某環(huán)保設(shè)備科技有限公司產(chǎn)品類(lèi)采購(gòu)管理制度匯編

第1章采購(gòu)規(guī)劃與方案管理工具一、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃工具1、采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度以下是某企業(yè)的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為有效指導(dǎo)采購(gòu)戰(zhàn)略的制定工作，為本公司制定長(zhǎng)遠(yuǎn)的采購(gòu)開(kāi)展目標(biāo)，確保采購(gòu)戰(zhàn)略能夠支持公司的總體規(guī)劃與布局，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購(gòu)戰(zhàn)略制定過(guò)程的調(diào)研、目標(biāo)設(shè)計(jì)、職責(zé)劃分、本錢(qián)、控制策略制定等環(huán)節(jié)。第3條崗位職責(zé)采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃涉及的主要崗位職責(zé)如下表所示。采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃崗位職責(zé)一覽表崗位具體職責(zé)采購(gòu)總監(jiān)1．主持采購(gòu)戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購(gòu)規(guī)劃的科學(xué)性2．組織制定采購(gòu)管理的流程和制度，確保采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)化3．組織選擇適宜的采購(gòu)方式，制定本錢(qián)控制和風(fēng)險(xiǎn)控制策略等采購(gòu)經(jīng)理1．在采購(gòu)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)采購(gòu)規(guī)劃的制定工作2．協(xié)助采購(gòu)總監(jiān)規(guī)劃采購(gòu)部門(mén)組織職能，制定相關(guān)流程和制度3．對(duì)采購(gòu)方式選擇、本錢(qián)控制、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)提出珍貴的意見(jiàn)采購(gòu)人員1．負(fù)責(zé)收集采購(gòu)與供應(yīng)市場(chǎng)的信息和相應(yīng)的趨勢(shì)2．負(fù)責(zé)編制采購(gòu)規(guī)劃過(guò)程中的各類(lèi)相關(guān)文件第2章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析第4條公司采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃分析1．在制定采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃之前，采購(gòu)人員需準(zhǔn)確了解公司長(zhǎng)期的開(kāi)展規(guī)劃，主要應(yīng)包括未來(lái)5～10年公司主要的開(kāi)展方向。2．采購(gòu)人員還需分析公司戰(zhàn)略本錢(qián)，從中長(zhǎng)期開(kāi)展的角度來(lái)判別公司的本錢(qián)構(gòu)成情況和趨勢(shì)。第5條采購(gòu)環(huán)境分析采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)環(huán)境的分析主要包括以下工作要點(diǎn)，具體如以下列圖所示。分析目的分析目的采購(gòu)預(yù)測(cè)分析內(nèi)容分析步驟1．增強(qiáng)公司采購(gòu)工作的適應(yīng)性2．保證采購(gòu)戰(zhàn)略決策的正確性1．確定采購(gòu)效勞和生產(chǎn)、存儲(chǔ)設(shè)備的能力，主要包括數(shù)量、質(zhì)量、本錢(qián)和其他屬性2．將采購(gòu)預(yù)測(cè)能力轉(zhuǎn)化為對(duì)采購(gòu)工作的要求，并確定采購(gòu)業(yè)務(wù)目標(biāo)1．微觀環(huán)境：包括領(lǐng)導(dǎo)的重視程度、對(duì)采購(gòu)工作的支持力度、信息技術(shù)的應(yīng)用程度2．宏觀環(huán)境：分析所采購(gòu)物資的市場(chǎng)是屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)、寡頭壟斷市場(chǎng)，還是完全壟斷市場(chǎng)1．確定采購(gòu)環(huán)境分析目標(biāo)2．收集和分析間接資料3．設(shè)計(jì)采購(gòu)環(huán)境調(diào)研方案4．實(shí)施采購(gòu)環(huán)境調(diào)查5．編寫(xiě)采購(gòu)環(huán)境分析報(bào)告1423采購(gòu)環(huán)境分析的工作要點(diǎn)第6條確定采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)1.在通過(guò)對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和采購(gòu)環(huán)境的分析之后，采購(gòu)總監(jiān)需在采購(gòu)經(jīng)理的協(xié)助下，確定公司采購(gòu)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。2.采購(gòu)戰(zhàn)略目標(biāo)包括采購(gòu)作業(yè)目標(biāo)，采購(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，采購(gòu)數(shù)量，采購(gòu)方式，采購(gòu)人員和組織，采購(gòu)價(jià)格與本錢(qián)目標(biāo)等內(nèi)容。3.戰(zhàn)略目標(biāo)制定后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦審核，審批通過(guò)后，需作為采購(gòu)工作規(guī)劃的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。第3章采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定第7條采購(gòu)流程優(yōu)化設(shè)計(jì)1.采購(gòu)總監(jiān)、采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)根據(jù)下級(jí)人員提交的現(xiàn)有采購(gòu)流程狀況進(jìn)行分析、整合，找出需要進(jìn)行流程優(yōu)化的步驟。2.采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)在對(duì)現(xiàn)有流程進(jìn)行充分論證的根底上，與相關(guān)作業(yè)人員一起制定出新的采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率。第8條確定采購(gòu)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1.制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，包括采購(gòu)交期標(biāo)準(zhǔn)、物資接收標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)商質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并形成相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)文件。2.物資接收標(biāo)準(zhǔn)。物資接收標(biāo)準(zhǔn)將作為公司統(tǒng)一的物資管理指導(dǎo)性文件，其中應(yīng)該描述以下六個(gè)方面的內(nèi)容?！?〕收貨質(zhì)量檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)程序?！?〕采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和政策?！?〕第三方加工的程序和管理方法，物資返工、返回和報(bào)廢處理的原那么?！?〕危險(xiǎn)物資的管理方法?！?〕收貨差異的處理方法?！?〕收貨質(zhì)量問(wèn)題的解決方法等。3.供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)規(guī)劃人員需確定本公司的供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)和政策，并及時(shí)編制相應(yīng)的指導(dǎo)文件。第9條確定合理的采購(gòu)方式采購(gòu)規(guī)劃人員應(yīng)當(dāng)確定合理的標(biāo)準(zhǔn)，明確規(guī)定在滿(mǎn)足何種情況下采用何種采購(gòu)方式，具體內(nèi)容如下。1.確定招標(biāo)采購(gòu)需滿(mǎn)足的采購(gòu)規(guī)模，對(duì)于在此規(guī)模以上的采購(gòu)工程，原那么上均采用招標(biāo)采購(gòu)方式。2.確定采購(gòu)?fù)獍铦M(mǎn)足的條件，并嚴(yán)格控制外包商資質(zhì)。3.確定集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的物資類(lèi)型。4.確定內(nèi)部、外部采購(gòu)需滿(mǎn)足的條件，并確定在何種情況下必須采用內(nèi)部采購(gòu)。第10條確定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)及本錢(qián)管理措施1.制定采購(gòu)本錢(qián)控制策略。采購(gòu)規(guī)劃人員需制定新規(guī)劃期內(nèi)的采購(gòu)本錢(qián)控制策略、本錢(qián)控制方案，并確定主要責(zé)任人和實(shí)施要項(xiàng)，以指導(dǎo)規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)本錢(qián)控制工作。2.制定采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)躲避措施。采購(gòu)規(guī)劃人員還需根據(jù)過(guò)去工作中出現(xiàn)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)躲避措施，確定完善的供應(yīng)商維護(hù)策略，從采購(gòu)質(zhì)量、交期、價(jià)格、售后效勞、財(cái)務(wù)等方面躲避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。第11條形成完善的采購(gòu)戰(zhàn)略做好采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的各步驟之后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)編制各類(lèi)文件，形成完整的采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)，作為規(guī)劃期內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)的指導(dǎo)綱要。1.采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)包括的內(nèi)容主要有以下10點(diǎn)。采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)躲避策略采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃采購(gòu)的人員組織結(jié)構(gòu)采購(gòu)工作的目標(biāo)要求如何確定適宜的采購(gòu)時(shí)機(jī)采購(gòu)方式的選擇要求供應(yīng)商選擇和維護(hù)策略如何確定采購(gòu)價(jià)格，如何確定原那么各類(lèi)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序采購(gòu)本錢(qián)降低方案及實(shí)施措施采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)容2．采購(gòu)人員需不斷根據(jù)實(shí)際情況修改采購(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃，使戰(zhàn)略適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境。第4章附那么第12條本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定與解釋。第13條本制度報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購(gòu)方案管理工具1、采購(gòu)方案管理制度以下是某企業(yè)的采購(gòu)方案管理制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)方案管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為加強(qiáng)采購(gòu)方案的管理，保證公司各部門(mén)的采購(gòu)工作按時(shí)、按質(zhì)地完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序地進(jìn)行，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司所有物資采購(gòu)方案的執(zhí)行和管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)方案，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)方案。第2章采購(gòu)方案的編制與審批第4條采購(gòu)方案的編制依據(jù)采購(gòu)方案人員制訂采購(gòu)方案時(shí)，應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)方案、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況和公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第5條編制采購(gòu)方案應(yīng)注意的事項(xiàng)1.采購(gòu)方案應(yīng)防止過(guò)于樂(lè)觀或保守。2.采購(gòu)方案編制過(guò)程中，應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。3.分析銷(xiāo)售方案、生產(chǎn)方案的可行性和預(yù)見(jiàn)性。4.注意物資需求方案與物資清單、庫(kù)存狀況確實(shí)定性。5.考慮保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存之間的平衡。6.注意物資采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)信息的可能變化。第6條采購(gòu)方案的編制步驟1.明確公司經(jīng)營(yíng)方案〔1〕采購(gòu)方案人員需要明確掌握公司于每年年底制訂的下一年度的經(jīng)營(yíng)方案。〔2〕采購(gòu)方案人員需掌握年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶(hù)訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，進(jìn)行較準(zhǔn)確的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。2.明確公司生產(chǎn)方案和庫(kù)存狀況〔1〕采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部制訂的生產(chǎn)方案，以及生產(chǎn)部根據(jù)庫(kù)存狀況制訂的物資需求方案?！?〕采購(gòu)部應(yīng)掌握各部門(mén)根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)方案和生產(chǎn)方案等預(yù)測(cè)的各種消耗物資的需求量。3.編制采購(gòu)方案采購(gòu)部需要匯總各種物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)等，據(jù)此編制采購(gòu)方案并上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批。第7條采購(gòu)方案的審批采購(gòu)方案由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單〞制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)方案進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)方案報(bào)送財(cái)務(wù)部審核。采購(gòu)方案審核的主要內(nèi)容如下。1.采購(gòu)方案是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案。2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)，采購(gòu)的物資是否遵循本錢(qián)最優(yōu)的原那么。3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確，庫(kù)存儲(chǔ)藏量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。4.采購(gòu)方案表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。第3章采購(gòu)方案的執(zhí)行與調(diào)整第8條采購(gòu)方案的執(zhí)行1.采購(gòu)方案的分解。采購(gòu)方案主管將審批后的采購(gòu)方案按照時(shí)間和職位進(jìn)行分解。2.采購(gòu)任務(wù)的下達(dá)。對(duì)采購(gòu)方案進(jìn)行分解后，采購(gòu)經(jīng)理需要將采購(gòu)任務(wù)分配到各個(gè)崗位并落實(shí)責(zé)任，向采購(gòu)人員說(shuō)明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商的情況等內(nèi)容。3.采購(gòu)任務(wù)的執(zhí)行。采購(gòu)部負(fù)責(zé)做好采購(gòu)過(guò)程中采購(gòu)數(shù)量和交貨情況等信息的記錄，采購(gòu)方案主管對(duì)采購(gòu)部執(zhí)行方案的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。第9條采購(gòu)方案的變更管理1.假設(shè)方案執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)異常問(wèn)題，采購(gòu)部應(yīng)對(duì)方案做出調(diào)整。2.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)方案。第10條采購(gòu)方案的增補(bǔ)管理1.各需求部門(mén)在發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資不能滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求時(shí)，應(yīng)編制“增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表〞。2.采購(gòu)部需編制相關(guān)的說(shuō)明文件，說(shuō)明增補(bǔ)物資需求的原因以及已采購(gòu)物資的使用狀況，附在“增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表〞之后。3.申請(qǐng)表經(jīng)需求部門(mén)經(jīng)理審批簽字后，遞交采購(gòu)部。4.如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)符合公司相關(guān)規(guī)定，那么采購(gòu)方案人員應(yīng)著手編制采購(gòu)方案增補(bǔ)方案；如果增補(bǔ)需求的申請(qǐng)不標(biāo)準(zhǔn)或申請(qǐng)?jiān)虿怀浞?，采?gòu)部有權(quán)駁回相關(guān)部門(mén)的申請(qǐng)。5.采購(gòu)方案增補(bǔ)方案經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理分別審批通過(guò)后，便可作為增補(bǔ)采購(gòu)方案的依據(jù)。6.增補(bǔ)采購(gòu)方案制訂完成后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門(mén)，作為采購(gòu)增補(bǔ)實(shí)施的依據(jù)。第4章附那么第11條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購(gòu)方案審批制度以下是某企業(yè)的采購(gòu)方案審批制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)方案審批制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的按照“權(quán)責(zé)清楚、相互制約、相互監(jiān)督〞的原那么，公司在實(shí)施采購(gòu)方案控制時(shí)必須明確方案審批機(jī)構(gòu)、方案制訂機(jī)構(gòu)和方案執(zhí)行機(jī)構(gòu)，并按照崗位分工控制原那么賦予三大機(jī)構(gòu)在采購(gòu)方案控制中的相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限，為實(shí)現(xiàn)上述目的，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于采購(gòu)方案在編制、執(zhí)行、調(diào)整以及考核的工作中的審批事宜。第3條責(zé)任部門(mén)1.公司采購(gòu)方案的審批人員:總經(jīng)理或采購(gòu)總監(jiān)。2.公司采購(gòu)方案制定人員:采購(gòu)方案主管。3.