OHSAS180012021職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員培訓教材

安全治理體系內(nèi)審

員培訓教材

23O

H

S

A

S

18

00

2007職業(yè)健

康

課程介紹

?課程目標：通過培訓，了解OHS審核的程序，把握審

核方法和技能，作到會審核

-會審核文件

-會制定審核打算

-會編制檢查表

-會收集客觀證據(jù)

-會編寫不符合報告

-會進行總體評判

-會編寫審核報告

-會跟蹤糾正措施

-會主持首、末次會議

2

要緊內(nèi)容-1

?OHSAS18001標準回憶

?審核概論

一差不多定義

?審核預備

一明確審核目的

一文件審核

—確定審核范疇

一制定審核打算

一組成審核組

一編制檢查表

3

主要內(nèi)容-2

?現(xiàn)場

審核召開首次會議

,現(xiàn)場審核

_確定不符合項和編寫

,不符合報告

審核結(jié)果綜合分析

_末次會議

4

?一糾正措施及跟蹤

?課堂內(nèi)禁止吸煙

?積極參與培訓

全過程

?上課時將手

機、

?上課時不隨便

離開座位

?不遲到、不早

退、不缺勤

?不從事與培訓

無關的活動

學習要

BP機關

閉

第一部分

0HSAS18001:2007

職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范

標準回憶

6

第二部分

審核概論

7

差不多定義［1)

?審：客觀地獵取證據(jù)并予以評判，以判定特定

核

的活動、事件、狀況、治理體系，或有關上述事項

的信息是否符合審核準那么的一個系統(tǒng)化，并形成文

件的驗證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報托付

方；

?托付項

方

?受審

核方

?主題事

:受審核的組織；

:托付進行審核的組

織；：特定的OHS活動、事件、狀況、治理

體系，和〔或）有關上述事項的信息

8

差不多定義（2）

?審核組：受委派承擔審核的一組或一名審核

員，其中可包括技術專家和見習審核員；

?OHS審核：具備主持與從事OHS審核資格的

組長

人員；：具備從事OHS審核資格的人員；

??HS審核：為審核提供專門知識與技能，但不

員

?技術專家

9

以審核員身份參加工作的人員

差不多定義（3）

?審核準那：審核員用來同所收集到的關于主題事項

么

的審核證據(jù)進行比較的方針、慣例、程序或要求；

?審核證據(jù)：關于事實的可驗證的信息、記錄或陳

述；

?審核分析：將收集的審核證據(jù)與商定的審核準那么進

行比較所得出的評判結(jié)果；

?審核結(jié)論：審核員關于主體事項的專業(yè)判定或意

10

見，它應限于審核員依照審核發(fā)覺所做的

基于并僅論證；

差不多定

義⑷

?職業(yè)健康安全客觀地獵取審核證

治理體系審核

據(jù)并予以評判，以判定一個對受審核方的OHS通

組織的職業(yè)健康安全過實施審核及認證評

治理體系是否符合組織所規(guī)定，確認

定的職業(yè)健康安全管受審核方OHS的符合

理體系審核準那么的一個系性及有效性，并頒發(fā)

統(tǒng)化，并形成文件的驗證書與標

證過程，包括將這一過程的志的過程。

結(jié)果呈報治理者。

11://anfon

■職業(yè)健康安全治理體系認證

職業(yè)健康安全治理體系認證

機構依據(jù)審核準那么，

:由獲得認可資格的

差不多定義（5）

?認可：由權威機構依據(jù)有關的準那么與程序，對某

一團體或個人具有從事特定任務的能力給予正式

承認。

?認可機構：具有國家授權從事資格認可的權威機

構。

?職業(yè)健康安全治理體系認證機構：構（即與受審

備一定的能力和資格，依照頒布的核方無任何利

職業(yè)健康安全益關系的機

治理體系標準和體系所要求的其它構〕。

輔助文件對組

織的職業(yè)健康安全治理體系進行認

證的第三方機

認證機構是具

職業(yè)健康安全治理體系審核

?一種治理手段;

