年度各部門人力成本比較分析

人力資源管理工具——薪酬福利,,,,,,,,,,,,,,,,,,

年度各部門人力成本比較分析,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說(shuō)明：本表格主要用于統(tǒng)計(jì)和分析企業(yè)本年度各部門人力成本數(shù)據(jù)，具體包括各部門每項(xiàng)人力成本項(xiàng)目的數(shù)據(jù)、年度總計(jì)、年度各項(xiàng)人力成本占比以及各分析項(xiàng)目的總計(jì)數(shù)據(jù)。內(nèi)含自動(dòng)計(jì)算公式，顏色標(biāo)注部分無(wú)需錄入數(shù)據(jù)，圖表為自動(dòng)生成。右側(cè)圖表可以對(duì)比分析任意兩個(gè)部門的人力成本數(shù)據(jù)，修改部門名稱即可。,,,,,,,,,,,,,,,,,,

費(fèi)用項(xiàng)目（單位：萬(wàn)元）,總經(jīng)辦,財(cái)務(wù)部,人資部,營(yíng)銷部,行政部,生產(chǎn)部,研發(fā)部,海外部,項(xiàng)目部,后勤部,年度總計(jì),各項(xiàng)占比,,,營(yíng)銷部,請(qǐng)?jiān)谧笥覀?cè)分別輸入部門名稱,生產(chǎn)部,

基本工資,5.80,8.50,9.00,14.50,10.00,15.80,11.00,6.50,8.00,6.00,95.10,29.90%,,14.5,14.5||||||||||||||||||||||||||||||||||||,基本工資,||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||15.8,15.8

績(jī)效工資,4.80,6.50,7.00,12.00,8.00,12.50,9.00,4.50,6.00,3.90,74.20,23.33%,,12,12||||||||||||||||||||||||||||||,績(jī)效工資,|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12.5,12.5

津貼及獎(jiǎng)金,1.00,2.50,3.00,8.50,4.00,4.50,5.00,2.50,5.50,3.00,39.50,12.42%,,8.5,8.5||||||,津貼及獎(jiǎng)金,||||||||||||||||||||||||||||4.5,4.5

加班費(fèi),1.00,1.20,1.40,3.60,1.80,4.00,2.20,1.40,2.60,2.80,22.00,6.92%,,3.6,3.6||||||,加班費(fèi),|||||||||||||||||||||||||4,4

社保醫(yī)療福利,1.00,2.00,2.00,4.00,2.00,4.00,2.00,1.60,2.00,2.00,22.60,7.10%,,4,4||||||,社保醫(yī)療福利,|||||||||||||||||||||||||4,4

教育培訓(xùn)福利,1.00,2.10,2.20,5.30,2.40,3.50,2.60,1.60,2.80,2.90,26.40,8.30%,,5.3,5.3||||||,教育培訓(xùn)福利,||||||||||||||||||||||3.5,3.5

其他福利,1.00,1.20,1.40,3.80,1.80,2.00,2.20,2.20,2.60,2.80,21.00,6.60%,,3.8,3.8||||||,其他福利,||||||||||||2,2

其他人工成本,0.50,0.80,1.10,1.40,1.70,2.00,2.30,2.60,2.70,2.20,17.30,5.44%,,1.4,1.4|||,其他人工成本,||||||||||||2,2

合計(jì),16.10,24.80,27.10,53.10,31.70,48.30,36.30,22.90,32.20,25.60,318.10,100.00%,,,,,,

部門占比,5.06%,7.80%,8.52%,16.69%,9.97%,15.18%,11.41%,7.20%