學院差旅費報銷辦法

學院差旅費報銷辦法為了既能保證出差人員工作與生活的需要，又能貫徹勤儉節(jié)約、艱苦奮斗管好、用好有限公用經費，的精神，依據國務院財文字（1996）2號文《關于中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定》的精神，結合我院實際情況，對差旅費的報銷作如下規(guī)定：一、各系部、處室應切實加強對差旅費的管理，確因工作需要出差的人員應做到“五定”，即定任務、定人數(shù)、定時間、定地點、定路線，以提高辦事效率和工作質量。二、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算費用?；锸逞a助費實行包干辦法，按出差的自然（日歷）天數(shù)計算三、學院財務部門只對在冊在崗職工借款，做到“前賬不清、后賬不借”，有特殊情況時由院長特批，出差回校后應在兩周內報賬，超過時自動從工資中全額扣回，不再另行通知。四、乘坐車、船、飛機的住宿等級執(zhí)行以下標準出差期間，因特殊原因住宿費超標的，必須由院長批準簽字方可報銷，否則超出限額標準的部分由個人自理；住宿標準一般指每天每間的費用，處級及處級以下人員出差住宿原則上兩人一個標準間，實際住宿費超過上述規(guī)定限額標準的部分，由個人自理。出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等不予考慮住宿費。五、出差人員的伙食補助費標準：⑴城區(qū)無伙食補助；⑵太原市范圍內出差補10元/人；⑶太原市下屬各縣市區(qū)出差補助20元/人；⑷省內其他地區(qū)出差補助30元/人；⑸外省出差補助50元/人。按以上標準報銷出差伙食補助后，一律不得報銷進餐費。因特殊情況須招待有關人員時，須事先經院長批準后，方可報銷。六、工作人員被上級部門抽調、外借等，一般不報銷伙食補助費，如上級部門有明文規(guī)定，按財政部有關差旅費報銷的規(guī)定辦理。七、經組織批準參加短訓班學習或到各級黨校、干校、團校、高等院校長期學習，并集中食宿的人員，學習期間的伙食補助每人每天補助標準為30元。除特殊情況外，一般只報銷一次往返車、船費，若進修期間跨學期，則每學期報銷一趟往返車、船費。八、工作人員在出差時，事先經學院領導批準就近回家省親辦事的，其繞道車、船費，由個人自理，不報銷繞道和在家期間的出差伙食補助及住宿費。九、工作人員出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。十、工作人員出差不得乘坐飛機，確因出差任務緊急且路途遙遠需要乘坐飛機的人員，必須經院長批準且按規(guī)定比例報銷。十一、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據。參加會議的人員報銷旅差費時必須附會議通知，按會議統(tǒng)一安排的標準報銷。學校工作人員離開太原市城區(qū)參加會議（含各類培訓），會議統(tǒng)一安排食宿或會議主辦方收取的會務費、培訓資料費中包含安排與會人員住宿、伙食的，學校不予報銷與會期間的住宿費、伙食補助費，按規(guī)定僅報銷在途期間的交通費、住宿費、伙食補助費等費用；會議通知明確不統(tǒng)一安排食宿即食宿自理的，憑會議通知按規(guī)定報銷在途期間和會議期間的交通費、住宿費、伙食補助費；會議通知明確食宿自理的各類培訓，培訓時間超過十天的，培訓期間的伙食補助費均減半報銷。出租車票單獨粘貼，注明時間