壓力管道安裝許可評審

一、壓力管道安裝許可資源條件評審記錄

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

營業(yè)執(zhí)照查看工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼正本是否與提出申請的信息一致，

組織機構代碼證是否符合《規(guī)則》要求。

□陪

GB1GB2GB2

GB1GC1GC2GC3GDIGD2

(PE)(2)

1單位注冊資金(1)□整改

3001003001006002001001000300

資質(萬元)

□蕾拾

查看原許可證正本是否與提出申請的信息一致，是否與營業(yè)執(zhí)照信息□不適

原許可證

一致。

GB1GB2GB2

GB1GC1GC2GC3GDIGD2

(PE)(2)

辦公場地(1)

30020030020010002002001000300

(m2)

查看專用材料庫房，是否滿足分區(qū)(待檢、合格、不合格)材料存放□陶

要求。

2場地查看焊接試驗場地、焊材一、二級庫、暗室，是否滿足要求。□整改

條件庫房場地

GB1GB2GB2□

2GB1GC1GC2GC3GDIGD2

(m)(PE)(1)(2)

50020050020010003001001000500□不適用

檔案室查看檔案保管條件是否滿足要求。

辦公、庫房、檔案

查看場地產權證或租賃協(xié)議，是否符合要求。

室等使用權

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

中級職稱，從事技術管理4年以上（GCI、GDI高工職稱，從事技

質保工程師

術管理8年以上）。查看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。

設置工藝、材料、焊接、檢驗、無損檢測（PE除外）、理化、設備

質量控制

等責任人員，無損檢測責任人應當具有射線n級或超聲n級資格。查

責任人員

看任命文件、學歷證、職稱證、勞動合同。

GB1GB2GB2

GB1GC1GC2GC3GDIGD2

(PE)(1)(2)

職工人數（人）

10030100303006020200100

查看職工工資表、勞動合同。

□

總數

技10410430632010

□整改

3人員術

中級職稱

條件人323263163

員□

具有機械、焊才妾或金屬材料專業(yè)。查看任命文件、學歷證、職稱證、

專業(yè)

勞動合同?！醪贿m用

總數156156501045015

瀛弧焊51522042205

PE—4—

5G、2G44422042204

6G212142142

5FG一一一——42142

6FG2121一一一一一

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

GB1GB2GB2

檢GB1GC1GC2GC3GDIGD2

(PE)(1)(2)