采購(gòu)方案執(zhí)行機(jī)構(gòu):采購(gòu)部及各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。第2章采購(gòu)方案編制的審批第4條采購(gòu)方案編制的審批采購(gòu)方案由采購(gòu)部根據(jù)審批后的“采購(gòu)申請(qǐng)單〞制訂。相關(guān)人員在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)各類(lèi)采購(gòu)方案進(jìn)行審查和批準(zhǔn)后，將采購(gòu)方案報(bào)送總經(jīng)理審批。1.年度采購(gòu)方案由總經(jīng)理審批。2.季度、月度采購(gòu)方案由采購(gòu)經(jīng)理審核、采購(gòu)總監(jiān)審批。第5條采購(gòu)方案審批的內(nèi)容1.采購(gòu)方案是否符合企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案。2.采購(gòu)目標(biāo)是否合理、得當(dāng)。3.物資消耗定額、物資采購(gòu)批量是否準(zhǔn)確。4.庫(kù)存儲(chǔ)藏量是否存在過(guò)高或過(guò)低的現(xiàn)象。5.采購(gòu)的物資是否遵循本錢(qián)最優(yōu)的原那么。6.采購(gòu)方案表中的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求。第3章采購(gòu)方案執(zhí)行與調(diào)整的審批第6條采購(gòu)方案執(zhí)行的審批1.年度采購(gòu)方案審批通過(guò)后，采購(gòu)方案主管將其分解下發(fā)。2.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)提出的請(qǐng)購(gòu)要求必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批簽字。3.采購(gòu)部負(fù)責(zé)審核請(qǐng)購(gòu)需求是否在年度采購(gòu)方案之內(nèi)，不在方案之內(nèi)的必須上報(bào)總經(jīng)理審批。第7條采購(gòu)方案調(diào)整的審批1.對(duì)于已經(jīng)審批的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)采購(gòu)申請(qǐng)，必須報(bào)采購(gòu)部審批，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)方案。2.需要增補(bǔ)需求方案時(shí)，各需求部門(mén)應(yīng)編制“增補(bǔ)需求方案申請(qǐng)表〞，經(jīng)需求部門(mén)經(jīng)理審批簽字后遞交采購(gòu)部審核，通過(guò)后，編制采購(gòu)方案增補(bǔ)方案。3.采購(gòu)方案增補(bǔ)方案分別經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批通過(guò)后，采購(gòu)部應(yīng)將其發(fā)送至需求部門(mén)。第4章采購(gòu)方案分析與考核的審批第8條采購(gòu)方案執(zhí)行總結(jié)采購(gòu)方案主管定期編制方案執(zhí)行情況報(bào)告，上交采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審閱、分析。第9條采購(gòu)方案分析各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)方案主管提交的方案執(zhí)行情況報(bào)告進(jìn)行分析，編制方案執(zhí)行情況分析報(bào)告。第10條采購(gòu)方案執(zhí)行獎(jiǎng)勵(lì)1.采購(gòu)總監(jiān)根據(jù)分析結(jié)果編制獎(jiǎng)懲方案，交總經(jīng)理審批。2.公司根據(jù)審批通過(guò)的獎(jiǎng)懲方案，及時(shí)對(duì)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以調(diào)動(dòng)相關(guān)部門(mén)及人員的積極性。第5章附那么第11條采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、解釋及修訂工作。第12條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字三、采購(gòu)戰(zhàn)略與方案管理表單1、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)日期：年月日需要日期：年月日請(qǐng)購(gòu)部門(mén)科室申請(qǐng)人請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)請(qǐng)購(gòu)物資的具體用途緊急級(jí)別□普通□速件□緊急品名、規(guī)格、尺寸、功能單位數(shù)量附件1．部門(mén)主管簽章□附樣品個(gè)□附圖份□設(shè)計(jì)圖份□現(xiàn)場(chǎng)說(shuō)明□其他2．財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽章交貨地點(diǎn)3．總經(jīng)理簽章采購(gòu)比價(jià)品牌、廠商、規(guī)格、功能單位/數(shù)量報(bào)價(jià)〔附估價(jià)單〕議價(jià)結(jié)果采購(gòu)建議單價(jià)總價(jià)采購(gòu)員比價(jià)簽章□稅外價(jià)□現(xiàn)金訂購(gòu)日期4．部門(mén)主管簽章□稅內(nèi)價(jià)□開(kāi)票交貨日期□票據(jù)□訂購(gòu)單□合約方式5．總經(jīng)理簽章核實(shí)驗(yàn)收交貨日期年月日備注6．驗(yàn)收人員簽字規(guī)格品名□符合□不符合□保存□保修□維修□保證書(shū)□其他備注第一聯(lián)，采購(gòu)單位〔白〕；第二聯(lián)，財(cái)務(wù)部〔紅〕；第三聯(lián)，請(qǐng)購(gòu)單位〔藍(lán)〕2、采購(gòu)聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)訂單號(hào)序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注123…說(shuō)明審批采購(gòu)經(jīng)理簽字：年月日總經(jīng)理審批簽字：年月日3、物資需求匯總表編號(hào)：日期：年月日序號(hào)需求部門(mén)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)需求金額采購(gòu)日期備注123…審批人：審核人：制表人：4、物資需求分析表填表人：填表日期：年月日供應(yīng)商名稱(chēng)訂單號(hào)交貨期產(chǎn)品名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量物資使用日期物資需求分析物資名稱(chēng)分析工程ABCDEF…物資需求部門(mén)部門(mén)用量利用率〔%〕備用率〔%〕標(biāo)準(zhǔn)用量庫(kù)存數(shù)量申購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)到貨日實(shí)際到貨日備注備用率是依據(jù)物資特點(diǎn)以及以往使用情況而確定的一個(gè)概數(shù)5、月度采購(gòu)方案表編號(hào)：編制日期：年月日物資名稱(chēng)規(guī)格部門(mén)全年采購(gòu)總量單價(jià)金額每月采購(gòu)方案1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準(zhǔn)日期：年月日審核日期：年月日編表人：6、年度采購(gòu)方案表編號(hào)：年度：年月月份數(shù)量名稱(chēng)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)7、采購(gòu)變更申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)部門(mén)原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)日期變動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購(gòu)部意見(jiàn)采購(gòu)專(zhuān)員采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理日期：年月日日期：年月日〔蓋章〕年月日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)意見(jiàn)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人日期：年月日〔蓋章〕年月日主管副總〔蓋章〕年月日總經(jīng)理〔蓋章〕年月日備注1．隨附資料：原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書(shū)復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件2．本表一式四份：請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)管理部各一份第2章采購(gòu)預(yù)算管理工具一、采購(gòu)預(yù)算管理制度1、采購(gòu)預(yù)算管理方法以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算管理方法，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)預(yù)算管理方法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為了到達(dá)以下目的，特制定本方法。1.加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。2.提高資金的利用率，有效地降低采購(gòu)本錢(qián)。第2條適用范圍本方法適用于公司物資采購(gòu)預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、評(píng)價(jià)等管理工作。第3條職責(zé)劃分1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織編制年度、季度、月度采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格監(jiān)督與控制其執(zhí)行情況。2.財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3.公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算的編制第4條形成采購(gòu)需求采購(gòu)方案人員參與生產(chǎn)方案的制訂和變動(dòng)調(diào)整工作，形成物資需求方案。第5條編制月度采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算專(zhuān)員每月1日根據(jù)以下資料，結(jié)合采購(gòu)預(yù)算結(jié)果、月底物資庫(kù)存量、平安庫(kù)存量和采購(gòu)提前期等因素，編制月度采購(gòu)預(yù)算。1.各需求部門(mén)遞交的年度采購(gòu)方案調(diào)查申請(qǐng)。2.閱讀材料、備件、固定資產(chǎn)需求方案。3.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)遞交的收發(fā)存報(bào)表。4.物資需求方案等。第6條提交月度采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算專(zhuān)員根據(jù)歷史交易價(jià)格和供應(yīng)商提供的到貨信息，在月度采購(gòu)預(yù)算表上填制價(jià)格信息和預(yù)計(jì)到貨日期后，提交正式的月度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核確認(rèn)后，提交總經(jīng)理審批。第7條預(yù)算審批控制對(duì)于預(yù)算方案內(nèi)外的采購(gòu)，都必須先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，再送至財(cái)務(wù)部進(jìn)行核準(zhǔn)并劃撥款項(xiàng)，然后由采購(gòu)部進(jìn)行具體實(shí)施。第3章采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行第8條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行方式的選擇采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的使用情況、需求情況、采購(gòu)頻率、價(jià)格穩(wěn)定性等情況選擇最正確采購(gòu)方式。第9條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行的要求在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，必須遵循以下三項(xiàng)要求，在保證采購(gòu)質(zhì)量的同時(shí)控制采購(gòu)支出。1.采購(gòu)人員必須對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、性能報(bào)價(jià)、交貨期限、售后效勞等做出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。2.采購(gòu)時(shí)，必須以合理的價(jià)格購(gòu)取得較高質(zhì)量的物資。3.采購(gòu)人員須按照使用部門(mén)的需要日期及需要數(shù)量聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商及時(shí)供應(yīng)，降低公司的缺貨本錢(qián)。第10條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行1.對(duì)于經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保存；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2.對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由使用部門(mén)領(lǐng)用后，追加補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。3.采購(gòu)預(yù)算由使用部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門(mén)予以監(jiān)督。第4章采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整第11條采購(gòu)預(yù)算需要調(diào)整情況當(dāng)發(fā)生以下列圖所示的五種情況之一時(shí)，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的五種情況采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整的五種情況企業(yè)經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，導(dǎo)致企業(yè)需要調(diào)整受重大自然災(zāi)害的影響發(fā)生重大政治、經(jīng)濟(jì)事件或宏觀政策的調(diào)整等企業(yè)內(nèi)部重大政策調(diào)整采購(gòu)預(yù)算調(diào)整的五種情況示意圖第12條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整要求1．采購(gòu)預(yù)算調(diào)整審批程序與采購(gòu)預(yù)算編制的審批程序一致，不得更改。2．遇到以下情況之一的，采購(gòu)預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整?！?〕公司經(jīng)營(yíng)方向發(fā)生變更?！?〕受重大自然災(zāi)害的影響?！?〕公司內(nèi)部發(fā)生重大政策調(diào)整?！?〕公司外部發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策調(diào)整等?！?〕市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，使得公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需要調(diào)整。第5章采購(gòu)預(yù)算的評(píng)價(jià)第13條編制采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)采購(gòu)經(jīng)理應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行后對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)行總結(jié)，并提交采購(gòu)總監(jiān)審核。第14條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況分析評(píng)價(jià)采購(gòu)總監(jiān)應(yīng)該通過(guò)對(duì)采購(gòu)預(yù)算工作總結(jié)的分析研究，結(jié)合對(duì)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督和檢查情況，并參考總經(jīng)理和其他相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況做出評(píng)價(jià)。第15條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行改進(jìn)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)反響的評(píng)價(jià)結(jié)果制定相應(yīng)的采購(gòu)執(zhí)行改進(jìn)方案，并提交采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行改進(jìn)。第6章附那么第16條本方法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。本方法報(bào)總經(jīng)理辦公室會(huì)審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購(gòu)預(yù)算編制制度以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算編制制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)預(yù)算編制制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為到達(dá)以下兩個(gè)目的，特制定本制度。1．標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)預(yù)算編制工作，加強(qiáng)公司對(duì)采購(gòu)預(yù)算的管理。2．提高資金的利用率，有效地降低采購(gòu)本錢(qián)。第2條適用范圍本制度適用于公司采購(gòu)預(yù)算的編制工作，除另有規(guī)定外，均按本制度的規(guī)定辦理。第3條職責(zé)劃分1．采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)采購(gòu)方案編制采購(gòu)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2．財(cái)務(wù)部協(xié)助采購(gòu)部制定采購(gòu)預(yù)算，整合公司整體預(yù)算。3．總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)預(yù)算。第2章采購(gòu)預(yù)算編制要項(xiàng)管理第4條采購(gòu)預(yù)算編制目標(biāo)1．采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。2．財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算籌措和安排采購(gòu)所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第5條采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù)1．生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。2．預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。3．本期方案未結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的平安庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確定。4．物資方案價(jià)格。由采購(gòu)部根據(jù)物資的當(dāng)期價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條采購(gòu)預(yù)算編制原那么采購(gòu)預(yù)算編制原那么的具體內(nèi)容如以下列圖所示。重點(diǎn)性原那么重點(diǎn)性原那么穩(wěn)妥性原那么透明性原那么全面性原那么采購(gòu)預(yù)算編制的八項(xiàng)根本原那么靈巧性原那么公平性原那么合法性原那么真實(shí)性原那么采購(gòu)預(yù)算編制原那么第3章采購(gòu)預(yù)算編制步驟第7條制訂采購(gòu)預(yù)算編制方案1．采購(gòu)部應(yīng)就采購(gòu)預(yù)算編制時(shí)間、重點(diǎn)工作等編制采購(gòu)預(yù)算編制方案。2．采購(gòu)部應(yīng)就編制預(yù)算的時(shí)間與財(cái)務(wù)部協(xié)商溝通，以獲得財(cái)務(wù)部的幫助。3．采購(gòu)部應(yīng)與各部門(mén)加強(qiáng)溝通，索取采購(gòu)預(yù)算編制的相關(guān)文件，以便能夠?qū)Σ少?gòu)物資進(jìn)行整體把控。第8條選擇采購(gòu)預(yù)算編制方法采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的具體內(nèi)容，選擇編制采購(gòu)預(yù)算的方法。具體的采購(gòu)預(yù)算編制方法如下表所示。采購(gòu)預(yù)算編制方法一覽表編制方法內(nèi)容固定預(yù)算

