足療店長必備運營手冊之《財務(wù)守則：費用控制》_第1頁
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文檔簡介

足療店長必備運營手冊之《財務(wù)守則：費用控制》一、目的做好門店的成本費用控制工作，把門店的成本費用支出控制到最佳點，使門店的經(jīng)濟利益最大化。二、適用范圍門店各部門三、費用控制組織體系的建立為使門店經(jīng)濟利益最大化，門店全體員工都應(yīng)樹立節(jié)約意識，建立以財務(wù)部為核心的控制體系，即財務(wù)部費用控制組---職能部門負責人---費用報告---分析報告并提出改進建議。四、控制內(nèi)容易耗成本控制、經(jīng)營費用、管理費用的控制、餐飲、能源維修材料的控制。五、控制方法采取事前控制、事中控制、事后分析。六、控制標準1、易耗成本：1.1按預(yù)算成本率進行控制。1.2由門店財務(wù)每日對易耗情況進行監(jiān)管，每月整理采購單上報門店店長審批2.部門費用：根據(jù)預(yù)算指標進行控制。七、控制措施1、對價格的控制采取定期尋價、采用市場價格資訊、網(wǎng)絡(luò)報價三方渠道定價。2、遇價格變動要求采購負責人出具調(diào)價通知單，并附有廠家調(diào)價通知。財務(wù)審批后復印發(fā)放相關(guān)部門。3、根據(jù)申購單財務(wù)聯(lián)核對無發(fā)票收貨記錄開具的數(shù)量、單價是否正確。4、門店臨時物品購買時，采取填寫物品補單登記表的方式予以控制5、倉管負責驗收門店所到貨物，要求采購員工要有高度的責任心并具備相關(guān)的業(yè)務(wù)知識，識別所驗貨物的質(zhì)量規(guī)格型號。6、對不符和要求的貨物開具退貨單并及時通知采購負責人和使用部門，保證信息的溝通并將退貨單反饋到采購部作為對供應(yīng)商信譽等級的評審依據(jù)。7、根據(jù)經(jīng)營需求的變化，門店會根據(jù)實際情況進行物品采購，但所采購物品應(yīng)有完整的采購程序單否則不予以報銷8、作好盤點工作確保數(shù)據(jù)的準確性。9、對房間布草類物品進行重點控制，按月審核盤點表、核實盤點數(shù)據(jù)、跟蹤報損情況。10、對經(jīng)營部門的物料消耗及辦公用品的領(lǐng)用按照預(yù)算量化指標進行日常領(lǐng)用控制。11、對物品的申購、驗收、領(lǐng)用按已制定的管理制度執(zhí)行。12、對工程維修材料使控制，采取驗收保修單進行日常為監(jiān)控手段。13、對門店成本的控制采取

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