武勝縣人民醫(yī)院

武勝縣人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算編制說明目錄一、基本職能及主要工作（一）武勝縣人民醫(yī)院職能簡介（二）武勝縣人民醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作二、單位構(gòu)成情況三、收支預(yù)算情況（一）收入預(yù)算情況（二）支出預(yù)算情況四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況（二）政府采購情況（三）國有資產(chǎn)占有使用情況（四）預(yù)算績效情況十一、名詞解釋十二、附件表1單位收支總表表1-1單位收入總表表1-2單位支出總表表2財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1財(cái)政撥款支出預(yù)算表（單位經(jīng)濟(jì)分類科目）表3一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4政府性基金支出預(yù)算表表4-1政府性基金預(yù)算“三公”表5國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表表6單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表一、基本職能及主要工作（一）武勝縣人民醫(yī)院職能簡介1.為人民健康提供醫(yī)療服務(wù)和護(hù)理保健服務(wù)、醫(yī)療與護(hù)理。2.醫(yī)學(xué)教學(xué)與研究、衛(wèi)生醫(yī)療人員培訓(xùn)。3.衛(wèi)生技術(shù)人員繼續(xù)教育、保健與健康教育。武勝縣人民醫(yī)院2022年重點(diǎn)工作一是加強(qiáng)醫(yī)政管理，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，杜絕醫(yī)療差錯(cuò)發(fā)生，深入開展醫(yī)院管理活動。二是強(qiáng)化?？平ㄔO(shè)，做好重點(diǎn)科室的建設(shè)和設(shè)備的投入。三是加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，培養(yǎng)好水平隊(duì)伍。四是加大醫(yī)院宣傳力度，統(tǒng)籌推進(jìn)其他各項(xiàng)工作。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成情況縣醫(yī)院內(nèi)設(shè)37個(gè)科室，主要包括12個(gè)住院單元，14個(gè)門診診療科室和11個(gè)醫(yī)技科室。收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，武勝縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。武勝縣人民醫(yī)院2023年收支預(yù)算總數(shù)1219.98萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加10.24萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)人員增加。（一）收入預(yù)算情況武勝縣人民醫(yī)院2023年收入預(yù)算1219.98萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1219.98萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。支出預(yù)算情況縣醫(yī)院2023年支出預(yù)算1219.98萬元，其中：基本支出1217.98萬元，占99%；項(xiàng)目支出2萬元，占1%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況武勝縣人民醫(yī)院2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1219.98萬元,比2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加10.24萬元，主要原因是2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)較多，一般公共預(yù)算減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,219.98萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：衛(wèi)生健康支出1219.98萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況全院2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1219.98萬元，較2021年預(yù)算數(shù)增加10.24萬元，增加0.8%。主要是人員增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)支出1217.98萬元，占99%；（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款:2023年預(yù)算數(shù)為1217.98萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2022年一般公共預(yù)算基本支出1217.98萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1217.98萬元，主要包括：基本工資。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明武勝縣人民醫(yī)院2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是2021、2022均無預(yù)算安排。（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是2021、2022均無預(yù)算安排。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平。主要原因是2021、2022均無預(yù)算安排。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車人燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障工作開展。政府性基金預(yù)算支出情況說明武勝縣人民醫(yī)院2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是2022年沒有安排政府性基金支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明武勝縣人民醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是沒有安排國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬元，較2022年預(yù)算增加0萬元，增長0%。（二）政府采購情況2022年，安排政府采購預(yù)算0萬元，主要用于采購辦公設(shè)備等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況2022年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）預(yù)算績效情況2022年武勝縣人民醫(yī)院開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1219.98萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算1217.98萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算2萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：指反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)單位所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。十二、附件：表1單位收支總表表1-1單位收入總表表1-2單位支出總表表2財(cái)政撥款收支總表表2-1財(cái)政撥