以預(yù)算期內(nèi)正常的、可實(shí)現(xiàn)的某一業(yè)務(wù)量水平為根底來(lái)編制的預(yù)算

適用于固定費(fèi)用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預(yù)算工程零基預(yù)算

不考慮以往的情況，一切以零為起點(diǎn)，根據(jù)未來(lái)一定時(shí)期的采購(gòu)需求，確定采購(gòu)預(yù)算是否有支出的必要和支出數(shù)量的大小概率預(yù)算

大體估計(jì)其發(fā)生變化的概率，以判斷和估算各種因素的變化趨勢(shì)、范圍和結(jié)果，然后進(jìn)行調(diào)整，計(jì)算出期望值的大小滾動(dòng)預(yù)算

在編制采購(gòu)預(yù)算時(shí)，將采購(gòu)預(yù)算期與會(huì)計(jì)期間脫離，隨著采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行不斷地補(bǔ)充預(yù)算，逐期向后滾動(dòng)，使采購(gòu)預(yù)算期間始終保持在一個(gè)固定的長(zhǎng)度〔一般為12個(gè)月〕第9條提出準(zhǔn)確預(yù)算數(shù)字1．采購(gòu)部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方式確定預(yù)算數(shù)字。2．采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的緊急狀況。第10條編制采購(gòu)預(yù)算草案1．采購(gòu)部根據(jù)預(yù)算數(shù)字編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。2．采購(gòu)部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和公司預(yù)算的根底上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第11條改善采購(gòu)預(yù)算草案采購(gòu)預(yù)算應(yīng)根據(jù)以下三個(gè)步驟加以改善。1．確定預(yù)算偏差范圍。采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際情況選定一個(gè)偏差范圍。偏差范圍可與根據(jù)行業(yè)內(nèi)平均水平或公司的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)確定。2．計(jì)算預(yù)算偏差值。為了控制和確保采購(gòu)工作的順利開(kāi)展，應(yīng)確定比較采購(gòu)實(shí)際支出和采購(gòu)預(yù)算支出的差距，計(jì)算預(yù)算偏差值。3．調(diào)整不當(dāng)預(yù)算。如果預(yù)算偏差值超過(guò)允許范圍，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)分析原因，對(duì)具體的預(yù)算提出修改建議，進(jìn)行必要的改善。第12條提交采購(gòu)預(yù)算方案1．采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)試算平衡的采購(gòu)預(yù)算草案以及采購(gòu)預(yù)算修改建議，編制正式的采購(gòu)預(yù)算。2．采購(gòu)部將正式的采購(gòu)預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批。第4章附那么第13條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定與解釋。第14條本制度報(bào)總經(jīng)理辦公室審議批準(zhǔn)后，自公布之日起執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購(gòu)預(yù)算管理文書(shū)方案1、采購(gòu)用款申請(qǐng)書(shū)范例以下是某企業(yè)的采購(gòu)用款申請(qǐng)書(shū)范例，供讀者參考。文書(shū)名稱(chēng)物資采購(gòu)用款申請(qǐng)書(shū)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)財(cái)務(wù)部：根據(jù)本月生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)要求，結(jié)合本季度物資采購(gòu)預(yù)算表等相關(guān)信息，本月需要物資件，單價(jià)元/件。目前，我部門(mén)采購(gòu)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重缺乏，無(wú)法滿(mǎn)足車(chē)間的根本生產(chǎn)需要，特向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)采購(gòu)用款人民幣萬(wàn)元整，以下為具體的物資用款申請(qǐng)明細(xì)表。希望相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后盡快核準(zhǔn)，以免耽誤正常的生產(chǎn)活動(dòng)。物資用款明細(xì)表部門(mén)名稱(chēng)〔蓋章〕：編制日期：年月日用款事由采購(gòu)物資會(huì)計(jì)分錄借或貸科目金額金額付款方式□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬支票借方物資采購(gòu)收款單位全稱(chēng)開(kāi)戶(hù)行貸方現(xiàn)金賬號(hào)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)合同審批：用款人：會(huì)計(jì)：出納：申請(qǐng)人：采購(gòu)部日期：年月日2、采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書(shū)以下是某企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書(shū)，供讀者參考。文書(shū)名稱(chēng)物資采購(gòu)預(yù)算增加申請(qǐng)書(shū)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)：根據(jù)我部門(mén)年生產(chǎn)任務(wù)需求，結(jié)合考慮產(chǎn)品業(yè)務(wù)訂單大量增加的特殊情況，目前我部門(mén)采購(gòu)物資的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重缺乏，無(wú)法滿(mǎn)足正常生產(chǎn)工作需求，特申請(qǐng)公司總經(jīng)辦增加采購(gòu)預(yù)算萬(wàn)元整。希望總經(jīng)辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)能盡快給與答復(fù)，以免延誤正常的生產(chǎn)活動(dòng)。采購(gòu)預(yù)算增加明細(xì)表部門(mén)名稱(chēng)〔蓋章〕：編制日期：年月日工程名稱(chēng)采購(gòu)經(jīng)理增加原因增加明細(xì)序號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)原有數(shù)量新增數(shù)量審批意見(jiàn)申請(qǐng)人：采購(gòu)經(jīng)理：財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理：申請(qǐng)人：采購(gòu)部日期：年月日三、采購(gòu)預(yù)算管理表單1、固定資產(chǎn)采購(gòu)預(yù)算表填報(bào)部門(mén)：預(yù)算期間：月〔季〕金額單位：元序號(hào)固定資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商用途數(shù)量金額備注123…合計(jì)填報(bào)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)日期：年月日2、直接材料采購(gòu)預(yù)算表編號(hào)：填寫(xiě)日期：年月日季度第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量〔單位：〕材料單耗A材料B材料預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量A材料B材料加：期末庫(kù)存量A材料B材料預(yù)計(jì)需求量合計(jì)A材料B材料減：期初庫(kù)存量A材料B材料預(yù)計(jì)采購(gòu)量A材料B材料材料單價(jià)〔單位：元〕A材料B材料預(yù)計(jì)采購(gòu)金額〔單位：元〕A材料B材料3、辦公用品采購(gòu)預(yù)算表編制部門(mén)：日期：年月日部門(mén)商品名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格1季度2季度3季度4季度合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計(jì)預(yù)計(jì)現(xiàn)金支出1季度2季度3季度4季度合計(jì)4、商品貨物采購(gòu)預(yù)算表填報(bào)部門(mén)：預(yù)算期間：月〔季〕金額單位：元序號(hào)貨物名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量金額用于工程或客戶(hù)供應(yīng)商預(yù)付付款時(shí)間備注123…合計(jì)填報(bào)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)間：5、備品備件采購(gòu)預(yù)算表填報(bào)部門(mén)：預(yù)算期間：月〔季〕金額單位：元物品名稱(chēng)及規(guī)格單位單價(jià)生產(chǎn)需用量本月末庫(kù)存量上月末庫(kù)存量預(yù)計(jì)采購(gòu)量預(yù)計(jì)采購(gòu)金額預(yù)計(jì)本期支付采購(gòu)資金預(yù)計(jì)支付前欠貨款預(yù)計(jì)支付本期貨款合計(jì)上旬中旬下旬審批人：填表人：6、儀器設(shè)備采購(gòu)預(yù)算表部門(mén)名稱(chēng)〔蓋章〕：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)采購(gòu)工程采購(gòu)名目規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量資金來(lái)源合同總金額支付金額付款時(shí)間采購(gòu)年份采購(gòu)合同編號(hào)編碼物品名稱(chēng)123…合計(jì)負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：7、采購(gòu)預(yù)算變更申請(qǐng)表填報(bào)部門(mén)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元填報(bào)日期：年月日變更類(lèi)別□預(yù)算調(diào)整□預(yù)算增加□預(yù)算追減預(yù)算科目細(xì)項(xiàng)說(shuō)明原核定預(yù)算擬核定預(yù)算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度預(yù)算變更原因采購(gòu)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核8、年度采購(gòu)預(yù)算匯總表編號(hào)：日期：年月日年度預(yù)算總額季度預(yù)算第一季度第二季度第三季度第四季度備注采購(gòu)工程1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)物資A物資B……填表人：采購(gòu)經(jīng)理：

