大屯公司安全風險預控管理體系

大屯公司平安風險預控管理體系如何實現(xiàn)預控平安風險預控體系運行機理系統(tǒng)性平安風險預警模型設(shè)計有效的平安風險預控管理模式〔理念、內(nèi)容、流程、制度〕建設(shè)風險預控管理體系平安風險是什么？運用工作任務(wù)分析法及事故樹分析法，對大屯公司各單位生產(chǎn)活動的全過程進行危險源分析，確定可能導致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源及其產(chǎn)生的后果如何實施？1個管理軟件：平安風險預控管理信息系統(tǒng)1套管理措施：井工礦平安風險預控管理體系手冊、井工風險管理手冊體系內(nèi)容介紹平安風險預控管理體系內(nèi)容介紹主要內(nèi)容2平安風險預控體系運行安全風險預控管理體系內(nèi)容介紹1風險預控管理保障體系3風險預控管理信息系統(tǒng)4體系內(nèi)容組成平安風險預控管理體系內(nèi)容介紹主要內(nèi)容2平安風險預控體系運行安全風險預控管理體系內(nèi)容介紹1風險預控管理保障體系3風險預控管理信息系統(tǒng)4風險管理流程體系內(nèi)容組成危險源、風險、隱患、事故危險源辨識目的及依據(jù)危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法〔1〕危險源概念：可能導致死亡、傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。危險源由三個要素構(gòu)成：潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素?！?〕風險概念：某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。〔3〕隱患概念：某個條件、事物以及事件中所存在的不穩(wěn)定并且影響到個人或者他人平安利益的因素?！?〕事故概念：一般是指造成死亡、疾病、傷害、損壞或者其他損失的意外情況關(guān)系危險源辨識危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識〔1〕成立風險小組危險源辨識前各級管理者要高度重視，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證。礦屬各單位及各相關(guān)方成立各自的風險管理小組，負責本單位生產(chǎn)活動、效勞中的危險源辨識，分級分類、檢查監(jiān)測。礦井風險管理小組成員主要包括包括：礦領(lǐng)導，安監(jiān)員，有關(guān)科室、隊或車間的相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等。礦屬各單位、駐礦單位及各相關(guān)方成立相應的風險管理小組。風險管理小組成員必須具備的素質(zhì)：①具有相關(guān)專業(yè)知識，熟悉煤礦平安生產(chǎn)技術(shù)標準及相關(guān)法律法規(guī)；危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識②熟悉各工種的所有工作任務(wù)及每項工作任務(wù)的作業(yè)工序。③熟悉各作業(yè)工序中存在的危險源及其后果，危險源管理的主要責任人、監(jiān)管部門。④熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等。⑤工作認真踏實、態(tài)度端正，有一定的計算機根底，具有較強的語言表達能力?！?〕對風險管理小組成員進行培訓，使其掌握：①熟練掌握危險源辨識、分級分類方法。②熟悉煤礦八大事故類型及其內(nèi)涵。③能正確使用風險矩陣法對危險源進行分析，確定各危險源的風險等級。辨識目的：

危險源辨識的目的是為最大限度辨識出煤礦生產(chǎn)活動中的危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，以便對危險源進行分級分類、監(jiān)測預警、控制，預防事故的發(fā)生。辨識依據(jù)：〔1〕國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、條例、標準和其他要求?！?〕相關(guān)的事故案例、技術(shù)標準?！?〕本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、平安技術(shù)措施等相關(guān)信息?！?〕煤礦事故發(fā)生機理。〔5〕其他相關(guān)資料。比方：最新公布的標準、條例、要求等。危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識主要通過人、機、環(huán)、管四個方面以及危險源三種狀態(tài)及時態(tài)(三種狀態(tài)指正常、異常、緊急；三種時態(tài)指過去、現(xiàn)在和將來)。類別不安全因素人1、辨識能力缺陷（感知延遲、辨識錯誤）2、決策失誤3、現(xiàn)場指揮的不安全性（指揮失誤、違章指揮）4、操作的不安全性（誤操作、違章操作、不規(guī)范操作）5、工作中心理異常（情緒異常、過度緊張、冒險心理等其他異常心理）6、失職（不認真履行本職工作）7、健康狀況異常（帶病作業(yè)、酒后工作、疲勞工作）8、聯(lián)合作業(yè)的配合不當9、監(jiān)護不當10、人員的其他不安全因素機1、沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備、材料、工具2、設(shè)備、設(shè)施的設(shè)計不合理3、防護缺陷（無防護，防護裝置和設(shè)施缺陷，保護不當，支撐不當，防護距離不夠，操縱器缺陷，制動器缺陷，控制器缺陷）4、運動物危害（固體拋射物、液體飛濺物、墜落物、反彈物、土巖滑動、料堆滑動、沖擊、旋轉(zhuǎn))