驗總數

員222262166

技術員以上1——1一2———21□峰

無總數（人項）4——4282—86□整改

損

檢RTII2——2242——42

□

測UTII2——2222——22

MTII或PTII2——2222——22□不適用

起工￡12——2——62——66

電工222162166

管工306301060846060

焊機156158201042015

氣弧焊機51541042105

焊條烘干設備314262264

3（8噸

□

以上，

至少

4設備1（8(8（8□整改

13（8噸仃1臺1

吊車（起重機）噸以——噸以11——50噸噸以

條件以上）

上）±)以上上）□彳怖

的移

動吊□不適用

車）

液壓試驗設備214263164

切割設備212162—62

發(fā)電設備2111———41

現(xiàn)場熱處理設備一一2一41一41

空氣壓縮機422142142

坡口加工設備一一2一42一42

射線探傷機2一2—51—52

超聲波探傷儀1—1—21—21

磁粉探傷機1一1一21一21

防腐蝕層檢測儀2一一—2一一21

超聲波測厚儀2一2—2——22

光譜分析儀—一2—21—22

便攜式硬度計—一2—41—42

遠紅外測溫儀—11

閥門試驗裝置212262162

存在問題及說明：

評審人員:申請單位人員確認:年月日

二、壓力管道安裝質量體系建立及運行評審記錄

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

①查閱質量手冊中質量方針和目標頒布文

質量方針和目標是否明確并經批準：件：

質量目標是否量化分解并可以考核；②查閱質量手冊中質量目標的分解和考核

質量方針和目標是否在各級人員中得到辦法：

理解和貫徹。③查閱體系文件宣貫記錄,考核人員對文件

的熟悉和理解程度。

□價

質量保證工程師是否為管理層成員，職責

1管理①查閱質保工程師任命文件及其職責規(guī)定；□整改

是否明確；

職責②查閱責任人員任命文件；核查人員資歷；

各責任人員配備是否合理；是否能到崗履□不符合

③查閱相關記錄，核實人員到崗履職情況。

行職責。□不適用

行政機構和質量體系控制設置是否與實①查閱行政機構圖和質量體系控制圖：

際相結合，滿足要求；

②查閱部門和人員職、責、權的規(guī)定；

部門和人員的職責是否明確，各項質量活

動是否協(xié)調。③查閱相關質量活動記錄。

是否規(guī)定了對質量保證體系進行管理評①查閱管理評審的程序和要求；

審的程序和要求②查閱管理評審記錄。

質量手冊中要素的設置是否滿足

①查閱質量手冊

TSGZ0004-2007技術規(guī)范的要求；□普

2質量②查閱程序文件、作業(yè)指導書、工藝文件等

保證版本是否有效；□整改

體系文件。

體系各要素是否有文件支持。

□不符合

文件

質量記錄表格內容能否滿足質量控制要①查閱質量記錄表格；

□不適

求。②查閱質量活動記錄實施情況。

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

質量計劃控制點設置（審核點、見證點、

檢查產品的控制點的設置情況。

停止點）設置是否合理。

是否有文件和資料控制程序；

是否規(guī)定了文件的編制、審核、批準、發(fā)

放、修改、回收、保管等方面的內容；①查閱文件和資料控制程序；

□稀

3文件是否明確了受控文件類型②查閱文件和資料的發(fā)放、回收等記錄，檢

□整改

記錄是否有使用最新版本受控文件的規(guī)定；查規(guī)定的實施情況；

控制是否有對外來文件（如文件、標準、客戶③查閱對受控文件的規(guī)定，實施情況；□不符合

提供的圖樣）的控制規(guī)定；④抽查相關外來文件?！醪贿m用

是否對質量記錄的范圍、填寫、收集、歸

檔、保管期限、查閱等進行規(guī)定。

□*

4合同①查閱合同控制程序；□整改

是否規(guī)定了合同控制的程序。

控制②查閱合同評審記錄?！醪环?/p>

□不適用

是否規(guī)定了設計控制的要求；①查閱設計控制程序

設計人員的職責是否有明確的規(guī)定；②查閱設計人員的職責□*

是否有對設計過程（包括設計輸入、輸出、③抽查設計文件和產品圖樣套；查閱

5設計1~2□整改

審核、更改、驗證等）進行控制的規(guī)定。

控制相關見證，檢查設計過程控制的實施情況。

□不符合

是否有相關的法規(guī)、標準、技術規(guī)范；①檢查法規(guī)、標準、技術規(guī)范的擁有情況；□不適用

是否有收集和貫徹新標準的規(guī)定；②查閱關于收集和貫徹新標準的規(guī)定；

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

③查閱外來設計文件審查記錄、設計變更手

是否建立了外來設計文件的捽制規(guī)定。

續(xù)等。

是否制訂采購的控制程序；

是否有對供方進行有效質量控制的規(guī)定

6材料①查閱材料與零部件控制程序。對供方質量

（包括對供方的評價、選擇、有質量問題□陶

與零控制的規(guī)定；對原材料及外購件的驗收、分

時的處理方式）；□整改

部件類存放、標識、發(fā)放等控制規(guī)定；

是否制訂原材料庫房存放措施的規(guī)定；

控制②查閱供方名錄及對供方評價記錄等；□不符合

是否制訂材料及外購件的驗收、分類存

③檢查原材料庫、相關記錄及實施情況?！醪贿m用

放、標識、發(fā)放、標記移植、材料代用等

控制規(guī)定。

□價

是否制訂了工藝文件管理規(guī)定；①查閱工藝控制程序；

7工藝□嬲

是否制訂工藝流程圖或產品工序過程卡、②查閱產品的1~2份工藝流程圖、工序過

控制□不符合

工藝卡或作業(yè)指導書。程卡、工藝卡或作業(yè)指導書。

□不適用

①查閱焊材管理（訂購、驗收、貯存、烘干、

是否制訂了焊接控制的規(guī)定；

8焊接發(fā)放、使用和回收）規(guī)定；□價

是否制訂焊材管理規(guī)定；實施情況；

控制②檢查焊材管理實施情況；□整改

是否制訂了焊工培訓、考核、資格考核和

③查閱焊工管理規(guī)定（培訓、考核、焊工檔

焊接檔案的管理規(guī)定。□不符合

案管理等）及檢查實施情況。

□不適用

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

①查閱焊接工藝評定管理規(guī)定（驗證）；

是否制訂焊接工藝評定（PQR）管理規(guī)定；□*

②查閱焊接工藝指導書管理規(guī)定（分發(fā)、使

是否制訂了焊接工藝指導書（WPS）的管理□整改

用、修改等）；

規(guī)定；

③查閱焊接工藝評定一覽表；□不符合

PQR內容和項目是否正確、符合標準。

④抽查PQR、WPS各1?2份。□不適用

是否制訂了保證合格焊工從事受壓件施

①查閱焊接管理規(guī)定；

焊的規(guī)定；

②查閱施焊記錄、對照焊工鋼印代號等檢查

是否制訂了焊接主要受壓元件焊縫的焊

相關規(guī)定的實施情況。

工識別方法。

①查閱焊縫返修規(guī)定：

是否制訂焊縫返修及母材缺陷補焊的返

②查閱對主要受壓元件應有施焊記錄的規(guī)