?系統(tǒng)化、文件化

■客觀、公平性

?規(guī)定的準那么

13

審核準那么

?OHSAS18001標

準

14

及其它相關

?職業(yè)健OHS治理體系文件〔內(nèi)部OHS治理法規(guī)）

康安全治

理手冊、?適用于組織的OHS法律、法規(guī)和其它要求〔OHS方

程序文件針對遵守法律、法規(guī)作出了承諾〕

審核的

類型

廠-----第一方審核

內(nèi)審

審核Y

廠第二方審核

外審L第三方審核

15

內(nèi)審和外審的相同點

1都屬于安全治理體系審核范疇，都要遵循

職業(yè)健康

OHSAS18003中規(guī)定的差不多原那么

2差不多上對OHSMS進行審核，都要以0HSAS18(

為審核依據(jù)

3目的差不多上檢查OHSMS與有關標準的符合程度

4都由獨立于受審核部門之外的審核員來講行

5都按正規(guī)的程序和做法來進行

6審核程序和時期大致相同

7審核員都應具備的素養(yǎng)差不多相同

16

內(nèi)審和外審的

項目區(qū)另u外審

委托方、審內(nèi)審三方不同

亥

方和受審核方不區(qū)分，都是同一組織

前期準備工組織最高領導層組建審核機構或正、評價體系改進

作指重視、可做具體咨詢，糾正措施g跟

審核的主要定某職能機構主管審核工作蹤、分析有效性

目的和重點發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預防不合格，我國無內(nèi)部審核員注冊制度

審核計劃改進

自身的體系

樣本量及深例行審核，一般用分散式審核，月

度審、

首末次會議年覆蓋

時間充裕，樣本量較多，審核可

爭執(zhí)處理以較

深

不符合問題不正規(guī)，比較簡短

分類

糾正措施請管理者代表仲裁，或最終由最

高管

審核員注冊理者決定

按性質(zhì)分類，目的在于抓住問題

17糾

門和所有要素的現(xiàn)

了解受審

方情況，場審核按嚴重程度分類目的在于決定是否

，

預審文件

,決定是時間較短樣本量及深度相對較認證認可

，、

否受理申

請，必要小

不能做咨詢對糾正措施計劃的實施

，

時預訪或

預審要跟蹤驗證

是否批準

認證或簽正規(guī)全面說明人員介紹程取得國家注冊審核員資格

>，、

訂合同序

、保密等

方法

、

請認委員會

集中審核，所有部可仲裁

OHSAS審核要求

-具備了關于審核主題事項的充足適用的信息資料;

?具備了開展審核活動所需的充足資源；

?能取得受審核方的充分合作；

18手機/p>

OHSAS內(nèi)部審核程序-1

?審核啟動

?審核預備

-明確審核目的、范疇

-組成審核組

-文件審核

-制定審核打算

-制定審核檢查表

-通知

?現(xiàn)場審核

-首次會議

19

OHSAS內(nèi)部審核程序-2

-現(xiàn)場收集證據(jù)

-審核組小結(jié)

-與OHSMR溝通

-末次會議

?不符合跟蹤驗證

-緣故分析

-糾正預防措施擬訂及實施

-評判和驗證

?終止

20

期

職業(yè)健康安全治理滿

復

評

Y?托付方或受日核方書甲申琴------甫

------申請受理、4評審---------.

Y

性命審核組也、組建?審塔ftN

制和

Y

21

NN

第三

部分

審準備

核

22

審核預備一明確審核目的

典型的審核目的有：

?確定受審核方的OHS和OHS審核準那么的符合性;

■驗證受審核方的OHS是否得到正確的實施和保

持；

?識別受審核方OHS具有潛在改進機會的領域；

?確定體系的充分性、適用性和有效性；

230769-85329850

審核預備一確定審核范疇

?內(nèi)審按照集中式審核依舊分散性審核，可確

定不同的審核范疇

?確定審核范疇時應考慮以下幾個因素：

一組織的治理權限

一組織的活動區(qū)域

一組織的現(xiàn)場區(qū)域

?不包括組織的產(chǎn)品和服務

24

審核范疇例如

?位于廣東省江門市育新大道15號的廣東省長江

集團新發(fā)材料在生通訊用電纜及相

關活動方面產(chǎn)

