化工公司質(zhì)量管理文件匯編

東營(yíng)石大宏益化工關(guān)于實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的頒布令按照《危險(xiǎn)化學(xué)品有機(jī)產(chǎn)品（II類(lèi)）生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》要求，結(jié)合本企業(yè)管理模式，編制了企業(yè)的《質(zhì)量管理文件匯編》，本手冊(cè)闡明了企業(yè)的質(zhì)量管理體系，確保該體系符合有關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求，為持續(xù)改進(jìn)提供基礎(chǔ)，達(dá)到顧客滿意，是企業(yè)開(kāi)展質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，是企業(yè)對(duì)客戶(hù)的承諾，現(xiàn)予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。東營(yíng)石大宏益化工總經(jīng)理：二○一三年十一月月二十日檢驗(yàn)人員授權(quán)表序號(hào)姓名專(zhuān)（兼）職授權(quán)范圍1劉美麗專(zhuān)檢原料、成品檢驗(yàn)2馬慶專(zhuān)檢原料、成品檢驗(yàn)3劉策專(zhuān)檢原料、成品檢驗(yàn)4程新滿專(zhuān)檢原料、成品檢驗(yàn)5張芳兼職過(guò)程檢驗(yàn)6郭曉梅兼職過(guò)程檢驗(yàn)7趙立立兼職過(guò)程檢驗(yàn)8隋娜娜兼職過(guò)程檢驗(yàn)9謝慧兼職過(guò)程檢驗(yàn)邵常東質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。1、質(zhì)量方針以人為本，科技興廠；改進(jìn)創(chuàng)新，追求高效；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，竭誠(chéng)服務(wù)；用戶(hù)滿意，共同發(fā)展。質(zhì)量目標(biāo)2.1產(chǎn)品出廠合格率保持lOO%2.2產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%2.3顧客滿意度≥95%3、有效實(shí)施3.1確定質(zhì)量方針，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求。3.2質(zhì)量方針與公司的企業(yè)方針及經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，包括滿足規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，體現(xiàn)出本公司的質(zhì)量目標(biāo)。3.3各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針，通過(guò)宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等形式使質(zhì)量方針得到全面貫徹落實(shí)。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成各部門(mén)分解的質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量目標(biāo)的考核頻次、考核部門(mén)，質(zhì)檢科匯總考核結(jié)果，并根據(jù)考核結(jié)果改進(jìn)管理體系。4、各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)4.1生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)4.1.1體系文件發(fā)放準(zhǔn)確率lOO%4.1.2糾正預(yù)防措施的最終驗(yàn)證效果合格率100%4.1.3全部設(shè)備完好率≥93%4.1.4無(wú)死亡重傷事故，無(wú)重大交通或消防安全事故，全年輕傷率不超過(guò)l%4.1.5一般事故隱患整改率達(dá)95%以上。4.1.6特工種人員持證上崗率達(dá)lOO%4.1.7新職工業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)率100%，轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)率100%。4.2質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)4.2.1檢測(cè)設(shè)備送檢率100%4.2.2漏檢、錯(cuò)檢率≤0.3%4.3供銷(xiāo)部質(zhì)量目標(biāo)4.3.1顧客滿意度95%以上；4.3.2顧客建檔率100%；4.3.3合同評(píng)審率100%。原材料質(zhì)量合格率100%；4.3.4原材料供應(yīng)確保生產(chǎn)需要；4.3.5物資管理合格率98%以上；4.3.6儲(chǔ)備定額不超公司要求。各項(xiàng)目標(biāo)的考核頻次：1次／季。管理部門(mén)職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2確定本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)職責(zé)，合理配置資源。1.3批準(zhǔn)、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實(shí)施。1.4負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)工作。1.5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向，制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，搞好經(jīng)營(yíng)管理工作。1.6負(fù)責(zé)重大合同和顧客特殊要求的評(píng)審工作。1.7明確質(zhì)量管理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10負(fù)責(zé)主要設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)與審批。1.11設(shè)備采購(gòu)合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12負(fù)責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。1.14協(xié)同供銷(xiāo)解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。1.16參與原料采購(gòu)的供方評(píng)價(jià)工作。2、生產(chǎn)車(chē)間2.1在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照計(jì)劃合理組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。2.2嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，確保設(shè)備長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。2.3在生產(chǎn)辦公室的指導(dǎo)下，對(duì)不合格的工藝指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量。2.4在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間不合格品處理的具體落實(shí)，并針對(duì)不合格品采取糾正和預(yù)防措施。2.5負(fù)責(zé)車(chē)間生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。2.6負(fù)責(zé)車(chē)間現(xiàn)有設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。2.7負(fù)責(zé)車(chē)間設(shè)備檢修計(jì)劃的編制工作。2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。3、供銷(xiāo)部3.1負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，建立供方檔案。3.2按照采購(gòu)計(jì)劃在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。3.3了解市場(chǎng)，購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.4配合檢驗(yàn)部門(mén)做好進(jìn)廠物資的檢查、驗(yàn)證工作。3.5負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)廠物資的處置工作。3.6深入了解市場(chǎng)行情，合理申報(bào)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃。3.7負(fù)責(zé)處理與顧客有關(guān)的過(guò)程管理工作。3.8負(fù)責(zé)收集和匯總顧客信息，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)反饋。3.9負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作。3.10領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。4、質(zhì)檢部4.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、半成品、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。4.2嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和分析操作規(guī)程，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.3及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，并對(duì)質(zhì)量改進(jìn)提出合理化建議。4.4在質(zhì)量負(fù)責(zé)人授予的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。4.5在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和計(jì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的質(zhì)量、計(jì)量法規(guī)、法令。4.6參與制定工藝技術(shù)操作規(guī)程以及工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。4.7負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作和對(duì)原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、可追溯性的監(jiān)督工作。4.8協(xié)助供銷(xiāo)部做好產(chǎn)品質(zhì)量異議、用戶(hù)提出的投訴等售后服務(wù)工作和生產(chǎn)全過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的糾正預(yù)防措施的控制管理。4.9負(fù)責(zé)不合格品的處置監(jiān)督管理工作。4.10負(fù)責(zé)各部門(mén)計(jì)量器具配備計(jì)劃的編制審批工作和各類(lèi)計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃的編制和實(shí)施。4.11負(fù)責(zé)分析用計(jì)量器具、儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。4.12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各頊任務(wù)。5、生產(chǎn)辦公室5.1在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備的管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和政策，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全、環(huán)保技術(shù)管理工作，改善勞動(dòng)條件和企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個(gè)文明整潔的工作環(huán)境。5.2根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，科學(xué)的組織、平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)處理生產(chǎn)中發(fā)生的問(wèn)題，確保生產(chǎn)計(jì)劃完成。5.3負(fù)責(zé)組織制定工藝技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題組織攻關(guān)，參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。5.4嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長(zhǎng)周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。5.5負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的編制和組織實(shí)施。5.6協(xié)同有關(guān)部門(mén)搞好安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核，安全作業(yè)證和特殊工種人員的培訓(xùn)取證工作。5.7組織對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理，對(duì)出現(xiàn)的安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故本著“四不放過(guò)”的原則組織有關(guān)部門(mén)分析原因，制定預(yù)防糾正措施并組織實(shí)施。5.8參與質(zhì)量事故的處理。5.9組織企業(yè)的安全檢查工作，落實(shí)事故隱患整改計(jì)劃，督促有關(guān)部門(mén)按期整改。5.10負(fù)責(zé)環(huán)保管理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運(yùn)行及三廢排放情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。5.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。6、辦公室6.1在綜合副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人力資源、人員培訓(xùn)、文件的發(fā)放管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)工資工作的方針、政策、法令和法規(guī)。6.2負(fù)責(zé)進(jìn)廠新職工、特殊工種、關(guān)鍵崗位的安全、質(zhì)量、技術(shù)等培訓(xùn)及檔案管理，企業(yè)員工的法律、法規(guī)等培訓(xùn)計(jì)劃安排工作。6.3負(fù)責(zé)人力資源的管理開(kāi)發(fā)丁作，制定員工中長(zhǎng)期引進(jìn)、培訓(xùn)計(jì)劃，合理配置人力資源。6.4負(fù)責(zé)企業(yè)文書(shū)檔案、技術(shù)文件的管理工作。6.5負(fù)責(zé)企業(yè)外來(lái)文件的管理工作。6.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。7、倉(cāng)庫(kù)7.1負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、成品的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。