不良品管理規(guī)定

公司規(guī)定不良品管理規(guī)定編號：禁止擅自拷貝上海惠晟電子有限公司頁碼：管理編號不良品管理規(guī)定批準(zhǔn)審核制作目的本規(guī)定以明確標(biāo)識、控制不良品的程序、以及處理由顧客抱怨而發(fā)現(xiàn)的不良品控制的程序?yàn)槟康模乐乖谏a(chǎn)過程中，誤用與要求事項(xiàng)不符合的產(chǎn)品，或誤將不良品交付給顧客。應(yīng)用范圍本規(guī)定適用于在采購及制造工序中發(fā)現(xiàn)的不良品、以及由顧客抱怨發(fā)現(xiàn)的不良品控制。〈范圍〉檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合（不合格·不良）品（材料·部件·產(chǎn)品）；在車間里或倉庫中損壞的（材料·部件·產(chǎn)品）；由顧客抱怨發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品或同批產(chǎn)品（材料·部件·產(chǎn)品）。責(zé)任由采購部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)控制在采購過程中（采購物品·外協(xié)加工物品）發(fā)現(xiàn)的不良品；由制造部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)控制在制造工序中發(fā)現(xiàn)的不良品；由質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)控制因顧客抱怨而發(fā)現(xiàn)的不良品。程序4．1在采購過程中發(fā)現(xiàn)不良品的控制不良品的標(biāo)識及隔離采購過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，立即在此不良品上張貼[異常處理卡]MSQ-樣-021，或用油性筆在實(shí)物記入[不良或不合格]、或標(biāo)上記號、張貼一目了然的標(biāo)簽。隔離在適當(dāng)?shù)膱鏊锤綦x實(shí)例〉①設(shè)立不良品放置處②放置在與合格品不同顏色的托盤上不合格記錄由發(fā)現(xiàn)不良品的人員在[異常處理卡]上記錄不合格的性質(zhì)，向由采購部門領(lǐng)導(dǎo)或本部門領(lǐng)導(dǎo)指定的人員（以下稱管理監(jiān)督者）報告。同時與質(zhì)量管理部門聯(lián)絡(luò)，根據(jù)本部門發(fā)布的[不合格對策委托?報告]MSQ-樣-023查明發(fā)生原因，防止再度發(fā)生。版[A]3）不良品處理的決定管理監(jiān)督人員將從下列所述事項(xiàng)中選擇其一以決定如何處理不良品，然后向工作人員發(fā)出處理指令。而且，有的處理指令還必須和營業(yè)部門、制造部門、質(zhì)管部門協(xié)商。按管理要求進(jìn)行修復(fù)；特殊使用（必須向顧客申請并得到顧客的許可）；報廢或者退貨；（4）有關(guān)已決定處理指令的實(shí)施?報告工作人員在按指令處理不良品的同時，還要將已實(shí)施的處理內(nèi)容等記錄到[異常處理卡]和[不合格對策委托?報告]中，并向管理監(jiān)督人員匯報。管理監(jiān)督人員再將[異常處理卡]和[不合格對策委托?報告]轉(zhuǎn)交給質(zhì)管部門。質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)將其作為質(zhì)量記錄保管和進(jìn)行管理的同時，還必須判斷是否有必要采取預(yù)防措施。不良品修復(fù)后，必須再度實(shí)施接收檢驗(yàn)以確認(rèn)其質(zhì)量。向顧客申請?zhí)厥馐褂脮r，必須使用[特殊使用申請書]（使用顧客的格式）通過營業(yè)擔(dān)當(dāng)申請并得到顧客的許可。4．2對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品控制（1）不良品的標(biāo)識及隔離在制造工序中發(fā)現(xiàn)不良品時，立即在此不良品上張貼[異常處理卡]，或在實(shí)物上用油性筆記入[不良或不合格]、或標(biāo)上記號、張貼一目了然的標(biāo)簽。隔離在適當(dāng)?shù)膱鏊锤綦x實(shí)例〉①設(shè)立不良品放置處②放置在與合格品不同顏色的托盤上（2）由發(fā)現(xiàn)不良品的人員在[異常處理卡]上記錄不合格的性質(zhì)，向由生產(chǎn)部門領(lǐng)導(dǎo)或本部門領(lǐng)導(dǎo)的指定人員（以下稱管理監(jiān)督者）報告。