?中建一局（第位北京市朝

四建筑公司〕工業(yè)與于陽區(qū)

萬花西里17號民用建筑及相關活

動

25

審核預備一組成審核組

?內(nèi)審

-由最高治理者授權，給予內(nèi)審權威性;

-內(nèi)審員通過培訓和資格認可，具有相

應的能

力；

-應考慮公平、客觀、獨立的原那么組成

審核組

-人數(shù)與工作量相匹配；

26

審核預備一文件審核［1)

?文件審核的目的

?了解受審核方的OHS文件1要緊是手冊〕能否滿

足申請認證的OHS標準的要求，即文件的符合性。

?通過對OHS文件和背景資料的批閱，了解受審核地

域的OHS情形，以便進行預備時期的其它工作。

27

審核預備一文件審核（2）

?第三方審核文件

時需提交的

—手冊、程:

序文件

一背景資料

28OHS預評判報告、OHS

''三同時〃報告、OHS

監(jiān)

測i彘、OHS獎懲情形、

相關方埋怨記錄、法律

法規(guī)清單等。

—內(nèi)審結(jié)果及不符合項的

糾正情形

—治理評

審報告等

anfondg08@163

文件審核一文件體系審核

?了解組織OHS文件的層次和結(jié)構，判定是否適合于

組織的情形，包括其職能設置、規(guī)模大小等；

?OHS文件是否能夠覆蓋并滿足標準的17個要素的全

部治理要求，不應回避或遺漏；

?OHS文件整體上是否能夠覆蓋審核的范疇；

■每份OHS文件（手冊、程序文件、作業(yè)指導書〕是

否明確界定其范疇，在其范疇內(nèi)是否描述充分并

滿足標準要求；

?OHS文件之間是否層次清晰，邏輯關連；

29

文件審核一文件體系審核

?OHS文件從整體上能否表達各要素間關系，每個

文件與其它文件的接口是否內(nèi)容和諧統(tǒng)一；

?OHS文件在組織治理中是否具備權威性；

?OHS文件是否覆蓋了全部不可同意危險的操縱；

?審查OHS運行的重要資料（OHS危害危險清單、不

可同意危險清單、法律法規(guī)清單、目標指標及方

案、內(nèi)審報告、治理評審報告〕

30

文件審核一職業(yè)健康安全治理手冊審核

■手冊是否簡要描述了OHS的17個要素并表達了它們之間

的相互關系；

?在每一要素論述中是否針對下級文件給出索引途徑；

?是否闡明組織的OHS方針；

■是否明確OHS各個職能與層次的組織機構與職責；

■是否清晰描述了OHS文件，包括其層次、結(jié)構和相互關

系；

-是否提供了危害危險清單，法律法規(guī)清單，目標、指標

和治理方案等重要信息和體系運行結(jié)果的途徑；

?是否闡明了體系的依據(jù)標準和體系建立實施范疇；

31

文件審核的結(jié)論

、A口

格

32

合格，尚需修改，應指明需

?二、局部不修改之處；

審核打算內(nèi)容

?審核目的與范

疇；

?審核準那么；

?受審核方有待審核的建制單位和職能部門的名稱；

?受審核方職業(yè)健康安全治理體系中應予重點審核的要

素；

?受審核方OHS中有待審核的要素和程序；

?進行審核活動的預定起止日期；

■審核組成員名單；

?與受審核方治理者舉行會議的日程表；

審核打算舉

例⑴

日期及時刻第二小

2020.3.17組

第一小組

8:30?9:00

9:00~10:00同左

首次會議

10:00-12:00同左

與取IWJ治理日及治理有代表座次

12:00?13:30生一

化學品庫、原料區(qū)、分裝站

13:30-16:30區(qū)

