阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院始建于1981年，國家二級甲等民族蒙醫(yī)醫(yī)院。是一所蒙醫(yī)藥為主、蒙西醫(yī)結(jié)合的蒙醫(yī)綜合醫(yī)院。屬全民、非盈利性的二級醫(yī)療機構(gòu)，地處阿旗天山鎮(zhèn)新城區(qū)。醫(yī)院建筑面積23250平方米，編制床位120張。醫(yī)院內(nèi)設(shè)蒙醫(yī)五療科、蒙醫(yī)內(nèi)科、蒙醫(yī)骨傷科、肛腸科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、急診科、皮膚病專科、口腔科、眼耳鼻喉科、健康體檢科、治未病科、輸血科、感控科等科室。阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院于二00二年被列為內(nèi)蒙古民族大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、民大附屬醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院、內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院蒙醫(yī)藥學(xué)院協(xié)作醫(yī)院和臨床實習(xí)基地醫(yī)院。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于公立醫(yī)院改革的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；進一步加強管理組織，規(guī)范管理制度。完善各項規(guī)章制度，建立健全技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、工作質(zhì)量標準、管理方案、管理辦法，使醫(yī)療護理活動有章可依，有規(guī)可循，嚴防醫(yī)療差錯事故的發(fā)生。2、加強病案質(zhì)量管理。嚴格執(zhí)行電子病歷書寫規(guī)范，醫(yī)務(wù)科與科室主任對入檔病歷定期進行檢查，并積極組織全院病歷質(zhì)量評比，及時通報存在的問題。開展了醫(yī)療安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全年共組織全體醫(yī)護人員學(xué)習(xí)6次，進行法律法規(guī)考試6次，有力增強了醫(yī)護人員法律觀念和醫(yī)療安全意識。緊抓以手術(shù)管理為核心的醫(yī)療風(fēng)險教育，切實落實患者知情和風(fēng)險告知制度，尤其加強新引進技術(shù)的安全管理，杜絕了盲目、輕率實施醫(yī)療活動的行為。4、加強醫(yī)療質(zhì)量管理，狠抓規(guī)章制度的落實。嚴格執(zhí)行診療技術(shù)常規(guī)，加強醫(yī)療工作全面質(zhì)量控制，減少了醫(yī)療不良事件的發(fā)生，提高了治愈率，降低了醫(yī)療費用，保證了患者就診和治療效果。有效制定了術(shù)前討論、手術(shù)自愿書、術(shù)前告知書等一系列醫(yī)療安全防范制度，把各項制度落實到各個環(huán)節(jié)之中，確保醫(yī)院各項工作穩(wěn)步推進。二、機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況從預(yù)算單位構(gòu)成看，阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院是獨立預(yù)算單位，是財政撥款的差額事業(yè)單位，公益二類事業(yè)單位。（一）阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院部門機構(gòu)及人員基本情況阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院是獨立預(yù)算單位，是財政撥款的差額事業(yè)單位，公益二類事業(yè)單位。人員基本情況，阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院編制人數(shù)53人，現(xiàn)有職工129人，其中在編51人，聘用人員78人，衛(wèi)生技術(shù)人員129人，其中副高級以上職稱31人，中級職稱36人，初級職稱62人，退休人員28人。年門診量6萬余人次，年開展各類手術(shù)200多例。（二）阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院設(shè)置及人員情況納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院財政差額撥款的事業(yè)單位第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算2904.07萬元，比2021年預(yù)算增加247.07萬元，增長9%，增加主要是由于醫(yī)院開展心身醫(yī)學(xué)科室事業(yè)收入增加。支出預(yù)算2904.07萬元，比2021年預(yù)算增加247.07萬元，增長9%，增加主要是由于新增心身醫(yī)學(xué)科人員增加成本費增加。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入2904.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入704.07萬元，占比24%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入2200萬元，占比76%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出2904.07萬元，其中：基本支出2854.07萬元，占比98%；項目支出50萬元，占比2%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等”方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算704.07萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款704.07萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類704.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加147.07萬元。主要用于人員經(jīng)費在編人員工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費。2、社會保障和就業(yè)類0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增長0%。其中：1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加0萬元主要是由于無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。2、公務(wù)接待費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。3、公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加0萬元主要是由于我單位無公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我單位無國有資本經(jīng)營財政撥款預(yù)算。第三部分其他公開事項說明一、單位運行經(jīng)費安排情況說明單位運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2022年，我單位單位運行經(jīng)費預(yù)算50萬元，比上年50萬元減少0萬元，下降0%。主要包括以下支出：商品和服務(wù)支出的專用材料支出50萬元，辦公費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車維護費0萬元、其他交通費0萬元、其他0萬元。增減變化主要原因是增加0萬元我單位無辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費等財政撥款預(yù)算。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2021年末，共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、機要通信車0輛、應(yīng)急保障車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術(shù)車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備3臺(套)等。四、2022年度項目支出績效目標情況說明項目支出預(yù)算績效目標填報情況2022年，填報績效目標的預(yù)算項目8個，公開績效目標8個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算704.07萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城旗間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、單位運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期