第3章采購(gòu)價(jià)格評(píng)估管理工具一、采購(gòu)價(jià)格管理制度1、采購(gòu)價(jià)格管理制度以下是某企業(yè)的采購(gòu)價(jià)格管理制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)價(jià)格管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格分析和采購(gòu)價(jià)格審核等管理工作，在確保采購(gòu)物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低本錢(qián)的目標(biāo)，特制定本制度。第2條適用范圍1.本制度所涉及的物資采購(gòu)，既包括生產(chǎn)所需的各項(xiàng)原料、輔料、設(shè)備以及配件的采購(gòu)，也包括公司所需辦公物資的采購(gòu)。2.公司物資采購(gòu)價(jià)格的分析、審核和確認(rèn)，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。第3條管理職責(zé)1.采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)尋議價(jià)工作，并負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的審批。2.采購(gòu)價(jià)格主管負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的制定，以及議價(jià)結(jié)果的審核。3.采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格信息的收集以及詢(xún)價(jià)、議價(jià)工作。第2章采購(gòu)價(jià)格信息的收集第4條收集價(jià)格信息1.采購(gòu)專(zhuān)員必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低本錢(qián)的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位人員也有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格信息，以便采購(gòu)部比價(jià)參考。2.采購(gòu)專(zhuān)員收集價(jià)格的相關(guān)資料時(shí)，可向物資供應(yīng)商索取。第5條了解價(jià)格變動(dòng)原因采購(gòu)專(zhuān)員、各采購(gòu)價(jià)格審核人員在進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格信息調(diào)查時(shí)，應(yīng)注意盡可能多地了解物價(jià)變動(dòng)的原因、變動(dòng)的日期、變動(dòng)將會(huì)持續(xù)的時(shí)間及其開(kāi)展趨勢(shì)等具體情況。第3章采購(gòu)價(jià)格審核規(guī)定第6條詢(xún)價(jià)、議價(jià)采購(gòu)人員在企業(yè)有物資需求時(shí)，進(jìn)行采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)工作，具體的工作規(guī)定如下。1.采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象。2.供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)送采購(gòu)需求部門(mén)確認(rèn)。3.對(duì)于專(zhuān)業(yè)材料、用品或工程的采購(gòu)，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。4.對(duì)于已核定的材料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低本錢(qián)的依據(jù)。5.采購(gòu)議價(jià)采用交互議價(jià)的方式。6.議價(jià)對(duì)應(yīng)注意物資的品質(zhì)、交期，并兼顧效勞。第7條采購(gòu)本錢(qián)分析1.采購(gòu)價(jià)格主管根據(jù)調(diào)查價(jià)格信息對(duì)采購(gòu)物資本錢(qián)進(jìn)行分析，確定物資本錢(qián)的合理性和適當(dāng)性。2.采購(gòu)價(jià)格主管在進(jìn)行本錢(qián)分析時(shí)，應(yīng)涉及的內(nèi)容包括但不限于以下五個(gè)方面?！?〕物資的制作方法和生產(chǎn)工藝。〔2〕物資制作所需的特殊設(shè)備和工具?！?〕物資生產(chǎn)所消耗的直接或間接的人工本錢(qián)及材料本錢(qián)?！?〕物資生產(chǎn)、制造所需的費(fèi)用或者外包費(fèi)用?！?〕物資營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、物資管理費(fèi)用以及稅費(fèi)。3.采購(gòu)價(jià)格主管進(jìn)行本錢(qián)分析時(shí)，可按照以下步驟進(jìn)行?！?〕確定采購(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)是否超過(guò)規(guī)格要求。〔2〕分析產(chǎn)品使用原材料的特性與必要性。〔3〕計(jì)算不同供應(yīng)商所使用原材料的本錢(qián)。〔4〕分析設(shè)備與工具的適應(yīng)性與本錢(qián)。〔5〕分析加工工序與作業(yè)條件?！?〕分析壓縮材料本錢(qián)、人工本錢(qián)、制造費(fèi)用。第8條采購(gòu)價(jià)格制定1.采購(gòu)價(jià)格主管根據(jù)本錢(qián)分析的結(jié)果，采用本錢(qián)加成法、市價(jià)法以及投資報(bào)酬率法等方法來(lái)確定所購(gòu)物資的價(jià)格。2.物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。3.科學(xué)計(jì)算物資價(jià)格可以在采購(gòu)過(guò)程中精確地確定供應(yīng)商的價(jià)格底線，協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)談判。第9條采購(gòu)價(jià)格審核1.采購(gòu)專(zhuān)員在詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，將詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果填寫(xiě)在“比價(jià)、議價(jià)記錄單〞上，必要時(shí)可附書(shū)面說(shuō)明。2.采購(gòu)價(jià)格主管審核后，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)專(zhuān)員重新議價(jià)。3.將采購(gòu)價(jià)格主管審核通過(guò)的價(jià)格呈采購(gòu)經(jīng)理審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。4.采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。5.采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不管金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)價(jià)格主管審核，再呈采購(gòu)經(jīng)理與總經(jīng)理核準(zhǔn)。第10條采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)處理1.對(duì)于已核定的采購(gòu)單價(jià)，如需上漲或降低，應(yīng)填列“采購(gòu)價(jià)格審議表〞重新報(bào)批，并以書(shū)面形式附上變動(dòng)原因。2.對(duì)于單價(jià)漲跌的審核，應(yīng)參照新價(jià)格的審核流程執(zhí)行。3.當(dāng)采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。第4章價(jià)款支付規(guī)定第11條物資訂購(gòu)1.采購(gòu)專(zhuān)員以訂購(gòu)單的形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真的方式確認(rèn)交期。2.假設(shè)屬一份訂購(gòu)單屢次、分批交貨的情形，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)在訂購(gòu)單上明確注明。3.采購(gòu)專(zhuān)員要控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。第12條價(jià)款支付審核1.對(duì)于供應(yīng)商提供的物資，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部等部門(mén)人員的相關(guān)驗(yàn)收后，方能支付貨款。2.在支付貨款前，采購(gòu)專(zhuān)員需對(duì)以下六項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審核?！?〕確認(rèn)訂購(gòu)單及供應(yīng)商信息?！?〕確認(rèn)送到日期?！?〕確認(rèn)物料的名稱(chēng)與規(guī)格?！?〕清點(diǎn)數(shù)量?！?〕品質(zhì)檢驗(yàn)。〔6〕短損與不合格品的處理。第13條采購(gòu)付款1.采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)定，在物料質(zhì)量檢驗(yàn)合格的情況下，會(huì)同財(cái)務(wù)部履行付款義務(wù)。2.常用的付款方式有信用卡付款、現(xiàn)金付款、匯票支付和托收付款等，具體方式的說(shuō)明和使用要點(diǎn)如下表所示。采購(gòu)付款方式說(shuō)明和使用要求付款方式具體說(shuō)明特點(diǎn)使用要求信用卡付款通過(guò)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)向供應(yīng)商賬戶(hù)支付的一種付款方式付款成功后，所支付的款項(xiàng)將立刻進(jìn)入供應(yīng)商的賬戶(hù)只有在供應(yīng)商自愿使用信用卡付款時(shí)，公司才能使用其進(jìn)行付款現(xiàn)金付款企業(yè)直接使用庫(kù)存現(xiàn)金支付款項(xiàng)的一種付款方式使用現(xiàn)金支付能換來(lái)更多的優(yōu)惠折扣，手續(xù)簡(jiǎn)單在公司資金充足和銀行利率較低的情況下使用匯票支付公司簽發(fā)匯票給供應(yīng)商，約定時(shí)間或期限支付貨款的一種付款方式票據(jù)具有一定時(shí)間的貼現(xiàn)期，公司可將相應(yīng)的資金用于其他方面的投資而獲得投資回報(bào)一般情況下，公司鼓勵(lì)使用票據(jù)付款托收付款供應(yīng)商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)合同核對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)收單據(jù)后，向銀行承兌付款的一種付款方式托收付款對(duì)采購(gòu)人員比較有利，減少了不少風(fēng)險(xiǎn)，也節(jié)省了很多費(fèi)用比較適合國(guó)有企業(yè)和有一定信譽(yù)的大中型民營(yíng)企業(yè)3.采購(gòu)付款的時(shí)間包括預(yù)付款、一次性付款、分期付款和延期付款。〔1〕資金不夠充裕時(shí)，預(yù)付款可能造成公司資金缺乏、喪失其他投資時(shí)機(jī)等損失，而供應(yīng)商的優(yōu)惠政策又無(wú)法彌補(bǔ)這這些損失時(shí)，公司須盡可能地采用分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。〔2〕公司資金相對(duì)充裕，而一次性付款的優(yōu)惠折扣夠高時(shí)，公司可采取貨到一次性支付貨款的方式?！?〕在公司資金短缺時(shí)，公司須盡可能以分期付款、延期付款的方式支付款項(xiàng)。第5章附那么第14條本制度由采購(gòu)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第15條本制度由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購(gòu)價(jià)格控制方法以下是某企業(yè)的采購(gòu)價(jià)格控制方法，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)價(jià)格控制方法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為加強(qiáng)物資采購(gòu)價(jià)格管理，控制物資采購(gòu)價(jià)格，降低采購(gòu)本錢(qián)，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本方法。第2條適用范圍本方法適用于公司采購(gòu)部及各項(xiàng)物資采購(gòu)價(jià)格的控制和管理。第3條管理職責(zé)1．采購(gòu)經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的價(jià)格控制管理，監(jiān)督、檢查各項(xiàng)物資采購(gòu)價(jià)格的控制情況。2．采購(gòu)價(jià)格主管負(fù)責(zé)采購(gòu)價(jià)格的控制工作。3．采購(gòu)專(zhuān)員負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的詢(xún)議價(jià)工作。第4條采購(gòu)價(jià)格控制的根本原那么物資采購(gòu)價(jià)格控制必須遵循以下根本原那么。1．按采購(gòu)方案進(jìn)行采購(gòu)。2．貨比三家，比質(zhì)比價(jià)。3．采購(gòu)物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反響〞的程序進(jìn)行。4．采購(gòu)價(jià)格的審批要實(shí)行“分權(quán)制〞的原那么。第5條采購(gòu)價(jià)格的控制階段采購(gòu)價(jià)格主管在采購(gòu)申報(bào)、采購(gòu)審批、詢(xún)價(jià)、議價(jià)等階段對(duì)采購(gòu)物資價(jià)格進(jìn)行控制。第2章采購(gòu)審批價(jià)格控制第6條價(jià)格申報(bào)采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)采購(gòu)方案、按價(jià)格采購(gòu)原那么進(jìn)行詢(xún)價(jià)后，提出建議價(jià)格，填寫(xiě)采購(gòu)價(jià)格審批表，報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管。第7條核價(jià)采購(gòu)價(jià)格主管接到采購(gòu)價(jià)格審批表后，要通過(guò)電話、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等渠道查詢(xún)、核實(shí)采購(gòu)部采購(gòu)專(zhuān)員建議的采購(gòu)價(jià)格是否合理，并將核價(jià)的情況記錄備案。