午餐

午餐

2007.3.18生產(chǎn)二區(qū)、污水處理站，分析室

生產(chǎn)三區(qū)、

8:30?12:00

12:00?13:30供應部、財務部、市場部

13:30~14:30

午餐

14:30?15:30空壓機房、

質(zhì)量部技術部

15:30?16:30

審核小組內(nèi)部會議

16:30?17:00午餐

生產(chǎn)

審

核

組

審核時刻：2020年3月部恒

長

.劉

17日—18日?同左辰，彭曉艷

第

小

審核組成員：第一小二同左

組

恒，鄭梅張

組：劉.末次會

議

審核依據(jù):34審核目的:

擬制：

審核范疇:編號:

審核打算舉

例（2）

123489101112

化學品庫

1567

生產(chǎn)一部1OO

生產(chǎn)二部.O

分析室?O

技術部O

采購部O

倉儲部11O

o

底見到的情

戶算審核已進行糾正措

形）

5施已有

治理者代表:

打算

（這

是5月

糾正措施已完成糾正

措施

已驗

證

（簽名）

2020121

審核預備一編制檢查表11)

?定義：檢查表是審核員的工作文件、提綱或工

具，是如何進行審核的策劃性成果

?檢查表的內(nèi)容

A、列出審核項目和要點(lookat),確保審

核覆蓋面的完整，要緊解決一個''查什么〃的問

題

B、明確審核步驟和方法［lookfor),進行抽

樣量的設計，要緊解決一個',如何查〃問題

36

審核預備一編制檢查表12)

?審核員保持明確的審核目標，思路清晰

?保持審核工作的系統(tǒng)和完整，減少重復和不必要

的工作量

?使審核程序規(guī)范化，減少審核的隨意性和盲目性

?保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性

?樹立審核員的職業(yè)形象

?作為審核記錄存檔

37

審核預備一編制檢查表（3〕

使用檢本卷須知：

查表的

38

受審核方，以保證審核的客觀性;

?檢查表是?檢查表要緊起備忘作用，使用時不要機械生

審核員6勺工硬.

作文件，不’

要事先披露?按照檢查表審核發(fā)覺問題時可追蹤調(diào)查，調(diào)整

給檢查表的內(nèi)容，但也不要完全脫離檢查表；

檢查表的四要素

?查什么

-找誰查

?去哪查

?如何查

39

編制檢查表考慮要素

?周密地編制檢查表應考慮：

-適用的法律法規(guī)和其他要求;

-OHS文件要求；

-往常的審核結(jié)果；

-的OHS危害危險；

-該部門的要求和活動的主流；

-審核員的體會

40

檢查表例

受審核部門：液化石油氣站如編制日期：2020年2月

治理體系標準：OHSAS18001審核員：李名

字號要素審核項目審核方式

14.4.1液化石油氣站站長的職責是什么與站長交談15分鐘

24.3.1液化石油氣站有哪些危險因素，不可查液化石油氣的危險辨識評判報告

同意的危險有那站

些？

34.3.2哪些法律、法規(guī)與液化石油氣站有關，與液化石油氣站職員交談,查法規(guī)登記

如何將法規(guī)內(nèi)容在臺帳，查培訓、溝

4內(nèi)部和外部傳遞？有關的目標、指標通記錄站長，查閱部門目

4.3.3與液化石油氣站有詢問液化石油氣站

哪些，執(zhí)行情形如何標、指標實施記錄

液化石油氣站是否查文件檔案，詢問

建立職業(yè)健康安全工作人員

治理方案，各崗位

的職責是否明確

54.4.2液化石油氣站工作人員對本工作崗位液化石油氣站工作人員并查閱資格證

6

41書的

環(huán)

查I懶息溝通記錄

重

要

性

是

否

了

解

是

否

持

證

上

岡

4.4.3

對重要的有關液化石油氣的信息如何處

理

?

