采購(gòu)部6大管理辦法全套

采購(gòu)部6大管理辦法01詢(xún)價(jià)作業(yè)規(guī)定02采購(gòu)付款管理辦法03采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度04供應(yīng)商管理辦法05采購(gòu)招標(biāo)管理辦法06采購(gòu)人員行為規(guī)范一、詢(xún)價(jià)作業(yè)規(guī)定詢(xún)價(jià)作業(yè)規(guī)定第1條目的規(guī)范企業(yè)詢(xún)價(jià)工作，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)工作順利進(jìn)行。第2條適用范圍本制度適用于公司所有物品的采購(gòu)。第3條作業(yè)規(guī)定1．詢(xún)價(jià)范圍包括采購(gòu)的所有材料和配件，具體的品種由采購(gòu)人員根據(jù)實(shí)際情況自主確定，原則上重點(diǎn)選擇試用消耗量大、單位金額高、采購(gòu)頻繁、與產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)系密切的材料。2．根據(jù)實(shí)際，每月至少安排一次詢(xún)價(jià)，且每次參與詢(xún)價(jià)的材料總品種不應(yīng)少于____項(xiàng)。3．采購(gòu)人員根據(jù)需要詢(xún)價(jià)的材料類(lèi)別向三家以上的供應(yīng)商書(shū)面詢(xún)價(jià)，如因特殊情況無(wú)法實(shí)現(xiàn)的，則須有兩人對(duì)詢(xún)價(jià)結(jié)果予以證實(shí)。詢(xún)價(jià)對(duì)象可不限于原有的既定供方范圍內(nèi)，詢(xún)價(jià)地域的選擇應(yīng)遵循就近原則。4．采購(gòu)人員應(yīng)獨(dú)立自主地開(kāi)展詢(xún)價(jià)工作，不受其他環(huán)境和個(gè)人的干擾。5．在詢(xún)價(jià)材料的選擇中要注重所咨詢(xún)材料的可比性，對(duì)型號(hào)、規(guī)格、品牌、付款方式、交貨方式等內(nèi)容都應(yīng)有嚴(yán)格的規(guī)定。6．對(duì)每項(xiàng)材料的詢(xún)價(jià)應(yīng)以公司名義或匿名方式分別詢(xún)價(jià)。同時(shí)還可盡量收集其它相關(guān)材料的采購(gòu)價(jià)格作為補(bǔ)充。7．屬設(shè)備類(lèi)采購(gòu)，采購(gòu)主辦人員應(yīng)于“詢(xún)價(jià)單”內(nèi)注明下列條件。（1）廠(chǎng)商必須提供設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)后____年以上的保固承諾。（2）廠(chǎng)商必須列舉保固期間及保固期滿(mǎn)后，保養(yǎng)所需的備品明細(xì)（包括廠(chǎng)牌、規(guī)格、單價(jià)、更換周期），以及提供備品價(jià)格的有效年限與日后調(diào)價(jià)原則。8．詢(xún)價(jià)工作結(jié)束后，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)對(duì)詢(xún)價(jià)工作做評(píng)估報(bào)告。第4條附則1．采購(gòu)員的績(jī)效工資與詢(xún)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤，達(dá)到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的效果。2．本制度由采購(gòu)部制定，自頒布之日起施行。二、采購(gòu)付款管理辦法采購(gòu)付款管理辦法第1條制定目的規(guī)范采購(gòu)訂購(gòu)與付款方式，使之有章可循。第2條適用范圍本公司物料采購(gòu)之訂約與付款方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。第3條采購(gòu)審核與批準(zhǔn)1．采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在×萬(wàn)元以?xún)?nèi)的采購(gòu)項(xiàng)目合同，由財(cái)務(wù)部審核后交采購(gòu)部簽訂購(gòu)貨合同即可。2．采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在×萬(wàn)元～××萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目合同，須交財(cái)務(wù)部審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后交采購(gòu)部簽訂購(gòu)貨合同。3．采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)金額在××萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目合同，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后交采購(gòu)部簽訂合同。第4條采購(gòu)預(yù)付款支付由于生產(chǎn)急需而只能先付款再提貨的物資，應(yīng)先由采購(gòu)部填寫(xiě)《付款申請(qǐng)單》提出申請(qǐng)并說(shuō)明原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后，現(xiàn)在財(cái)務(wù)部出納處預(yù)支一定額度的備用金。第5條付款結(jié)算控制1．付款審核（1）財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)按照《現(xiàn)金管理暫行條例》、《支付結(jié)算辦法》和企業(yè)內(nèi)控規(guī)定中的貨幣資金相關(guān)管理規(guī)定辦理采購(gòu)付款業(yè)務(wù)，并按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行核算和報(bào)告。（2）應(yīng)付賬款在×萬(wàn)元以?xún)?nèi)的，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批；應(yīng)付賬款在××～××萬(wàn)元的，由總經(jīng)理審批。（3）審核無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款會(huì)計(jì)開(kāi)具付款憑證，交出納辦理貨款支付，并通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商。2．企業(yè)支付結(jié)算方式（1）付款方式主要有現(xiàn)金、銀行電匯、轉(zhuǎn)帳支票、銀行承兌匯票等。（2）為了規(guī)范開(kāi)支的管理，防止產(chǎn)生不必要的損失和糾紛，款項(xiàng)的支付主要以銀行付款或銀行承兌匯票付款為主，原則上超過(guò)____萬(wàn)元的業(yè)務(wù)或經(jīng)常性的供應(yīng)商款項(xiàng)均以銀行電匯、轉(zhuǎn)帳支票或承兌匯票支付，無(wú)特殊情況的均不能支付現(xiàn)金。