ISO管理評審報告-2

PAGE頁碼：PAGE1/4PFY08’ISO管理評審報告編號：PZ-5.6-03No.：2008-01時間200地點教育室出席人總經(jīng)理-VVV；技術(shù)－NNN、MM;品質(zhì)－YY；制造-JJ；UU,HH營業(yè)－RR、TY、UI；資材-JK；管理－OP、RE評審項目ISO管理體系運行情況批準確認記錄評審目的評價本組織ISO管理體系的適宜性；充分性和有效性。一、結(jié)論：ISO管理體系在本公司運行是充分的,有效的,適宜的.二、提出事項：1、管理者代表提出：1.1目前存在文件修改、人員流動、部門內(nèi)部培訓(xùn)效果不好等因素容易導(dǎo)致相關(guān)人員對流程不熟悉；1.2繼續(xù)完善考核制度;強化培訓(xùn)體制，以達到降低非符合性成本的目的。2、總經(jīng)理提出：2.1體系的跟蹤實施方面需要提高，如：冬、夏季空調(diào)的使用規(guī)定應(yīng)有人跟蹤，應(yīng)注意節(jié)能降耗；2.2公司應(yīng)該建立相應(yīng)的管理機構(gòu)，如：節(jié)能降耗委員會、衛(wèi)生安全委員會，5S管理委員會，定期召開會議，達到節(jié)能降耗的目的；2.3關(guān)于甲苯排放達到上限問題，計劃增加吸附裝置，確保達標排放。三、會議主要內(nèi)容：07年度內(nèi)外部審核；管理評審及監(jiān)察情況：結(jié)論：內(nèi)、外部審核及管理評審問題點全部關(guān)閉。措施的有效性，還需要進一步提高。1、本年度NNM項目通過NMM的質(zhì)量及GP認證，目前EMC屬于綠色制品，所有材料品質(zhì)，環(huán)境均符合綠色制品要求。同時本年度也通過了CQZY監(jiān)察，客戶提出的問題已經(jīng)整改完成；為了使ISO管理體系得到進一步的提升，在新的ISO手冊及程序文件中中增加部分GP認證要求。2、07/7/12日第三方審核提出的3個不符合項已經(jīng)整改完成，沒有出現(xiàn)類似的不符合項；3、上次管理評審提出的建立考核制度、明確崗位責(zé)任制等問題也得到落實，有相應(yīng)的措施。ISO方針目標實施情況：結(jié)論：本年度質(zhì)量目標全部達成；環(huán)境目標指標完成情況良好，根據(jù)07年度的運行情況，結(jié)合總社提出的要求，將對EMS目標指標進行調(diào)整。未達到MP原因分析：1、BBB的產(chǎn)量下降導(dǎo)致噸產(chǎn)能耗上升；2、新項目增加，導(dǎo)致能耗提高；3、新項目暫定指標與實際情況不符所致。FY08年度EMS主要目標指標完成情況如下：項目實績FY08MPFY09MP備注水1780噸1740噸1800噸FY07實績＝3513噸蒸汽331.6噸252噸/年300噸正常使用，產(chǎn)量減低所致電力231836KW.H199665KW.H420000KW.HFY09需要調(diào)整，EMC/VNS增加天然氣80m3/噸產(chǎn)170m3/噸產(chǎn)（暫定）170m3/噸產(chǎn)暫定規(guī)格復(fù)印紙25KG/M25KG/M24.25KG/M按照總社要求消減3％車輛燃料780L/M無900L/M新增加1輛車、新客戶開發(fā)增多工業(yè)廢棄物40噸無39噸FY07實績＝43.17噸FY08年度QMS目標完成情況：質(zhì)量目標部門指標實績產(chǎn)品一次交驗合格率達到98%以上，今后每年遞增1%資材部資材部進貨及時率398%一次交驗合格率98.23％；及時率：100％品保部品保部檢驗判定準確率399%100%漏檢率為：0100%制造部制造部成品一次交驗合格率(98%100%管理部設(shè)備完好率達到97%以上100%管理部培訓(xùn)計劃達成率達到：100%100%顧客滿意度為92分以上，今后每年提高2分以上營業(yè)部營業(yè)部對交付過程中質(zhì)量投訴不超過3天不超過3天制造部制造部對交貨期的投訴解決不超過2天不超過2天品保部品保部對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴答復(fù)不超過2天不超過2天顧客滿意度測量情況：結(jié)論：本年度客戶滿意度達到97.7分，超出公司規(guī)定得92分。不足之處是服務(wù)方面得分比FY07年度差。營業(yè)部門需要制定對策，提高服務(wù)得點。滿意度數(shù)據(jù)如下：時間\項目質(zhì)量交貨期服務(wù)滿意度（平均）滿意度（目標）FY0794.796.097.396.090.0FY0897.798.896.697.792.0FY0994.0重大事故及處理：結(jié)論：本年度客戶投訴體現(xiàn)在灌封料方面，主要是產(chǎn)品外觀方面，沒有導(dǎo)致客戶產(chǎn)生損失，目前已經(jīng)全部解決。措施已經(jīng)得到客戶的認可。數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下：1、本年度無EMS重大事故；07年2月3日獲得地方環(huán)保部門《未曾受到環(huán)保行政處罰證明》。