檢查表例如

審核項目（續(xù)〕

序號要素審核方式

7

4.4.5液化石油氣站有關的操縱文件保管情現(xiàn)場查閱有關文件是否為現(xiàn)行版本？

況如何？

8現(xiàn)場觀看并結(jié)合運行操縱文件提問？

4.4.6現(xiàn)場操作運行操縱執(zhí)行得如何，是否

有效？相關方如何施加阻礙？

S>4.4.7是否有應急預備與響應的程序，有否要求操作人員回答設備發(fā)生故障時有什

查詢應急反應程序，人員是否通過應么措施？

急培訓？

104.5.1污水處理站采納哪些監(jiān)測方法，監(jiān)測抽查三個月的監(jiān)測記錄和儀器校準記錄。

與測量的頻次是多少？監(jiān)測測量哪些查閱法律、法規(guī)執(zhí)行情形的記錄，并詢問

危險因素？儀器有否校準？執(zhí)行法律有關人員有沒有接到環(huán)境執(zhí)法當局的超

法規(guī)的情形如何標排放通知

114.5.2對顯現(xiàn)的不符合采取了什么措施，勞【查閱半年內(nèi)的《糾措施通知單》及治理者

果如何？正

代表的批復意見

124.5.3氣站有哪些職業(yè)健康安全記錄，其±11

寫和保管是否符合要求？____________查記錄檔案

42

檢查表例如

受審核單受審核部門:審核時刻:

位

總經(jīng)理檢查

序?qū)徍擞涗?/p>

號依據(jù)OHS方針的制定考慮了哪些問”走由小立七卡

日否Q槍杳事項及方式

啟無考慮公司的重大OHS問題

和法視要求？

14.2如何表達連續(xù)改進的，如何為

建立目標指標提供框架的

如何確保方針的連續(xù)適宜性,

方針是如何貫徹實施的，如何為公眾獵取和傳達職員？有無授權某人監(jiān)督實施？

查看文件確認方針是由總經(jīng)理簽發(fā)]

4.3.1公司生產(chǎn)治理過程中存在哪些不可同意的危險？詢問、查。HSMS文件_______

4.3.3為了實現(xiàn)目標指標，公司解備_______________________________________________

了哪些人力物力?_________________________________________________________________

治理評審如何進行？？___________________________________________________________

查看治理評審的記錄以確認治理評審是否全面〔包評審后有無進行相以確認有無體系反改?

2

4?6括輸入輸出部分）關項目的修改？詢

治理評審如何確保體系連續(xù)適應性充分性和有效性問并查看評審報告

?

?

34.4.1詢問總經(jīng)理在體系運行中的職責？如何任命治理者代表，授予了哪些職權?

43

審核檢查表

區(qū)"'口一受審核部門：ISO事務局

序?qū)徍藱z查

號依據(jù)記錄

查看三危程序檢查事項及方式

,詢問厄害厄險是如何識別和釬判的考慮的內(nèi)谷，有多少小

可同意的危險，

公司最近有沒有新的活動，如有如何進行三危

143.1

的更新，評判原那么是

杳看危害和不可同意前哈的臺帳星否齊全無r，,V.A

白竹田口T理m

公司的不可同意危險的是如何操縱的，是否齊全和為現(xiàn)行版本，日常

24法律法規(guī)的獵取渠道有那些，查看有無適用于

公司的法律，

如何跟蹤的右沿右日年期門和相半方*行住決

￡金3-

3

和評審目標假如沒有按期完成如何辦此加何蹤

4AA詢問公百U木田同音儕臉右￥的次彳〒片狂________________________________________________________________________________

4動和堅免狀芯1右哪些,加何損織一成效加何.