三、采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度采購(gòu)物資檢驗(yàn)制度第1章總則第1條目的為檢驗(yàn)采購(gòu)貨物的質(zhì)量是否符合企業(yè)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)提供準(zhǔn)則，確保采購(gòu)貨物的質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格貨物入庫(kù)。第2條適用范圍適用于所有企業(yè)采購(gòu)貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)。第3條職責(zé)劃分1．產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)貨物的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2．采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行質(zhì)量控制和檢驗(yàn)。3．質(zhì)量管理部協(xié)同采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)貨物的質(zhì)量檢驗(yàn)。第2章采購(gòu)貨物質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)與內(nèi)容第4條采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)。1．采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂的采購(gòu)合同。2．供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書(shū)。3．供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。4．產(chǎn)品研發(fā)部制訂的采購(gòu)貨物技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5．貨物圖紙。6．供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第5條確定采購(gòu)貨物檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法。1．外觀檢測(cè)一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證。2．尺寸檢測(cè)一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證。3．結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證。4．特性檢測(cè)如電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一般采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證。第6條采購(gòu)貨物檢驗(yàn)方式的選擇1．全數(shù)檢驗(yàn)適用于采購(gòu)貨物數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格品物料或工廠(chǎng)指定進(jìn)行全檢的物料。2．免檢適用于大量低值輔助性材料，或經(jīng)認(rèn)定的免檢廠(chǎng)采購(gòu)貨物，以及生產(chǎn)急用而特批免檢。對(duì)于后者，采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專(zhuān)員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3．抽樣檢驗(yàn)適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物料。一般工廠(chǎng)的采購(gòu)貨物均采用此種檢驗(yàn)方式。第3章采購(gòu)貨物檢驗(yàn)的程序第7條產(chǎn)品研發(fā)部編制《采購(gòu)貨物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由產(chǎn)品研發(fā)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購(gòu)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。第8條質(zhì)量管理部編制《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行。檢驗(yàn)的規(guī)范包括貨物的名稱(chēng)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。第9條采購(gòu)部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉(cāng)儲(chǔ)部和質(zhì)量管理部準(zhǔn)備采購(gòu)貨物檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。第10條采購(gòu)貨物運(yùn)到后，由倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管人員檢查采購(gòu)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫(xiě)《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)報(bào)告單》，并通知采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員到現(xiàn)場(chǎng)抽樣，同時(shí)對(duì)該批采購(gòu)貨物進(jìn)行“待檢”標(biāo)識(shí)。第11條采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》進(jìn)行抽樣。第12條采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專(zhuān)員根據(jù)《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》對(duì)采購(gòu)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫(xiě)《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)報(bào)告單》，交采購(gòu)貨物檢驗(yàn)主管審核。第13條采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專(zhuān)員將審批的《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)報(bào)告單》作為檢驗(yàn)合格的物料的放行通知，通知庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)貨物按檢驗(yàn)批號(hào)標(biāo)識(shí)后入庫(kù)，只有入庫(kù)的合格品才能由庫(kù)管員控制、發(fā)放和使用。第14條采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員貯存和保管抽樣的樣品。