同時和質(zhì)量管理部門聯(lián)絡(luò)，按照本部門發(fā)布的[不合格對策委托?報告]MSQ-樣-023查明發(fā)生原因，以防再次發(fā)生。（3）不良品處理的決定管理監(jiān)督人員將從下列所述事項(xiàng)中選擇其一以決定如何處理不良品，然后向工作人員發(fā)出處理指令。而且，有的處理指令還必須和營業(yè)部門、制造部門、質(zhì)管部門協(xié)商。按管理要求進(jìn)行修復(fù)特殊使用（必須向顧客申請并得到顧客的許可）報廢或者退貨版[A]（4）有關(guān)已決定處理指令的實(shí)施?報告工作人員在按指令處理不良品的同時，還要將已實(shí)施的處理內(nèi)容等記錄到[異常處理卡]和[不合格對策委托?報告]中，并向管理監(jiān)督人員匯報。管理監(jiān)督人員再將[異常處理卡]和[不合格對策委托?報告]轉(zhuǎn)交給質(zhì)管部門。質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)將其作為質(zhì)量記錄保管和進(jìn)行管理的同時，還必須判斷是否有必要采取預(yù)防措施。不良品修復(fù)后，必須再度實(shí)施接收檢驗(yàn)以確認(rèn)其質(zhì)量。向顧客申請?zhí)厥馐褂脮r，必須使用“特殊使用申請書”（使用顧客的格式）通過營業(yè)擔(dān)當(dāng)申請并得到顧客的許可。3因顧客抱怨而發(fā)現(xiàn)不良品的控制不合格的記錄通過電話獲得信息時，由營業(yè)部的負(fù)責(zé)人員或質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人員將不合格內(nèi)容記錄在[抱怨報告書]MSQ-樣-022或[顧客規(guī)定用紙]上，向由質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)或本部門領(lǐng)導(dǎo)指定的人員報告。不良品的處理決定管理監(jiān)督人員將從下列所述事項(xiàng)中選擇其一以決定如何處理不良品，然后向工作人員發(fā)出處理指令。然后向不合格事項(xiàng)發(fā)生部門發(fā)布[不合格對策委托書·報告書]。而且在決定處理時，根據(jù)需要同營業(yè)部門、制造部門協(xié)商。①在顧客所在地或帶回公司修復(fù)；②替換交付品（退回不合格品、報廢）；（3）有關(guān)已決定處理指令的實(shí)施/匯報負(fù)責(zé)人員在按指令處理不良品的同時，還要將已實(shí)施的處理內(nèi)容等記錄到[抱怨報告書]和[顧客規(guī)定用紙]中，并向管理監(jiān)督人員匯報。不良事項(xiàng)發(fā)生的部門要查明原因，以防再度發(fā)生。----記錄到[不合格對策委托書·報告書]，提交給質(zhì)量管理部門。但需應(yīng)急解決時，可在解決后提交記錄。而且有時使用[顧客規(guī)定用紙]。這時可以省略[不合格對策委托?報告]。（4）對該次不合格影響的評價接受報告的質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)在作為質(zhì)量記錄保存·管理的同時，判斷是否需要采取預(yù)防措施進(jìn)行處理。而且，質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)評價此次不合格的影響、必要時（同營業(yè)部門協(xié)商）修復(fù)或回收所有的交付品。（5）對不合格事項(xiàng)采取的對策質(zhì)量管理部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要同營業(yè)部門、制造部門協(xié)商，調(diào)查不合格原因，決定以防再度發(fā)生的對策。而且根據(jù)顧客申請，用顧客規(guī)定用紙報告。版[A]5不合格對策委托書·報告書發(fā)布程度質(zhì)量管理部門查明不合格事項(xiàng)，對需要采取對策的（原則上是指以下情況）發(fā)布[不合格對策委托·報告]。顧客抱怨在接到顧客抱怨時（委托分析解決、出貨、不良對策等）向相關(guān)部門發(fā)布。（2）在接收檢驗(yàn)時不合格根據(jù)不良的程度發(fā)布例：①工序跳躍-------沒有成為應(yīng)有的形狀，過去也是顧客抱怨的內(nèi)容。②明顯的毛刺、劃痕----顧客過去也抱怨過的內(nèi)容③角度尺寸不正確---在允許誤差范圍之外，不能特殊使用④其他------------------重大的管理失誤（3）制造工序中的不合格根據(jù)不良的程度發(fā)布例：①工序跳躍-------沒有成為應(yīng)有的形狀，過去也是顧客抱怨的內(nèi)容。②明顯的毛刺、劃痕----