第8條采購(gòu)審批采購(gòu)價(jià)格主管將核實(shí)的價(jià)格填列在物資采購(gòu)價(jià)格審批單上，并在不高于采購(gòu)價(jià)格主管核定的采購(gòu)價(jià)格的前提下，按照下表所示的標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)審批權(quán)限采購(gòu)總價(jià)款審批權(quán)限10萬(wàn)元以下采購(gòu)經(jīng)理審批在10萬(wàn)～50萬(wàn)元采購(gòu)總監(jiān)審批在50萬(wàn)元以上總經(jīng)理審批第9條大宗合同物資采購(gòu)的審批1.凡一次性采購(gòu)金額超過(guò)100萬(wàn)元的非常年采購(gòu)業(yè)務(wù)，為大宗合同采購(gòu)。2.對(duì)于大宗物資采購(gòu)的價(jià)格，先由采購(gòu)價(jià)格主管按程序核定價(jià)格后，報(bào)總經(jīng)理組織人員集體開(kāi)會(huì)審核批準(zhǔn)。第10條供應(yīng)商數(shù)量確定采購(gòu)價(jià)格主管需核實(shí)供應(yīng)商個(gè)數(shù)，除屬獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的情況外，應(yīng)執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)；核實(shí)應(yīng)有文字記錄備查。1.采購(gòu)總價(jià)款在3萬(wàn)~10萬(wàn)元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于三家。2.采購(gòu)總價(jià)款在5萬(wàn)~10萬(wàn)元的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商不少于四家。3.采購(gòu)總價(jià)款在10萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)，核實(shí)的供應(yīng)商在五家以上。第3章詢(xún)議價(jià)采購(gòu)價(jià)格控制第11條詢(xún)價(jià)階段的價(jià)格控制采購(gòu)專(zhuān)員需遵循詢(xún)議價(jià)階段采購(gòu)價(jià)格的控制要點(diǎn)，進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格控制，具體的控制要點(diǎn)如下所示。1.至少選擇三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢(xún)價(jià)對(duì)象，詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)特批的供應(yīng)商。2.選擇詢(xún)價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象時(shí)，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商的順序選擇。第12條議價(jià)階段的價(jià)格控制1.詢(xún)價(jià)后，應(yīng)先確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致，然前方可選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。2.議價(jià)時(shí)，應(yīng)注意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。3.議價(jià)后，根據(jù)議價(jià)過(guò)程及結(jié)果填寫(xiě)物資采購(gòu)價(jià)格申報(bào)單，詳細(xì)寫(xiě)明申購(gòu)物資的名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號(hào)以及貨比三家的情況。4.存在以下?tīng)顩r時(shí)，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價(jià)，加強(qiáng)對(duì)議價(jià)優(yōu)勢(shì)的掌握。采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)公司策略需要降低采購(gòu)本錢(qián)時(shí)其他有利條件時(shí)有同樣品質(zhì)、效勞之供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)1234567需加強(qiáng)議價(jià)的情況市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)需加強(qiáng)議價(jià)的情況第13條談判價(jià)格的審批采購(gòu)專(zhuān)員將談判結(jié)果報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管審核后，報(bào)相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批，并根據(jù)最終確定的采購(gòu)價(jià)格填寫(xiě)物資采購(gòu)價(jià)格反響表，報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管備案。簽約后，采購(gòu)合同也要報(bào)采購(gòu)價(jià)格主管備案。第4章附那么第14條本方法由采購(gòu)部制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸采購(gòu)部所有。第15條本方法經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)前方可執(zhí)行。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購(gòu)價(jià)格管控文書(shū)方案采購(gòu)報(bào)價(jià)邀請(qǐng)函以下是某企業(yè)的采購(gòu)報(bào)價(jià)邀請(qǐng)函，供讀者參考。文書(shū)名稱(chēng)采購(gòu)報(bào)價(jià)邀請(qǐng)函執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)本公司現(xiàn)就公司需求物資進(jìn)行詢(xún)價(jià)采購(gòu)，歡迎有相應(yīng)資質(zhì)和具有相應(yīng)供貨能力的供應(yīng)商，根據(jù)詢(xún)價(jià)文件的要求參加本次競(jìng)價(jià)采購(gòu)活動(dòng)。采購(gòu)物資報(bào)價(jià)的要求如下。一、工程內(nèi)容本次采購(gòu)的物資為，供應(yīng)商需對(duì)其進(jìn)行合理的報(bào)價(jià)。二、資格證明材料供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)提供以下資格證明材料。1.對(duì)于所有的材料，需提供原件和復(fù)印件，復(fù)印件上需蓋公司紅印章。2.資格證明材料包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、身份證、品牌代理商或供貨商資質(zhì)證明材料。三、委托人的要求1.受公司委托進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)，需提供法定代表人的授權(quán)委托書(shū)和其本人的有效身份證件；假設(shè)是法定代表人來(lái)報(bào)價(jià)，那么需提供有效身份證件。2.對(duì)于要求提供的其他報(bào)價(jià)資料，供應(yīng)商報(bào)價(jià)的委托人也需提供。四、報(bào)價(jià)截止時(shí)間1.報(bào)價(jià)截止時(shí)間為年月日。2.對(duì)于超過(guò)規(guī)定時(shí)間遞交或沒(méi)有按規(guī)定密封的詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)表，本中心一律不予受理。五、資料費(fèi)本次采購(gòu)無(wú)需繳報(bào)價(jià)資料費(fèi)。六、報(bào)價(jià)須知1.供應(yīng)商須對(duì)采購(gòu)方的采購(gòu)物資進(jìn)行分別報(bào)價(jià)，再計(jì)算總報(bào)價(jià)。2.報(bào)價(jià)必須填寫(xiě)清楚，不得涂改。3.供應(yīng)商的報(bào)價(jià)文件需簽章齊全。4.未對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)表作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的，視為無(wú)效報(bào)價(jià)表。5.填寫(xiě)報(bào)價(jià)時(shí)，必須填寫(xiě)單價(jià)和總金額，否那么視其報(bào)價(jià)無(wú)效；假設(shè)單價(jià)總和與總金額不相等，那么以總金額為準(zhǔn)。6.對(duì)本次采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)有偏離的，報(bào)價(jià)無(wú)效。7.供應(yīng)商應(yīng)保證所提供的物資為原廠正版貨物，并提供采購(gòu)方要求的原廠年限的售后效勞。8.本次報(bào)價(jià)包括設(shè)備報(bào)價(jià)、必備配件報(bào)價(jià)等所有相關(guān)費(fèi)用〔包括運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、檢測(cè)、稅費(fèi)、利潤(rùn)等設(shè)備正常運(yùn)行前的全部費(fèi)用〕。七、履約保證金合格的供應(yīng)商應(yīng)在合同簽訂當(dāng)日按采購(gòu)價(jià)的10%向采購(gòu)方交納履約保證金，履約保證金于產(chǎn)品安裝驗(yàn)收合格后無(wú)息退回。八、付款方式本次采購(gòu)物資的付款方式為產(chǎn)品安裝驗(yàn)收合格后付清。九、定價(jià)方式采購(gòu)物資價(jià)格確實(shí)定:以同等條件下按最低價(jià)定價(jià)；假設(shè)價(jià)格相同，那么根據(jù)售后效勞等情況決定。十、聯(lián)系方式公司的聯(lián)系地址:電話:傳真:電子郵箱:聯(lián)系人：公司：〔簽字并蓋章〕日期：三、采購(gòu)價(jià)格管控圖表1、采購(gòu)價(jià)風(fēng)格查表編號(hào)：日期：年月日物資名稱(chēng)品牌規(guī)格單位市場(chǎng)價(jià)格1月2月3月4月…審批：調(diào)查：2、采購(gòu)中心詢(xún)價(jià)表采購(gòu)單位采購(gòu)專(zhuān)員聯(lián)系方式詢(xún)價(jià)日期報(bào)價(jià)信息編號(hào)采購(gòu)物資名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)數(shù)量單價(jià)〔元〕總價(jià)〔元〕備注交貨付款信息付款方式□預(yù)付款□交貨驗(yàn)收合格后付款□其他交貨方式□送貨上門(mén)□托運(yùn)至□其他交貨期限□需于年月日以前交清□訂購(gòu)后天內(nèi)交清供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系地址業(yè)務(wù)聯(lián)系人聯(lián)系電話報(bào)價(jià)人〔需蓋章簽字確認(rèn)〕3、采購(gòu)價(jià)格分析表供應(yīng)商名稱(chēng)：年月日產(chǎn)品名稱(chēng)估價(jià)數(shù)量備注直接材料序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格品牌單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)直接人工序號(hào)作業(yè)程序人員數(shù)量員工薪酬日產(chǎn)量單位人工本錢(qián)人工費(fèi)固定成本序號(hào)作業(yè)程序使用設(shè)備設(shè)備折舊日產(chǎn)量單位固定本錢(qián)固定本錢(qián)費(fèi)用材料費(fèi)合計(jì)固定本錢(qián)費(fèi)用合計(jì)人工費(fèi)合計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用稅金利潤(rùn)總價(jià)備注4、采購(gòu)價(jià)格比價(jià)表編號(hào)：日期：年月日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)詢(xún)價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱(chēng)供應(yīng)商電話廠商報(bào)價(jià)〔元〕備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)人簽字：日期：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考；另一聯(lián)報(bào)評(píng)估小組，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見(jiàn)，然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人的上級(jí)審批：比價(jià)員：5、采購(gòu)價(jià)格統(tǒng)計(jì)表合同編號(hào)物資名稱(chēng)規(guī)格/型號(hào)單位供應(yīng)商數(shù)量單價(jià)〔元〕總價(jià)〔元〕備注第4章采購(gòu)質(zhì)量控制管理工具一、采購(gòu)質(zhì)量保證體系建立工具供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度以下是某企業(yè)的供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度，供讀者參考。制度名稱(chēng)供應(yīng)商認(rèn)證與實(shí)施管理制度受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為嚴(yán)格控制公司供應(yīng)商質(zhì)量，加強(qiáng)采購(gòu)認(rèn)證管理，以滿(mǎn)足公司在采購(gòu)質(zhì)量、本錢(qián)、供應(yīng)商效勞等方面的要求，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本公司所有供應(yīng)商的認(rèn)證管理工作。第3條管理職責(zé)分工1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、談判、溝通等工作。2.質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提供的樣品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。第4條供應(yīng)商認(rèn)證的根本條件公司在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行認(rèn)證前，應(yīng)確保供應(yīng)商滿(mǎn)足以下三個(gè)條件。1.供應(yīng)商提交的相關(guān)認(rèn)證文件在有效期內(nèi)。2.供應(yīng)商提供的價(jià)格和其他商務(wù)條款符合公司的相關(guān)要求。3.供應(yīng)商必須通過(guò)公司對(duì)供應(yīng)商的審核。