2022年度部門整體績效評價報告

2022年度部門整體績效評價報告部門名稱(公章):深圳市羅湖區(qū)消費者委員會秘書處部門負責人：熊立輝填報人：陳彥聯(lián)系電話：一、部門基本情況(一)部門主要職能。1.為消費者提供消費信息和咨詢服務，提高消費者維護自身合法權益的能力，引導文明、健康、節(jié)約資源和保護環(huán)境的消費方式，引導轄區(qū)商戶文明誠信經(jīng)商。2.參與建設消費信用體系；推動及參與有關商品的服務3.參與有關行政部門對商品和服務的監(jiān)督、檢查；通過大眾傳播媒介對損害消費者合法權益的行為予以揭露、批評。4.受理消費者投訴，并對投訴事項進行調查、調解。就有關消費者合法權益問題，向有關部門反映、查詢，提出建議。就損害消費者合法權益的行為，支持受損害的消費者提起訴訟或者依法提起訴訟。5.對轄區(qū)商品和服務的質量、價格、售后服務和消費者的意見等進行調查、比較、檢測、分析，并公布結果。6.承當上級部門及區(qū)委區(qū)政府交辦的其它事項。(二)年度總體工作和重點工作任務。1.處理消費投訴按照消費投訴“應收盡收”的原則，重點關注社會普遍關切和消費者反映集中的系統(tǒng)性、行業(yè)性消費侵權現(xiàn)象，大幅提升消費投訴調解成功率，全面提升消費者滿意度。2.優(yōu)化消費糾紛處理架構對消費投訴件、消費投訴類政數(shù)件以及消費投訴類信訪件三大渠道的消費糾紛，對應成立消費糾紛處理專班，各司3.開展消費監(jiān)督調查結合羅湖區(qū)消費領域的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和消費熱點，開展消費監(jiān)督調查工作，引導消費者科學合理消費。4.開展消費宣傳教育通過消費維權宣傳活動、新聞媒體宣傳等消費教育，倡導經(jīng)營者依法誠信經(jīng)營，呼吁形成重視、鼓勵、保護消費者(三)2022年部門預算編制情況。1.預算編制合理性和規(guī)范性我部門按照羅湖區(qū)財政局、羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局預算編制工作要求，結合部門工作計劃和實際編制了2022年度部門預算。我部門2022年預算收入409萬元，全部為政府預算撥款，較2021年減少1萬元，下降0.2%。年初項目支出預算資金合理安排，充分保障了單位履職工作開展。部門預算編制、分配符合本部門職責、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求；部門預算資金能根據(jù)年度工作重點，在不同項目、不同用途之間合理分配；功能分類和經(jīng)濟分類編制準確，未發(fā)生項目之間頻繁調劑；按照中央、省、市有關厲行節(jié)約的要求，嚴控“三公”經(jīng)費以及會議、差旅和培訓等一般公2.績效目標完整性和明確性2022年初，我單位按照全面預算績效管理要求，將預算編制范圍內(nèi)所有項目支出預算納入部門預算績效管理，涉及一般公共預算財政撥款資金267萬元，與我部門履職緊密相(1)消費者權益保護預算136萬元，主要用于消費維權宣傳活動的開展、消費維權宣傳資料的印制等；對消費者和商家開展調查以及自我的監(jiān)督檢查，相關的消費法律顧問服務；投訴量較大且投訴處理較為困難的熱點消費行業(yè)投訴處理服務，消費者滿意度提升等。(2)綜合事務預算122萬元，主要用于輔助性人員的工資和福利開支；認真貫徹黨的路線方針政策、開展基層黨建工作；辦公場所修繕和辦公設備維修、工作人員的伙食。(3)預算準備金預算9萬元，主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等。我單位設置并編報部門整體支出績效目標、項目支出績效目標，并在規(guī)定時間通過主管部門羅湖區(qū)工業(yè)和信息化局的門戶網(wǎng)站向社會公開預算績效管理情況。