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肉聯(lián)廠付貨管理制度一、概述為規(guī)范肉聯(lián)廠的付貨管理，提升貨品出庫(kù)效率和管理水平，特制定本制度。二、適用范圍適用于肉聯(lián)廠所有出庫(kù)貨物的管理。三、相關(guān)定義付貨單：指由銷售人員通過(guò)系統(tǒng)生成、由簽收人簽字確認(rèn)后生效的付貨憑證。授權(quán)人：指經(jīng)過(guò)授權(quán)有權(quán)進(jìn)行出庫(kù)操作的人員。接收人：指接收貨物并簽收的人員。四、制度內(nèi)容1.出庫(kù)流程1.1銷售人員制作付貨單，包括貨品品名、貨品數(shù)量、銷售價(jià)格等內(nèi)容，由簽收人確認(rèn)簽字。1.2付貨單在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中輸入，并由授權(quán)人予以審批。1.3授權(quán)人在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中授權(quán)后，即可進(jìn)行出庫(kù)操作。1.4出庫(kù)操作由庫(kù)房管理員進(jìn)行，應(yīng)核對(duì)所出庫(kù)商品與付貨單所列明細(xì)，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，并記錄實(shí)際出庫(kù)數(shù)量。2.接收流程2.1接收人應(yīng)當(dāng)檢查所收貨物的品名、數(shù)量是否與付貨單相符。2.2若發(fā)現(xiàn)貨品異常，應(yīng)立即與銷售人員聯(lián)系，妥善處理。2.3接受人將貨物簽收后，在付貨單上簽字確認(rèn)，送至對(duì)方銷售處核對(duì)確認(rèn)簽字。3.相關(guān)責(zé)任3.1銷售人員應(yīng)當(dāng)審核所填寫的付貨單，如信息不完整或錯(cuò)誤，應(yīng)立即予以更正。3.2授權(quán)人應(yīng)仔細(xì)審批付貨單，并對(duì)出庫(kù)操作進(jìn)行監(jiān)督和管理。3.3庫(kù)房管理員應(yīng)當(dāng)在出庫(kù)操作中核對(duì)貨品信息，并嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行記錄。3.4接收人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核對(duì)貨品信息，并在貨物無(wú)誤的情況下進(jìn)行簽收和確認(rèn)。五、附則本制度的解釋權(quán)歸肉聯(lián)

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