毛竹低產(chǎn)林改造項目可行性研究報告

1**縣**鎮(zhèn)毛竹低產(chǎn)林改造項目二〇一二年十月**縣**鎮(zhèn)毛竹低產(chǎn)林改造項目二〇一二年十月可行性研究報告2**縣**鎮(zhèn)毛竹低產(chǎn)林改造項目可行性報告 1.1項目單位基本情況 71.1.1概況 1.1.2法人代表基本情況 71.2項目建設(shè)方案 71.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 81.2.3技術(shù)、設(shè)備 81.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 91.4項目效益 1.5可行性研究報告編制依據(jù) 1.6綜合評價 第二章背景及必要性 2.1項目建設(shè)背景 2.2項目建設(shè)的必要性 2.2.1項目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)需求 2.2.2項目建設(shè)改善農(nóng)村就業(yè)的需求 2.2.3項目建設(shè)市場需求 2.2.4項目建設(shè)對生態(tài)改善的需要 第三章項目建設(shè)條件 **縣**鎮(zhèn)毛竹低產(chǎn)林改造項目可行性報告33.1項目區(qū)概況 3.1.1建設(shè)項目地點 3.1.2自然條件 3.1.3本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1政策、資源、市場、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 3.2.2主要障礙因素及解決方案 第四章市場分析與銷售方案 4.1市場分析 4.2營銷策略、方案、模式 4.3風(fēng)險分析 4.3.1風(fēng)險因素分析 244.3.2防范和降低風(fēng)險的對策 第五章建設(shè)方案 5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.2建設(shè)規(guī)劃和布局 5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 5.4工藝(技術(shù))方案 5.4.1改善竹林生態(tài)環(huán)境條件 5.4.2調(diào)整竹林的群體結(jié)構(gòu) 5.5設(shè)備方案 5.5.1設(shè)備選型 45.5.2設(shè)備清單 5.5.3設(shè)備來源 5.6建筑方案 5.6.1建筑物(主體工程) 5.6.2輔助工程、其它工程 5.7節(jié)能減排措施 5.8實施進度安排 第六章環(huán)境影響評價 6.1環(huán)境影響 6.2環(huán)境保護與治理措施 6.3評價與審批 第七章項目組織與管理 7.1組織機構(gòu)與職能劃分 7.2勞動定員 7.3經(jīng)營管理措施 7.4技術(shù)培訓(xùn) 7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 第八章投資估算與資金來源 8.1投資估算依據(jù) 8.2投資估算 8.3資金來源 8.3.1中央財政資金 58.3.2自籌資金及來源 8.3.3銀行貸款及籌措 8.4資金使用和管理 428.4.1財政資金使用和管理 8.4.2銀行貸款使用和管理 第九章財務(wù)評價 9.1財務(wù)評價依據(jù) 9.2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算 9.2.1銷售(營業(yè))收入 9.2.2銷售(營業(yè))稅金及附加 9.3總成本及經(jīng)營成本估算 9.3.1林區(qū)改造成本估算 449.3.2項目總成本估算 9.3.3經(jīng)營成本估算 9.4財務(wù)效益分析 9.4.1盈利能力分析 459.4.2銀行貸款清償能力分析 9.5不確定性分析 9.5.1盈虧平衡分析 9.5.2敏感性分析 9.6財務(wù)評價結(jié)論 6第十章社會效益分析 10.1社會評價基本結(jié)論 10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等 10.2.3輻射帶動能力分析 10.2.3.1項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 10.2.3.2帶動基地 10.2.3.3帶動農(nóng)戶 10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 10.3.1農(nóng)民增收 10.3.2農(nóng)業(yè)增效 10.3.3對比分析 71.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱：******林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社所有制性質(zhì)：民營企業(yè)發(fā)展歷程：合作社成立于2008年12月。注冊資金拾捌萬元。合作社擁有員工19人，其中高級技術(shù)人員4人。主營業(yè)務(wù)：組織采購、供應(yīng)成員種植毛竹所需的生產(chǎn)資料；組織收購、銷售成員生產(chǎn)的毛竹及制品；開展成員所需的運輸?shù)确?wù)；引進新技術(shù)、新材料，開展技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)，開發(fā)新產(chǎn)品。人員結(jié)構(gòu)：******林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)管理制度。1.1.2法人代表基本情況法人代表：***,男，1975年3月出生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任***碧鎮(zhèn)豐林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社法定代表人。合作社將在他的帶領(lǐng)下，通過以“公司+基地+農(nóng)戶”方式帶領(lǐng)農(nóng)民大力發(fā)展毛竹種植、管理行業(yè)，從而大大提高了農(nóng)民收入。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點81、項目名稱：***鎮(zhèn)豐林村毛竹低產(chǎn)林改造項目2、建設(shè)性質(zhì)：改造1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：本項目位于***鎮(zhèn)豐林村，擁有1.8萬畝。