7.2負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。7.3負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理工作。各級(jí)人員崗位職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2確定本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門(mén)職責(zé)，合理配置資源。1.3批準(zhǔn)、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實(shí)施。1.4負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、產(chǎn)品銷(xiāo)售及售后服務(wù)工作。1.5負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方向，制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，搞好經(jīng)營(yíng)管理工作。1.6負(fù)責(zé)重大合同和顧客特殊要求的評(píng)審工作。1.7明確質(zhì)量管理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10負(fù)責(zé)主要設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)與審批。1.11設(shè)備采購(gòu)合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12負(fù)責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。1.14協(xié)同供銷(xiāo)解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。1.16參與原料采購(gòu)的供方評(píng)價(jià)工作。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.1負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維護(hù)公司質(zhì)量管理體系；2.2向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；2.3負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；2.4根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，行使質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行；2.5負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量工作的管理、組織、實(shí)施、考核；2.6負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證；2.7負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹；2.8向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；2.9在整個(gè)公司內(nèi)強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)、法律意識(shí)，促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。3、質(zhì)檢部部長(zhǎng)：3.1在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使質(zhì)量管理職權(quán)，對(duì)公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；3.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)管理制度的實(shí)施及監(jiān)督，對(duì)各處進(jìn)行質(zhì)量考核：3.3負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理制度實(shí)施的考核工作；3.4負(fù)責(zé)組織對(duì)原料、輔料、過(guò)程及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，予以放行的批準(zhǔn)；3.5制定公司檢驗(yàn)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；3.6負(fù)責(zé)化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施；3.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理；3.8參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審。3.9執(zhí)行國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保計(jì)量數(shù)據(jù)的有效性及準(zhǔn)確性；3.10負(fù)責(zé)本公司所有計(jì)量器具、設(shè)備的報(bào)檢、送檢工作；3.11負(fù)責(zé)本公司所有計(jì)量器具、設(shè)備的使用、保養(yǎng)及檢修等工作；3.12認(rèn)真做好并管理計(jì)量記錄。4、檢驗(yàn)員：4.1嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；4.2正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備；4.3對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4.4對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見(jiàn)。5、安全員：5.1組織人員對(duì)全公司的用電線路、電器以及倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、氣體報(bào)警器、防雷、防靜電、消防等設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格檢查測(cè)試，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，確保防患于未然。5.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)防火和危險(xiǎn)物品管理規(guī)定，搞好倉(cāng)庫(kù)防火、防爆、防盜工作以及危險(xiǎn)物品、氣瓶和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的管理工作。6、倉(cāng)庫(kù)保管員：6.1負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作，做好采購(gòu)物資和產(chǎn)品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存，及防護(hù)的控制；6.2負(fù)責(zé)物資的保管和出入庫(kù)登記工作；6.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)不合格品的統(tǒng)一處理；6.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資保管過(guò)程中異常狀況的處理和報(bào)告。7、供銷(xiāo)部成員：7.1組織對(duì)原材料、外購(gòu)物資、設(shè)備儀器等進(jìn)行采購(gòu)；7.2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)訂單，按訂單執(zhí)行原材料的采購(gòu)；7.3做好供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方；7.4負(fù)責(zé)不合格原、輔材料的處置。7.5負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)，與顧客溝通和聯(lián)系，處理顧客的投訴；7.6進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并建立顧客檔案。7.7組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴；7.8負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；7.9組織對(duì)合同評(píng)審，組織對(duì)顧客售前售后服務(wù)。8、生產(chǎn)部部長(zhǎng)：8.1負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件并組織對(duì)現(xiàn)有文件的評(píng)審；8.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、下達(dá)，按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)施生產(chǎn)；8.3確定生產(chǎn)工藝并對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；8.4負(fù)責(zé)本公司技術(shù)和工藝管理，編制相應(yīng)作業(yè)文件對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制；8.5負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)設(shè)備、丁藝裝備的維護(hù)、保養(yǎng)；8.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)文件的編制及監(jiān)督管理。9、操作人員：9.1應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄；9.2熟悉和嚴(yán)格執(zhí)行本崗位產(chǎn)品要求、工藝文件等有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按操作規(guī)程或工藝要求進(jìn)行操作，遵守工藝紀(jì)律和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，努力完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。9.3支持化驗(yàn)員的工作，搞好工序產(chǎn)品的質(zhì)量控制。9.4正確使用各種生產(chǎn)設(shè)備、工具等，并妥善保管；9.5出現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)向班長(zhǎng)報(bào)告，以便及時(shí)處置。質(zhì)量管理制度1、目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，對(duì)生產(chǎn)、供應(yīng)、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題能及時(shí)糾正，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，提高企業(yè)的信譽(yù)和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。2、范圍適用于企業(yè)各有關(guān)部門(mén)。3、職責(zé)3.1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門(mén)協(xié)助。原材物料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。3.2供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原材物料的采購(gòu)及產(chǎn)品的銷(xiāo)售管理工作。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)、工藝設(shè)備技術(shù)的管理工作。4、工作程序4.1供銷(xiāo)部4.1.1按有關(guān)規(guī)定與供方簽定購(gòu)銷(xiāo)合同，合同中必須有明確的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量要求；并按合同采購(gòu)物資。4.1.2采購(gòu)物資質(zhì)量必須達(dá)到要求，并經(jīng)驗(yàn)收部門(mén)驗(yàn)收認(rèn)可簽字后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.3未收到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或分析指標(biāo)不合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)發(fā)貨；未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)發(fā)貨。4.1.4負(fù)責(zé)裝卸人員和運(yùn)輸車(chē)輛的管理，不得在裝車(chē)過(guò)程中造成包裝物的污染和成品質(zhì)量變化。4.1.5負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和整理，并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議和顧客投訴。4.2生產(chǎn)車(chē)間4.2.1嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。4.2.3末接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品，不準(zhǔn)交于供銷(xiāo)科。4.2.4在質(zhì)檢部的監(jiān)督下，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并作好記錄。4.3化驗(yàn)室4.3.1進(jìn)廠原材料由供銷(xiāo)部通知化驗(yàn)室取樣，按原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行；成品檢驗(yàn)按成品檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。4.3.2檢驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準(zhǔn)確率。4.3.3結(jié)果判定及數(shù)據(jù)處理按SH/T1627.1-1996有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)準(zhǔn)確出具檢驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定的途徑傳遞。質(zhì)量管理考核記錄部門(mén)目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)201.是否制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略未制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略得0分；制定內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分；本項(xiàng)得分低于12分罰款10-20元，18分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-30302.是否確定公司組織機(jī)構(gòu)1、未確定公司組織機(jī)構(gòu)得0分；2、制定內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于18分罰款20-30元，28分以上獎(jiǎng)勵(lì)30-50元203.