、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年一般公共預算基本支出情況說明三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年一般公共預算基本支出為144.44萬元，其中：人員經(jīng)費133.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、商品和服務支出、郵電費、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助、生活補助。公用經(jīng)費10.8萬元，主要包括：其他社會保障繳費、商品和服務支出、辦公費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、對個人和家庭的補助、生活補助。四、三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）三亞市農村經(jīng)營管理站2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為1.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算數(shù)持平；公務用車購置及運行費1.65萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費1.65萬元），與上年預算數(shù)持平。公務車保有量1輛，公務接待費0萬元，與上年預算數(shù)持平。（二）三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，與上年預算持平。五、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年政府性基金預算當年撥款情況說明三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年無政府性基金預算情況，與上年預算持平。六、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市農村經(jīng)營管理站單位所有收入和支出均納入部門預算管理。本單位無收入情況；一般公共預算支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農林水支出、住房保障支出。三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年收支總預算164.44萬元。七、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年收入預算情況說明三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年收入預算164.44萬元，比上年預算數(shù)增加54.91萬元，主要是增加一名部隊轉業(yè)在編人員。八、關于三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年支出預算情況說明三亞市農村經(jīng)營管理站單位2023年支出預算164.44萬元，其中：基本支出144.44萬元，占87.83%；項目支出20萬元，占12.16%。比上年預算數(shù)減少2萬元，主要是項目預算經(jīng)費減少。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費情況2023年三亞市農村經(jīng)營管理站機關運行經(jīng)費為0萬元。（二）政府采購情況2023年三亞市農村經(jīng)營管理站單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元。（三）國有資產占有使用情況截至2021年12月31日，三亞市農村經(jīng)營管理站單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。（四）績效目標設置情況2023年三亞市農村經(jīng)營管理站單位12個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算164.44萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險