2、產(chǎn)品方案：大徑毛竹、春筍、冬筍銷售。1.2.3技術(shù)、設(shè)備1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性一、墾翻林地，增施肥料。6—8月全面翻墾林地，深30厘米以上，近根菟處宜淺。清除林內(nèi)雜灌、老竹根和石塊、老鞭和弱鞭、細(xì)弱和病蟲竹。新伐竹樁牙。結(jié)合墾翻，畝鋪施腐熟廄肥1000公斤和復(fù)合肥50公斤，翻入土中，平整地面。竹林地需開溝，以保林內(nèi)無積水。當(dāng)年伐竹后，再次墾挖林地，且畝施1000～1300公斤腐熟有機肥。坡度大于20度的林地實行帶狀墾復(fù)，采用隔年輪作墾復(fù)，以后的2—3年內(nèi)，每年翻墾林地2次，8年一個周期?？撤ィ创竽昵锖蠓?，小年春前伐，花年竹林秋冬季砍伐。生長穩(wěn)定的竹林，應(yīng)砍五(度)留四(度),生長衰退的竹林，可砍四(度)留三(度)。材用林伐后每畝保持立竹200～240株，筍材兩用林180～200株。三、護筍養(yǎng)竹。材用竹林和筍材兩用竹林要求不挖冬筍、鞭筍，保護春筍。3月下旬至5月中旬，將清明前露頭出土的竹筍全部挖9出，并隨挖隨施筍穴肥，及時覆土。清明至谷雨后數(shù)日，挖出土10厘米左右竹筍，同時保留深鞭筍、健壯筍和空當(dāng)筍。對留養(yǎng)的竹筍，定株施速效氮肥。留養(yǎng)筍數(shù)，材用林每畝36～43根，筍材兩用林33～36根，應(yīng)大年少留，小年多留。四、適度鉤梢。主要減少風(fēng)雪危害，還可改善光照條件，去除頂端優(yōu)勢，促進鞭芽孕筍。一般在白露后鉤梢，密而高大的竹林可多鉤些，稀而矮小的竹林少鉤些。鉤梢不宜超過竹冠總長度的三分之一，留枝在15～20盤為宜。五、病蟲防治。1.毛竹枯梢病。7月中旬發(fā)生，危害當(dāng)年新竹。防治方法：冬季清除林內(nèi)病枝梢和枯株，減少侵染源；5—6月，連續(xù)噴2～3次50%多菌靈可濕性粉劑500倍液，或70%甲基托布津1000倍液，或1%波爾多液。2.竹織葉野螟，又稱竹螟。防治方法：結(jié)合冬季墾挖殺滅越冬幼蟲或蟲繭；設(shè)置黑光燈誘殺成蟲；在卵期釋放赤眼蜂；幼蟲期噴1%或2%速滅靈煙霧劑防治。3.竹筍禾夜蛾，以幼蟲蛀食筍肉。防治方法：加強撫育管理，保持林內(nèi)清潔；清除蟲害筍置糞窖中漚肥，可消滅大量幼蟲；出筍前噴1次、出筍后噴2～3次80%敵敵畏乳油1000倍液。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量主要設(shè)備：劈刀200把，噴藥車4輛，便攜式噴霧器具100套，農(nóng)用車2輛，抽水機20臺，號竹筆1000支。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)：項目總投資602.47萬元，其中：項目建設(shè)土建投資432萬元，設(shè)備購置投資55萬元，其它投資86.78萬元，預(yù)備費28.69萬元。資金來源：申請中央財政補貼資金400萬元，企業(yè)自籌資金1.4項目效益項目實施后，每年每畝毛竹林平均可增長10寸以上毛竹30根，按每根10元計，林區(qū)年產(chǎn)值可達540萬元；每年每畝平均產(chǎn)春筍40斤，按每斤0.25元計，林區(qū)產(chǎn)值可達18萬元；每年每畝平均產(chǎn)冬筍10斤，按每斤1.00元計，林區(qū)產(chǎn)值可達18萬元，整個竹林全年產(chǎn)值可達576萬元。建立***鎮(zhèn)1.8萬畝速生毛竹低產(chǎn)林基地，不但經(jīng)濟效益顯著,林農(nóng)收入穩(wěn)定；而且具有涵養(yǎng)水源，保持水土的作用，尤其是對當(dāng)前日趨惡劣的自然災(zāi)害有一定積極作用。按每工日30元計算，每年總共可安置勞動力數(shù)為1.8萬畝×2.3工日/畝+(毛竹采運費108萬元+春筍挖運費14.4萬元+冬筍挖運費9萬元)÷30元/工日=8.52萬工日，按每人每年工作日為300天計算，則可長期安置勞動力人數(shù)284人，且人均年收入9000元。帶動了全村農(nóng)戶增收，并由此帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機等?？傊?，毛竹低產(chǎn)林基地一旦建成，不僅能為我鎮(zhèn)帶來可觀的經(jīng)濟效益，更能帶來無法估量的社會效益和生態(tài)效益。1.5可行性研究報告編制依據(jù)本報告編制依據(jù)是：1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》(國農(nóng)辦[2008]207號);2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《關(guān)于2009年產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營種植養(yǎng)殖基礎(chǔ)項目實行財政補貼的意見》(國農(nóng)辦[2008]208號);3、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印發(fā)的《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》(國農(nóng)辦[2008]209號);4、《***省2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》(2008);5、財政部印發(fā)的《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》(2005年);6、財政部印發(fā)的《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金若干投入比例的規(guī)定》(財發(fā)[2008]59號);7、***省人民政府《***省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》(2006年)。1.6綜合評價合作社擁有成熟種植技術(shù)及科學(xué)管理技術(shù)人才，項目管理和技術(shù)力量有保障。項目產(chǎn)品市場前景良好。項目改造前，畝產(chǎn)值45元，整個林區(qū)產(chǎn)值僅為81萬元；項目通過改造后，平均每年增長10寸以上毛竹54萬根、產(chǎn)春筍72萬斤、產(chǎn)冬筍18萬斤，整個林區(qū)年產(chǎn)值將達到576萬元，經(jīng)濟效益提高超出7倍，具有明顯的經(jīng)濟效益。