工廠物料接收管理流程 細(xì)則 方案 辦法全套

工廠物料接收管理流程、細(xì)則、方案、辦法01物料接收流程02物料接收細(xì)則03物料驗(yàn)收實(shí)施方案04物料偏差處理辦法一、物料接收流程二、物料接收細(xì)則三、物料驗(yàn)收實(shí)施方案一、目的為了規(guī)范物料驗(yàn)收的的實(shí)施工作，確保物料驗(yàn)收工作的有序進(jìn)行，特制定本方案。二、驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)在物料驗(yàn)收前，倉儲部需根據(jù)以下三項(xiàng)內(nèi)容確定物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1．工廠與供應(yīng)商約定的物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2．采購合同或訂單所規(guī)定的具體要求和條件。3．同類物料的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。（二）確定驗(yàn)收方式物料驗(yàn)收前，倉儲部可根據(jù)將驗(yàn)收的物料的性質(zhì)與工廠實(shí)際需要確定合適的驗(yàn)收方式，通常倉儲部采用數(shù)量核對、外觀檢查和合格證檢查等。（三）準(zhǔn)備驗(yàn)收文件倉儲部需收集并熟悉待驗(yàn)物料的有關(guān)文件，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同或訂單等。（四）準(zhǔn)備驗(yàn)收工具倉儲部需準(zhǔn)備好衡器、量具等驗(yàn)收工具并校驗(yàn)準(zhǔn)確。（五）確定存放儲位倉儲部需根據(jù)預(yù)計(jì)接收的物料的特性、體積、數(shù)量、質(zhì)量和到貨時間等信息，結(jié)合物料分區(qū)、分類和儲位管理的要求，計(jì)算儲位，預(yù)先確定物料的理貨場所和儲存位置。（六）設(shè)備準(zhǔn)備倉儲部在驗(yàn)收大批量物料時，需使用專門的裝卸搬運(yùn)設(shè)備，并做好設(shè)備的申請、調(diào)用等工作。（七）人員準(zhǔn)備倉儲部在物料驗(yàn)收前需安排好接運(yùn)、裝卸、檢驗(yàn)、搬運(yùn)物料的作業(yè)人員。（八）防護(hù)用品的準(zhǔn)備倉儲部在驗(yàn)收特殊物料前，比如毒害品、放射品等，需準(zhǔn)備好相應(yīng)的安全防護(hù)用品。三、驗(yàn)收實(shí)施（一）物料驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收人員需根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)定及物料特點(diǎn)確定物料驗(yàn)收內(nèi)容，具體如下所示。1．采購訂單和供應(yīng)商發(fā)貨訂單是否相符。2．物料包裝是否牢固。3．物料標(biāo)識是否符合要求。4．物料有無損壞、變質(zhì)。5．檢查物料的數(shù)量、規(guī)格、重量和質(zhì)量等是否符合要求。（二）物料驗(yàn)收程序驗(yàn)收人員應(yīng)按以下程序?qū)邮盏奈锪线M(jìn)行驗(yàn)收。1．物料到貨后，驗(yàn)收人員需對入庫通知單、采購合同及供應(yīng)商提供的單據(jù)等進(jìn)行核對。2．核對無誤后，驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)運(yùn)送憑單或訂單要求對物料數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，判斷實(shí)際交料數(shù)量與訂單要求是否相符。驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收物料數(shù)量與訂單要求不符時，應(yīng)上報(bào)采購部由其進(jìn)行處理。3．?dāng)?shù)量驗(yàn)收無誤后，驗(yàn)收人員應(yīng)對物料外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，外觀檢驗(yàn)要點(diǎn)如下。（1）有包裝的物料，驗(yàn)收人員對其包裝進(jìn)行檢查；無包裝的物料，驗(yàn)收人員應(yīng)檢驗(yàn)物料表面狀況。（2）物料外觀檢驗(yàn)的內(nèi)容具體如下所示。①物料或包裝器皿上是否貼有標(biāo)簽。②標(biāo)簽是否注明了物料名稱、物料編號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠家和物料數(shù)量等信息。4．驗(yàn)收人員對物料外觀進(jìn)行檢查后，應(yīng)對物料質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，并填制“物料驗(yàn)收報(bào)告單”。四、驗(yàn)收結(jié)果處理1．合格品處理。驗(yàn)收人員經(jīng)檢驗(yàn)確定物料合格后，需要在物料外包裝上貼“合格”標(biāo)簽，并辦理合格物料入庫手續(xù)。2．不合格品處理。不合格品處理要點(diǎn)如下。（1）驗(yàn)收人員經(jīng)檢驗(yàn)確定物料不合格后，應(yīng)在物料外包裝上貼“不合格”標(biāo)簽，并于“物資驗(yàn)收報(bào)告單上”注明不合格的原因。（2）驗(yàn)收人員應(yīng)向相關(guān)主管請示不合格品的處理辦法，然后通知采購部門對不合格品進(jìn)行處理。3．驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，填寫驗(yàn)收單據(jù)，并進(jìn)行妥善保管。4．