是否調(diào)配相關(guān)資源1、未調(diào)配相關(guān)資源得0分；2、調(diào)配相關(guān)資源不全，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于12分罰款10-20，得18分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50304.是否確定人事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系1、未確定人事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得0分；2、確定內(nèi)容不全，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于18分罰款10-30元，28分以上獎(jiǎng)勵(lì)30-50元質(zhì)量負(fù)責(zé)人301.是否制定質(zhì)量管理體系及完成情況1、未制定質(zhì)量管理體系得0分；2、制定質(zhì)量管理體系得10分；3、質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項(xiàng)扣2份；本項(xiàng)得分低于18分罰款20元得28分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。202.是否制定質(zhì)量管事制度，管理制度完成情況未制定管理制度得0分；制定管理制定得5分；質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項(xiàng)扣2份；4、本項(xiàng)得分低于12分罰款1-20元得18分以上獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。203.是否對(duì)質(zhì)量管理體系形成文件制度批準(zhǔn)完成情況1、未對(duì)質(zhì)量管理體系形成文件制度批準(zhǔn)得0分；2、制定質(zhì)量管理體系形成文件制度批準(zhǔn)每項(xiàng)得2分；3、本項(xiàng)得分低于12分罰款10-20元，得18分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。304.是否處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問(wèn)題處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問(wèn)題得0分；2、處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于18分罰款20元得28分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。采購(gòu)部30是否按規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，并從合格供方采購(gòu)。1.未規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，扣3分/次。2.未從合格供方采購(gòu)的，扣2分/次，3.無(wú)記錄，扣3分/次。4.本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元30是否簽訂采購(gòu)合同，是否明確驗(yàn)收規(guī)定。1.未簽訂采購(gòu)合同，扣3分/次。2.簽訂采購(gòu)合同，未明確驗(yàn)收規(guī)定，扣3分/次。3.本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元20是否按規(guī)定驗(yàn)收，是否評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量和及時(shí)性。1.未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，扣5分/次。2.未評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量和及時(shí)性，扣5分/次。，3.無(wú)記錄，扣3分/次。4.本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元質(zhì)量管理考核記錄部門(mén)目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分生產(chǎn)部101.是否制定生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃完成情況1未制定生產(chǎn)計(jì)劃得0分；2制定生產(chǎn)計(jì)劃得5分；3完成生產(chǎn)計(jì)劃得5分，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分；低于5個(gè)百分點(diǎn)的0分4本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10302.是否制定工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督1每個(gè)關(guān)鍵工序無(wú)工藝扣10分；2一般工序工藝不明確扣2分；3未按規(guī)定對(duì)工藝進(jìn)行檢查扣10分；4檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未要求整改并跟蹤，每項(xiàng)扣2分；5本項(xiàng)得分低于18分，罰款10-20元，得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。203.生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)是否正常，有無(wú)設(shè)備事故。1設(shè)備檢修計(jì)劃未制定，扣5分；2未按設(shè)備檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修，每次扣5分；3設(shè)備異常未停機(jī)，每次扣10分；4發(fā)生設(shè)備人身安全事故，本項(xiàng)得0分；5本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。104.生產(chǎn)過(guò)程不合格品處置是否及時(shí)1過(guò)程不合格品未標(biāo)識(shí)，扣5分；2不合格品未隔離存放，扣5分；3不合格返工返修未重新檢驗(yàn)，扣5分；4不合格品混入合格品并流轉(zhuǎn)，扣10分；5本項(xiàng)得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)2-5205.是否對(duì)過(guò)程產(chǎn)品搬運(yùn)進(jìn)行有效防護(hù)1車(chē)間檢查未進(jìn)行，每次扣10分；2檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未組織整改，每項(xiàng)扣5分；3本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)10-50元。綜合管理部301.是否按培訓(xùn)計(jì)劃組織了培訓(xùn)1培訓(xùn)計(jì)劃未制定，本條得0分；2未按照培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)，每次扣10分；3培訓(xùn)不合格人員未補(bǔ)充培訓(xùn)，每人次扣5分；4本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。302.是否對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理。1記錄未進(jìn)行整理，扣5分；2本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。403.文件管理是否有效，有無(wú)失效作廢文件。1無(wú)文件清單，扣1分；2文件未批準(zhǔn)，每文件扣5分；3使用作廢文件，扣10分；4本項(xiàng)得分低于24分，罰款20-50元；得38分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元104.是否定期對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行考核并有效記錄1．未定期進(jìn)行質(zhì)量管理考核，扣5分。2、無(wú)質(zhì)量管理考核記錄，扣5分。3、本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。質(zhì)量管理考核記錄部門(mén)目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分質(zhì)檢部101.是否制定合理可行的檢驗(yàn)規(guī)程。無(wú)檢驗(yàn)規(guī)程，扣5分。檢驗(yàn)規(guī)程不合理，扣5分。本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。201.是否按規(guī)定對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留記錄1現(xiàn)場(chǎng)無(wú)檢驗(yàn)規(guī)定，扣5分；2每漏檢一批原料扣5分；3記錄不齊全，扣5分；4本項(xiàng)得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。102.是否對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)。1.現(xiàn)場(chǎng)無(wú)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)定，扣5分2.過(guò)程檢驗(yàn)記錄不齊全，扣5分3、本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。303.是否對(duì)出廠產(chǎn)品按批進(jìn)行檢驗(yàn)，并保留記錄。1現(xiàn)場(chǎng)無(wú)出廠檢驗(yàn)規(guī)定，10分；2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)每缺少1項(xiàng)，扣10分；3檢驗(yàn)無(wú)記錄，缺少一項(xiàng)扣5分；4檢驗(yàn)記錄無(wú)簽字扣2分；5無(wú)出廠合格證扣10分；6產(chǎn)品未檢驗(yàn)出廠，本條得0分；本項(xiàng)得分低于18芬，罰款10-20元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。104.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否齊全1檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)每發(fā)現(xiàn)一處未標(biāo)識(shí)，扣5分；2標(biāo)識(shí)內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分；3本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。205.在用測(cè)量設(shè)備是否齊備，并經(jīng)過(guò)檢定。1主要檢驗(yàn)設(shè)備缺少一項(xiàng)，扣10分；2量具缺少一項(xiàng)扣5分；3檢驗(yàn)設(shè)備損壞未及時(shí)修理，每臺(tái)扣5分；4檢驗(yàn)設(shè)備未檢定，每臺(tái)扣5分；5檢驗(yàn)設(shè)備未標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，每臺(tái)扣2分；6本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。106.是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，并保留記錄。1.未進(jìn)行不合格品評(píng)審。2.無(wú)評(píng)審記錄。3本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。107.是否有糾正、預(yù)防措施的規(guī)定及記錄。1.無(wú)糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄，扣5分2、無(wú)記錄，扣5分3本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。質(zhì)量管理考核記錄部門(mén)目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分供銷(xiāo)部301是否對(duì)新供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)1發(fā)現(xiàn)一家未評(píng)價(jià)供方，扣10分；2未保留供方檔案，扣5分；3本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元；302是否制定了采購(gòu)計(jì)劃1采購(gòu)計(jì)劃未批準(zhǔn)扣5分；2采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容不明確，嘔5分；3本項(xiàng)得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。203是否按采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)1為安采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)，一次扣5分；2本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元204采購(gòu)合格率是否符合規(guī)定。1采購(gòu)產(chǎn)品不合格，一次扣5分；2本項(xiàng)得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元105對(duì)客戶(hù)是否負(fù)責(zé)，有無(wú)客戶(hù)抱怨1每出現(xiàn)一次顧客抱怨，扣5分；2本項(xiàng)得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元106是否及時(shí)聽(tīng)取顧客意見(jiàn)并反饋給企業(yè)負(fù)責(zé)人1顧客投訴或抱怨未及時(shí)處理，出現(xiàn)一次扣2分；2顧客意見(jiàn)未及時(shí)反饋，扣2分；3本項(xiàng)得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元車(chē)間201是否嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃1未完成生產(chǎn)計(jì)劃，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，低于5個(gè)百分點(diǎn)，得0分；2未按計(jì)劃規(guī)格品種組織生產(chǎn)，每規(guī)格品種扣2分；3本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)10-20元202是否對(duì)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)1未對(duì)操作人員進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)扣5分/次；2未召開(kāi)班前會(huì)，每缺少一次扣2分；3本項(xiàng)得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元303是否對(duì)車(chē)間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行了檢查1設(shè)備不清潔，每處扣2分；2設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)，缺少一次扣2分；3設(shè)備出現(xiàn)異常未停機(jī)扣5分/次；4出現(xiàn)設(shè)備人身安全事故，本條得0分；本項(xiàng)得分低于18分，罰款10-20元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元204.是否對(duì)不合格品進(jìn)行合理處理，并記錄結(jié)果上交生技部。1.不合格品未處理，扣5分。2.未做記錄，一條扣5分。