帶動項目區(qū)200余戶農(nóng)戶年均純增收1.5萬元。另外通過專業(yè)合作社組織，間接帶動周邊村農(nóng)戶1000戶加入毛竹種植維護行業(yè)，極大提高了農(nóng)戶的經(jīng)濟效益。項目建成后能有效改善生態(tài)、人居環(huán)境，而且具有涵養(yǎng)水源，保持水土和對自然災(zāi)害有一定積極綜合以上評價，項目建設(shè)切實可行。第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景***位于***省西南邊境，東經(jīng)114°3′,北緯26°20′,是井岡山革命根據(jù)地的重要組成部分，也是福建、廣東、海南等地通往革命搖籃井岡山的重要通道。***東鄰萬安縣，南界南康市、上猶縣，西連湖南省桂東縣、炎陵縣，西北接井岡山市，北抵泰和縣；縣境南北長81公里，東西寬83公里，總面積3144.17平方公里。我縣是***省毛竹林業(yè)大縣，現(xiàn)轄11個鎮(zhèn)、12個鄉(xiāng)、2個國營林場，有行政村308個、居委會(含社區(qū))20個，其中本項目所在***鎮(zhèn)豐林村毛竹林區(qū)面積達1.8萬畝，竹林分布廣，又相對集中，因此易于實行集約經(jīng)營和規(guī)模開發(fā)。為了加快實現(xiàn)小康建設(shè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，省委、省政府明確提出在抓好糧食生產(chǎn)的同時，進一步實現(xiàn)戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移，向林業(yè)要效益，加快生態(tài)型高效林業(yè)的建設(shè)；把竹業(yè)建成高效林業(yè)的重要支柱。竹產(chǎn)業(yè)在我縣林業(yè)經(jīng)濟中占有重要地位，但總體發(fā)展水平還比較低，毛竹林資源優(yōu)勢和潛力還沒有充分發(fā)揮出來，要把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，需要投資改造及采取管護措施。我縣有豐富的毛竹資源，由于毛竹生長快，周期短，產(chǎn)量高，用途廣，經(jīng)濟效益好，既可美化環(huán)境，又能保持水土，大力發(fā)展竹業(yè)，讓竹業(yè)成為我縣農(nóng)業(yè)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，成為山區(qū)竹鄉(xiāng)群眾脫貧致富奔小康的有效途徑?！秶肄r(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》指出，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目要符合國家產(chǎn)業(yè)政策及本地區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的整體規(guī)劃，具有資源和技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品銷售有保障，能夠推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，項目輻射面廣，能夠帶動農(nóng)民顯著增收的要求。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)的產(chǎn)業(yè)需求本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的扶持政策和***省確立的“一縣一業(yè)”及***“一村一品”政策以及扶持的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，符合***“十一五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。為發(fā)展毛竹生產(chǎn)，***出臺了有關(guān)土地租賃、稅費減免、調(diào)運、采伐辦證、放活經(jīng)營、鼓勵招商等六大優(yōu)惠措施。本項目實施標(biāo)準(zhǔn)化維護種植，有利于提升毛竹種植、維護科技含量，提高大徑級毛竹的產(chǎn)量和質(zhì)量，從而提高經(jīng)濟效益，對發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟具有十分重要的意義。2.2.2項目建設(shè)改善農(nóng)村就業(yè)的需求項目實施后可直接安排農(nóng)村就業(yè)人口316人，其中：基地管理人員、設(shè)備維修操作人員、技術(shù)人員12人，銷售人員20人，竹腔及竹菟施肥人員、劈山人員、臨時用工284人，直接帶動全村200余戶農(nóng)戶從事毛竹林種植、維護管理工作，間接帶動周邊村1000戶農(nóng)戶開發(fā)發(fā)展毛竹林產(chǎn)業(yè)。2.2.3項目建設(shè)市場需求竹材經(jīng)過系列的加工過程，可生產(chǎn)成各種制品廣泛進入工程領(lǐng)域及人們的日常生活領(lǐng)域。竹子已突破傳統(tǒng)利用領(lǐng)域，可以用來搭工棚和腳手架，沿海捕魚甚至北方打井等，在建筑、造紙、輕工、食品、家具、包裝、運輸?shù)刃袠I(yè)中廣泛應(yīng)用。毛竹竹材的韌性強，箴性好，紋理通直，堅硬光滑，可以加工劈蔑，制作各種樂器以及工藝美術(shù)品和日常生活用品，如竹席、竹罩、土箕、瓦篷、扇子、竹編、竹絲、窗簾、竹尺等，這些產(chǎn)品有的是我國傳統(tǒng)出口商品，因此發(fā)展毛竹林資源具有強大的市場容量和不可估量的發(fā)展未來。2.2.4項目建設(shè)對生態(tài)改善的需要大力發(fā)展毛竹林資源，這對增加森林資源，促進生態(tài)環(huán)境建設(shè)有積極的推動作用，生態(tài)效益得到較好改善：首先，可使水土得到保持，抑制水土流失，哪里植被覆蓋率低，哪里每逢雨季就會有大量泥沙流入河里，把田地毀壞，把河床填高，危害極大；其次，能防風(fēng)固沙，減弱風(fēng)的力量。風(fēng)一旦遇上防護林，速度要減弱70%-80%;此外，能清除完全污染，吸收二氧化碳及有毒氣體，釋放氧氣；減少噪音，美化環(huán)境，保持生態(tài)平衡，為人類提供理想的學(xué)習(xí)、工作、娛樂和生活的場所。同時毛竹林區(qū)還有自動的調(diào)溫器、天然除塵器、氧氣制造廠、細(xì)菌的消毒站、天然的消音器。對改善生態(tài)有極大的作用。