所有納入預算績效管理的項目績效目標均按照我單位主要職能及2022年度工作計劃細化為數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、滿意度指標等，且多數(shù)績效指標具有清晰、可量化的特性，指標目標值基本符合實際情況。(四)2022年部門預算執(zhí)行情況。(1)資金支出。我部門嚴格按照市區(qū)財務政策和文件要求支出資金，按照年初制定的工作計劃執(zhí)行預算。2022年度，我部門預算支出決算數(shù)為413.83萬元。(2)政府采購執(zhí)行情況。本年度，我部門采購金額123萬元，均為自行采購支出。(3)財政資金結余結轉。我部門年初結轉結余2.74萬元，年末結轉結余2.74萬元，結轉結余資金無變動。(4)財務合規(guī)性。我部門嚴格執(zhí)行市區(qū)財務政策和文件要求，以及羅湖區(qū)消委會秘書處財務管理制度等內(nèi)控制度，資金支出規(guī)范性；我部門預算追加、調整事項均按照要求報送至羅湖區(qū)財政局，資金調整、調劑規(guī)范；我部門會計核算規(guī)范、不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況。(5)預決算信息公開。我部門按照羅湖區(qū)財政局預決算公開工作部署，在規(guī)定時間內(nèi)在指定網(wǎng)站公開預決算信息。2.項目管理2022年我部門預算有關項目支出均嚴格按照預算編制的程序和要求，提供相關文件依據(jù)、測算標準向區(qū)財政申請設立，經(jīng)區(qū)人民代表大會通過后，由財政部門正式批復下達。執(zhí)行過程中，嚴格執(zhí)行相關制度規(guī)定，加強對項目的檢查、監(jiān)控和督促，確保項目實施達到預期效果。項目經(jīng)費支出均為已批復的項目預算，由項目經(jīng)辦部門提出支付申請，經(jīng)財務審核后，按審批權限審批；項目預算調整均已上報羅湖區(qū)財政局，按程序審批辦理。3.資產(chǎn)管理我部門嚴格按照羅湖區(qū)財政局固定資產(chǎn)管理制度進行資產(chǎn)價值管理和實物管理。我部門設固定資產(chǎn)管理員，由固定資產(chǎn)管理員管理實物固定資產(chǎn)，并按照羅湖區(qū)財政局要求定期更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)實物管理按部門分類，實行分級負責、責任到人，一物一卡。財務人員與實物管理員定期核對賬務，以確保賬賬相符。我部門資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳。根據(jù)我部門《2022年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報表》,截至2022年12月31日，我部門固定資產(chǎn)賬面原值104.36萬元，其中：在用固定資產(chǎn)賬面原值104.36萬元；出租出借固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元；閑置固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元；待處置(待報廢、毀損等)固定資產(chǎn)賬面原值0.00萬元，資產(chǎn)利用率100%。4.人員管理2022年末，我部門核定事業(yè)編制數(shù)4個，實有在職職員3人；財政撥款退休人員1人，其基本養(yǎng)老金由社保機構發(fā)放；輔助性人員(勞務派遣)9人。政供養(yǎng)人員控制率75%,無超編情況；編外人員控制率69.23%,偏高。5.制度管理情況我單位按照羅湖區(qū)財政局預算績效管理工作要求，加強了預算管理，強化預算支出責任，提高財政資金使用效益，形成了以績效目標實現(xiàn)為導向，以績效運行跟蹤監(jiān)控為要點，以績效評價為手段，以績效評價結果應用為前提的制度管理。(一)主要履職目標1.及時受理及處理消費者訴求，保護消費者合法權益。2.