安全風(fēng)險評估辨識和分級管控制度

安全風(fēng)險評估辨識和分級管控制度第一章總則第一條為進(jìn)一步準(zhǔn)確辨識安全風(fēng)險，評價其風(fēng)險程度，并進(jìn)行風(fēng)險分級，從而進(jìn)行有效控制，實現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，制定本制度。第二章工作機(jī)制第二條集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)主管部門建立本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控長效機(jī)制，監(jiān)督本系統(tǒng)各板塊集團(tuán)安全風(fēng)險管控工作實施。第三條各直屬公司制定本集團(tuán)安全風(fēng)險分級管控工作制度，建立安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系，明確安全風(fēng)險分級管控管理部門，監(jiān)督考核所屬生產(chǎn)經(jīng)營單位安全風(fēng)險分級管控工作。第四條生產(chǎn)經(jīng)營單位是風(fēng)險管控的責(zé)任主體。必須建立安全風(fēng)險分級管控責(zé)任體系，明確主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。建立安全風(fēng)險分級管控工作制度，明確安全風(fēng)險辨識評估范圍、方法和安全風(fēng)險的辨識、評估、管控、公告工作流程。第三章安全風(fēng)險辨識評估第五條安全風(fēng)險辨識集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)主管部門按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，結(jié)合本系統(tǒng)重大災(zāi)害、隱蔽致災(zāi)因素和重大危險源等主要風(fēng)險實際，研究制定本系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)的重大風(fēng)險辨識、評估標(biāo)準(zhǔn)，明確安全風(fēng)險類別、評估定級的方法和依據(jù)。各專業(yè)系統(tǒng)要嚴(yán)格落實辨識、管控本專業(yè)重大安全風(fēng)險的系統(tǒng)責(zé)任，要對本系統(tǒng)相關(guān)煤礦及非煤生產(chǎn)單位重大安全風(fēng)險管控措施進(jìn)行審核把關(guān)，明確專人健全完善工作制度，推進(jìn)安全風(fēng)險網(wǎng)格化管理，加強(qiáng)重大安全風(fēng)險提級管控。煤礦按照“4+1”辨識情形開展辨識，全面辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險。要全方位開展安全風(fēng)險排查、辨識、預(yù)判，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。非煤單位對生產(chǎn)經(jīng)營全過程中的風(fēng)險進(jìn)行辨識，全面辨識生產(chǎn)工藝、技術(shù)、流程存在的風(fēng)險，排查易燃易爆、有毒有害場所等設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動存在的安全風(fēng)險。第六條安全風(fēng)險評估由各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)，對辨識出的安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險類別。對不同類別的安全風(fēng)險，采用相應(yīng)的風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級，從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。辨識出的重大安全風(fēng)險必須制定《重大安全風(fēng)險管控方案》，方案應(yīng)包含重大安全風(fēng)險清單，相應(yīng)的管理、技術(shù)、工程等管控措施，以及每條措施落實的人員、技術(shù)、時限、資金等內(nèi)容，重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，人數(shù)應(yīng)符合有關(guān)限員規(guī)定，各生產(chǎn)經(jīng)營單位依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，并繪制本單位“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。第四章安全風(fēng)險管控第七條安全風(fēng)險管控集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)主管部門對高風(fēng)險等級區(qū)域，必須加強(qiáng)監(jiān)督檢查，綜合評判主體單位的管控措施，指導(dǎo)督促生產(chǎn)經(jīng)營單位實施重點監(jiān)控。各單位要針對性制定本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險管控措施和責(zé)任清單，并每月逐條逐項對本系統(tǒng)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行排查。煤礦要對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、區(qū)域、崗位進(jìn)行重點管控，主要負(fù)責(zé)人和分管系統(tǒng)負(fù)責(zé)人要時刻關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，定期組織全面排查，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。非煤單位對高空作業(yè)、易燃易爆區(qū)域動火、有限空間作業(yè)、澆筑熔煉等高風(fēng)險作業(yè)，編制管控清單，明確管控重點、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員、培訓(xùn)教育、安全防護(hù)和應(yīng)急處置等管控措施，高風(fēng)險作業(yè)時必須由相關(guān)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險管控措施落實情況進(jìn)行現(xiàn)場盯防。第八條公告警示由各生產(chǎn)經(jīng)營單位負(fù)責(zé)，建立完善安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險的工作場所和崗位，