3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)項目地點本項目實施地址在***市******鎮(zhèn)，位于***省***市***東部，東北部緊鄰萬安縣。鎮(zhèn)政府駐地***圩鎮(zhèn)距縣城21公里。管轄10個行政村，1個居委會，94個村民小組。全鎮(zhèn)2954戶12565人，其中畬族人口29人，農(nóng)業(yè)人口10733人，非農(nóng)業(yè)人口1832人。屬半山丘陵地帶，土地總面積115.22平方公里，地勢由南東向北西傾斜。境內(nèi)一般海拔為130—150米。***小河穿越鄉(xiāng)境，向東北注入***江。全鎮(zhèn)有水田668.6公頃，旱地38.08公頃。2003年糧食產(chǎn)量達5397.8噸，油菜籽48.9噸，薯類95.1噸，花生33噸，肉豬出欄6405頭，生豬存欄3409頭，母豬398頭，家禽飼養(yǎng)28050羽，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積280畝，水產(chǎn)品產(chǎn)量50噸。鎮(zhèn)內(nèi)有林場、土紙、竹制品加工企業(yè)、水電站、鎢礦、良種豬養(yǎng)殖場、立體水庫養(yǎng)殖等企業(yè)。***的山場是全縣毛竹最大產(chǎn)區(qū)，東南部安子前、白水、珠湖等地盛產(chǎn)毛竹，毛竹蓄積量929萬根，占全縣四分之一，豐富的毛竹資源為生產(chǎn)土紙和竹制品加工業(yè)提供了條件。早在300多年前，境內(nèi)就開始了土紙生產(chǎn)，經(jīng)過長時期的發(fā)展，土紙的質(zhì)量有所提高，并逐步實現(xiàn)機械化生產(chǎn)。目前，鎮(zhèn)內(nèi)有土紙加企業(yè)28家，土紙年產(chǎn)量達15萬擔(dān)，土紙銷往廣東、福建等省和港澳地區(qū)及東南亞國家，冬筍豐年產(chǎn)量可達600噸。還以毛竹、小山竹為原料發(fā)展竹制品加工，其中高級保健席、空心席等竹制品是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，還通過招商引資，引進了3家竹制品加工企業(yè)。為保護和增加毛竹資源，九十年代以后，全鎮(zhèn)建立了3萬畝毛竹基地，對1.2萬畝毛竹進行了低改，以利資源的永續(xù)利用。2003年開始，在***鎮(zhèn)6個村實施了退耕還林工程，全鎮(zhèn)有林業(yè)用地5282.2公頃，其中用材林5060.1,活木蓄積45662平方米，有油茶林面積176.3公頃，森木覆蓋率68.07%。2001年2月，贛粵高速公路***段開始施工，2003年12月竣工通車，高速公路貫穿***5個行政村，境內(nèi)通車?yán)锍?2公里，在高速公路的施工建設(shè)中，全鎮(zhèn)共拆遷房屋63棟，面積11014.16平方米，附屬房面積1895.62平方米，征用水田589.75畝，征用菜地、旱地、果園、水塘、荒地、林地等共計1458.61畝。贛粵高速公路的***出口之一在***宏山村，******連接線主體工程于2003年11月完工，公路由西向東橫貫枚江鄉(xiāng)和黃岡、宏山兩村，***到縣城的距離也由24公里縮短至21公里。全鎮(zhèn)實現(xiàn)了村村通公路。3.1.2自然條件項目區(qū)屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，陽光充足，四季分明。年平均氣溫在15.1-18.1℃之間，年平均降水量1421.2毫米，年平均無霜期284天。土地肥沃，水田以水稻土類為主，山地以紅壤類為主。林業(yè)和水能資源十分豐富，是國家重點茶油生產(chǎn)基地和全國最著名的杉木產(chǎn)區(qū)之一，現(xiàn)有活立木蓄積量1003萬立方米、毛竹4655萬根，森林覆蓋率達77.6%。水能理論儲量29.7萬千瓦。礦產(chǎn)資源主要有鎢礦、硅礦、黃金、花崗巖、瓷土、石灰石等20多種。有地?zé)釡厝?處，其中湯湖溫泉地表水溫達84℃,晝夜流量2050立方米，是***省第二大溫泉。3.1.3社會經(jīng)濟狀況管轄區(qū)10個行政村，1個居委會，94個村民小組。全鎮(zhèn)2954戶12594人，其中畬族人口29人，農(nóng)業(yè)人口10733人，非農(nóng)業(yè)人口1832人，分別占總?cè)丝诘?.23%、85.22%和14.55%。***緊緊圍繞增強發(fā)展后勁、提升綜合實力，大力實施項目帶動戰(zhàn)略，以項目建設(shè)為總抓手，積極向上爭項目，向外引項目，向內(nèi)上項目，扎實地實施了一批重點項目建設(shè)，加速了工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進程，為經(jīng)濟社會持續(xù)發(fā)展提供了強力支撐，國民經(jīng)濟快速發(fā)展。2008年實現(xiàn)GDP38.6億元，完成財政總收入3.183.1.3本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、項目所在地***政府按照“傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)做強、特色農(nóng)業(yè)做大”的思路，不斷調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，已將毛竹林業(yè)作為重點發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。消除以前的以淹竹麻造紙的經(jīng)濟模式，以技術(shù)為支撐，提高毛竹資源總量和毛竹資源質(zhì)量，真正實現(xiàn)“一縣一業(yè)”、“一村一品”的遠(yuǎn)景規(guī)劃。2、隨著近年來人們崇尚自然，也使城鎮(zhèn)居民將消費目光逐步轉(zhuǎn)向了自然本色、清新高雅、不易變形、防腐防潮、硬度較強、不起霉斑的毛竹。從而大量興起以毛竹為原材料的制品行業(yè)，以毛竹品質(zhì)優(yōu)越性，使得不少城里人將其廣“植”居室，竹床、竹椅、竹書櫥、竹墻板、竹地板、竹碗、竹筷等，大大促進了以毛竹為本的相關(guān)聯(lián)行業(yè)的興起、發(fā)展。從而使毛竹走進千家萬戶。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、基礎(chǔ)設(shè)施條件等***省委、省政府提出要把加快***農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，帶動廣大農(nóng)民脫貧致富作為***“三農(nóng)”工作的一項基本政策。