n柏辛力的內(nèi)容力n何傳法并楠加K日礙M一

b4.4.7公司存在哪些緊急情形，有無對應措施，有無進行應急狀態(tài)的演習,假如沒有詢問目前有無打算

詢問公司有那些OHS方，是如何樣進行，有沒有定期對法律法規(guī)的符合性進行評判，

645.1

/4：5.2對操縱和檢查中的個付件是如軻處理的,處理成效如何樣，是否改過相應文件

84.4.5詢問文件如何操縱，看有無文件發(fā)放清單，如何評審修訂并確保最新版本

94.5.4內(nèi)審是如何樣進行的，實施情形如何

104.4.3詢問有沒有和外部相關方有關環(huán)境信息的交流，交流的內(nèi)容有哪些，在識別環(huán)境因素制定目標指標

時有無考慮，對使用到的相關方產(chǎn)品或服務中有無不可同意危險，有無操縱記錄如何查看,

114.4.1Iso事務局在體系中的職責有哪些？

44

第四

部分

現(xiàn)審核

場

45

實施審核

?召開首次

會議

46

由審核組審核開始。參加人員為審核組全體

長主持，成員，受審核方領導、

標志著現(xiàn)

受審核部門人員

場

及陪同人員。

首次會議內(nèi)容

?向受審核方治理者介紹審核組成員；

?確認審核范疇、目的和打算，共同認可審核進

度表；

?簡要介紹審核中所采納的方法和程序；

?在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)絡渠道；

?確認已具備審核組所需的資源與條件；

?確認末次會議的日期和時刻；

?促進受審核方積極參與；

47

首次會議的要求

?由審核組長主持

?時刻操縱在30分鐘，內(nèi)審可適當縮短

-要保持嚴肅、認真、高效的會議氣氛

?領導講話應簡明扼要

48

實施審核一現(xiàn)場審核方式

-自上而下和自下而上的方式

?正向?qū)徍撕湍嫦驅(qū)徍?/p>

?以危險因素為主線的審核方式

■按部門和按要素審核

49

自上而下審核

消防設施治理

安全處I-:部門＞車間

各部門、車間

部門消防器查證滅

滅火器材配置I材定位圖，火器是

抽樣否定位

和定位情形

50

正向

審核

文件要求I>實施情形

危害辨識I--->運行操縱

4.3.1C4.3.2」4.3.3…4.5.1…4.5.2

51

危險因素為主線

?重大危險因素是否已識別評判出來，如何做的?

?重大因素如何進行操縱策劃，是否全面？

?目標指標有嗎？

■方案設定嗎，適用嗎？

?治理職責落實嗎，人員教育嗎？

?有關運行是否文件化，下發(fā)嗎？有作業(yè)記錄嗎?