第2章認(rèn)證準(zhǔn)備第5條熟悉認(rèn)證的物資工程參與供應(yīng)商認(rèn)證的人員應(yīng)首先熟悉要認(rèn)證物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)參數(shù)，明確待認(rèn)證物資的認(rèn)證難度、經(jīng)驗(yàn)需求以及目前國(guó)內(nèi)外的供應(yīng)狀況等。第6條了解采購(gòu)批量需求采購(gòu)質(zhì)量管理人員需要了解物料需求方案以便了解采購(gòu)的批量需求，從而確定采購(gòu)的規(guī)模、范圍和時(shí)間。第7條價(jià)格預(yù)算采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)采購(gòu)物資的工程本錢(qián)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查和行業(yè)比較，以便得出合理的本錢(qián)價(jià)格。第8條質(zhì)量需求標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商認(rèn)證人員應(yīng)清楚地了解所采購(gòu)的物資要求到達(dá)的質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。第9條制定認(rèn)證說(shuō)明書(shū)認(rèn)證說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容包括工程名稱(chēng)、價(jià)格預(yù)算、關(guān)鍵質(zhì)量條款、需求預(yù)測(cè)、售后效勞要求、工程難度、技術(shù)圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。第3章初選供應(yīng)商第10條尋找供應(yīng)商采購(gòu)人員首先從現(xiàn)有的供應(yīng)商群體中尋找適合此次采購(gòu)的供應(yīng)商。假設(shè)現(xiàn)有供應(yīng)商不能及時(shí)滿(mǎn)足此次采購(gòu)需求，在采購(gòu)人員可以從社會(huì)供應(yīng)商群體中重新尋找供應(yīng)商。第11條采購(gòu)人員向確定的供應(yīng)商發(fā)放認(rèn)證說(shuō)明書(shū)，認(rèn)證說(shuō)明書(shū)中應(yīng)當(dāng)包括圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等內(nèi)容。第12條供應(yīng)商自我認(rèn)證采購(gòu)人員向供應(yīng)商發(fā)放認(rèn)證說(shuō)明書(shū)及相關(guān)資料后，應(yīng)要求供應(yīng)商根據(jù)自己的情況擬制供應(yīng)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、能提供的月/年度供應(yīng)量、售后效勞情況等。第13條現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證采購(gòu)部應(yīng)組織生產(chǎn)部、質(zhì)量部技術(shù)等相關(guān)部門(mén)的成員成立現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證小組，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)、管理、質(zhì)量等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，并根據(jù)認(rèn)證結(jié)果確定供應(yīng)商初選名單。第4章供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證的實(shí)施步驟第14條供應(yīng)商樣品認(rèn)證采購(gòu)人員需要求通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證的供應(yīng)商提供樣品，并對(duì)該樣品的質(zhì)量和技術(shù)情況進(jìn)行檢驗(yàn)。具體的樣品認(rèn)證程序如以下列圖所示。1．簽訂試制合同1．簽訂試制合同采購(gòu)部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂試制合同，合同中必須說(shuō)明供應(yīng)商需無(wú)條件地遵守的保密規(guī)定，確保技術(shù)和設(shè)計(jì)資料的平安2．要求供應(yīng)商準(zhǔn)備樣品采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供符合要求的樣品，并對(duì)認(rèn)證工程進(jìn)行協(xié)調(diào)監(jiān)控，以便在遇到突發(fā)事件時(shí)能夠及時(shí)提出解決對(duì)策4．確定樣品供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)物資的不同要求，選擇適當(dāng)數(shù)量的供應(yīng)商，以滿(mǎn)足在采購(gòu)活動(dòng)中，降低采購(gòu)本錢(qián)或保護(hù)公司的技術(shù)機(jī)密的要求3．樣品評(píng)估采購(gòu)部組織技術(shù)、設(shè)計(jì)、工藝、質(zhì)量管理等相關(guān)部門(mén)的成員組成評(píng)估小組，對(duì)樣品的性能、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行綜合評(píng)估樣品認(rèn)證實(shí)施過(guò)程第15條中試認(rèn)證采購(gòu)部需對(duì)通過(guò)試制認(rèn)證的供應(yīng)商進(jìn)行中試認(rèn)證，評(píng)價(jià)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和本錢(qián)狀況，具體中試認(rèn)證的程序如以下列圖所示。與供應(yīng)商簽訂中試合同與供應(yīng)商簽訂中試合同向入圍供應(yīng)商提供認(rèn)證工程的中試資料跟蹤、協(xié)調(diào)供應(yīng)商準(zhǔn)備中試產(chǎn)品的過(guò)程與技術(shù)人員和供應(yīng)商協(xié)調(diào)修改、優(yōu)化技術(shù)方案接收供應(yīng)商提交的中試產(chǎn)品、組織中試評(píng)估對(duì)中試產(chǎn)品的質(zhì)量、本錢(qián)等情況進(jìn)行綜合評(píng)估中試認(rèn)證程序示意圖第16條批試認(rèn)證批試認(rèn)證的目的是使系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案具有大規(guī)模生產(chǎn)的可能性，同時(shí)尋求保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性的解決方案，具體步驟如以下列圖所示。簽訂批試認(rèn)證合同簽訂批試認(rèn)證合同溝通、監(jiān)督批試產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程供應(yīng)商準(zhǔn)備批量件的生產(chǎn)提供認(rèn)證工程批量生產(chǎn)資料供應(yīng)商提供批試樣品準(zhǔn)備批試評(píng)估，并制定出批試評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)步驟1步驟2步驟5步驟4步驟3步驟6認(rèn)證人員對(duì)批試樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估步驟7批試認(rèn)證程序示意圖第17條供應(yīng)商質(zhì)量認(rèn)證評(píng)估1.供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估參照公司的供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估制度執(zhí)行。2.認(rèn)證工作完成后，采購(gòu)部等參與認(rèn)證的部門(mén)應(yīng)會(huì)同人力資源部對(duì)參與認(rèn)證的人員進(jìn)行績(jī)效考評(píng)，按照公平原那么和績(jī)效評(píng)估的結(jié)果給予認(rèn)證人員相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。3.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估的結(jié)果調(diào)整公司的采購(gòu)環(huán)境和供應(yīng)鏈，以保證采購(gòu)物資適時(shí)、適質(zhì)、適地、適量、適價(jià)地供應(yīng)。第5章供應(yīng)商認(rèn)證工作總結(jié)第18條簽訂質(zhì)量保證協(xié)議1.采購(gòu)部需與通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商簽訂“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議〞。2.質(zhì)量保證協(xié)議中必須約定產(chǎn)品需要到達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及違反協(xié)議所應(yīng)受到的處分。第19條供應(yīng)商認(rèn)證工作總結(jié)采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真回憶認(rèn)證工作，總結(jié)認(rèn)證過(guò)程中的成功與缺乏之處，并及時(shí)將認(rèn)證過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)資料進(jìn)行整理、歸檔。第6章附那么第20條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草和修訂。第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后生效實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字二、采購(gòu)物資驗(yàn)收控制工具1、采購(gòu)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)那么以下是某企業(yè)的采購(gòu)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)那么，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)驗(yàn)收實(shí)施細(xì)那么受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為保證本公司采購(gòu)物資的質(zhì)量水平，確保本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，防止不合格物資及不合格供應(yīng)商給本公司造成損失，特制定本細(xì)那么。第2條適用范圍本制度適用于本公司所有采購(gòu)物資的驗(yàn)收及供應(yīng)商質(zhì)量管理工作。第3條質(zhì)量檢驗(yàn)的根本原那么相關(guān)部門(mén)在開(kāi)展采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守嚴(yán)肅、準(zhǔn)確、及時(shí)三項(xiàng)根本原那么。1．采購(gòu)物資驗(yàn)收人員必須具有高度的責(zé)任心，秉持嚴(yán)肅的工作態(tài)度，嚴(yán)格按照公司的相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)制度和流程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2．采購(gòu)物資驗(yàn)收人員需仔細(xì)核對(duì)到貨物資的品種、規(guī)格以及數(shù)量等信息，必須做到準(zhǔn)確無(wú)誤，不得摻入個(gè)人的主觀偏見(jiàn)和臆斷。3．采購(gòu)物資驗(yàn)收人員要按照相關(guān)管理規(guī)定及時(shí)組織和實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)工作，以保證采購(gòu)物資能夠及時(shí)使用并且，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，也能在規(guī)定期限內(nèi)處理有關(guān)糾紛。第2章采購(gòu)物資驗(yàn)收準(zhǔn)備第4條收集和了解采購(gòu)根本資料采購(gòu)部應(yīng)收集整理采購(gòu)業(yè)務(wù)資料，并組織質(zhì)檢員熟悉和了解采購(gòu)工程、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、到貨時(shí)間、采購(gòu)方式、運(yùn)輸方式以及不合格品處理方法等事項(xiàng)。第5條供需雙方確定物資品質(zhì)、規(guī)格和圖樣采購(gòu)部應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部、技術(shù)部以及質(zhì)量部等部門(mén)制定物資的產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并與供應(yīng)商進(jìn)行雙方簽字確認(rèn)。對(duì)于設(shè)備類(lèi)采購(gòu)物資，需要求供應(yīng)商隨設(shè)備提供相關(guān)技術(shù)圖樣。第6條制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司相關(guān)驗(yàn)收規(guī)定制定采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，一般采用當(dāng)批物資合格率或抽檢合格率為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，其計(jì)算公式如下：×100%×100%第7條明確采購(gòu)物資驗(yàn)收內(nèi)容采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助質(zhì)量部確定采購(gòu)物資驗(yàn)收的具體內(nèi)容并協(xié)助具體驗(yàn)收工作的實(shí)施，采購(gòu)物資的驗(yàn)收內(nèi)容應(yīng)包括以下三點(diǎn)。1．采購(gòu)訂單與供應(yīng)商發(fā)貨清單是否一致，并核對(duì)物資到貨數(shù)量。2．檢查到貨物資的產(chǎn)品外觀，包括包裝是否完整，標(biāo)識(shí)標(biāo)簽是否符合公司訂單要求，開(kāi)箱檢驗(yàn)物資是否有破損、短缺以及變質(zhì)情況的發(fā)生等。3．對(duì)到貨物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢查其關(guān)鍵指標(biāo)是否符合本公司質(zhì)量管理檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。第8條選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方式質(zhì)檢員為保證質(zhì)量檢驗(yàn)的效率和結(jié)果的準(zhǔn)確性，在實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方式進(jìn)行，具體質(zhì)量檢驗(yàn)方式如下表所示。質(zhì)量檢驗(yàn)方式內(nèi)容一覽表檢驗(yàn)方式適用范圍具體方法抽樣檢驗(yàn)