3本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)10-20元質(zhì)量管理考核記錄部門(mén)目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分檢驗(yàn)員2011.嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)1每漏檢一項(xiàng)扣2分；2檢驗(yàn)不符合規(guī)定，扣5分/次；3出廠檢驗(yàn)漏檢得0分；4本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元202.檢驗(yàn)用設(shè)備維護(hù)是否及時(shí)，并認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備使用紀(jì)錄1檢驗(yàn)設(shè)備不清潔，每處扣2分；2檢驗(yàn)設(shè)備使用不當(dāng)，扣5分/次；3未填寫(xiě)檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄，扣2分/次；4本項(xiàng)得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元203.是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行了安全防護(hù)。1.未進(jìn)行安全防護(hù)，扣5分/次。2.本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元104.是否對(duì)設(shè)備建檔、臺(tái)賬是否齊全。1.未建立設(shè)備檔案，扣5分。2.本項(xiàng)得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。倉(cāng)儲(chǔ)部401是否建立倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬，并履行出入庫(kù)制度1未建立臺(tái)賬，扣10分；2未填寫(xiě)出入庫(kù)手續(xù)，每次扣5分；3本項(xiàng)得分低于24分，罰款5-10元；得38分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元302物品堆放是否安全，分類(lèi)存放。1物品堆放混亂未分類(lèi)存放，扣5分/次；2物品垛高超高，扣5分/處；3物品堆放不整齊，每處扣2分；4本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元303物品無(wú)標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤1物品無(wú)標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，每處扣5分；2標(biāo)識(shí)內(nèi)容不齊全，每處扣2分；3本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-30元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)30-50元304.是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一處理，并有記錄。1.未正確處理不合格品，扣5分/次。2.無(wú)記錄，扣3分/次。3.本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元205.是否對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品的異常情況進(jìn)行記錄1.未檢查或無(wú)記錄，扣5分/次2.本項(xiàng)得分低于12分，罰款10元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元生產(chǎn)人員301.是否遵守紀(jì)律，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、檢驗(yàn)并記錄。1.未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)，扣3分/次2.無(wú)檢驗(yàn)記錄，扣3分/次3.本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元302.是否對(duì)其工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、工具正確使用并妥善保管。1.設(shè)備未清潔，扣3分/次2.未正確使用設(shè)備和工具，扣5分/次3.未妥善保管工具，扣2分/次4.3.本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元考核人考核結(jié)論考核時(shí)間：企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表要素總經(jīng)理副經(jīng)理辦公室供銷(xiāo)部質(zhì)檢部生產(chǎn)辦公室生產(chǎn)車(chē)間1．管理職責(zé)▲▲△△△△2．質(zhì)量體系▲▲▲△△△△3．文件和資料的控制▲△△△△4．質(zhì)量記錄控制△△▲△△5．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制△△▲▲△6．采購(gòu)控制△▲△△△7．標(biāo)識(shí)和可追溯性△▲▲▲▲8．過(guò)程控制△△▲▲▲9．檢驗(yàn)和試驗(yàn)△△▲△△10．檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制△△▲△△11．不合格品的控制△△▲▲▲12.糾正和預(yù)防措施△△▲▲△13.搬運(yùn)、包裝、貯存和交付△▲△△△11．人力資源控制▲△△△△15．服務(wù)△▲△△△☆：主管領(lǐng)導(dǎo)▲：歸口管理△：參與管理生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)制度1、設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)使用與維護(hù)設(shè)備是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，是由操作工人和專(zhuān)業(yè)人員根據(jù)設(shè)備的技術(shù)資料及參數(shù)要求和保養(yǎng)細(xì)則來(lái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行一系列的維護(hù)工作，也是設(shè)備自身運(yùn)動(dòng)的客觀要求。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作包括：日常維護(hù)保養(yǎng)（一保）、設(shè)備的潤(rùn)滑和定期加油換油、預(yù)防性試驗(yàn)、定期調(diào)整精度和設(shè)備的二、三級(jí)保養(yǎng)。

1.1

日常檢查（日常點(diǎn)檢）

日常檢查是操作工人按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，以五官感覺(jué)為主，以設(shè)備各部位進(jìn)行技術(shù)狀況檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)陷患，采取對(duì)策，盡量減少故障停機(jī)損失。

1.2

定期檢查

按規(guī)定的檢查周期，由維修工對(duì)設(shè)備性能和業(yè)余度進(jìn)行全面檢查和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題除當(dāng)時(shí)能調(diào)解決之外，將檢查結(jié)果認(rèn)真做好記錄，作為日后決策該設(shè)備維修方案的依據(jù)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)檢查、準(zhǔn)確地記錄設(shè)備的狀態(tài)信息，能為日后維修提供可靠的依據(jù)及維修成本。

1.3日常保養(yǎng)

設(shè)備的日常保養(yǎng)可歸納為八個(gè)字－－－－整齊、清潔、潤(rùn)滑、安全。整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護(hù)用品齊全；線路管道安全完整。清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔干凈；各滑動(dòng)面、絲桿、齒條、齒輪、手柄手輪等油垢、無(wú)損傷；各部位不漏油、漏水，鐵屑垃圾清掃干凈。潤(rùn)滑：定時(shí)定量加油換油，油質(zhì)符合要求，油壺、油槍、油杯齊全；油標(biāo)、油線、油刮保持清潔，油路暢通。安全：實(shí)行定人、定機(jī)、憑證操作和交接班制度；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)，安全無(wú)事故。2、設(shè)備修理

設(shè)備在使用運(yùn)行過(guò)程中，由于某些零部件的磨損、腐蝕、燒損、變形等缺省，影響到設(shè)備的精度、性能和生產(chǎn)效率，正確操作和精心維護(hù)雖然可以減少損傷，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命，但設(shè)備運(yùn)行畢竟會(huì)磨損和損壞，這是客觀規(guī)律。所以，除了正確使用和保養(yǎng)外，還必須對(duì)已磨損的零部件進(jìn)更換、修理或改進(jìn)，安排必要的檢修計(jì)劃，以恢復(fù)設(shè)備的精度及性能，保存證加工產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有的效能。3、設(shè)備維修方式

3.1預(yù)防維個(gè)修：為防止設(shè)備性能劣化或降低設(shè)備故障的概率，按事先規(guī)定的計(jì)劃和技術(shù)條件所進(jìn)行的維修活動(dòng)。就是從預(yù)防“醫(yī)療”的立場(chǎng)出發(fā)，根據(jù)設(shè)備經(jīng)常的檢查記錄或運(yùn)轉(zhuǎn)同對(duì)主品質(zhì)量、生產(chǎn)效能存在不正常的征兆，在設(shè)備發(fā)生故障前就去進(jìn)行預(yù)防性的修理改進(jìn)。預(yù)防維修通常根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)作情況來(lái)編排計(jì)劃。3.2故障維修：設(shè)備發(fā)生故障或性能降低時(shí)采取的非計(jì)劃性維修，亦稱(chēng)事后維修。

3.3生產(chǎn)維修：從經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)提高設(shè)備生產(chǎn)效率的維修方法，它根據(jù)設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的影響程度對(duì)待。不重要的設(shè)備采用事后維修，重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備則進(jìn)行預(yù)防維修。3.4預(yù)知維修：根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)所提供的信息，在故障發(fā)生前進(jìn)行必要和適當(dāng)?shù)木S修，也稱(chēng)狀態(tài)監(jiān)測(cè)維修。4、預(yù)防維修的意義

對(duì)設(shè)備進(jìn)行的計(jì)劃的預(yù)防維修，防患天未然，通過(guò)掌握設(shè)備的磨損規(guī)律，有計(jì)劃把進(jìn)行周期性的維護(hù)檢修，是維持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、最大限度發(fā)揮其功能的重要保證。

有計(jì)劃的預(yù)防維修是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、財(cái)務(wù)計(jì)劃的一個(gè)組成部分，正確和切合實(shí)際的預(yù)修計(jì)劃，可以統(tǒng)一安排人力、物力及早做好修前準(zhǔn)備工作，縮短設(shè)備停機(jī)時(shí)間，減少修理費(fèi)用，既能按時(shí)檢修設(shè)備，又能有計(jì)劃有節(jié)奏地安排生產(chǎn)，做到生產(chǎn)、維修兩誤。5、計(jì)劃內(nèi)容5.1各機(jī)泵每天巡檢，出現(xiàn)雜聲，機(jī)封泄露，盤(pán)車(chē)不動(dòng)等情況時(shí)，通知維修班維修，當(dāng)班操作工配合，并認(rèn)真填寫(xiě)檢修工作票。5.2熔鹽泵A、B、C，循環(huán)水泵A、B每周五加注潤(rùn)滑脂，當(dāng)班做好記錄，車(chē)間管理人員檢查。5.3各離心泵日常巡檢，發(fā)現(xiàn)視油窗油位不正常、潤(rùn)滑油變質(zhì)等問(wèn)題后及時(shí)處理并做好記錄，車(chē)間管理人員檢查。5.4冷凍機(jī)2小時(shí)巡檢一次，檢查低壓≮1.5bar、高壓≯18bar、排氣溫度≯96℃、冷卻水溫度溫差≯5℃。如果出現(xiàn)高壓高排氣溫度高隨時(shí)清洗冷凝器管束。每一萬(wàn)小時(shí)檢查油位、檢查電氣絕緣、電機(jī)馬達(dá)線圈保護(hù)器、更換潤(rùn)滑油，每三萬(wàn)小時(shí)更換容調(diào)活塞環(huán)。5.5各換熱器檢修期間，清洗管束（消防水或者清洗公司），車(chē)間做好記錄。重點(diǎn)換熱器（減壓塔頂冷凝器和冷卻器、合成液冷凝器和冷卻器、減壓塔回流罐尾冷器）水壓試驗(yàn)檢查是否泄露，車(chē)間做好記錄。檢驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)量設(shè)備管理制度1、目的對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱(chēng)測(cè)量設(shè)備）進(jìn)行控制，確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性并為產(chǎn)品制造符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2、范圍適用于產(chǎn)品制造過(guò)程中與質(zhì)量有影響的所有檢測(cè)設(shè)備的控制，包括過(guò)程及成品的檢測(cè)設(shè)備。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的歸口管理與控制。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備的審批。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、日常監(jiān)督管理、周期檢定、標(biāo)準(zhǔn)器及設(shè)備檔案的建立。3.4化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、維修和保管。3.5車(chē)間等其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)的計(jì)量設(shè)備的使用、保管和維護(hù)。4、工作程序4.1檢驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)4.1.1使用部門(mén)根據(jù)維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝及竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品的檢驗(yàn)確定的監(jiān)視和測(cè)量要求配備所需的監(jiān)視測(cè)量裝置，并使這些裝置的精度與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配，從而使監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，為產(chǎn)品制造符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。4.1.2使用部門(mén)申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。4.2檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1驗(yàn)收和安裝調(diào)試質(zhì)檢科組織，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部有關(guān)人員參加。