認真履行對商品和服務進行社會監(jiān)督，營造安全便利3.開展消費宣傳教育，傳遞放心消費正能量。4.引導企業(yè)建立消費維權工作站或加入消費糾紛和解通道，落實經(jīng)營者的主體責任。(二)主要履職情況1.消費調處持續(xù)優(yōu)化2022年羅湖區(qū)消委會秘書處從深圳市315消費通公共服務平臺、羅湖區(qū)政數(shù)局大分撥平臺、羅湖區(qū)信訪平臺3個渠(1)消費投訴處理成功率和消費者滿意度顯著提升。按照“應收盡收”的原則，2022年受理深圳市315消費通轉辦的消費投訴9107宗，為消費者挽回經(jīng)濟損失2000萬元，全年消費投訴處理成功率較上年同期增長18.7%、消費者滿意度較上年同期增長21%。(2)消費投訴渠道大幅拓寬。根據(jù)羅湖區(qū)委區(qū)政府的統(tǒng)一部署，區(qū)消委會秘書處在羅湖區(qū)政數(shù)局大分撥平臺上，新增民心橋、羅辦個訪、羅辦集訪等投訴渠道，全年處理消費投訴類政數(shù)件10717宗，為消費者調處了大量的教育、健身、美容、汽車等行業(yè)領域的消費糾紛。(3)消費糾紛處置方式深入細化。區(qū)消委會秘書處按照信訪工作要求，進一步細化了消費投訴類信訪件的工作任務，對重點信訪件切實做到“五包”、“三問”,找準癥結所在，研究化解舉措，實地上門走訪，盡快推動問題解決，力爭群眾滿意，全年處理消費投訴類信訪件205件，其中國家滿意度件94件。2.企業(yè)責任強化落實結合羅湖區(qū)對人民南商圈的升級改造工作，在“3·15國際消費者權益日”期間羅湖區(qū)消委會秘書處在萬象城設立消費維權工作站，安排專人對區(qū)域內(nèi)的消費投訴第一時間予以專業(yè)處理，落實經(jīng)營者的主體責任，把消費維權工作的觸角伸向最基層，直面消費者。2022年末，全區(qū)已設立企業(yè)消費者服務工作站84家，消費維權綠色通道企業(yè)1962家，消費者和商家和解率為67.1%,和解成功率達81.1%,兩項指標均位列全市第一。3.宣傳引導穩(wěn)步推進牽頭區(qū)直單位、社區(qū)工作站開展放心消費、“共促消費公平”等系列宣傳活動，推動放心消費宣傳和消費教育進樓宇、進電梯、進市場、進商場、進學校、進社區(qū)、進小區(qū)，編制印發(fā)消費宣傳資料9600余份，發(fā)送定制消費指導短信16.7萬條，傳遞放心消費正能量。4.消費品質不斷提升我部門通過商品比較試驗，抽檢火腿腸、干酪(奶酪)、再制干酪、飲用天然礦泉水等食品23批次，檢測合格率為100%,了解在羅湖區(qū)所銷售的食品質量狀況，規(guī)范經(jīng)營者的行為，為廣大消費者選擇商品提供重要依據(jù)，維護羅湖的消(三)部門履職績效情況1.經(jīng)濟性(1)“三公”經(jīng)費控制情況。我單位2022年“三公”經(jīng)費年初預算批復2萬元，實際支出1.97萬元，控制率為98.5%。我單位按照區(qū)財政局、區(qū)工業(yè)和信息化局要求，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。(2)日常公用經(jīng)費控制情況。我單位2022年調整后日常公用經(jīng)費預算21.16萬元，實際支出20.64萬元，日常公用經(jīng)費控制率97.54%。我單位按照區(qū)財政局、區(qū)工業(yè)和信息化局要求，進一步壓減日常公用經(jīng)費支出，日常公用經(jīng)費控制情況較好。2.效率性預算執(zhí)行率。2022年末我部門預算執(zhí)行率為92.16%,具體預算執(zhí)行率指標：第一季度預算執(zhí)行率21.6%,第二季度58.65%,第三季度68.81%,第四季度92.61%。3.效果性我部門的部門履職和主要工作任務均已順利完成，其中受理各類消費糾紛2萬宗，為消費者挽回經(jīng)濟損失2000余萬元，重點處置了社會普遍關切和消費者反映集中的系統(tǒng)性、行業(yè)性消費侵權現(xiàn)象，提升了應對處置群體性、突發(fā)性消費節(jié)約資源和保護環(huán)境的消費方式，消費者滿意度顯著提升。