發(fā)展毛竹林種植，對改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展具有積極作用。項目實施地***投資政策優(yōu)惠，投資環(huán)境優(yōu)越。為發(fā)展毛竹林業(yè)資源生產(chǎn)，***出臺了有關(guān)土地租賃、稅費減免、調(diào)運、采伐辦證、放活經(jīng)營、鼓勵招商等六大優(yōu)惠措施。2、資源優(yōu)勢縣境屬中亞熱帶濕潤季風(fēng)區(qū)，氣候溫和，雨量充沛，陽光充足，四季分明。年平均氣溫在15.1-18.1℃之間，年平均降水量1421.2毫米，年平均無霜期284天。土地肥沃，水田以水稻土類為主，山地以紅壤類為主。林業(yè)和水能資源十分豐富，是國家重點茶油生產(chǎn)基地和全國最著名的杉木產(chǎn)區(qū)之一，現(xiàn)有活立木蓄積量1003萬立方米、毛竹4655萬根，森林覆蓋率達77.6%。水能理論儲量29.7萬千瓦。為項目的實施提供了豐富的資源。3、市場優(yōu)勢近年以來，與木材市場的平穩(wěn)、清淡形成鮮明反差的是，毛竹市場需求旺盛、供應(yīng)充裕。由于銷售速度明顯加快，價格行情自然也就逐步攀升。造成毛竹市場求購火旺，供應(yīng)加快的勢態(tài)，究其原一、由于木材市場的相對平淡，以竹代木，甚至以竹代鋼的途徑開拓得越來越寬。建筑業(yè)中的竹模板、竹合板，裝修業(yè)中的竹地板等，由前兩年的嶄露頭角，到目前在各自領(lǐng)域已經(jīng)被派上了大用常，所有這些，都大大加強了對毛竹的需求量。二、竹子產(chǎn)區(qū)的竹生產(chǎn)加工業(yè)迅猛發(fā)展，竹涼席、竹筷、竹家具、竹器皿、竹工藝品、竹玩具、竹珠墊等，使得用竹量巨增。***有50多家竹制品加工企業(yè)，全年加工用竹幾百萬根，以往這些“毛竹之鄉(xiāng)”屬竹資源“輸出地”,如今也向“輸入地”轉(zhuǎn)變。這一顯著變化，充分說明林區(qū)毛竹加工產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的事實。三、近年以來，我國南方地區(qū)的浙江、福建、***、廣西、貴州諸省(區(qū))都不同程度地受到雨水過多的災(zāi)害?？篂?zāi)救險以及災(zāi)后的重建家園和農(nóng)田、水利建設(shè)，無一不需要大量毛竹和竹制品。這就使得毛竹供應(yīng)及銷售速度都被刺激起來。四、近年南方林區(qū)一些縣份屬毛竹生產(chǎn)的小年，產(chǎn)量較比大年不同程度地有所減少，有些地區(qū)的產(chǎn)量甚至減少了20%到30%。這個因素，也促使竹價堅挺。項目改造后，林區(qū)將新增大量的大徑級毛竹，經(jīng)過系列的加工過程，可生產(chǎn)成各種制品廣泛進入工程領(lǐng)域及人們的日常生活領(lǐng)域。在建筑材料、造紙、家具、包裝、運輸?shù)刃袠I(yè)中廣泛應(yīng)用；并且在每年的春、冬兩季能產(chǎn)大量的春筍、冬筍，成為人們餐桌上的美食，更豐富地滿足人們?nèi)找嬖鲩L的物質(zhì)生活的需要。大經(jīng)濟毛竹比普通毛竹的優(yōu)點是毛竹具有生長快、成材早、產(chǎn)量高、再生能力強、用途廣、材質(zhì)好等優(yōu)點。只要加強撫育管理，就能青山常在，保持水土，永續(xù)利用，還具有適應(yīng)性強、成苗率高、發(fā)筍旺盛、運載方便、成本低廉等優(yōu)點。是一種很有開發(fā)潛力的。合作社將專門成立產(chǎn)品營銷隊伍，銷售渠道廣闊，信息靈通。項目毛竹林業(yè)實行標(biāo)準(zhǔn)化種植，科學(xué)化管理，品種豐富，質(zhì)量優(yōu)異。產(chǎn)品市場前景良好。4、基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)地理條件優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善，交通便利。2003年竣工通車的贛粵高速公路***段貫穿***5個行政村，境內(nèi)通車?yán)锍?2公里，贛粵高速公路的***出口之一在***宏山村，******連接線主體工程于2003年11月完工，公路由西向東橫貫枚江鄉(xiāng)和黃岡、宏山兩村，***到縣城的距離也由24公里縮短至21公里。全鎮(zhèn)實現(xiàn)了村村通公路，使項目區(qū)的交通網(wǎng)絡(luò)更大。水力電力充足，境內(nèi)有華東大電網(wǎng)110KV輸變電站，可保證全鎮(zhèn)工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和生活用電。郵電通訊已形成了以程控數(shù)字化、光纜傳輸、移動電話為主的現(xiàn)代化通訊網(wǎng)絡(luò)。3.2.2主要障礙因素及解決方案本項目準(zhǔn)備充分，論證全面，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確項目單位是專門從事林業(yè)的科研、生產(chǎn)企業(yè)，技術(shù)力量雄厚，管理方法科學(xué)，***自然條件優(yōu)越，本項目實施不存在障礙問題。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析竹子，是大自然賦予我們中華民族的一份厚重的特殊禮物。泱泱大國，綿延數(shù)千年，積淀了豐厚的竹文化，尤其在國家提倡以竹代木、大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源永續(xù)利用、崇尚環(huán)保健康的今天，竹子以其生長周期短，再生能力強、環(huán)保、自然、高貴等優(yōu)點，越來越受到廣大人民的青睞。同時毛竹也是***省傳統(tǒng)的優(yōu)良樹種，具有見效快、用途廣、產(chǎn)出高的特點。全省有毛竹林面積1214萬畝，立竹總數(shù)量15億株，每年產(chǎn)出1億根。林改之后，老百姓經(jīng)營毛竹的積極性非常高，竹產(chǎn)業(yè)已成為***省部分山區(qū)農(nóng)民增收幅度最大的產(chǎn)業(yè)之一。隨著近年來竹制品行業(yè)的飛速發(fā)展，形成了一系列的竹制品：竹地板、竹涼席、竹筷、竹椅、竹桌、竹工藝品等，未來市場對優(yōu)良毛竹將有更大需求空間。4.2營銷策略、方案、模式現(xiàn)代市場營銷是品質(zhì)營銷時代，消費者的購買行為對產(chǎn)品品質(zhì)的信任度、認(rèn)可度有相當(dāng)大的聯(lián)系。品質(zhì)建設(shè)，既能保證產(chǎn)品銷售，又可為企業(yè)長期扎實地占有市場打下基礎(chǔ)。