修規(guī)定；

定；

是否制訂對主要受壓元件應有施焊記錄

③查閱施焊記錄、焊縫返修記錄等檢查規(guī)定

的規(guī)定。

的實施情況。

是否制訂熱處理質量控制規(guī)定；①查閱熱處理控制程序；

是否制訂熱處理文件的管理規(guī)定（編制、②抽查熱處理工藝，檢查熱處理質量控制的□好

9熱處理審批、使用、分發(fā)、記錄、保存等）。實施情況?！跽?/p>

控制①查閱熱處理分包管理規(guī)定（包括分包方評□不符合

熱處理分包時.，是否制訂分包管理規(guī)定。價、質量控制等）；□不適用

②查閱委托單、確認的熱處理報告、記錄等

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

①查閱無損檢測控制程序（包括檢測方法、

是否制訂無損檢測質量控制規(guī)定；標準規(guī)范、工藝編制批準、操作環(huán)節(jié)控制、

是否編制了無損檢測工藝和工藝卡并滿報告簽發(fā)、底片檔案管理等）；□m-

10無損足產品要求

②查閱無損檢測通用工藝、專用工藝，檢查□整改

檢測

是否制訂無損檢測人員資格的管理規(guī)定。無損檢測記錄和報告

控制□不符合

查閱無損檢測人員管理規(guī)定；實施情況。

□不適用

①查閱無損檢測分包的管理規(guī)定；

無損檢測分包時，是否制訂分包管理規(guī)定

②查閱委托單、確認的無損檢測報告等。

①查閱理化檢驗控制程序；

是否制訂理化檢驗控制規(guī)定；②查閱對理化檢驗結果的確認和重復試驗

是否制訂了對理化檢驗結果的確認和重的規(guī)定；□陶

11理化

復試驗的規(guī)定。③查閱理化檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實□整改

檢驗

施情況。

控制□不符合

①查閱分包管理規(guī)定（分包評價、質量控制

□不適用

理化檢驗分包時，是否制訂分包管理規(guī)定等；

②查閱委托單、確認的理化檢驗報告等。

①查閱壓力試驗工藝或相關程序；

□峰

12檢驗②查閱壓力試驗質量控制規(guī)定（包括對壓力試

與是否制訂壓力試驗工藝或相關程）爭；驗的監(jiān)督、確認、安全防護、試驗介質和環(huán)境□整改

試驗是否制訂壓力試驗質量控制的規(guī)定。溫度等）；

□不符合

控制③查閱壓力試驗記錄和報告等檢查規(guī)定的

□不適用

實施情況。

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

①查閱檢驗管理規(guī)定（包括檢驗管理人員的

權責、進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗、檢□普

是否制訂了檢驗管理規(guī)定；

驗報告存檔和質量證明書等）；□整改

是否制訂檢驗和試驗計劃并有效實施；

②查閱關于檢驗和試驗狀態(tài)標識的規(guī)定；

是否制訂檢驗和試驗狀態(tài)標識的規(guī)定。□不符合

③查閱檢驗記錄和報告等檢查規(guī)定實施情

□不適用

況。

①查閱計量與設備控制程序（應包括采購、

13計量是否制訂計量管理規(guī)定；標識、維護、報廢等）；□稀

與是否制訂對計量器具和試驗儀器進行有②查閱計量器具的檢定計劃、檢定/校準證□整改

設備效控制、校準和維護的規(guī)定；書，檢查器具是否在有效期內；

□不符合

控制是否制訂了設備管理制度。③查閱設備檔案和臺賬、檢查設備標識、維

□不適用

保記錄等實施情況。

①查閱不合格品控制規(guī)定（標識、記錄、評

□陪

14不合價、隔離，不合格報告的編制、簽發(fā)、存檔，

□整改

格品是否制訂了不合格品控制規(guī)定。不合格品處理等）；

控制②抽查不合格品的處置記錄，檢查規(guī)定的實□不符合

施情況。□不適用

項目評審內容評審要求評審記錄評審結果

①查閱質量改進規(guī)定（包括外部信息：檢驗

機構、監(jiān)察機構、評審機構、用戶：內部信

□普

15質量是否建立對產品質量信息進行反饋、匯集息：體系運行等過程中的信息，應有反饋、

改進