第15條檢測(cè)中不合格的采購(gòu)貨物根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置，不合格的采購(gòu)貨物不允許入庫(kù)，由采購(gòu)貨物庫(kù)移入不合格品庫(kù)，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第16條如果是生產(chǎn)急需的采購(gòu)貨物，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，須按《緊急放行控制制度》中規(guī)定的程序執(zhí)行。第17條采購(gòu)貨物檢驗(yàn)的記錄由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)組按規(guī)定期限和方法保存。第4章采購(gòu)貨物檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第18條采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員收到《采購(gòu)貨物檢驗(yàn)報(bào)告單》后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將采購(gòu)貨物的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。第19條判定合格情況的處理。將采購(gòu)貨物用綠色標(biāo)示“合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表，及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并通知庫(kù)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。第20條判定不合格情況的處理。1．首先將采購(gòu)貨物加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。2．然后將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)單位（物料部、采購(gòu)部或外協(xié)加工科），由其依據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。（1）如不需要特采，即將采購(gòu)貨物用紅色標(biāo)示“退貨”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由庫(kù)管人員及采購(gòu)單位辦理退貨手續(xù)。（2）如需要特采，則將采購(gòu)貨物用藍(lán)色標(biāo)示“特采”，并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫(kù)、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。第21條采購(gòu)貨物應(yīng)于收到驗(yàn)收單后三天內(nèi)驗(yàn)收完畢，但緊急需用的采購(gòu)貨物優(yōu)先辦理。第22條檢驗(yàn)時(shí)，如果采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員無(wú)法判定貨物是否合格，應(yīng)立即請(qǐng)產(chǎn)品研發(fā)部、采購(gòu)部門(mén)派員會(huì)同驗(yàn)收，來(lái)判定是否合格，會(huì)同驗(yàn)收的參與人員，必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。第23條采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員必須及時(shí)回饋采購(gòu)貨物檢驗(yàn)情況，將采購(gòu)貨物供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情況及檢驗(yàn)處理情況登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，每月匯總于供應(yīng)商交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。第24條采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員根據(jù)采購(gòu)貨物的實(shí)際檢驗(yàn)情況，對(duì)檢驗(yàn)的方案、程序等提出改善意見(jiàn)或建議。第25條采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證采購(gòu)貨物檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第5章采購(gòu)貨物檢驗(yàn)的結(jié)果第26條檢驗(yàn)合格。1．經(jīng)采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，則判為該批來(lái)貨允收。2．采購(gòu)貨物檢驗(yàn)專(zhuān)員應(yīng)在《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》上簽名，蓋“檢驗(yàn)合格”印章，通知倉(cāng)儲(chǔ)部收貨。第27條拒收。1．若不合格品數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，則判定該送檢批為拒收。2．采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員應(yīng)及時(shí)在《材料檢驗(yàn)報(bào)告表》上簽名，蓋“檢驗(yàn)不合格”印章，經(jīng)相關(guān)部門(mén)會(huì)簽后，交倉(cāng)儲(chǔ)部、采購(gòu)部辦理退貨事宜。同時(shí)在該送檢批貨品外箱標(biāo)簽上蓋“退貨”字樣，并掛“退貨”標(biāo)牌。第28條特采。1．定義。所謂特采，即采購(gòu)貨物經(jīng)采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員檢驗(yàn)，其質(zhì)量低于允許接收的標(biāo)準(zhǔn)，雖然采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員提出“退貨”的要求，但是由于生產(chǎn)急需或其他原因，生產(chǎn)部做出的“特別采用”的要求。2．若非迫不得已，生產(chǎn)部盡可能不啟用“特采”。即使采用，也應(yīng)按嚴(yán)格的程序辦理。（1）偏差送檢批物料全部不合格，但只影響生產(chǎn)速度，不會(huì)造成產(chǎn)品最終質(zhì)量不合格，在此情況下，經(jīng)特批，予以接收。此類(lèi)采購(gòu)貨物，由生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部按實(shí)際的生產(chǎn)情況，估算出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)，對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。（2）全檢送檢貨物不合格品數(shù)超過(guò)規(guī)定的運(yùn)收水準(zhǔn)，經(jīng)特批后，進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。選出其中的不合格品，退回供應(yīng)商，合格品辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)手續(xù)。（3）返工①送檢貨物幾乎全部不合格，但經(jīng)過(guò)加工處理后，采購(gòu)貨物即可接受。