數(shù)量較多并經(jīng)常使用的物資

從一批采購(gòu)物資中隨機(jī)抽取少量樣本進(jìn)行檢驗(yàn)全部檢驗(yàn)

數(shù)量少、價(jià)值高的物資

按質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)免檢

數(shù)量很大、價(jià)值低的輔助性物資

經(jīng)認(rèn)定的免檢供應(yīng)商提供的物資

生產(chǎn)急用而特批免檢的物資

免除質(zhì)量檢驗(yàn)程序第9條選擇質(zhì)量檢驗(yàn)方法采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)方法，根據(jù)檢驗(yàn)的不同原理、條件和設(shè)備，分為感官檢驗(yàn)法、物理檢驗(yàn)法、化學(xué)檢驗(yàn)法、微生物檢驗(yàn)法以及產(chǎn)品試驗(yàn)法五大類(lèi)方法。第3章生產(chǎn)物料檢驗(yàn)實(shí)施第10條通知到貨采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)訂單到貨日期、到貨品種、規(guī)格和數(shù)量等，提前通知質(zhì)量部或生產(chǎn)部的質(zhì)檢員準(zhǔn)備采購(gòu)物料的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。第11條到貨清點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行物料的驗(yàn)收工作，并檢查采購(gòu)物料的品種、規(guī)格數(shù)量、包裝等情況，填寫(xiě)“采購(gòu)驗(yàn)收單〞，并對(duì)該批采購(gòu)物料標(biāo)志“待檢〞標(biāo)識(shí)。第12條質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢員應(yīng)在指定待檢區(qū)域，按照公司規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序，對(duì)物料進(jìn)行逐項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)，并填寫(xiě)“采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單〞。第13條質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批質(zhì)檢員將“采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單〞提交采購(gòu)檢驗(yàn)主管和質(zhì)量部主管審核和審批，并將審批意見(jiàn)作為檢驗(yàn)結(jié)果處理的依據(jù)。第4章設(shè)備檢驗(yàn)實(shí)施第14條組織成立設(shè)備驗(yàn)收小組采購(gòu)部應(yīng)組織技術(shù)部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部專(zhuān)業(yè)人員成立設(shè)備驗(yàn)收小組，并告知設(shè)備到貨時(shí)間、設(shè)備采購(gòu)數(shù)據(jù)以及特殊要求等，并著重說(shuō)明設(shè)備驗(yàn)收時(shí)防潮和防壓等本卷須知。第15條到貨清點(diǎn)接貨人員應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)到貨設(shè)備，檢查到貨設(shè)備數(shù)量和規(guī)格是否與采購(gòu)訂單相符，并檢查設(shè)備包裝外觀是否破損，如實(shí)填寫(xiě)“采購(gòu)驗(yàn)收清單〞。第16條開(kāi)箱檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收人員應(yīng)慎重選擇拆箱方法，保證設(shè)備的平安性，拆箱時(shí)要保證至少有兩個(gè)不同部門(mén)的成員在場(chǎng)，并一起根據(jù)訂單和發(fā)貨清單等相關(guān)票據(jù)核實(shí)設(shè)備的品種、數(shù)量、型號(hào)、附件零件、技術(shù)圖紙以及外觀等情況，并如實(shí)填制“設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單〞。第17條設(shè)備安裝和調(diào)試設(shè)備驗(yàn)收人員需現(xiàn)場(chǎng)配合供應(yīng)商技術(shù)人員對(duì)設(shè)備的安裝和調(diào)試工作，如實(shí)填制“設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單〞。第18條質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告審批設(shè)備驗(yàn)收人員將“設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告單〞提交采購(gòu)檢驗(yàn)主管和技術(shù)部主管審核和審批，并將審批意見(jiàn)作為檢驗(yàn)結(jié)果處理的依據(jù)。第19條設(shè)備驗(yàn)收期檢驗(yàn)采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商將一段設(shè)備使用時(shí)間作為設(shè)備驗(yàn)收期，采購(gòu)人員應(yīng)在驗(yàn)收期內(nèi)密切跟蹤設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，并在驗(yàn)收期結(jié)束后綜合生產(chǎn)部和技術(shù)部意見(jiàn)，編寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告〞，提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。第5章質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果處理第20條檢驗(yàn)合格處理方法1．合格物料處理。質(zhì)檢員將審批通過(guò)的“采購(gòu)物料檢驗(yàn)報(bào)告單〞作為物料放行證明，交由倉(cāng)儲(chǔ)人員辦理入庫(kù)。2．合格設(shè)備處理。設(shè)備驗(yàn)收小組應(yīng)根據(jù)發(fā)票注明的設(shè)備信息，如產(chǎn)品名、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量以及金額等，針對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤且通過(guò)驗(yàn)收期考核的設(shè)備，填寫(xiě)“驗(yàn)收入庫(kù)單〞，一式三聯(lián)，分別交財(cái)務(wù)部、倉(cāng)儲(chǔ)部以及采購(gòu)部保管和使用。第21條檢驗(yàn)不合格處理方法針對(duì)采購(gòu)物資檢驗(yàn)不合格的各種情況，公司可采取補(bǔ)交拒收、退貨、換貨、返工以及偏差特采處理等方法，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通協(xié)商達(dá)成一致后實(shí)行。第6章附那么第22條本細(xì)那么由采購(gòu)部和質(zhì)量部共同負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第23條本細(xì)那么經(jīng)總經(jīng)辦審批通過(guò)后，自公布之日起實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字2、采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題處理方法以下是某企業(yè)的采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題處理方法，供讀者參考。制度名稱(chēng)采購(gòu)質(zhì)量問(wèn)題處理方法受控狀態(tài)編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章總那么第1條目的為明確采購(gòu)物資驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題時(shí)所應(yīng)采取的措施，使問(wèn)題迅速得到解決，防止問(wèn)題物資流入公司生產(chǎn)線，特制定本方法。第2條適用范圍本方法適用于采購(gòu)物資驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題的解決。第3條質(zhì)量問(wèn)題處理原那么相關(guān)人員在處理采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守以下三大原那么：隔離存放，妥善保管；分清情況，區(qū)別對(duì)待；遵照制度，明確責(zé)任。第2章確定問(wèn)題物資處理方法第4條質(zhì)量問(wèn)題處理方法選擇采購(gòu)部應(yīng)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)判定為質(zhì)量不合格的物資進(jìn)行妥善處理，在維護(hù)公司合法利益以及維護(hù)與供應(yīng)商之間良好合作關(guān)系的根底上，通過(guò)選擇適宜的處理方法，減少公司的不必要損失。質(zhì)量問(wèn)題具體處理方法如下表所示。質(zhì)量問(wèn)題處理方法一覽表措施適用情況具體方法補(bǔ)交處理