4.2.2進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：包裝有效性、整機(jī)完整性、零備件數(shù)量、隨機(jī)附件、使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、合格證、裝箱單及有關(guān)資料和外觀檢查。4.2.3品質(zhì)驗(yàn)收。即全部性能指標(biāo)的檢測(cè)，計(jì)量器具由計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，以檢定結(jié)果做為驗(yàn)收依據(jù)。4.2.4認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，并填寫(xiě)《設(shè)施驗(yàn)收單》，由相關(guān)人員簽字。4.2.5驗(yàn)收完畢后，將隨機(jī)資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、購(gòu)貨合同等有關(guān)資料交辦公室存檔，有關(guān)副本化驗(yàn)室保存。4.2.6購(gòu)置的測(cè)量設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格進(jìn)行登記建賬。4.2.7驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，由相關(guān)工作室負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，決定處置方式，直至符合要求。4.3檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)／檢定4.3.1各部門(mén)使用的檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立《檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳》，每年十二月份進(jìn)行一次全面清點(diǎn)，做到帳物一致。4.3.2質(zhì)檢部依據(jù)以下情況合理制定檢準(zhǔn)周期并進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。4.3.2.1凡屬?lài)?guó)家強(qiáng)制檢定的檢測(cè)設(shè)備依據(jù)國(guó)家檢定規(guī)程中規(guī)定的周期。4.3.2.2非強(qiáng)制檢定的檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部依據(jù)檢測(cè)設(shè)備的使用頻次，重要性，合理確定校準(zhǔn)周期。4.3.2-3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定《檢測(cè)設(shè)備周期校準(zhǔn)／檢定計(jì)劃》并定期送往國(guó)家法定計(jì)量機(jī)構(gòu)檢定。4.3.3檢測(cè)設(shè)備購(gòu)進(jìn)后，進(jìn)行驗(yàn)收和計(jì)量檢定，合格后方可使用。4.4領(lǐng)用檢驗(yàn)設(shè)備器具時(shí)，使用人員簽名，經(jīng)質(zhì)檢科批準(zhǔn)后領(lǐng)用。4.5測(cè)量設(shè)備的運(yùn)輸、搬運(yùn)4.5.1測(cè)量設(shè)備在送檢或固定實(shí)驗(yàn)室之外的場(chǎng)外進(jìn)行檢測(cè)工作時(shí)，要輕搬輕放，確保萬(wàn)無(wú)一失。運(yùn)送距離較遠(yuǎn)的檢測(cè)進(jìn)行防震、防沖擊措施，搬動(dòng)時(shí)注意防倒置。4.5.2檢測(cè)設(shè)備在搬運(yùn)前將可活動(dòng)的部件擰緊，并采取相應(yīng)的防護(hù)、固定措施。搬運(yùn)過(guò)程重要保護(hù)好檢定標(biāo)識(shí)、防止丟失、破損。4.6檢驗(yàn)設(shè)備的貯存和使用環(huán)境4.6.1測(cè)量工怍現(xiàn)場(chǎng)使用人保持檢測(cè)設(shè)備的清潔衛(wèi)生、干燥、無(wú)積塵、積水、油污。4.6.2檢驗(yàn)設(shè)備貯存場(chǎng)所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、無(wú)積塵。4.7檢驗(yàn)設(shè)備使用4.7.1檢測(cè)量設(shè)備必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不準(zhǔn)超功能、超范圍、超檢定周期使用。4.7.2使用人發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部，并重新用經(jīng)確認(rèn)合格的檢測(cè)設(shè)備（器具）評(píng)價(jià)已被測(cè)量結(jié)果的有效性，并對(duì)該設(shè)備進(jìn)行重新校準(zhǔn)，合格后投入使用。4.7.3檢測(cè)設(shè)備應(yīng)在明顯部位作出標(biāo)識(shí)，標(biāo)明儀器設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)，并注明有效期。4.7.4檢測(cè)設(shè)備的調(diào)整和再調(diào)整4.7.4.1根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的使用要求及實(shí)際狀況對(duì)設(shè)備進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整。4.7.4.2調(diào)整和再調(diào)整由具備資格的指定人員進(jìn)行，并按設(shè)備本身的操作要求進(jìn)行調(diào)整。4.8操作人員培訓(xùn)及資格4.8.1檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備由實(shí)驗(yàn)室指定專(zhuān)人保管、使用。使用人員要熟悉儀器設(shè)備的原理、性能、技術(shù)條件，熟練掌握操作規(guī)程，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格。4.8.2質(zhì)檢員須經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的省級(jí)或國(guó)家級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)資質(zhì)后，方可進(jìn)行檢測(cè)。4.9檢測(cè)設(shè)備防護(hù)4.9.1由使用部門(mén)按檢測(cè)設(shè)備的精密度和防護(hù)要求，采取相應(yīng)的防護(hù)措施或定期維護(hù)。4.9.2檢查中發(fā)現(xiàn)銹蝕，失靈或其它故障，應(yīng)由質(zhì)檢部人員進(jìn)行排除，其他人員不得自行拆卸和修理，檢測(cè)設(shè)備重新送檢。4.10檢測(cè)設(shè)備的維修和報(bào)廢檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，需要修理的檢測(cè)設(shè)備由質(zhì)檢部安排進(jìn)行檢修。檢修后經(jīng)檢定不合格，且不能繼續(xù)使用的，由質(zhì)檢部填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.11檢測(cè)設(shè)備的檔案4.11.1質(zhì)檢科建立檢測(cè)設(shè)備檔案并長(zhǎng)期保存，內(nèi)容包括：4.11.1.1檢測(cè)設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、編號(hào)；4.11.1.2制造廠名稱(chēng)；4.11.1.3設(shè)備收貨日期和投入使用日期：4.11.1.4目前存放地點(diǎn)；4.11.1.5設(shè)備保管人；4.11.1.6淮確度、量程：4.11.1.7說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、保修單其它。4.11.1.8檢定證書(shū)或測(cè)試報(bào)告4.11.1.9迄今所進(jìn)行的維護(hù)記錄和今后的維護(hù)計(jì)劃4.11.1.1．損壞、故障、改型（改裝）或修理的歷史情況檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃1、目的為保證在用檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)確率，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，制定本計(jì)劃。2、適用范圍適用于生產(chǎn)及檢驗(yàn)過(guò)程中所用檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備的管理。3、工作程序3.1檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備根據(jù)其設(shè)備的檢定要求制定周期檢定計(jì)劃。3.2周檢計(jì)劃3.2.1分析天平、氣相色譜儀等檢定周期為1年。3.2.2易碎的小容量玻璃量器校準(zhǔn)一次，因毀壞需重新更換的在使用前必須校準(zhǔn)。3.2.3生產(chǎn)車(chē)間在用壓力表、安全閥、流量計(jì)等其他指示儀表檢定周期按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或校準(zhǔn)。3.2.4生產(chǎn)車(chē)間在用壓力容器、壓力管道等按規(guī)定周期進(jìn)行檢驗(yàn)或登記。3.3送檢3.3.1生產(chǎn)車(chē)間及檢驗(yàn)分析用測(cè)量設(shè)備由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，根據(jù)周檢計(jì)劃定期送檢，并保存好檢定證書(shū)。3.3.2生產(chǎn)車(chē)間在用壓力容器由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)，按周檢計(jì)劃聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行檢測(cè)或登記，并保存好檢定證書(shū)。各崗位人員要求為滿足生產(chǎn)需要，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，按照《危險(xiǎn)化學(xué)品有機(jī)產(chǎn)品（II類(lèi)）生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實(shí)施細(xì)則》的要求，各崗位配置了與生產(chǎn)要求相適應(yīng)人員，且各崗位人員經(jīng)培訓(xùn)合格、取得上崗證后方可上崗作業(yè)。具體能力要求如下：1、公司領(lǐng)導(dǎo)：1.1了解《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《計(jì)量法》及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；1.2熟悉公司質(zhì)量管理體系及運(yùn)行控制要求；1.3理解公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，清楚公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；1.4實(shí)現(xiàn)主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)；1.5具備公司產(chǎn)品有關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)歷；1.6了解本產(chǎn)品顧客的要求；1.7了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要性能指標(biāo)、生產(chǎn)工藝流程、檢驗(yàn)要求等：1.8企業(yè)的總經(jīng)理必須保證危險(xiǎn)品的安全管理符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，并對(duì)本單位危險(xiǎn)品的安全負(fù)責(zé)。2、管理人員2.1了解質(zhì)量方面的法律法規(guī)和質(zhì)量管理知識(shí)；2.2理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，清楚本處質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；2.3實(shí)現(xiàn)本崗位業(yè)務(wù)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求；2.4具有一定的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)和相關(guān)工作經(jīng)歷。3、技術(shù)人員3.1具有較高的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)，能解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題；3.2掌握同類(lèi)產(chǎn)品的發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平；3.3熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝，并能進(jìn)行技術(shù)革新和改造；3.4理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，清楚本處質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3.5實(shí)現(xiàn)本崗位業(yè)務(wù)和相關(guān)質(zhì)量管理體系要求。4、操作人員4.1實(shí)現(xiàn)本崗位職責(zé)及所依據(jù)的質(zhì)量管理體系文件和其他作業(yè)文件；4.2具備生產(chǎn)加工所需的基本知識(shí)和技能，能按照工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)加工；4.3能正確熟練的操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備，并按規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)工作。員工培訓(xùn)管理制度1、目的為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。2、范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的培訓(xùn)工作。3、職責(zé)3.1辦公室是培訓(xùn)工作的歸檔管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)的培訓(xùn)需求，并按培訓(xùn)計(jì)劃安排協(xié)助培訓(xùn)的實(shí)施。4、工作程序4.1本公司根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行需要，編制《各級(jí)人員崗位職責(zé)及權(quán)限》，由經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力勝任本職工作的，其能力的評(píng)價(jià)應(yīng)從受教育程度、接受的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行。4.2各部門(mén)根據(jù)各證書(shū)原件，統(tǒng)計(jì)本部門(mén)職工的學(xué)歷、職稱(chēng)、上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的崗位資格證書(shū)號(hào)碼，并統(tǒng)計(jì)其工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄及崗位或技術(shù)等級(jí)考試成績(jī)記錄等用于證實(shí)職工是否滿足其崗位能力要求的記錄，并報(bào)安全部存檔。如有變動(dòng)及時(shí)記錄，并將變動(dòng)情況報(bào)辦公室。