5、制造質(zhì)量差，設(shè)備有缺陷設(shè)備、設(shè)施強度不夠，剛度不夠，穩(wěn)定性差、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件6、設(shè)備安裝不符合設(shè)計要求7、設(shè)備磨損、疲勞、老化8、設(shè)備、設(shè)施安全防護裝置不齊全、不完好（制動、轉(zhuǎn)向、喇叭、警報、燈光、護欄、聯(lián)鎖保護等）9、設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢查不到位10、設(shè)備警示標識不齊全、不清晰、不正確，設(shè)置位置不合理11、消防器材、設(shè)施不齊全、不完好、配置不合理12、設(shè)備、設(shè)施的其他不安全因素危險源不平安因素危險源辨識危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法危險源辨識主要通過人、機、環(huán)、管四個方面以及危險源三種狀態(tài)及時態(tài)(三種狀態(tài)指正常、異常、緊急；三種時態(tài)指過去、現(xiàn)在和將來)。類別不安全因素環(huán)1、溫度、濕度、雨、霧、雪、風沙天氣、能見度低2、照明、視野、噪聲、振動、標識3、工程質(zhì)量不符合要求,通道和道路缺陷、泥濘、冰雪4、供電線路（裸露、漏電、雷電、靜電、電火花），供電電纜、設(shè)施擺放位置不合理5、安全防護裝置（安全擋墻、排水溝）6、水害7、作業(yè)區(qū)域內(nèi)外的的穩(wěn)定性；區(qū)域狹小8、易燃易爆危險化學物品儲存、運輸、使用,爆破時異常情況9、高空作業(yè)、搬舉重物10、高段作業(yè)（坡頂作業(yè)、坡底作業(yè)；）11、采空區(qū)、高溫區(qū)、明火區(qū)12、腐蝕性物質(zhì)、高溫物質(zhì)、低溫物質(zhì)13、信號缺陷（信號位置不當、通訊信號差）14、標志缺陷（無標志、標志不清晰、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位置缺陷）15、環(huán)境的其他不安全因素管1、組織結(jié)構(gòu)不合理；2、組織機構(gòu)不完備，機構(gòu)職責不明晰；3、文件、各類記錄、操作規(guī)程不齊全，管理混亂；4、作業(yè)規(guī)程的編制、審批不符合規(guī)定，貫徹不到位；5、安全措施、應急預案不完善、不合理；6、崗位設(shè)置不齊全、不合理；7、崗位職責不明確；8、崗位工作人員配備不足；9、職工安全教育、崗位培訓不到位；10、沒有有效的本質(zhì)安全文化；11、其他管理的不安全因素。危險源不平安因素危險源辨識危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法類別事故描述瓦斯事故瓦斯、煤塵爆炸或燃燒，煤(巖)與瓦斯突出，瓦斯窒息(中毒)等；頂(底)板事故指冒頂、片幫、頂板掉矸、頂板支護垮倒、沖擊地壓等(底板事故視為頂板事故)；機電事故指機電設(shè)備(設(shè)施)導致的事故，包括運輸設(shè)備在安裝、檢修、調(diào)試過程中發(fā)生的事故；放炮事故指放炮崩人、觸響瞎炮造成的事故；水災事故指地表水、采空區(qū)水、地質(zhì)水、工業(yè)用水造成的事故及潰水、潰沙導致的事故；火災事故指煤與矸石自然發(fā)火和外因火災造成的事故(煤層自燃未見明火，逸出有害氣體中毒算為瓦斯事故)；運輸事故指運輸設(shè)備(設(shè)施)在運行過程發(fā)生的事故；其他事故以上七類以外的事故煤礦八大類事故(原煤炭部能源安?！?990〕735號文件規(guī)定)危險源辨識危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法直接經(jīng)驗分析法和系統(tǒng)平安分析法方法名稱實施步驟適用范圍優(yōu)點缺點工作任務(wù)分析法以清單的形式列出系統(tǒng)中所有的工作任務(wù)以及每項任務(wù)的具體工序，對照相關(guān)的規(guī)程、條例、標準，并結(jié)合實際工作經(jīng)驗，分析每道工序中可能出現(xiàn)的危害因素。辨識煤礦現(xiàn)有工作條件下各工作任務(wù)中存在或潛在的所有危險源。簡便、詳盡、易掌握。受工作人員主觀因素影響。直接詢問法組織有現(xiàn)場工作經(jīng)驗的人員進行交談，詢問具體工作有哪些危害因素，根據(jù)交談來初步辨識出工作中存在的危險源。復審煤礦企業(yè)危險源辨識結(jié)果。易發(fā)現(xiàn)遺漏的危險源。受人員主觀因素影響?，F(xiàn)場觀察法通過對工作環(huán)境的現(xiàn)場觀察，辨識系統(tǒng)存在的危險源。