根據(jù)市推進放心消費環(huán)境建設工作領導小組辦公室開展的“2022年深圳市消費者滿意度深度自查”,羅湖區(qū)的消費者滿意度得分為90.06分，排名全市第一。(一)預算績效管理工作主要經(jīng)驗、做法。1.加強預算編制管理，編細編實部門預算按照“以事為先、因事定錢”的原則以及區(qū)財政局要求落實過緊日子的要求，結合我部門的實際情況編制部門預算；其中基本支出按照我單位人員規(guī)模、辦公場地規(guī)模等進行編制，項目支出根據(jù)實際需要，結合往年度的支出情況以及績效評價結果進行編制，進一步編細編實部門預算，提高財政2.部門資金使用合規(guī)，資金管理執(zhí)行有效我部門資金使用按照我單位財務管理制度等相關規(guī)定執(zhí)行，?？顚Ｓ茫Y金撥付程序完整，原始憑證和記賬憑證完整，未出現(xiàn)資金截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。3.加強預算績效管理，提高資金使用效益一是通過對歷年資產(chǎn)負債、項目資金使用開展分析，掌握預算資金使用效益情況，每年在總盤子內(nèi)調整年度項目預算金額，優(yōu)先保障核心工作任務和剛性項目支出；二是專人負責預算執(zhí)行監(jiān)督管理，每月根據(jù)實際工作進展情況，編制支出預算，按照年度工作任務及績效目標逐月推進。(二)部門整體支出績效存在問題及改進措施。1.存在的問題(1)部分績效指標值設置偏低我單位按照逐年遞增的方式設定項目的績效目標，但對部分項目發(fā)展趨勢的判斷仍趨于保守，設置的績效指標值依然偏低，導致實際完成值遠超指標值。(2)季度預算執(zhí)行率未達標根據(jù)2022年《預算指標執(zhí)行情況表》,結合區(qū)財政局序時進度考核要求，我單位一、三季度預算執(zhí)行率未達時序進度，特別是第三季度68.81%,距75%的時序進度相差6.19個百分點。(3)編外人員占比高編外人員控制率69.23%,超過控制率上限(10%),占比較高，原因為區(qū)編辦核定給我單位的輔助性人員數(shù)(9名)遠高于事業(yè)編制數(shù)(4名)。(4)公用經(jīng)費控制率較高“三公”經(jīng)費控制率和日常公用經(jīng)費控制率較高，原因為編外人員占比較高，在日常公用經(jīng)費按在編人員定額編制預算以及嚴控“三公”經(jīng)費預算的情況下，人均公用經(jīng)費少，只能足額開支。2.改進措施(1)規(guī)范合理設定績效指標在往后編報部門整體支出及項目支出時，我單位將進一步結合實際情況，按照績效目標設定的規(guī)范要求，合理、完整、規(guī)范地設定符合框架要求的績效指標，避免出現(xiàn)實際完成值遠超指標值的情況，提升績效指標的實用性，同時在往后的工作中逐步積累績效管理知識，提高我單位預算績效管(2)加快資金支出進度在往后年度預算執(zhí)行過程中，我單位將進一步做細做實各支出事項進度安排，提前啟動項目計劃和采購事項，加快(3)調減支出較慢的項目預算經(jīng)費對長期支出進度無法達到時序的項目，在第二年的預算中予以調減，保障優(yōu)質、剛性項目支出。(三)后續(xù)工作計劃、相關建議等。評價等資料收集和整理以及程序的辦理，績效填報中的注意2.切實加強項目管理，加強資金管理，強化督促檢查，嚴把項目實施的采購入口關、事中進度監(jiān)管關和質量驗收關。3.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，全面編制預算項目，優(yōu)先保障相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。四、部門整體支出績效評價指標評分情況參照《部門整體支出績效評價共性指標體系框架》進行自評，我單位得86.79分。