交貨數(shù)量未到達(dá)訂貨數(shù)

補(bǔ)交，或經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理同意免去補(bǔ)交拒收退貨

不符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)且批次合格率不達(dá)標(biāo)

經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后，聯(lián)系供應(yīng)商辦理退貨換貨處理

提供不合格品的供應(yīng)商過(guò)往質(zhì)量記錄良好

請(qǐng)購(gòu)部門(mén)不急于使用采購(gòu)物資

要求供應(yīng)商換貨返工處理

當(dāng)批物資檢驗(yàn)不合格，經(jīng)加工即為合格品

由供應(yīng)商或本公司進(jìn)行物資再加工，并要求供應(yīng)商對(duì)誤工和加工本錢(qián)進(jìn)行賠償特采處理

物資質(zhì)檢不合格，但不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量

采用偏差接收，并要求供應(yīng)商對(duì)公司的消耗工時(shí)本錢(qián)進(jìn)行賠償全檢處理

物資經(jīng)抽檢不合格，但請(qǐng)購(gòu)部門(mén)急需

對(duì)該批物資進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)，接收合格品第5條其他異常問(wèn)題處理凡屬承運(yùn)過(guò)程中造成的物資數(shù)量缺少或外觀包裝嚴(yán)重殘損，應(yīng)憑接運(yùn)提貨時(shí)索取的“貨運(yùn)單〞向承運(yùn)單位索賠。第3章不合格物資退換管理第6條進(jìn)行不合格物資標(biāo)識(shí)質(zhì)檢員在確定不合格品后，應(yīng)在采購(gòu)物資上作“不合格〞標(biāo)識(shí)。第7條不合格物資存儲(chǔ)倉(cāng)管員根據(jù)“不合格〞標(biāo)識(shí)將物資放到指定位置，將其與其他物資隔離開(kāi)。第8條確定處理物資數(shù)量對(duì)于批量不合格的采購(gòu)物資需要進(jìn)行全部退換，以保證物資質(zhì)量統(tǒng)一。對(duì)于經(jīng)審批通過(guò)而進(jìn)行特采或全檢的物資，可不進(jìn)行全部退換。第9條退換貨確認(rèn)在確定了不合格物資的名稱(chēng)、批次和數(shù)量后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商確認(rèn)退換貨事宜。退換貨的具體流程如下。1．質(zhì)檢員對(duì)退換物資進(jìn)行紅色“退/換貨〞標(biāo)識(shí)，并開(kāi)立“不合格物資退/換單〞，提交上級(jí)主管審批。2．“不合格物資退/換單〞應(yīng)由質(zhì)量部、物資請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以及采購(gòu)部等各部門(mén)主管共同簽字確認(rèn)。3．采購(gòu)人員收集并整理退貨物資的“檢驗(yàn)報(bào)告單〞、“不合格物資退貨單〞、采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單等相關(guān)單據(jù)，并與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商退貨事宜。4．采購(gòu)人員與供應(yīng)商按合同要求協(xié)商一致后，采購(gòu)人員應(yīng)將協(xié)商結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)部做好退換貨準(zhǔn)備。第10條特采處理對(duì)于生產(chǎn)急需的物資，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)申請(qǐng)和分管副總批準(zhǔn)后，可憑借“不合格品處理單〞直接入庫(kù)；在使用時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)作出明顯標(biāo)識(shí)，為后期發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)追溯物資做準(zhǔn)備。第4章附那么第11條本方法由采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂。第12條本方法經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后公布實(shí)施。修訂記錄修訂標(biāo)記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人審批簽字三、采購(gòu)質(zhì)量控制與改善工具采購(gòu)質(zhì)量保證協(xié)議以下是某企業(yè)的采購(gòu)質(zhì)量保證協(xié)議，供讀者參考。文書(shū)名稱(chēng)采購(gòu)質(zhì)量保證協(xié)議執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)〔需方〕甲方：〔供方〕乙方：甲乙雙方根據(jù)?中華人民共和國(guó)合同法?、?中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法?及有關(guān)規(guī)定，本著“質(zhì)量第一、互惠互利、共同開(kāi)展〞的原那么，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和不斷提高，協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，并共同遵守。一、簽訂合同1.采購(gòu)或委托加工以雙方簽訂“××產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同〞的形式確認(rèn)，乙方需在收到甲方合同三日內(nèi)對(duì)合同進(jìn)行簽字確認(rèn)。合同一經(jīng)簽訂即具有法律效力，甲乙雙方必須嚴(yán)格履行。2.甲方提供的合同號(hào)需在乙方提交的所有交貨資料〔“裝箱單〞、質(zhì)量證明資料〕上標(biāo)明。二、質(zhì)量要求1.乙方為甲方提供的材料或設(shè)備，其質(zhì)量、性能必須符合甲方的“原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)〞或“外協(xié)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)〞的相關(guān)規(guī)定。2.乙方每次送貨時(shí)，必須提供物資合格證或自檢報(bào)告等證明物資合格的材料。3.乙方的產(chǎn)品包裝必須滿(mǎn)足甲方要求，包裝上必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、有效期和重量等。4.當(dāng)甲方的客戶(hù)需要到乙方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，乙方應(yīng)給予安排并配合驗(yàn)證工作。5.乙方必須保證及時(shí)供貨。三、質(zhì)量記錄由于外購(gòu)、外協(xié)物件的質(zhì)量直接影響甲方產(chǎn)品的質(zhì)量，乙方必須采取切實(shí)可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)控，并保存必要的質(zhì)量記錄資料〔工藝卡、原材料證明、檢驗(yàn)記錄、加工過(guò)程參數(shù)記錄〕，以便甲方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。四、零件標(biāo)識(shí)乙方提供外協(xié)加工零件，需在圖紙的規(guī)定位置或非加工外表的明顯位置，用鋼印或其他不易消失的方法，清楚地標(biāo)刻上供應(yīng)商的代號(hào)、零件號(hào)〔按合同規(guī)定使用的圖紙或零件清單〕及合同號(hào)。五、交貨期及包裝1.乙方應(yīng)按合同簽訂日期或甲方提前通知的交貨期〔傳真〕按時(shí)交貨至甲方處；如有延期，乙方須予以書(shū)面說(shuō)明，并承擔(dān)由此造成的一切后果。2.零件需按合同號(hào)裝箱，“裝箱單〞上須注明合同號(hào)、零件號(hào)、零件名稱(chēng)、包裝件數(shù)、數(shù)量、檢驗(yàn)人員等信息。乙方需提供適當(dāng)?shù)陌b箱和包裝物，以確保所有零件在運(yùn)輸途中不會(huì)受損，如零件有損壞，甲方將按不合格品退回。六、質(zhì)量證明資料零件出廠前，乙方需對(duì)全部所供零件進(jìn)行尺寸檢驗(yàn)，以及必須的化學(xué)成分和機(jī)械性能方面的測(cè)試，并在送貨時(shí)隨“裝箱單〞提交尺寸檢驗(yàn)報(bào)告和有關(guān)材質(zhì)證明、材質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告、機(jī)械性能測(cè)試報(bào)告等。七、入場(chǎng)檢驗(yàn)及不合格品處理1.甲方質(zhì)量部將對(duì)進(jìn)場(chǎng)的零件進(jìn)行100%全檢或抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，將出具“進(jìn)料異常報(bào)告單〞。乙方需對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，在生產(chǎn)中加以改進(jìn)，確保同類(lèi)缺陷不再發(fā)生。2.“進(jìn)料異常報(bào)告單〞需傳回甲方采購(gòu)部，以便甲方對(duì)乙方的糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。3.同時(shí)，檢驗(yàn)不合格的零部件將退回給乙方，并由乙方承擔(dān)甲方實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)及試驗(yàn)費(fèi)。4.在實(shí)際生產(chǎn)使用過(guò)程中，如出現(xiàn)屬乙方原因造成的不合格品，也將退回給乙方。八、保密1.乙方因本協(xié)議而知悉或持有甲方業(yè)務(wù)或技術(shù)機(jī)密時(shí)，乙方同意負(fù)保密責(zé)任，不得泄露給任何第三方。如因乙方原因泄密而造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，乙方承擔(dān)全部責(zé)任。2.協(xié)議雙方不得出于履行本協(xié)議義務(wù)之外的任何目的使用另一方的保密信息。合同雙方應(yīng)保證其員工都遵守本條約定。九、協(xié)議終止或解除協(xié)議任何一方違反本協(xié)議或不履行本協(xié)議，在收到未違約方違約書(shū)面通知之后的15天內(nèi)未進(jìn)行有效糾正的，未違約方有權(quán)終止或解除本協(xié)議。十、協(xié)議變更及其他本協(xié)議簽訂后，任何一方不得擅自修改或終止本協(xié)議，如需修改或終止本協(xié)議，應(yīng)經(jīng)雙方同意。對(duì)于發(fā)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出訴訟。雖然甲方會(huì)對(duì)關(guān)鍵物資、重要物資、一般物資進(jìn)行性能試驗(yàn)或檢驗(yàn)，但在使用過(guò)程中如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方不能推卸責(zé)任，應(yīng)承擔(dān)全部損失。本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方法定代表人及授權(quán)代表簽字并加蓋雙方公章后生效，雙方各執(zhí)一份。本公司〔甲方〕代表〔蓋章〕：供應(yīng)商〔乙方〕代表〔蓋章〕：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

四、采購(gòu)質(zhì)量管控表單1、采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：日期：年月日物資名稱(chēng)規(guī)格批號(hào)數(shù)量采購(gòu)日期到貨日期供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注驗(yàn)收數(shù)量□充足□短缺驗(yàn)收總評(píng)□合格