要求現(xiàn)場觀察的人員要具有安全技術(shù)知識和掌握完善的職業(yè)健康安全法規(guī)、標準。復審煤礦危險源辨識結(jié)果。易發(fā)現(xiàn)遺漏的危險源，且結(jié)果客觀準確。限于對現(xiàn)存在危險源的辨識，應用范圍比較窄。查閱記錄法查閱生產(chǎn)單位的事故、職業(yè)病的記錄及從有關(guān)類似單位、文獻資料、專家咨詢等方面獲取有關(guān)危險信息，加以分析研究，辨識出系統(tǒng)存在的危險因素。復審、補充煤礦危險源辨識結(jié)果。針對性強，可找出能造成事故的直接原因。應用范圍較窄。直接經(jīng)驗分析法危險源辨識危險源、風險、隱患、事故辨識前準備危險源辨識內(nèi)容危險源辨識方法直接經(jīng)驗分析法和系統(tǒng)平安分析法系統(tǒng)平安分析法主要包括平安檢查表法、事故樹分析、事件樹分析、因果分析、預先危險性分析、危險性和可操作性分析等方法，常方用法如下：〔1〕平安檢查表方法。為了系統(tǒng)地找出系統(tǒng)中的危害因素，把系統(tǒng)加以剖析，列出各層次的危害因素，然后確定檢查工程，以提問的方式把檢查工程按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審〔2〕事故樹分析。事故樹分析(FaultTreeAnalysis，F(xiàn)TA)又稱作故障樹分析或事故邏輯分析，是一種表示導致災害事故(或稱為不希望事件)的各種因素之間的因果及邏輯關(guān)系圖。這種由事件符號和邏輯符號組成的模式圖，是用以分析系統(tǒng)的平安問題或系統(tǒng)的運行功能問題，并為判明災害或功能故障的發(fā)生途徑及導致災害(功能故障)各因素之間的關(guān)系，提供一種形象而簡潔的表達方式。危險源辨識風險值(D)風險等級風險等級>320極其危險5160-320高度危險470-160顯著危險320-70一般危險220<稍有危險1作業(yè)條件風險性評價法〔LEC法〕D=LECD：風險值；L：發(fā)生事故的可能性；E：暴露于危險環(huán)境的頻繁程度C：發(fā)生事故產(chǎn)生的后果分數(shù)值（L）事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能分數(shù)值(E)頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露分數(shù)值(C)后果10010人以上死亡402~9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷低級風險：1、2級；中級風險：3、4級；高級風險：5級；風險評估風險評估〔1〕年度風險排查：礦每年由總工程師組織進行全礦的風險排查，對各專業(yè)排查的風險組織平安技術(shù)評審，對中、高級風險登記建檔，制定措施，并上報公司；〔2〕月度風險排查：每月由總工程師牽頭，開展平安風險分析評估工作，并將中、高級平安風險匯總表報公司；〔3〕周風險排查：各科〔隊〕每周對中、高級平安風險防控情況進行跟蹤落實，安監(jiān)科匯總后向公司匯報，具體執(zhí)行流程見附件3；〔4〕班組作業(yè)前風險排查：跟班隊長〔車間主任〕作業(yè)前一是根據(jù)當班存在的平安風險落實措施、組織整改，二是根據(jù)當班的工作任務(wù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施等評定作業(yè)前存在的風險，對評定出的風險制定措施消除風險，三是對主要風險重點監(jiān)控。風險評估與排查類別：班組日常風險管理流程日常風險排查流程科〔隊〕日常風險管理流程日常風險排查流程礦日常風險管理流程日常風險排查流程作用：管什么——危害、危險因素怎么管——管理標準是尺度管理措施是手段實現(xiàn)了領(lǐng)導者在抓生產(chǎn)的同時抓平安，工人在操作的同時注意平安

內(nèi)容：制定全面具體的管理標準，預防和消除風險，實現(xiàn)平安；制定相應的管理措施，預防和消除風險，實現(xiàn)平安；明確具體的責任人、監(jiān)管人，職責明確，預防扯皮推諉。標準與管理措施險危害、危險因素監(jiān)測是指在生產(chǎn)過程中對已辨識出的危險源進行監(jiān)測、檢查，并及時向管理部門反響危險源動態(tài)信息的過程。實時監(jiān)測煤礦中的某些危險源對煤礦事故發(fā)生與否影響重大，這些危險源一旦出現(xiàn)，必須立即處理，因此，對這些危險源必須實施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，即實時監(jiān)測定期、不定期檢查除上述需要實時監(jiān)測的危險源外，其它危險源可由相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責對煤礦進行現(xiàn)場全面性監(jiān)督檢查，及時將存在的問題反響到責任單位。生產(chǎn)前預排查根據(jù)月度、季度、年度生產(chǎn)方案報表、水文、地質(zhì)報告，各部門負責對礦井進行監(jiān)督檢查，及時將存在的問題反響到責任單位。危險源監(jiān)測風險預警及控制流程風險預警及控制原則上低級風險整改不超過3天，中級風險整改不超過7天，高級風險整改不超過10天，特殊情況下確需延長整改期限的，須經(jīng)上一級主管部門批準同意，并落實安全保障措施。對排查出的中高級風險，進行危險源具