07/11/30年環(huán)境三廢檢測合格。（見環(huán)境檢測報告）序號類別污染物測定項目及規(guī)格標準規(guī)定值實測值判定項目單位規(guī)格1車間排氣苯排放濃度排放速率mg/m3kg/h二級124.252.870.0032合格甲苯排放濃度排放速率mg/m3kg/h二級4024380.0429二甲苯排放濃度排放速率mg/m3kg/h二級707.952.310.0026粉塵排放濃度排放速率mg/m3kg/h二級1203113.80.0102廢水排放PH值SSCODTPNH3-N動植物油mg/lmg/lmg/lmg/lmg/lmg/l三級6~9≤400≤500≤8.0≤35≤1007.26~7.35111400.10411.10.73合格3廠界噪聲南側(cè)晝東側(cè)晝西北晝北側(cè)晝dBAdBAdBAdBA三類6553.657.454.256.5合格2、客戶投訴如下：月份MPFY06實績FY07實績FY08實績措施實施情況追蹤備注4月0001已解決非本公司產(chǎn)品問題，客戶設(shè)備異常5月01006月01107月0001已解決原料桶密封不嚴，要求供應(yīng)商更換包裝桶8月0012已解決貯存溫度高、貯存時間長導(dǎo)致沉降9月000010月001011月001012月0011已解決顏色變更，部件無法清洗，購買專用部件1月00102月00003月0101已經(jīng)解決HHHH內(nèi)有粉狀結(jié)晶，客戶加熱不當所致3、FY08年度內(nèi)部質(zhì)量損失為30.8千元，(FY07年度為37.1千元)比上年度減少6.3千元，計劃FY09控制在25千元以內(nèi)。過程質(zhì)量趨勢分析：結(jié)論：本公司CCC、NGB制品在初期流動管理得到總社的技術(shù)援助，并最終得到總社的判定，產(chǎn)品能力是有保障的。目前主要產(chǎn)品性能指標產(chǎn)品名稱GT-CPK粘度-CPK備注XXXX>1.67>1.67VVVV（新品）1.600.79總部最終判定BBBB（新品）1.372.156總部最終判定MMMM（新品）1.960.9571總部最終判定SSSS（制品）1.811.64總部最終判定CCC（制品）2.271.16規(guī)格設(shè)定偏移GGG（新品）0.92-總部最終判定ISO方針目標評審：結(jié)論：我們認為目前公司的方針能夠體現(xiàn)公司的經(jīng)營理念，（在追求全體員工物質(zhì)和精神兩方面幸福的同時，位人類.社會的進步發(fā)展作出貢獻。）綜合考慮，本年度公司的方針保持不變。新手冊于2008年1月頒布本年度ISO目標指標以新手冊中要求為準?？紤]到新項目的增加，將CCC/NGB目標指標作相應(yīng)調(diào)整。（見ISO手冊）并計劃FY09年度對非符合性成本進行控制。公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化本年度增加NGB制造過程，并已經(jīng)得到客戶的認可，可以將此項目納入ISO9001、14001管理體系中；應(yīng)客戶要求，F(xiàn)Y09年度將GP認證要求納入管理體系中。文件管理增加保密制度，部分文件采用局域網(wǎng)頒布（節(jié)約紙張）。合規(guī)性評價：結(jié)論：本公司活動及產(chǎn)品符合相關(guān)法規(guī)要求。本年度增加如下法規(guī)：《太湖地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理廠及重點工業(yè)行業(yè)主要污染物排放限值》（2008/1/1實施）《WX市電梯使用安全監(jiān)督管理辦法》（2007/12/1實施）《江蘇省太湖水污染防治條例》（2008/6/5實施）《PFOS指令》（2008/6/27實施）本公司對以上法規(guī)已經(jīng)應(yīng)對，并將相關(guān)內(nèi)容進行傳閱、看板公布。文件評審：結(jié)論：目前的手冊是有效的，適宜的。因增加新項目，本年度結(jié)合實際情況對原有手冊及程序文件進行修改，對組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，我們認為目前的文件更符合公司目前的實際情況，并在各個層次上得到了有效地貫徹。FY08體系投入及相關(guān)活動：項目單位金額內(nèi)審員外培（B/N/M/F/J/K）64.8分光光度計13恒溫恒濕箱18體系認證擴范圍-5建設(shè)食堂污水沉淀池13產(chǎn)品ROHS檢測1111對VV邊遠地區(qū)捐助衣物;暴雪受災(zāi)捐資擔(dān)當人員增加（營業(yè)-1）GBN的GP認證本年度投入資金約34.8千元，比上年度提高22.2千元。為了FY09年度體系能夠更好運行，計劃FY09年度作如下投入：對BBB負責(zé)人進行ISO標準培訓(xùn);倉庫安全管理員、叉車司機培訓(xùn)（離職補缺）廢氣排放過濾裝置增加；BBB制造人員