4.3培訓(xùn)要求包括（但不限于）：4.3.1專(zhuān)業(yè)技能要求；4.3.2質(zhì)量要求：4.3.3企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；4.3.4管理方針和目標(biāo)教育。4.3.5國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求：4.3.6特殊崗位的資格要求。4.4公司通過(guò)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行識(shí)別，確定的培訓(xùn)需求包括：新入公司職工上崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、變崗變工種培訓(xùn)、特殊工種培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)等。4.5培訓(xùn)方式可采取公司集中內(nèi)部培訓(xùn)、部門(mén)培訓(xùn)，外出培訓(xùn)等。培訓(xùn)形式可采取自學(xué)、集中、委托培訓(xùn)、以師帶徒、公司組織業(yè)余或脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等。4.6各部門(mén)提報(bào)本部門(mén)年度培訓(xùn)需求或計(jì)劃，辦公室根據(jù)各部門(mén)計(jì)劃和實(shí)際情況，確定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.7對(duì)于一些不可預(yù)見(jiàn)性的情況（如職工變崗、變工種、管理體系文件變動(dòng)、法律法規(guī)變動(dòng)等）各單位可根據(jù)需要隨時(shí)提報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，報(bào)送辦公室。4.8培訓(xùn)計(jì)劃因故不能近期進(jìn)行的，相關(guān)部門(mén)應(yīng)提前向辦公室匯報(bào)。4.9培訓(xùn)的實(shí)施4.9.1崗前培訓(xùn)所有的新職工在上崗前都要進(jìn)行培訓(xùn)。進(jìn)公司安全系數(shù)教育由生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)，各部門(mén)負(fù)責(zé)定崗前的專(zhuān)業(yè)操作培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)成績(jī)交辦公室一份備案，自己存檔一份。4.9.2在崗培訓(xùn)：在崗人員的培訓(xùn)按年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行。4.9.2.1根據(jù)計(jì)劃，各單位在培訓(xùn)完畢后，將培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時(shí)間安排表、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)試卷、成績(jī)等自己存檔，將培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)成績(jī)報(bào)辦公室一份備案。4.9.2.2變崗、變工種或休假三個(gè)月以上的人員的上崗培訓(xùn)，各單位自己培訓(xùn)。保留培訓(xùn)時(shí)間安排表、培訓(xùn)席卷和成績(jī)，將培訓(xùn)人員名單、成績(jī)報(bào)辦公室一份備案。4.9.3外出培訓(xùn)公司職工接到上級(jí)部門(mén)或有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)的通知或聯(lián)系函以及本公司各部門(mén)臨時(shí)聯(lián)系的外出培訓(xùn)，參加人員在十五天內(nèi)將培訓(xùn)成績(jī)或結(jié)業(yè)證書(shū)報(bào)辦公室備案。4.9.4技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)：考工晉級(jí)、技師評(píng)聘、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育，執(zhí)行上級(jí)主管理部門(mén)的統(tǒng)一安排。4.9.5特殊工作人員培訓(xùn)：4.9.5.1特殊工作人員（電工、電焊工、壓力容器操作工、起重機(jī)械操作工、鍋爐工等）的培訓(xùn)按上級(jí)部門(mén)的要求執(zhí)行，各部門(mén)培訓(xùn)應(yīng)將人員名單、培訓(xùn)成績(jī)或證書(shū)報(bào)辦公室備案，并保存特殊工作人員培訓(xùn)清單。4.9.5.2已取得特殊工種證書(shū)的工作人員的崗位調(diào)整工作，由其所在部門(mén)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，到辦公室備案后方可實(shí)施。4.10考核：4.10.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安全上崗培訓(xùn)，合格者由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)安全操作證書(shū)證。4.10.2技術(shù)等級(jí)培訓(xùn)的考核，按上級(jí)部門(mén)的要求進(jìn)行。4.10.3電工、電焊工、壓力容器操作工、起重機(jī)械操作工、鍋爐工等的考核、發(fā)證，由國(guó)家授權(quán)部門(mén)統(tǒng)一管理。4.10.4檢驗(yàn)和計(jì)量人員等的考核與發(fā)證，按上級(jí)部門(mén)要求進(jìn)行。4.10.5對(duì)企業(yè)規(guī)定的關(guān)鍵崗位的操作人員，由各單位加強(qiáng)培訓(xùn)，對(duì)其技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行認(rèn)可?？己顺齾⒓庸?、車(chē)間統(tǒng)一組織的考核外，還可采取隨時(shí)現(xiàn)場(chǎng)抽查方式進(jìn)行。4.10.6考核不合格者，相關(guān)部門(mén)重新進(jìn)行培訓(xùn)。4.11培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià)4.11.1通過(guò)閉卷、開(kāi)卷、現(xiàn)場(chǎng)操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.11.2對(duì)職工的日常工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，辦公室或各部門(mén)可隨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查，對(duì)不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力能夠滿足所從事的工作。4.12從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。4.13從事對(duì)質(zhì)量有影響的人員，必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)教育．使其具備應(yīng)有的能力或資格；具備必須的質(zhì)量意識(shí)；意識(shí)到所從事的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.14通過(guò)培訓(xùn)，提高全員環(huán)保意識(shí)，確保其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都具備相應(yīng)的工作能力。技術(shù)文件管理制度1、總則技術(shù)文件是公司指導(dǎo)生產(chǎn)和質(zhì)量管理的技術(shù)依據(jù)。為確保文件在質(zhì)量保證中的重要作用，嚴(yán)明紀(jì)律，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行，特制訂本制度。2、內(nèi)容技術(shù)文件包括下述內(nèi)容：2.1成套設(shè)備資料，包括設(shè)備說(shuō)明書(shū)、總圖、部件圖、零件圖和各種明細(xì)表產(chǎn)品合格證等；2.2土建資料，包括土建圖紙、工程結(jié)算資料等；2.3工藝文件2.4技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2.5生產(chǎn)報(bào)表3、技術(shù)文件歸檔部門(mén)3.1內(nèi)容中的1、2項(xiàng)歸綜合管理部存檔；3.2內(nèi)容中的3、4、5歸車(chē)間辦公室存檔。4、技術(shù)文件歸檔制度4.1歸檔范圍內(nèi)容項(xiàng)中的所有文件及與之相關(guān)的文件4.2歸檔時(shí)間技術(shù)文件材料管理成套后立即歸檔。技術(shù)文件在工程驗(yàn)收半個(gè)月后歸檔。產(chǎn)品施工圖、工藝文件等在產(chǎn)品正式投產(chǎn)后一周內(nèi)歸檔。設(shè)備說(shuō)明書(shū)、合格證等在開(kāi)箱后立即歸檔。技術(shù)改造、調(diào)試報(bào)告等在設(shè)備運(yùn)行一周內(nèi)歸檔。技術(shù)革新材料在報(bào)審批準(zhǔn)后一周內(nèi)歸檔。生產(chǎn)技術(shù)管理方面文件材料每年三月份前歸一次檔。5、歸檔份數(shù)5.1凡歸檔的技術(shù)文件一般應(yīng)歸檔一份。5.2使用頻繁的技術(shù)文件應(yīng)歸檔2—3份（一份正本，其余為副本供借閱）。6、歸檔手續(xù)歸檔時(shí)應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)技術(shù)材料入庫(kù)一式兩份，交接雙方共同簽字蓋章各保留一份。7、歸檔要求7.1歸檔的技術(shù)文件必須收集齊全、完整、正確。7.2歸檔的技術(shù)文件必須要格式統(tǒng)一，紙張優(yōu)良，字跡工整，圖樣清晰，手續(xù)完備，字跡一律用碳素墨水或藍(lán)黑墨水書(shū)寫(xiě)。7.3各單位在每項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)對(duì)技術(shù)材料的收集、整理等情況同時(shí)驗(yàn)收，如材料不完整，不系統(tǒng)不予驗(yàn)收。7.4歸檔工作由各歸檔部門(mén)承擔(dān)，對(duì)技術(shù)文件材料系統(tǒng)整理組成保管單位（袋、冊(cè)、卷）。8、技術(shù)文件管理和使用方法8.1各相關(guān)技術(shù)文件由上述各歸檔部門(mén)歸檔保管，各部門(mén)要建立技術(shù)文件目錄，做好歸檔登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、注銷(xiāo)和保密工作，要匯總好各技術(shù)文件復(fù)印發(fā)放單位的發(fā)放記錄，建立技術(shù)文件復(fù)印圖發(fā)放匯總臺(tái)帳。8.2技術(shù)文件正本歸檔后，原則上不得再?gòu)谋９懿块T(mén)取出，若有更改須在保管部門(mén)進(jìn)行。8.3技術(shù)文件的發(fā)放與管理：關(guān)于內(nèi)容中1—3項(xiàng)技術(shù)：8.3.1在公司內(nèi)按指導(dǎo)生產(chǎn)需要由技術(shù)文件設(shè)計(jì)或編制單位發(fā)放，并確定發(fā)放范圍和數(shù)量，對(duì)使用單位逐一清點(diǎn)履行簽收手續(xù)。8.3.2外協(xié)件復(fù)印圖由生產(chǎn)技術(shù)科提出明細(xì)，技術(shù)文件設(shè)計(jì)和編制單位前需經(jīng)主管技術(shù)人員逐張檢查簽字，加蓋所在部門(mén)公章后方可由生產(chǎn)技術(shù)科向協(xié)作廠提供，同樣履行簽收記錄備案匯總手續(xù)。8.3.3生產(chǎn)部門(mén)使用的復(fù)印圖，使用單位應(yīng)妥善保管，以能正常指導(dǎo)生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗(yàn)，無(wú)正當(dāng)理由損壞丟失者，應(yīng)追究單位或個(gè)人責(zé)任，由經(jīng)營(yíng)副總做出處理決定。8.3.4確因某種原因復(fù)印圖丟失補(bǔ)發(fā)，損壞可以以舊換新，但發(fā)放收受手續(xù)同前。8.3.5復(fù)印圖發(fā)放范圍要考慮最小最少原則，即在能正常指導(dǎo)生產(chǎn)情況下，發(fā)放范圍要最小，數(shù)量要最少。8.3.6檢查與考核：本項(xiàng)由經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)考核，每半年考核一次。關(guān)于內(nèi)容中的4、5項(xiàng)技術(shù)資料8.3.6.1各工藝文件經(jīng)質(zhì)量監(jiān)控小組審核批準(zhǔn)后，歸車(chē)間辦公室存檔，要建立工藝目錄、明細(xì)表。根據(jù)質(zhì)量監(jiān)控小組的批準(zhǔn)和公司生產(chǎn)需要確定發(fā)放份數(shù)，并對(duì)使用部門(mén)逐一清點(diǎn)履行簽收手續(xù)，記錄在案。8.3.6.2確因某種原因造成工藝文件丟失或損壞，可補(bǔ)發(fā)，但需經(jīng)質(zhì)量監(jiān)控小組發(fā)出書(shū)面通知車(chē)間辦公室，再由其發(fā)放，每月一次。8.3.7關(guān)于內(nèi)容中的第5項(xiàng)技術(shù)文件：8.3.7.1各種生產(chǎn)報(bào)表經(jīng)統(tǒng)計(jì)員計(jì)算制定后存檔，除每天向經(jīng)營(yíng)副總、車(chē)間主任報(bào)送外，不得外發(fā)，如有關(guān)人員需查閱報(bào)表，需經(jīng)征得經(jīng)營(yíng)副總批準(zhǔn)方可下發(fā)，統(tǒng)計(jì)員需把下發(fā)的報(bào)表記錄在案。8.3.7.2此項(xiàng)由生產(chǎn)經(jīng)理考核，每月考核一次。9、技術(shù)文件更改制度為了進(jìn)一步完善技術(shù)文件的更改辦法，保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行和各部門(mén)工作的協(xié)調(diào)性，需進(jìn)行文件更改。9.1更改原則9.1.1技術(shù)文件更改和得降低產(chǎn)品質(zhì)量，亦不得違背有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。9.1.2進(jìn)行更改部位的圖線、數(shù)字、文字、符號(hào)等應(yīng)清晰完整正確統(tǒng)一。9.1.3公司的技術(shù)文件，更改權(quán)屬于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝質(zhì)量監(jiān)控小組或編制者，其他部門(mén)人無(wú)權(quán)更改。9.1.4技術(shù)文件的更改必須填寫(xiě)《更改通知單》，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)。9.1.5底圖和復(fù)印圖均準(zhǔn)予劃改、不得刮改。一次性使用的技術(shù)文件準(zhǔn)予改底圖，但要做好原始記錄。9.2更改程序9.2.1填寫(xiě)《更改通知單》。技術(shù)文件確定更改后，由技術(shù)文件的設(shè)計(jì)或編制者填寫(xiě)更改通知單，且由此設(shè)計(jì)的相關(guān)技術(shù)文件均應(yīng)一并履行同樣手續(xù)。9.2.2更改校對(duì)和審核更改通知單填寫(xiě)后，由技術(shù)文件設(shè)計(jì)或編制單位有關(guān)負(fù)責(zé)人分別進(jìn)行校對(duì)、審核并簽字。9.2.3更改批準(zhǔn)重要文件或更改較大者，更改通知單尚須經(jīng)營(yíng)副總批準(zhǔn)簽字。9.2.4經(jīng)上述程序后，更改通知單尚須加蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)或工藝質(zhì)量監(jiān)控部公章后方能生效。9.3更改實(shí)施9.3.1技術(shù)文件的設(shè)計(jì)者或編制者持批準(zhǔn)生效后的更改通知單，首先到各相關(guān)保管部門(mén)改原件，并將更改通知單交由保管部門(mén)歸檔備查。9.3.2其后技術(shù)文件的設(shè)計(jì)者或編制者持更改通知單到該文件的各使用單位逐一更改，并將更改通知單交由各單位備查。