驗(yàn)收人員需根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，對已經(jīng)驗(yàn)收的物料必須加以標(biāo)識，以便區(qū)別于未驗(yàn)收的同類物料。五、物料驗(yàn)收注意事項(xiàng)1．倉儲部人員在核點(diǎn)商品細(xì)數(shù)時，如果發(fā)現(xiàn)物料有多余或者少量的情況，需及時通知發(fā)貨方或者貨主，不能做自行處理。2．對于急需使用來不及檢驗(yàn)的物料，倉儲部需在物料使用部門負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽名確定后對此類物料進(jìn)行緊急放行，但需對放行部分作出明確標(biāo)識，未放行部分按常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。四、物料偏差處理辦法第1條目的為了規(guī)范物料偏差處理工作，及時處理物料偏差，保證物料質(zhì)量，特制定本管理辦法。第2條適用范圍本辦法適用于本廠物料偏差處理工作。第3條職責(zé)分工1．質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)物料偏差的調(diào)查、分析和偏差處理意見的提出。2．各相關(guān)部門負(fù)責(zé)偏差處理意見的執(zhí)行。第4條術(shù)語解釋本辦法所指物料偏差是指物料驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格和型號等與物料采購計(jì)劃與要求不符合的情形。第5條偏差識別與上報(bào)1．物料驗(yàn)收人員驗(yàn)收物料時，發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物料出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)于分鐘內(nèi)向質(zhì)量管理部經(jīng)理進(jìn)行口頭匯報(bào)。（1）物料損壞和變質(zhì)。（2）物料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格和型號等與物料采購計(jì)劃與要求不符合。2．偏差匯報(bào)完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)于分鐘內(nèi)填好“物料偏差處理單”。詳細(xì)記錄發(fā)生偏差的物料的品名、規(guī)格、批號和數(shù)量等信息。3．“物料偏差處理單”填寫完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)將“物料偏差處理單”提交給質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱。第6條偏差調(diào)查與分析1．質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)對偏差進(jìn)行初步審核，初步分析偏差發(fā)生原因，并安排相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查。2．質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)至少安排兩名偏差調(diào)查人，對偏差產(chǎn)生的原因進(jìn)行全面調(diào)查。3．偏差調(diào)查人應(yīng)立即開展偏差調(diào)查，并做好記錄。調(diào)查人員在調(diào)查過程中，需明確以下四項(xiàng)內(nèi)容。（1）偏差物料的采購時間、采購人員、接收時間、接收人員、供應(yīng)商及供應(yīng)商基本信息等。（2）偏差的具體情況。（3）偏差的原因，包括物料偏差發(fā)生的主要原因、次要原因、直接原因、間接原因。（4）應(yīng)該采取的修正或預(yù)防措施。4．偏差調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查人員應(yīng)將物料偏差處理單交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。如果調(diào)查的信息較多，調(diào)查人員可以將相關(guān)內(nèi)容以附件的方式單獨(dú)列出后附入物料偏差處理單中。第7條偏差處理1．在合理范圍之內(nèi)的物料偏差處理要求如下所示。（1）對合理的范圍之內(nèi)的物料偏差，調(diào)查人員需填制合理偏差報(bào)告，并將其報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批。（2）對于人為原因造成的偏差，相關(guān)人員可采取修正有關(guān)物料資料或數(shù)據(jù)的措施對偏差進(jìn)行糾正。（3）對于物料自然損耗造成的偏差，相關(guān)人員可采取修正補(bǔ)救措施或特別采用的方式對物料進(jìn)行處理。2．超出合理范圍之內(nèi)的物料偏差處理要求如下所示。（1）對于超出合理范圍之內(nèi)的物料偏差，質(zhì)量管理部應(yīng)通知采購部與供應(yīng)商協(xié)商退換貨等事宜。（2）在調(diào)查過程中，調(diào)查人員應(yīng)分清責(zé)任部門與責(zé)任人，并根據(jù)責(zé)任大小，依照工廠的相關(guān)規(guī)定對相關(guān)責(zé)任部門與責(zé)任人進(jìn)行獎懲。3．質(zhì)檢人員需將物料偏差處理情況填寫在在涉及到的相關(guān)物料批采購記錄備注欄內(nèi)，以備查驗(yàn)。4．在緊急情況下，偏差所涉及相關(guān)部門可經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理同意后，在物料偏差處理單填寫前，制定偏差處理應(yīng)急措施，并在物料偏