部門整體支出績效評價共性指標體系框架指標說明名稱參考分值參考分值部門決策預算編性5部門(單位)預算的合理性，即是否符合本部門職責、是否符合又委區(qū)政府的方針政策和工作要急進行分配。1.部門預算編制、分配符合本部門職責、符合區(qū)委區(qū)政府方針政策和工作要求(1分)2.部門預算資金能根據(jù)年度工作重點，在不同3.專項資金預算編制細化程度合理，未出現(xiàn)因年中調劑導致部門預決算差異過大問題(1分);4.功能分類和經(jīng)濟分類編制準確，年度中間無大量調劑，未發(fā)生項目之間頻繁調劑(1分);5.部門預算分配不固化，能根據(jù)實際情況合理調整，不存在項目支出進度慢、完成率低、績效較差，但連年持續(xù)安排預算等不合理的情況(1分)。預算編制規(guī)范性5財政部門當年度關于預算編制在面的原則和要求。1.部門(單位)預算編制符合財政部門當年度關于預算編制的各項原則和要求，符合專項資金預算編制、項目庫管理、新增(5分);指標說明參考分值參考分值本指標需對照相應年度由財政部門印發(fā)的部門預算編制工作方案、通知和目標設置績效目標完整性3部門(單位)是否按要求編報項目績效目標，是否依據(jù)充分、內(nèi)容完整、覆蓋全面、符合實際。1.部門(單位)按要求編報部門整體和項目的績效目標，實現(xiàn)績效目標全覆蓋(3分);績效指標明確性7部門(單位)設定的績效指標是否清晰、細化、可量化，用以反映和考核部門(單位)整體績效1.績效指標將部門整體績效目標細化分解為具體工作任務，與部門年度任務數(shù)或計劃數(shù)相對應(2分);2.績效指標中包含能夠明確體現(xiàn)部門(單位)履職效果的社會、經(jīng)濟、生態(tài)效益指標(2分);3.績效指標具有清晰、可衡量的指標值(1分)4.績效指標包含可量化的指標(1分);指標說明參考分值參考分值5.績效目標的目標值測算能提供相關依據(jù)或符合客觀實際情況(1分)。部門管理82率，用以反映和考核部門(單位)購政策功能的執(zhí)行和落實情況。1.政府采購執(zhí)行率得分=政府采購執(zhí)行率×1分政府采購執(zhí)行率=(實際采購金額合計數(shù)/采購計劃金額如實際采購金額大于采購計劃金額，本項得0分。政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行2.政府采購政策功能的執(zhí)行和落實情況(1分),落實不到位3是否規(guī)范；會計核算是否規(guī)范、1.資金支出規(guī)范性(1分)。資金管理、費用標準、支付符合有關制度規(guī)定，按事項完成進度支付資金的，得1分，否則酌情扣2.資金調整、調劑規(guī)范性(1分)。調整、調算總規(guī)模10%以內(nèi)的，得1分；超出10%的，超出一個百分點扣0.1分，直至指標說明名稱名稱參考分值參考分值3.會計核算規(guī)范性(1分)。規(guī)范執(zhí)行會計核算制度得1分，未按規(guī)定設專賬核算、支出憑證不符合規(guī)定或其他核算不規(guī)范4.發(fā)生超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金的，以及其他不符合制度規(guī)定支出，本項指標得0分。信息公開3部門(單位)在被評價年度是否安照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映部門(單位)預決算管理的公開透明1.部門預算公開(1.5分),按以下標(1)按規(guī)定內(nèi)容、時限、范圍等各項要求進行公開的，得1.5分。(2)進行了公開，存在不符合時限、內(nèi)容、范圍等要求2.部門決算公開(1.5分),按以下標準(1)按規(guī)定內(nèi)容、時限、范圍等各項要求進行公開的，得1.5分。(2)進行了公開，存在不符合時限、內(nèi)容、范圍等要求3.涉密部門(單位)按規(guī)定不需要公開相關預決算信指標說明參考分值參考分值參考分值項目管理4項目實2部門(單位)所有項目支出實施過程是否規(guī)范，包括是否符合申合相關管理辦法；項目招投標、手續(xù)等。