而目前大多數(shù)從事毛竹生產(chǎn)的企業(yè)都不重視產(chǎn)品品質(zhì)管理。******鎮(zhèn)豐林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社依托技術(shù)優(yōu)勢，著力實施產(chǎn)品品質(zhì)管理，力求以產(chǎn)品品質(zhì)取勝。項目合作社將充分發(fā)揮當(dāng)?shù)孛窠?jīng)紀(jì)人的銷售優(yōu)勢，建立與行業(yè)經(jīng)紀(jì)人的合作營銷模式。邀請經(jīng)紀(jì)人參觀種植基地、培訓(xùn)毛竹生產(chǎn)、運輸、管理技術(shù)，讓經(jīng)紀(jì)人科學(xué)營銷。項目合作社在實施合作營銷的同時，根據(jù)竹制品產(chǎn)業(yè)鏈情況，將積極開展自銷。自銷主要針對竹制品產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。為此，項目單位將建立專門的銷售隊伍，及時了解供需信息，積極參與供需求4.3風(fēng)險分析4.3.1風(fēng)險因素分析本項目產(chǎn)品為大徑級毛竹、春筍、冬筍，市場風(fēng)險主要來自需求下降、產(chǎn)品過剩和價格下跌。隨著全球金融危機對我國經(jīng)濟影響的加深，新開工住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)出現(xiàn)下降，造成竹制品國內(nèi)需求和出口減少，大徑級毛竹的需求會有所下降，競爭將更加激烈。2、產(chǎn)品質(zhì)量安全造成的風(fēng)險主要來自于病蟲害和其他動物危害。具體表現(xiàn)為：病蟲害可能對毛竹林基地等造成毀滅性的災(zāi)害，另外，牲畜、鼠害對竹筍的損害、咬傷也會造成毛竹、良種的大量損失。3、人為破壞造成的風(fēng)險人為破壞具有難控制性的特點，更容易在發(fā)生交通便利或經(jīng)濟價值高的基地中，表現(xiàn)為踐踏基地、偷采以及不利于生長和生態(tài)安全的各種破壞行為。4、人力不可抗拒因素可能因自然災(zāi)害導(dǎo)致減產(chǎn)或絕收。4.3.2防范和降低風(fēng)險的對策1、市場風(fēng)險的防范積極拓展新的銷路，隨著國家刺激經(jīng)濟政策的實施，一大批鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施開始實施，項目合作社將把銷售市場轉(zhuǎn)到公路等基礎(chǔ)設(shè)施的綠化上來。同時加大科技投入，加強管理，降低產(chǎn)品2、產(chǎn)品質(zhì)量安全造成的風(fēng)險防范有害生物的防治必須堅持以防為主，標(biāo)本兼治的綜合治理原則，具體措施如下：(1)有害生物的防治應(yīng)嚴(yán)格按照《森林病蟲害防治條理》、《植物檢疫條例》、《***省植物檢疫辦法》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行以防為主、以早為主、以林業(yè)技術(shù)為主、以生物為主的“四為主”方針和“誰經(jīng)營、誰防治”的責(zé)任制度；(2)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行植物簡易制度。對進入基地的各種繁殖材料必須進行嚴(yán)格檢疫；(3)基地應(yīng)成立病蟲害防治組，負(fù)責(zé)有害生物檢測、防治，同時也要隨時關(guān)注病蟲害的發(fā)生、發(fā)展情況，以便及時匯報、及時(4)在治理病蟲害時，原則上不使用農(nóng)藥，嚴(yán)禁使用劇毒或殘留期長的農(nóng)藥。3、人為破壞風(fēng)險的防范通過宣傳教育甚至法律手段等來防止人為破壞現(xiàn)象的發(fā)生。4、防范自然災(zāi)害不可抗拒因素降低風(fēng)險的對策是采取一切有效措施，加強災(zāi)害預(yù)防工作，把損失降到最低程度。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項目產(chǎn)品為大徑級毛竹、春筍、冬筍。本項目建設(shè)規(guī)模為：改造1.8萬畝毛竹低產(chǎn)林及配套設(shè)施建設(shè)。詳細(xì)情況見下表5-1和表5-2:表5-1產(chǎn)品方案明細(xì)表種植項目規(guī)格種植面積(萬畝)改造后新增產(chǎn)量總產(chǎn)量生產(chǎn)周期備注大徑級毛竹30根/畝54萬根1年按φ10cm標(biāo)準(zhǔn)出售40斤/畝72萬斤1年10斤/畝18萬斤表5-2項目規(guī)模明細(xì)表單位：萬元序號工程或費用名稱估算價值比例(%)建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計1工程費用2工程建設(shè)其他費3預(yù)備費項目投資比例%5.2建設(shè)規(guī)劃和布局本項目總規(guī)模1.8萬畝，建設(shè)規(guī)劃和布局詳見本可研附圖一******鎮(zhèn)毛竹低產(chǎn)林改造項目平面布置圖。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目建設(shè)內(nèi)容嚴(yán)格按批準(zhǔn)的設(shè)計方案和要求進行施工，并嚴(yán)格執(zhí)行國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。1、《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(2001);2、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文-房屋建筑部分(2002)》;3、《林木種苗工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(試行)國家林業(yè)局(2004);4、中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)LY5141-99《營造林工程建設(shè)項目文件組成及深度要求(試行)》;5.4工藝(技術(shù))方案5.4.1改善竹林生態(tài)環(huán)境條件最大限度地滿足竹林高效生產(chǎn)對水、肥、氣、熱的需要，具休技術(shù)措施有以下四項：1、劈山除雜，調(diào)整竹林林相。山場雜灌茂盛，應(yīng)在7月份進行全面劈山，改混交林為純林或調(diào)整為優(yōu)良組合。因為純林能最大限度地利用地上地下空間，提高單位面積產(chǎn)量，為更好地掌握因地制宜的原則，改變不合理混交結(jié)構(gòu)，可采取“四砍四留”的方法：①林相不齊，混交不合理，應(yīng)砍去雜樹，逐步改為純林。