阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院始建于1981年，國家二級甲等民族蒙醫(yī)醫(yī)院。是一所蒙醫(yī)藥為主、蒙西醫(yī)結合的蒙醫(yī)綜合醫(yī)院。屬全民、非盈利性的二級醫(yī)療機構，地處阿旗天山鎮(zhèn)新城區(qū)。醫(yī)院建筑面積23250平方米，編制床位120張。醫(yī)院內設蒙醫(yī)五療科、蒙醫(yī)內科、蒙醫(yī)骨傷科、肛腸科、外科、婦產科、兒科、急診科、皮膚病?？啤⒖谇豢?、眼耳鼻喉科、健康體檢科、治未病科、輸血科、感控科等科室。阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院于二00二年被列為內蒙古民族大學教學醫(yī)院、民大附屬醫(yī)院技術協(xié)作醫(yī)院、內蒙古醫(yī)學院蒙醫(yī)藥學院協(xié)作醫(yī)院和臨床實習基地醫(yī)院。（二）部門主要職責1、貫徹落實國家、自治區(qū)、赤峰市關于公立醫(yī)院改革的法律法規(guī)和有關政策、規(guī)劃；進一步加強管理組織，規(guī)范管理制度。完善各項規(guī)章制度，建立健全技術規(guī)范、操作規(guī)程、工作質量標準、管理方案、管理辦法，使醫(yī)療護理活動有章可依，有規(guī)可循，嚴防醫(yī)療差錯事故的發(fā)生。2、加強病案質量管理。嚴格執(zhí)行電子病歷書寫規(guī)范，醫(yī)務科與科室主任對入檔病歷定期進行檢查，并積極組織全院病歷質量評比，及時通報存在的問題。開展了醫(yī)療安全學習培訓。全年共組織全體醫(yī)護人員學習6次，進行法律法規(guī)考試6次，有力增強了醫(yī)護人員法律觀念和醫(yī)療安全意識。緊抓以手術管理為核心的醫(yī)療風險教育，切實落實患者知情和風險告知制度，尤其加強新引進技術的安全管理，杜絕了盲目、輕率實施醫(yī)療活動的行為。4、加強醫(yī)療質量管理，狠抓規(guī)章制度的落實。嚴格執(zhí)行診療技術常規(guī)，加強醫(yī)療工作全面質量控制，減少了醫(yī)療不良事件的發(fā)生，提高了治愈率，降低了醫(yī)療費用，保證了患者就診和治療效果。有效制定了術前討論、手術自愿書、術前告知書等一系列醫(yī)療安全防范制度，把各項制度落實到各個環(huán)節(jié)之中，確保醫(yī)院各項工作穩(wěn)步推進。二、機構設置及預算單位構成情況從預算單位構成看，阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院是獨立預算單位，是財政撥款的差額事業(yè)單位，公益二類事業(yè)單位。（一）阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院部門機構及人員基本情況阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院是獨立預算單位，是財政撥款的差額事業(yè)單位，公益二類事業(yè)單位。人員基本情況，阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院編制人數53人，現(xiàn)有職工129人，其中在編51人，聘用人員78人，衛(wèi)生技術人員129人，其中副高級以上職稱31人，中級職稱36人，初級職稱62人，退休人員28人。年門診量6萬余人次，年開展各類手術200多例。（二）阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院設置及人員情況納入2022年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：單位情況表序號單位名稱單位性質阿魯科爾沁旗蒙醫(yī)醫(yī)院財政差額撥款的事業(yè)單位第二部分2022年部門預算安排情況說明一、部門預算收支總體情況說明收入預算2904.07萬元，比2021年預算增加247.07萬元，增長9%，增加主要是由于醫(yī)院開展心身醫(yī)學科室事業(yè)收入增加。支出預算2904.07萬元，比2021年預算增加247.07萬元，增長9%，增加主要是由于新增心身醫(yī)學科人員增加成本費增加。（一）部門預算收入情況說明部門預算收入2904.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入704.07萬元，占比24%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入2200萬元，占比76%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預算支出情況說明部門預算支出2904.07萬元，其中：基本支出2854.07萬元，占比98%；項目支出50萬元，占比2%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%。主要用于“機構運轉、人員經費、公用經費等”方面支出。二、一般公共預算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預算704.07萬元，包括：一般公共預算財政撥款704.07萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務類704.07萬元，比上年預算數增加147.07萬元。主要用于人員經費在編人員工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費。2、社會保障和就業(yè)類0萬元，比上年預算數增加0萬元。三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%。我單位無政府性基金財政撥款預算。四、一般公共預算“三公”經費預算情況說明一般公共預算“三公”經費支出預算0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%。增長0%。其中：1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%。增加0萬元主要是由于無一般公共預算“三公”經費支出預算。2、公務接待費0萬元，比上年預算數減少0萬元，下降0%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%。3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，本年預算比上年預算增加0萬元，增長0%，比上年執(zhí)行數增加0萬元，增長0%。增加0萬元主要是由于我單位無公務用車購置及運行維護費預算。五、國有資本經營預算支出情況說明我單位無國有資本經營財政撥款預算。第三部分其他公開事項說明一、單位運行經費安排情況說明單位運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。2022年，我單位單位運行經費預算50萬元，比上年50萬元減少0萬元，下降0%。主要包括以下支出：商品和服務支出的專用材料支出50萬元，辦公費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、培訓費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車維護費0萬元、其他交通費0萬元、其他0萬元。增減變化主要原因是增加0萬元我單位無辦公費、郵電費、差旅費、辦公用房水電費等財政撥款預算。二、政府采購預算情況說明政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。三、國有資產占有使用情況說明截至2021年末，共有車輛3輛，其中：一般公務用車0輛、機要通信車0輛、應急保障車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設備3臺(套)等。四、2022年度項目支出績效目標情況說明項目支出預算績效目標填報情況2022年，填報績效目標的預算項目8個，公開績效目標8個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算704.07萬元，占全部項目支出預算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城旗間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十、單位運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期