9.4考核本規(guī)定由經(jīng)營(yíng)副總負(fù)責(zé)，每年考核一次。10、各歸檔部門(mén)職責(zé)10.1收集、整理、保管有關(guān)技術(shù)資料。10.2承辦發(fā)、借閱技術(shù)資料工作，為生產(chǎn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技改等提供服務(wù)。10.3承辦技術(shù)資料的更改、清理和銷(xiāo)毀過(guò)時(shí)文件工作。10.4幫助公司各機(jī)構(gòu)內(nèi)部的資料整理和歸檔工作。質(zhì)量記錄控制程序1、目的質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中和交付后的相應(yīng)一段時(shí)間里，必須妥善加以控制。2、適用范圍所有適用于直接或間接地證明本企業(yè)產(chǎn)品（或服務(wù)）是否滿足質(zhì)量要求的記錄。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)所有質(zhì)量記錄的匯總控制工作。3.2質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷(xiāo)部、生產(chǎn)車(chē)間等負(fù)責(zé)各自有關(guān)質(zhì)量記錄的收集、編目、保存和處理等工作。4、措施和方法4.1各有關(guān)部門(mén)制定合適的質(zhì)量記錄表形式，經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)辦公室登記、編碼并備案后方可使用。4.2與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄表式由辦公室統(tǒng)一登記、編碼后使用。4.3各有關(guān)職能部門(mén)在進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)后，進(jìn)行有關(guān)的質(zhì)量記錄工作，并按規(guī)定收集整理。4.4質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)按規(guī)定的方式和內(nèi)容進(jìn)行，要求字跡清楚，內(nèi)容規(guī)范、真實(shí)、準(zhǔn)確。4.5質(zhì)量記錄的查閱、借閱。4.5.1質(zhì)量記錄在保存期內(nèi)，需借閱或查閱的，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。4.5.2若合同有要求時(shí)，在商定的期間內(nèi)，可提供給顧客查閱。4.6供方的質(zhì)量記錄由供銷(xiāo)部與本企業(yè)的質(zhì)量記錄同樣保存。4.7質(zhì)量記錄的保管4.7.1根據(jù)《質(zhì)量記錄的控制程序》規(guī)定的范圍，有關(guān)部門(mén)各自負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔保存，建立本部門(mén)質(zhì)量記錄的控制清單。4.7.2各部門(mén)定時(shí)向辦公室上報(bào)匯總有關(guān)質(zhì)量記錄的清單。4.7.3質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)保存在適宜的環(huán)境里，必須注意防潮、防火、防蛀、防霉等措施，并且便于檢索。4.7.4質(zhì)量記錄的保存期為三年。4.8質(zhì)量記錄的處理對(duì)于超過(guò)保存期限的記錄，應(yīng)根據(jù)具體情況，申報(bào)有關(guān)部門(mén)審查、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，繼續(xù)保存或銷(xiāo)毀。采購(gòu)質(zhì)量控制制度1、目的對(duì)采購(gòu)過(guò)程控制的要求和供方的評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則與方法進(jìn)行規(guī)定，確保所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定要求。2、范圍適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的控制。3、職責(zé)3.1供銷(xiāo)部3.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》、供方檔案。3.1.2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.1.3負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)及管理工作。3.2質(zhì)檢部3.2.1負(fù)責(zé)編制《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》。3.2.2負(fù)責(zé)原料、備品備件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4、工作程序4.1采購(gòu)物資分類(lèi)根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，將采購(gòu)物資分為三類(lèi)：4.1.1A類(lèi)：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要原材料。采購(gòu)產(chǎn)品如有問(wèn)題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期的用途。4.1.2B類(lèi)：對(duì)最終產(chǎn)品或中間過(guò)程有重要影響的物資。采購(gòu)物資如有問(wèn)題，可能影響最終產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.3C類(lèi)：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響，或通過(guò)技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類(lèi)原則進(jìn)行原材料具體分類(lèi)。A類(lèi)原料：液氨、乙酸B類(lèi)原料：液堿、三氧化鋁C類(lèi)原料：備品備件等輔助物資4.2供方的選擇和評(píng)價(jià)4.2.1對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)可考慮以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力4.2.1.1體系認(rèn)證證書(shū)；4.2.1.2對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；4.2.1.3供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4.2.1.4供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；4.2.1.5供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.1.6如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品或劇毒化學(xué)品，應(yīng)有相應(yīng)證明或符合有關(guān)規(guī)定的證明材料。4.2.2對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的A類(lèi)原材料的供方，提供可以包括以下內(nèi)容的書(shū)面證明材料，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力4.2.2.1體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；4.2.2.2公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果：4.2.2.3供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；4.2.2.4供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力。4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)A類(lèi)原材料的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料，還需：4.2.3.1新供方根據(jù)企業(yè)的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.3.2化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷(xiāo)科。4.2.3.3樣品驗(yàn)證合格后，供銷(xiāo)部通知供方小批量供貨，經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)合格后，交車(chē)間試用，試用結(jié)果填寫(xiě)于《供方評(píng)定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷(xiāo)部。4.2.3.4小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對(duì)于B類(lèi)原材料供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，批準(zhǔn)后可列入《合格供方名單》。4.2.5供銷(xiāo)部提供《合格供方名錄》給質(zhì)檢科作為檢驗(yàn)依據(jù)。4.2.6供銷(xiāo)部對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履行和使用情況的記錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.2.7供銷(xiāo)部每年依據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，重新編制《合格供方名錄》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評(píng)分低于50)，應(yīng)取消其合格供方資格．4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)信息采購(gòu)文件可包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的下列信息：4.3.1.1對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)文件）；4.3.1.2對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）要求；4.3.1.3適用的質(zhì)量管理體系要求；4.3.1.4供方人員資格的要求；4.3.1.4其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。4.3.2采購(gòu)計(jì)劃供銷(xiāo)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況報(bào)批后實(shí)施采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)的實(shí)施4.3.3.1供銷(xiāo)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、按照采購(gòu)文件要求在合格供方中進(jìn)行采購(gòu)；4.3.3.2采購(gòu)原材料時(shí)，要簽定書(shū)面采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、附加要求、違約責(zé)任及供貨期限等。長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨時(shí)，要明確上述要求并形成記錄：4.3.3.3供銷(xiāo)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；4.3.3.4采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證為嚴(yán)重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷(xiāo)部通知供方改進(jìn)，通知后質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，不再采購(gòu)其產(chǎn)品。采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)定1、目的對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)作出規(guī)定，以檢驗(yàn)、驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否滿足要求2、范圍適用于采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和實(shí)施原、輔材料的檢驗(yàn)，判斷原、輔材料是否符合要求4、工作程序4.1采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)廠后由供銷(xiāo)部通知化驗(yàn)室抽樣檢驗(yàn)（或驗(yàn)證），檢驗(yàn)按原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。4.2檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行取樣。4.3檢驗(yàn)人員對(duì)原料的主要指標(biāo)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（合同）進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，復(fù)核后出具檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)檢科建立原料檢驗(yàn)臺(tái)帳4.4檢驗(yàn)合格的原材料憑檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)識(shí)。4.5C類(lèi)物資到廠后，由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。4.6需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的方法。4.7檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）不合格的采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格管理規(guī)定》。供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則公司為規(guī)范物資采購(gòu)渠道，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司采購(gòu)物資建立供方準(zhǔn)入審批制度，特制訂本辦法。1、公司根據(jù)《采購(gòu)質(zhì)量控制制度》的要求，對(duì)供方資質(zhì)進(jìn)行評(píng)審，建立公司供方信息檔案，作為今后發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)的基礎(chǔ)。采購(gòu)輔助原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》規(guī)定，采購(gòu)包裝物執(zhí)行《采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定》。2、合格供方評(píng)審，供方應(yīng)提供的資料內(nèi)容為：2.1營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2.2安全生產(chǎn)許可證或危險(xiǎn)品經(jīng)營(yíng)許可證；2.3生產(chǎn)許可證（國(guó)家有明令要求的產(chǎn)品）。2.4其它體系認(rèn)證證書(shū)等（如果有要提供）2.5新供方根據(jù)技術(shù)要求提供少量樣品，化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證；3、供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級(jí)。