林相較整齊，混交合理可以保留；②山麓山谷土壤深肥，可改為純林。山地上部分山脊可保留混交；③經(jīng)營水平高，有施肥條件的產(chǎn)竹區(qū)?？筛臑榧兞?。缺肥少勞的一般竹區(qū)可保留混交；④近山交通方便可改為純林，邊遠(yuǎn)高山可保留混交。2、深墾松土，調(diào)整地下網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)竹林立地條件。每隔5a對竹林進行1次深墾松土，墾復(fù)時，應(yīng)挖去竹頭及老竹鞭、樹頭并清除大石頭。深墾時間應(yīng)在發(fā)筍長竹多的當(dāng)年盛夏(7-8月)或冬季進行。林地坡度在25度以下的?？蛇M行全墾，超過25度的坡地采用帶墾或只挖“三頭”,以防水土流失。墾復(fù)可采取“三深三淺”的方法。標(biāo)準(zhǔn)為深翻15-20cm。淺翻5-6cm。因地制宜，泥土山宜深，石礫山宜淺；土層深厚宜深，脊薄地宜淺；山麓山谷宜深，山上宜淺。3、施肥培土。將當(dāng)年生毛竹在4月下旬至5月上旬進行竹腔施肥，對已采伐毛竹在8月份進行竹兜施肥：①施用生物肥EM肥是有效微生物肥，其主要作用是改良土壤，增加肥力，有效促進農(nóng)作物增產(chǎn)。EM肥廣泛地應(yīng)用在農(nóng)作物、果樹和毛竹，生產(chǎn)出無公害的綠色食品，能增強免疫力，提高產(chǎn)品品質(zhì)。EM肥配合有機肥施用農(nóng)作物，比施放化肥有明顯的增產(chǎn)效果，投入省，經(jīng)濟效益高，施用方法可采用堆肥，竹種注射和根部澆灌，竹種注射方法簡單，省工省力，成本低，效益高。②施用毛竹專用肥，目前毛竹林很難推廣施有機肥、農(nóng)家肥，施肥主要是化肥，但普通化肥單效肥容易造成浪費，肥效較差，因此研究毛竹專用復(fù)合肥就顯得特別重要，試驗表明施用毛竹專用肥(Fc牌)比對照增產(chǎn)24%～84%,增產(chǎn)效果高于單施尿素或稀土專用肥。③竹筑施肥竹筑施肥是毛竹砍伐后，用鋼釬打通節(jié)隔，施入肥料，蓋土。肥料在竹筑底部溶解，通過竹膛吸收，養(yǎng)分通過竹鞭輸送快。據(jù)p32原子示蹤觀測，施肥6~7d,養(yǎng)分已到達葉部。這種施肥方法，養(yǎng)分在竹膛內(nèi)部吸收，防止流失和雜草爭奪，吸收利用率高，施肥成本很低；同時，竹筑施肥后可促進老竹莧和老竹鞭提早腐爛，這樣就緩解人工挖竹菟的費工費力之苦。目前毛竹經(jīng)營水平提高，新竹留得多，也砍得多，林地遍布竹菟，歷久不爛，竹農(nóng)深感頭痛，采用竹菟施肥，既提高毛竹產(chǎn)量，又促進竹菟和老竹鞭腐爛，是一項重要的生態(tài)培育措施，根據(jù)試驗顯示，采用碳酸氫銨與食鹽1:1比例混合后施效果最佳。4、病蟲防治。在調(diào)查區(qū)常發(fā)現(xiàn)危害毛竹林的是竹蝗。過去我們常規(guī)方法是采用煙霧劑熏殺、驅(qū)趕。有一定作用，但成本高，不經(jīng)濟。驅(qū)走的蝗蟲又可在另一處毛竹林中繼續(xù)活動。如果采用藥劑誘殺。效果會更好，且經(jīng)濟可行。5.4.2調(diào)整竹林的群體結(jié)構(gòu)1、留筍養(yǎng)竹及合理疏筍。對小年竹筍盡量留養(yǎng)，對大年竹筍要適當(dāng)疏挖。一般竹林中每度萌發(fā)的筍芽只有40%左右能出土成筍。而出土的竹筍也只有30%-40%的能成竹。其余的常在出土后中途死亡。俗稱退筍。由于生物及自然因子的相互影響與制約，林中出土成筍有大有小，生長強弱差別也較明顯。在毛竹林低改中。選留粗壯的竹筍養(yǎng)竹。對于密集和瘦弱竹筍及時疏挖。對同期竹筍培育和減少竹鞭系統(tǒng)養(yǎng)分消耗、促進竹林復(fù)壯均有明顯作用。2、調(diào)整立竹均勻度、整齊度。按照砍密留稀、砍小留大、砍差留好要求，達到提純復(fù)壯的目的。為此應(yīng)早作安排。從留筍長竹開始注意留養(yǎng)，做到按比例挖筍，適當(dāng)疏筍。合理留筍。要堅持三挖三留，即挖前期(立冬至冬至前)的冬筍，留養(yǎng)中后期(冬至后)冬筍；挖出初期及后期(春分前后5d及雨水后5d)的春筍，留養(yǎng)盛期春筍；挖出退筍(隨退隨挖)及病蟲筍，留養(yǎng)小年筍和健壯筍(長筍)。3、合理砍伐，調(diào)整竹林結(jié)構(gòu)對所有毛竹進行分年度號竹，合理疏伐調(diào)整竹林結(jié)構(gòu)，對竹林結(jié)構(gòu)不合理，竹林混雜的竹木，應(yīng)按照砍老留幼、砍密留稀、砍弱王樹”以及妨礙毛竹生長的樹種，保留對毛竹生長有促進作用的輔佐和珍貴樹種。另老竹過多會影響竹林產(chǎn)量，毛竹林青壯株多(Ⅱ、Ⅲ度),產(chǎn)量就高。因為，Ⅱ、Ⅲ度竹正處于繁殖力旺盛、生命力最強的時期。因此。改造低產(chǎn)竹林必須調(diào)整毛竹年齡結(jié)構(gòu)，通過合理采伐來逐步實現(xiàn)。可采取“四看四砍”的方法。即一看密度。1200-1500株/hm2以下的竹林應(yīng)封山禁砍，老少立竹均留，休養(yǎng)生息；二看竹齡。堅持留Ⅲ度砍IV度以上竹的原則，對竹子進行采伐；三看竹質(zhì)，砍去弱、小、病、殘和風(fēng)折竹，保留健壯竹；四看大小年，砍去大年竹。留養(yǎng)小年竹。從而逐步達到合理竹齡結(jié)構(gòu)。封山育林是培育森林資源的一種重要營林方式，具有用工少、成本低、見效快、效益高等特點，對加快綠化速度，擴大森林面積，提高森林質(zhì)量，促進社會經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮著重要作用。通過封山育林形成的林分植被種類增多，生物多樣性增加，涵養(yǎng)水源、保持水土的能力增強，森林病蟲害減輕，林分質(zhì)量提5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型本項目設(shè)備較為簡單，選型為農(nóng)業(yè)通用設(shè)備。但在選型時要按照高效低耗原則，選擇國內(nèi)先進的設(shè)備。運輸車的規(guī)格型號為：時代金剛599自卸車；5.5.2設(shè)備清單設(shè)備明細(xì)清單見表5-3設(shè)備清單表：表5-3設(shè)備投資明細(xì)表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量單位單價(元)1劈刀把2噴藥車4輛3便攜式噴霧器套4運輸車時代金剛599自卸車2輛5抽水機臺6號竹筆支合計5.5.3設(shè)備來源項目設(shè)備為農(nóng)業(yè)通用設(shè)備，設(shè)備來源為實行自行采購。