1.項目的設立、調整按規(guī)定履行報批程序(1分);監(jiān)管2費分配給區(qū)實施的項目)的檢查、監(jiān)控、督促整改等管理情況。1.資金使用單位、基層資金管理單位建立有效資金管理和績效運行監(jiān)控機制，且執(zhí)行情況良好(1分);2.各主管部門按規(guī)定對主管的財政資金(含專項資金和專項經(jīng)費)開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改(1分),如無法提供料，或被評價年度部門主管的專項資金績效評價結果為差的，得0分。3資產(chǎn)管理安全性2部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完規(guī)范、收入及時足額上繳，用于反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安1.資產(chǎn)配置合理、保管完整，賬實相符(1分);2.資產(chǎn)處置規(guī)范，有償使用及處置收入及時足額上繳(1分)。指標說明參考分值參考分值參考分值固定資產(chǎn)利用率1部門(單位)實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比列，用以反映和考核部門(單位)固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=(實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%1.固定資產(chǎn)利用率≥90%的，得1分2.90%>固定資產(chǎn)利用率≥75%的，得0.7分；3.75%>固定資產(chǎn)利用率≥60%的，得0.4分；4.固定資產(chǎn)利用率<60%的，得0分。人員管理2養(yǎng)人員1部門(單位)本年度在編人數(shù)(含工勤人員)與核定編制數(shù)(含工勤人員)的比率。財政供養(yǎng)人員控制率=本年度在編人數(shù)(含工勤工勤人員)1.財政供養(yǎng)人員控制率≤100%的，得1分；員控制率1遣人員數(shù)量(含直接聘用的編外編外)的比率。1.比率<5%的，得1分；2.5%≤比率≤10%的，得0.5分；3.比率>10%的，得0分。指標說明參考分值參考分值參考分值制度管理3管理制度健全性3部門(單位)制定了相應的預算資金、財務管理和預算績效管理等制度并嚴格執(zhí)行，用以反映部門(單位)的管理制度對其完成情況。1.部門制定了財政資金管理、財務管理、內(nèi)部控制等制度(0.5分);3.部門按照預算和績效管理一體化的要求制定本部門全面實施預算績效管理的制度或工作方案，組織指導本級及下屬單位開展事前評估、績效目標編報、績效監(jiān)控、績效評價和評價結果應用等工作(1分)。部門績效經(jīng)濟性6公用經(jīng)費控制率6部門(單位)本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用核部門(單位)對機構運轉成本1.“三公”經(jīng)費控制率=“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費預算安(1)“三公”經(jīng)費控制率<90%的，得3分；(2)90%≤“三公”經(jīng)費控制率≤100%的，得2分；(3)“三公”經(jīng)費控制率>100%的，得0分。2.日常公用經(jīng)費控制率=日常公用經(jīng)費決算數(shù)/日常公用經(jīng)費調整預算指標說明名稱名稱參考分值參考分值(2)90%≤日常公用經(jīng)費控制率≤100%的，得2分；(3)日常公用經(jīng)費控制率>100%的，得0分。效率性行率6進度和既定支付進度的匹配情況，反映和考核部門(單位)預1.一季度預算執(zhí)行率得分=(一季度部門預算支出進度