在此情況下，由企業(yè)抽調(diào)人力進(jìn)行采購(gòu)貨物再處理。②采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員對(duì)加工后的物料進(jìn)行重檢，對(duì)合格品接收，對(duì)不合格品開(kāi)出相關(guān)部門(mén)辦理退貨。③返工的采購(gòu)貨物，由采購(gòu)檢驗(yàn)專(zhuān)員統(tǒng)計(jì)加工所用工時(shí)，對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。第6章附則第29條本制度由采購(gòu)部、質(zhì)量管理部共同制定.第30條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實(shí)施，修訂廢止時(shí)亦同。四、供應(yīng)商管理辦法供應(yīng)商管理辦法第1章總則第1條目的為規(guī)范供應(yīng)商的管理，以確保其為企業(yè)提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范圍本制度適用于給企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。第3條權(quán)責(zé)1．采購(gòu)部、質(zhì)量管理部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)。2．質(zhì)量管理部、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的考核。3．總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。第4條供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1．對(duì)公司需求或潛在需求之物料、外協(xié)件、設(shè)備，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按輕重緩急之次序及實(shí)際狀況制定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃并進(jìn)行任務(wù)安排。2．采購(gòu)人員應(yīng)通過(guò)各種渠道（網(wǎng)絡(luò)、商業(yè)報(bào)刊雜志等）獲取供應(yīng)商初步信息，并建立供應(yīng)商檔案。第5條確定合格供應(yīng)商1．本企業(yè)相關(guān)人員對(duì)合格供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。（2）優(yōu)先選擇按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商。（3）對(duì)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括下列五個(gè)方面的要求。①進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。②生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善。③產(chǎn)品出廠(chǎng)的檢驗(yàn)是否符合我方要求。④生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。⑤考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績(jī)及主要客戶(hù)。（4）具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。（5）能急用戶(hù)之所急，緊急訂單能緊急處理。（6）有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿(mǎn)意。（7）同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。（8）樣品通過(guò)試用且合格。2．在《供應(yīng)商基本資料表》、《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、《供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議》和《樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表》四份資料完成后，質(zhì)量管理部將供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商名單》，交企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)。3．原則上一種材料，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。第6條訂購(gòu)和采購(gòu)訂購(gòu)和采購(gòu)的程序如下：請(qǐng)購(gòu)、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)、訂購(gòu)、交貨、驗(yàn)收。第7條供應(yīng)商評(píng)鑒1．每月對(duì)供應(yīng)商就物資品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目做評(píng)鑒，每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各供應(yīng)商的評(píng)鑒等級(jí)，依規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2．考核結(jié)果的處理。（1）考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購(gòu)。（2）考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。（3）考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，供應(yīng)商評(píng)價(jià)小組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否對(duì)其采購(gòu)，還是減少采購(gòu)量。（4）對(duì)考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，需從《合格供應(yīng)商名單》中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。（5）考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。第8條對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。（1）質(zhì)量管理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，對(duì)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格時(shí)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。（2）對(duì)不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，并修訂《合格供應(yīng)商名單》。第9條其他管理措施1．