以上各條作為公司評(píng)審合格分承包方的評(píng)價(jià)依據(jù)，供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)按百分制，其中質(zhì)量60分；質(zhì)量?jī)r(jià)格比20分：交貨期10分；其他10分?？偡值陀?0分，或質(zhì)量評(píng)分低于50分，即取消其供方資格，供銷(xiāo)科按公司合格分承包方檔案庫(kù)中確定供方企業(yè)。工藝管理制度及考核辦法規(guī)定1、目的為了加強(qiáng)工藝管理，保證乙腈車(chē)間工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司乙腈車(chē)間的工藝技術(shù)管理過(guò)程控制。3、職責(zé)范圍3.1生產(chǎn)部是公司工藝技術(shù)控制的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織常規(guī)工藝文件的編制、修訂和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工藝紀(jì)律日常監(jiān)督及考核工作。3.2乙腈生產(chǎn)車(chē)間各班組負(fù)責(zé)執(zhí)行工藝紀(jì)律，并按要求進(jìn)行工序質(zhì)量控制。4、正常生產(chǎn)的工藝管理4.1正常生產(chǎn)工藝管理4.1.1各工序的操作人員應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程，正常生產(chǎn)時(shí)必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫(xiě)原始記錄。4.1.2當(dāng)因生產(chǎn)條件變更或遇有有技術(shù)疑難問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)向車(chē)間工藝技術(shù)人員報(bào)告，由工藝技術(shù)人員進(jìn)行指導(dǎo)或調(diào)整后方可繼續(xù)加工。4.1.3為了確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)部要對(duì)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查，并做好記錄。4.1.4所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)按期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，不得超期使用。4.1.5各工序操作人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持操作證上崗并按規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)好所使用的設(shè)備。關(guān)鍵工序人員每年應(yīng)加嚴(yán)培訓(xùn)，至少通過(guò)二次培訓(xùn)考核。4.1.6各工序操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對(duì)在制品、量具、工裝等要妥善存放，保持工作場(chǎng)地清潔衛(wèi)生。4.2工藝變更的管理4.2.1通過(guò)技術(shù)改造后，工藝需要變動(dòng)的，生產(chǎn)部應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2工藝控制數(shù)據(jù)一經(jīng)確定，各部門(mén)\車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行，如應(yīng)某種情況工藝數(shù)據(jù)需進(jìn)行變更，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)生產(chǎn)部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3關(guān)鍵工序的確定4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織相關(guān)人員對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。4.3.2關(guān)鍵工序確定后，生產(chǎn)車(chē)間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)根據(jù)質(zhì)量控制點(diǎn)管理要求進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)并予以記錄。4.4工藝記錄的管理4.4.1生產(chǎn)部是工藝記錄的職能管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和保存工作。4.4.2各部門(mén)\車(chē)間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并及時(shí)歸檔。4.5工藝文件的控制4.5.1接收工藝文件的各部門(mén)\車(chē)間必須按照文件管理制度要求，嚴(yán)格進(jìn)行接收登記，并有具體人員負(fù)責(zé)管理，確保所有持有的工藝技術(shù)文件為有效版本。4.5.2工藝文件不允許私自復(fù)印和外借。綜合管理部檔案管理員應(yīng)對(duì)各部門(mén)\車(chē)間所持有的工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和丟失。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對(duì)責(zé)任部門(mén)/車(chē)間及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.5.3工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改、亂畫(huà)及缺頁(yè)現(xiàn)象。4.5.4因文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的部門(mén)，應(yīng)提交申請(qǐng)，寫(xiě)明原因，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放。工藝管理考核辦法1、目的加強(qiáng)工藝管理和生產(chǎn)工藝過(guò)程控制，穩(wěn)定、提高產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于在線生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的工藝控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的檢查考核。3.2辦公室依據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4、考核內(nèi)容4.1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20元。4.2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣10元。4.3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣5元。4.4各設(shè)備的工藝流量、溫度、壓力等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違犯一項(xiàng)扣20元。4.5原料、產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí)，違犯一項(xiàng)扣5元。4.6各種記錄及時(shí)填寫(xiě)、規(guī)范、完整、正確，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違犯一項(xiàng)扣5元。4.7操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1人次不具備操作資格扣5元。5、考核方法5.1生產(chǎn)科依據(jù)《工藝管理考核表》，每季度進(jìn)行一次工藝管理考核。檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。5.2生產(chǎn)科每月底將考核結(jié)果交辦公室進(jìn)行獎(jiǎng)懲。5.3在工藝考核檢查中，查出的工藝問(wèn)題，車(chē)間要及時(shí)采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題未解決，則加倍扣罰。工藝管理考核表被考核部門(mén)：年月序號(hào)檢查內(nèi)容及考核標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄考核結(jié)果1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)。違反每次扣款20元2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣10元3跑冒滴漏及時(shí)清理，處理不及時(shí)扣5元。4各設(shè)備的工藝流量、溫度、壓力等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)整，違反一項(xiàng)扣20元。5原料、產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標(biāo)識(shí)，違反一項(xiàng)扣5元。6各種記錄及時(shí)填寫(xiě)、規(guī)范、完整、正確，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違反一項(xiàng)扣5元。7各操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，每發(fā)現(xiàn)1人次不具備操作資格扣5元。備注批準(zhǔn)：考核：關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制要求1、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵工序或產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性進(jìn)行控制，確保關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)得到必要的控制，從而穩(wěn)定過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于公司工業(yè)用乙腈產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序質(zhì)量控制的策劃，識(shí)別關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行控制。3.2生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并確保生產(chǎn)過(guò)程中關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)在受控條件下進(jìn)行。4、工作程序關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制應(yīng)選擇業(yè)務(wù)素質(zhì)較高的人員擔(dān)任操作工作應(yīng)確定控制范圍，規(guī)定檢驗(yàn)頻次，加強(qiáng)控制。根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)確定工業(yè)用乙腈生產(chǎn)的合成、中和及精餾作為關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。為確保過(guò)程質(zhì)量的穩(wěn)定，對(duì)影響過(guò)程的各因素按以下要求控制：4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或工藝操作規(guī)程，以指導(dǎo)和規(guī)范作業(yè)方法及工藝參數(shù)；4.2操作人員資格要求：經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和操作技能培訓(xùn)，經(jīng)考核鑒定滿足崗位任職要求；4.3對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)需使用的設(shè)備進(jìn)行鑒定，確保設(shè)備狀態(tài)、性能、加工能力滿足過(guò)程要求。4.4每年應(yīng)對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行一次再確認(rèn)；當(dāng)以上條件發(fā)生變化或產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生明顯波動(dòng)時(shí)，也應(yīng)對(duì)各因素重新進(jìn)行確認(rèn)。4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)以上各困素的確認(rèn)，生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)做好過(guò)程參數(shù)監(jiān)控記錄。5、控制指標(biāo)5.1合成自液氨儲(chǔ)罐（V-101A/B）來(lái)的，根據(jù)氨氣緩沖罐（V-102）的壓力經(jīng)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制到指定的流量后進(jìn)入液氨氣化器(E-101)，液氨氣化器(E-101)由循環(huán)水供熱，將液氨氣化后進(jìn)入氨氣緩沖罐。氨氣由氨氣緩沖罐經(jīng)流量計(jì)自動(dòng)控制到指定的流量后進(jìn)入氨氣過(guò)熱器(E-202A/B)，在氨氣過(guò)熱器中氨氣由熔鹽加熱到250℃后進(jìn)入混合器(S-201A/B)。由于液氨和氨氣的質(zhì)量流量是相同的，因此氨氣緩沖罐的壓力可保持恒定。醋酸在醋酸儲(chǔ)槽（V-102）由醋酸泵(P-102A/B)經(jīng)流量計(jì)自動(dòng)控制到指定的流量后進(jìn)入醋酸氣化器（V-102A/B），醋酸的氣化是由通入醋酸氣化器（V-102A/B）夾套及兩組蛇形管的蒸汽來(lái)實(shí)現(xiàn)的。用調(diào)節(jié)閥控制加熱蒸汽的用量使醋酸氣化器中的液位保持恒定，這樣醋酸的氣化量與醋酸泵打入的液體醋酸質(zhì)量相同。從醋酸氣化器（V-102A/B）出來(lái)的醋酸蒸氣再經(jīng)一流量計(jì)指示后進(jìn)入醋酸過(guò)熱器（E-201A/B），由熔鹽加熱到250℃后進(jìn)入混合器(S-201A/B)。過(guò)熱后的氨氣與醋酸氣在混合器(S-201A/B)中混合后進(jìn)入固定床反應(yīng)器(R-201A/B)，在催化劑的作用下，在360℃～425℃的溫度下反應(yīng)生成乙腈、水和少量的丙酮等。由一定比例組成的硝酸鉀、亞硝酸鈉及硝酸鈉粉末，經(jīng)充分混合后加入到熔鹽槽中（V-201A/B），經(jīng)電熱棒加熱溶化并升溫至425℃后由熔鹽泵(P-201A/B)打入固定床反應(yīng)器(R-201A/B)殼程內(nèi)，供反應(yīng)所需。提供反應(yīng)所需熱量后的熔鹽離開(kāi)固定床反應(yīng)器先后進(jìn)入氨氣過(guò)熱器(E-202A/B)和醋酸過(guò)熱器（E-201A/B），用于加熱氨氣和醋酸氣后返回熔鹽槽，溫度降低后的熔鹽再由電加熱棒加熱到425℃后由熔鹽泵(P-201A/B)打入固定床反應(yīng)器，循環(huán)使用。5.2中和初步除氨后，合成液分批由合成液泵(P-202A/B)打入中和罐(R-301A/B)至規(guī)定量后，用硫酸高位槽(V-302)中的硫酸中和至pH=7。中和過(guò)程是在攪拌下逐步緩慢加入硫酸，并在中和罐的夾套中通入循環(huán)水進(jìn)行冷卻，以免物料的揮發(fā)損失。5.3精餾加壓塔塔頂由調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)氣相采出量以控制塔頂壓力為0.2Mpa（表壓），并使餾出含量約80%乙腈和20%水的共沸物經(jīng)加壓塔冷凝器(E-407)用循環(huán)水冷卻至30～40℃，進(jìn)