某大型集團IT項目實施管理辦法

IT第一 為規(guī)范集團IT項目實施過程管理，明確項目組織與職 管理方法》共同組成集團IT項目管理方法。 本方法管理IT項目合同生效后到項目驗收前的整個實第四 本方法適用于XX企業(yè)集團、XX集團及下屬各單位全 本方法適用于參與IT項目實施過程中的IT、業(yè)務(wù)部門其次 項目分類與項目組第六 依據(jù)集團IT項目投資管理方法，依據(jù)項目的影響、A、B、C、DIT第七 目組織參考附件一：《IT第八 不同項目分類參與項目的角色有所不同項目啟動前第九 項目管理組：可分別設(shè)立項目總監(jiān)、項目經(jīng)理等角色A、BC、D第十條項目總監(jiān)IT第十一條項目經(jīng)理位項目負責(zé)人擔(dān)當(dāng)，ITIT第十二條項目業(yè)務(wù)組：求和業(yè)務(wù)管理方案的確認；實施顧問IT第十三條項目開發(fā)組：IT第十四條系統(tǒng)支持組：IT第四 項目里程碑管第十五條項目組與供應(yīng)商簽訂正式合同和《SOW》后，標(biāo)記第十六條項目經(jīng)理依據(jù)項目特點制定項目支配及項目的交IT需求分 方案設(shè) 系統(tǒng)實 上線運 項目移關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 系統(tǒng)移正式環(huán)境部 第五 項目打算階第十七條項目打算階段包括制定總體支配、成立實施項目組第十八條制定總體支配:第十九 第二十 XX第二十一條召開項目啟動會議：第六 需求分析階第二十二條第二十三條第二十四條需求調(diào)研可采納調(diào)研、訪談、原型法等多種方式結(jié)第二十五條需求調(diào)研：調(diào)研內(nèi)容包括項目目標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、業(yè)第二十六條需求分析：第二十七條需求評審：A第二十八條需求確認：第七 方案設(shè)計階第二十九條方案設(shè)計階段包括總體設(shè)計、具體設(shè)計、編制數(shù)據(jù)第三十 第三十一條應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計構(gòu)圖、子系統(tǒng)/模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計、具體功能模塊設(shè)計及與外部應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)設(shè)計（含與外部系統(tǒng)接口圖第三十二條《系統(tǒng)具體設(shè)計說明書》進一步具體描述具體程序第三十三條《系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫設(shè)計說明書》包括數(shù)據(jù)庫概念模型設(shè)第三十四條編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理模板：供應(yīng)商供應(yīng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)整理第八 系統(tǒng)實現(xiàn)階第三十五條系統(tǒng)實現(xiàn)階段包括開發(fā)環(huán)境安裝、軟件編碼、單元第三十六條項目經(jīng)理在項目總體支配和設(shè)計的基礎(chǔ)上制定《開第三十七條開發(fā)環(huán)境安裝：依據(jù)硬件資源的落實狀況，由供應(yīng)第三十八條軟件編碼：第三十九條單元測試：軟件代碼經(jīng)開發(fā)顧問開發(fā)完畢后，完成第四十條集成測試：第四十一條用戶測試：UATUATUAT第四十二條性能測試開發(fā)顧問依據(jù)測試反饋的《問題跟蹤表》由項目組實施人員負責(zé)，XX第四十五條測試環(huán)境軟件配置管理：第四十六條第九 上線運行階第四十七條系統(tǒng)上線包括正式環(huán)境安裝、正式環(huán)境軟件配置管第四十八條正式環(huán)境安裝：XX第四十九條正式環(huán)境軟件配置管理XX到正式環(huán)境；XX系統(tǒng)管理人員負責(zé)正式環(huán)境軟件配置管理和軟件部第五十條上線方案編寫：UAT第五十一條上線培訓(xùn)：第五十二條上線評審：第五十三條系統(tǒng)上線：第五十四條問題跟蹤：項目組對系統(tǒng)試運行狀況進行跟蹤，剛第五十五條試運行總結(jié)：系統(tǒng)試運行一個月以上并運行穩(wěn)定，第五十六條初驗總結(jié)：系統(tǒng)應(yīng)用狀況達到項目驗收要求，項目第十 項目移交階第五十七條項目移交階段包括問題跟蹤與解決、系統(tǒng)移交、制第五十八條問題跟蹤與解決第五十九條系統(tǒng)移交：XX第六十 第六十一 制定業(yè)務(wù)管理規(guī)業(yè)務(wù)管理規(guī)范由業(yè)務(wù)部門制定第六十二條終驗總結(jié)：IT第十一 項目支配與會議管 第六十四條總體支配制定：雙方項目經(jīng)理在與項目組充分溝通第六十五條月/周支配/總結(jié)：項目經(jīng)理在總體支配的基礎(chǔ)上分第六十六條會議管理:第十二 問題與風(fēng)險管第六十七條問題管理貫穿項目的整個生命周期，項目經(jīng)理負責(zé)第六十八條第六十九條第十三 變更管第七十條項目的需求分析確認后，全部的新增需求或變更需第七十一條10％第七十二條變更分析：第七十三條變更的執(zhí)行、跟蹤：第七十四條變更的確認、總結(jié)：第十四 附第七十五條各單位可在本方法的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的細則，報集IT第七十六條IT須要參照須要參照√√√√√√√√系統(tǒng)應(yīng)用總體架構(gòu)設(shè)計報√√√√√√√√√√√√√√靜（動）√√√UAT√√√√