?有否日常監(jiān)控，符合嗎？

?內(nèi)審提出意見嗎？

52

部門和要

素審核

按要素審核按部門審核

，優(yōu)點：

?優(yōu)點

‘路線簡單，審核員少

目標集中，更易表達與

體系標準或文件的符合性跑路，受審核部門負擔

輕，審核效率高，對審

核員要求較高

，缺：

點效率較低，因此路線安

排要合理

點點易遺漏某些要素,

目標不夠集中

實施審核一審核方法

?提問與交談

?查閱文件和記錄

?現(xiàn)場觀看

54

審核技巧

?善于提問

?注意傾聽

?認真觀看

?做好記錄

?善于追蹤驗證

?注意安全

55

合理的進行抽樣

?要做到隨機抽樣；

?抽樣要有一定的數(shù)量［2?12個〕；

?要分層抽樣；

?要合理策劃，分布平均；

?要做到親自抽樣。

56

審核活動的操縱

?合理地選擇樣本

■要注意體系中存在的問題

?注意相關結(jié)果

?操縱審核氣氛

57

實施審核一不符合

一不符合定：不符合即''沒有滿足某個規(guī)定的要求〃，

義

那個地點的規(guī)定能夠明白得為審核準那么

一嚴峻不符：

?體系運行顯現(xiàn)系統(tǒng)性失效，某一要素、某一過程重

復顯現(xiàn)的失效現(xiàn)象，未能采取有效的糾正措施加以排除；

?區(qū)域性失效，如某一部門、要素的全面失效現(xiàn)象；

?造成嚴峻的工傷事故；

二焚不：

符合?對滿足OHSMS要素或體系文件的要求而言，是個別的、

偶然的、孤立的性質(zhì)輕微的問題。

■對保證所審區(qū)域的體系有效性而言，是個次要問題。

審核結(jié)果操縱-不符合項

?必須以客觀事實為基礎；

?必須以審核準那么為依據(jù)；

?對產(chǎn)生的不符合的緣故進行分析，找出

體系

中的問題；

?審核小組內(nèi)部討論，形成統(tǒng)一意見；

?與受審核方共同確認不符合項

59安豐咨詢

不符合表現(xiàn)形式

?職業(yè)健康安全治理體系文件未達到

OHSAS18001標準的要求；

?職業(yè)健康安全治理體系實施不符合文件的規(guī)

定；

?體系運行結(jié)果未達到打算的目標、指標；

?體系運行的職業(yè)健康安全表現(xiàn)未達到環(huán)境法

律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定

60

不符合事實描述

要求

［判定）

?事實的準確觀看（地點〕

?在哪里發(fā)覺（事實〕

?發(fā)覺了什么［緣故）

?什么緣故不合格（職位）

?誰在場（正規(guī)〕

?采納專業(yè)術語〔關心）

?利于的改進

61

不符合事實描述例如一

在制造部審核發(fā)覺，某些文件存在亂寫

亂畫的現(xiàn)象

不符合OHSAS18001：20074.4.5的要求

62

不符合事實描述例如二

在制造部審核發(fā)覺，機械課使用的HSMP-01-n

?機械設備安全治理程序》的封面上寫有''冬季

到臺北來看雨〃字樣。

不符合OHSAS18001：20074.4.5的要求

63

實施審核一

受審核部門UY可口口僅口審核日期

審核員陪同人

審核依據(jù)貝

不符合事實描述：

不符合項條款：嚴峻程度：口嚴峻口一樣

要求糾正完成時刻：年月日

審核員：部門負責日期：

緣故分析：人：

日期：

糾正措施：

預定完成日期：日期：

部門負

糾正措施的實施情形：責人：日期：

跟蹤審核評判：

部門負審核日期：

責人：員：日期：

64

?涂裝科本有一甲苯53加侖桶接地的改善方

案，即利用加裝接地線以改進在儲存和使用

中的安全，但當你到現(xiàn)場時發(fā)覺，由于預期

以后使用量加大，現(xiàn)場已在兩個星期前改成

儲槽儲存，并差不多使用，儲槽的接地線尚未

安裝。

65

?清晨公司從某電梯廠購買一臺電梯，幾個

月來一直運轉(zhuǎn)正常，你在審核時發(fā)覺，該

電梯并未獲得生產(chǎn)許可證。

66

■某工廠的調(diào)漆室，有機溶劑濃度專門高，夏季溫

度提高，職員對此提出了埋怨，科長把辦公室

的風扇搬到調(diào)漆室使用，降低了有機溶劑濃度

和工作溫度，職員埋怨的情形獲得改善，在查

閱危險評判清單時，并沒有發(fā)覺與此有關的內(nèi)

容。

67

■在某廠甲苯儲槽區(qū)，供應原料的''虎克〃公司

的槽車司機正在卸料，你發(fā)覺司機未按廠內(nèi)卸

料程序（ISST-012〕規(guī)定使用接地線，詢問司

機小趙，小趙告訴你他不明白有那個規(guī)定，也

不明白接地線放在何處。

68

?你到重油儲存區(qū)進行審核時發(fā)覺，為了改

善事故應急響應條件，重油儲槽的防溢堤

改善工程正在進行中，先打掉了東側(cè)部分

圍堤。

69

?MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）操縱程序中規(guī)定：

''明示用的MSDS要進行日常治理，幸免破

損或遺失?！ǖ珜徍藛T在現(xiàn)場觀看時卻發(fā)

現(xiàn)有些MSDS明示破舊，字跡模糊難以辨認。

70

實施審核一審核結(jié)果綜合分析

?①OHS文件的完整性和可操作性；

②OHS體系的實施

③OHS體系運行的有效性

?OHS方針是否得到貫徹；