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風險識別及控制措施記錄表編號識別部門名稱發(fā)生頻度度等級負責人1市場風險貿易部市場容量25A營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管2市場競爭力36A實現(xiàn)全過程的客戶關系管理，密切顧客聯(lián)系，科學進行顧客需求和行為分析，提高355A建立科學、實時、準確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng)，滿足經營分析、績效考核4訂單不能及時完成，顧客要求59B及時進行內外溝通，建立溝通過程和《產品交付后活動的過程》控制5開發(fā)產品性能不穩(wěn)定，達不到預期效果56B產品開發(fā)前期做好產品預評估工作6產品開發(fā)人員34A對部門專業(yè)技術人員進行定期的培訓和溝通7品質保生異常68B明確產品的質量要求，對產品生產過程進8質量信息不統(tǒng)一，產品加工不尋常易出問題69B的問題統(tǒng)一查詢路徑，明確統(tǒng)一處理方法9間接質量風險69B加強檢驗人員的專業(yè)知識培訓間接質量風險產品到客戶手中使用過程中出59B加強產品生產過程的管控，加強出貨檢的不合格品輸出過程，客戶供貨價格出現(xiàn)波動47A38A性采購人員人為疏忽36A對采購人員進行專業(yè)性的培訓編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責人營風險48BIQC按來料檢驗標準檢驗測試報告的有效性，發(fā)現(xiàn)布料受潮導致品質不達標等情應商查找原因改善，對供應商定期進行廠商輔導和巡查工作程能力差的人員工作疏忽制造出差的產品56B對員工做好相關性的培訓工作，車間利用各種會議形式和員工宜導45A做好員工的溝通工作，對員工盡最大有利不能有效完成55A嚴格管控各階段檢驗工作，向員工反復宣導質量的重要性設備風險設備出現(xiàn)意外故障、甚至損壞56B安全風險運行過程中出現(xiàn)火災，自然災害等的各項風險38A成立公司安全責任小組，層層落實責任制44A做好銷售淡旺季的管理，都需滿足員工和公司員工各地方風俗、消費不一樣風險34A足員工風俗需求國家政策變動風險25A隨時關注國家政策，對于明令禁止的要求當申請25A財務部資金投資風險投資的不確定性，投資費用很高25A高層做好投資規(guī)劃和風險預判資金償還風險25A資金使用風險248A高層做好投資規(guī)劃和風險預判風險識別及控制措施記錄表編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責人資金回收風險應收款無法及時到位，增加了25A收益分配風險益分配不當產生的風險。25A高層做好投資規(guī)劃和風險預判管理體系風險管

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