公司對(duì)重要的供應(yīng)商可派遣專(zhuān)職駐廠(chǎng)員，或經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢查。2．公司定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商品進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場(chǎng)檢查。3．公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。五、采購(gòu)招標(biāo)管理辦法采購(gòu)招標(biāo)管理辦法第1章總則第1條目的為規(guī)范對(duì)公司采購(gòu)招標(biāo)的管理，選擇合格的投標(biāo)方，維護(hù)公司利益，特制定本制度。第2條招標(biāo)適用范圍采購(gòu)金額在價(jià)格____元以上（含____元）的大宗物資采購(gòu)需組織招標(biāo)采購(gòu)。第3條管理部門(mén)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)經(jīng)理及其他相關(guān)人員組成。負(fù)責(zé)審定招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定、辦法、程序和范本；決定招標(biāo)工作的重大問(wèn)題或重大事項(xiàng)等。第2章采購(gòu)招標(biāo)管理第4條編制招標(biāo)文件招標(biāo)組織部門(mén)負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，應(yīng)載明下列事項(xiàng)。1．投標(biāo)人須知2．招標(biāo)項(xiàng)目的性質(zhì)、數(shù)量3．技術(shù)規(guī)格4．投標(biāo)價(jià)格的要求及其計(jì)算方式5．評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和方法6．交貨或提供服務(wù)的時(shí)間7．對(duì)投標(biāo)人的資質(zhì)要求及應(yīng)當(dāng)提供的有關(guān)資格和資信的證明文件8．投標(biāo)保證金的數(shù)額或其他形式的擔(dān)保9．投標(biāo)文件的編制要求10．提供投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止日期第5條對(duì)外發(fā)布招標(biāo)信息。第6條在規(guī)定日期內(nèi)接受投標(biāo)人編制的資格預(yù)審文件及資料。第7條向資格預(yù)審合格的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件。第8條開(kāi)標(biāo)1．開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)通告或者投標(biāo)邀請(qǐng)函確定的時(shí)間和地點(diǎn)公開(kāi)進(jìn)行。2．開(kāi)標(biāo)由招標(biāo)人主持，在公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下進(jìn)行。3．開(kāi)標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人代表檢查各自投標(biāo)文件的密封情況，或由公證機(jī)關(guān)檢查；經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文件的其他主要內(nèi)容。4．招標(biāo)人在投標(biāo)截止時(shí)間前收到的所有投標(biāo)文件，開(kāi)標(biāo)時(shí)都應(yīng)當(dāng)眾予以拆封、宣讀。5．開(kāi)標(biāo)過(guò)程應(yīng)當(dāng)記錄，并存檔備查。第8條評(píng)標(biāo)1．成立評(píng)標(biāo)小組。評(píng)標(biāo)小組由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組成。2．接受供應(yīng)商對(duì)招標(biāo)文件有關(guān)問(wèn)題要求澄清的函件，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行澄清，并書(shū)面通知潛在投標(biāo)人。3．在規(guī)定時(shí)間和地點(diǎn)內(nèi)，接受符合招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件。4．組織采購(gòu)招標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)。5．鑒定投標(biāo)文件。6．分析投標(biāo)文件。7．進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)。8．編制評(píng)標(biāo)報(bào)告。第9條定標(biāo)1．從評(píng)標(biāo)小組推薦的中標(biāo)供應(yīng)商中，確定中標(biāo)供應(yīng)商。2．發(fā)送中標(biāo)通知書(shū)，并將中標(biāo)結(jié)果通知所有投標(biāo)供應(yīng)商。3．進(jìn)行合同談判，并與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書(shū)面合同。第3章工作紀(jì)律第10條凡參招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的所有人員，均應(yīng)嚴(yán)格約束自己的行為，遵守招標(biāo)投標(biāo)的各項(xiàng)法律、法規(guī)。第11條參加招標(biāo)工作的所有人員必須做到秉公辦事、廉潔自律，不得收取任何形式的好處費(fèi)，與供應(yīng)商有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)提出回避。第12條參與招標(biāo)工作的所有人員要嚴(yán)守秘密，嚴(yán)禁在招標(biāo)評(píng)標(biāo)過(guò)程中泄露任何與招標(biāo)有關(guān)的信息，包括標(biāo)底。第13條凡違反上述規(guī)定的人員，公司將視問(wèn)題的性質(zhì)和情節(jié)給予相應(yīng)的處分；情節(jié)嚴(yán)重的直至解除勞動(dòng)合同。第4章附則第14條本辦法由公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第15條本辦法從公布之日起實(shí)施。六、采購(gòu)人員行為規(guī)范第1章總則第1條公司為規(guī)范采購(gòu)人員的執(zhí)業(yè)行為，不斷提高采購(gòu)人員的執(zhí)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)，特制定本規(guī)范。第2條本規(guī)范試用于公司從事采購(gòu)工作的所有員工。第2章采購(gòu)執(zhí)業(yè)要求第3條采購(gòu)人員必須遵守公司的規(guī)章制度及采購(gòu)工作流程，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律。第4條采購(gòu)工作期間應(yīng)保持良好的精神狀態(tài)，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作。第5條