5.6建筑方案5.6.1建筑物(主體工程)因本項目屬經(jīng)濟林種植，建筑物較少。建設(shè)工程除新建生產(chǎn)辦公生活用房外，主要是土地整理、修建排灌設(shè)施等，具體內(nèi)容見表5.6.2輔助工程、其它工程具體內(nèi)容見表5-4。表5-4序號工程名稱建設(shè)性質(zhì)(新建/改建)建設(shè)數(shù)量單位造價(元)投資額(萬元)1主體工程生產(chǎn)用房新建1000平方米劈山墾復(fù)改造18000畝灌溉水井新建20座供水管道新建15000米2輔助工程運輸?shù)缆沸陆?000米供電設(shè)施新建1套合計5.7節(jié)能減排措施建設(shè)項目節(jié)約能源、減少污染是一個綜合性的問題，建設(shè)項目及產(chǎn)品選擇應(yīng)符合國家能源政策和節(jié)能要求，應(yīng)加強生產(chǎn)管理，減少能源浪費，減少污染物排放。本項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，屋面、墻體采取保溫隔熱措施，降低單位建筑面積的能耗。設(shè)備選型采用高效節(jié)能5.8實施進度安排2009年5月進行項目可行性論證，編制可行性研究報告。2009年5月到6月采購設(shè)備，2009年6月到2009年10月，進行土地整理等土建工程建設(shè)，2009年6月至2009年12月進行毛竹種植。表5-5項目實施進度表序號工作階段2009年34567891設(shè)備采購2土建工程3毛竹林改造種植第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目選址***市******鎮(zhèn)。項目建設(shè)成毛竹低產(chǎn)林業(yè)基地，為生態(tài)型產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，不但不會產(chǎn)生廢棄物、污(糞)水等污染環(huán)境的物質(zhì)，而且不會造成不良影響。毛竹產(chǎn)業(yè)對生態(tài)環(huán)境具有較好的促進和改善作用。6.2環(huán)境保護與治理措施為避免項目建設(shè)對環(huán)境造成不良影響，按照《中華人民共和國《中華人民共和國種子法》和有關(guān)林業(yè)項目的環(huán)境保護規(guī)定，項目采取以下環(huán)境保護措施：1、嚴(yán)格植物檢疫制度，有害生物的防治原則上以生物防治為主，盡量少用或施用低毒、殘留期短的農(nóng)藥，以不引起環(huán)境污染和人畜中毒為原則。2、項目實施提倡施用有機肥和埋青作業(yè)，盡量減少使用化肥，以減少對土壤的不利影響。3、在項目建設(shè)過程中產(chǎn)生的廢棄物須及時回收、妥善處置，避免對環(huán)境造成不良影響。4、在項目土建過程中，盡量減少噪音和破土，盡量避開雨季施工，減少水土流失。6.3評價與審批本項目為農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營毛竹林改造種植基地建設(shè)項目，綠化、生態(tài)、環(huán)保是其主要特點，種植過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等排放物，項目建成后，可提高***綠化率，有利于改善周邊生態(tài)環(huán)境。同時，毛竹種植經(jīng)營也是對環(huán)境具有較好的改善作用。2009年2月，本項目已經(jīng)通過環(huán)保部門審批。第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分1、項目組織機構(gòu)及職能項目建設(shè)將嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》落實項目法人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和項目監(jiān)管人。******鎮(zhèn)豐林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社高度重視本項目的建設(shè)，專門組建項目部，并下設(shè)綜合組、工程組、技術(shù)組和財務(wù)組，明確了工作職能，各司其職，各負(fù)其責(zé)。圖7-1項目組織機構(gòu)圖遂川縣碧洲鎮(zhèn)豐林毛竹種植基地項遂川縣碧洲鎮(zhèn)豐林毛竹種植基地項項目負(fù)責(zé)人財務(wù)組技術(shù)組工程組綜合組期間，合作社將嚴(yán)格把好技術(shù)關(guān)、資金使用關(guān)。本項目資金嚴(yán)格執(zhí)行“三專”管理，即專戶存儲、?？顚Ｓ煤蛯Ｈ斯芾怼Ｍ瑫r，各有關(guān)部門加大對資金使用的追蹤檢查和審計力度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)2、項目竣工管護機構(gòu)******鎮(zhèn)豐林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社推行現(xiàn)代企業(yè)制度，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項目竣工后，******鎮(zhèn)豐林毛竹產(chǎn)業(yè)專業(yè)合作社將設(shè)立毛竹種植基地項目部，銷售部、綜合部和工程部。各部門明確分工，責(zé)任到人，并健全各項規(guī)章制度，實行競爭上崗、擇優(yōu)錄用的用人機制。圖7-2項目竣工管護機構(gòu)圖市場營銷部宣傳策劃部技術(shù)推廣服務(wù)中心基地生產(chǎn)管理部工程部董事長總經(jīng)理銷售部各部門職能：基地生產(chǎn)管理部：負(fù)責(zé)基地毛竹種植的管理工作。根據(jù)公司制定的毛竹種植管理標(biāo)準(zhǔn)進行管理，指派專人管護基地毛竹，并做好相關(guān)記錄。當(dāng)基地發(fā)生病蟲害時，組織專人進行病蟲害防治工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。技術(shù)推廣服務(wù)中心：負(fù)責(zé)公司員工的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)，新品種的開發(fā)及新技術(shù)的推廣。宣傳策劃部：負(fù)責(zé)公司宣傳策劃工作，對于毛竹種植制定相關(guān)的市場宣傳方案，并大力推廣。市場營銷部：負(fù)責(zé)毛竹種植的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和毛竹種植的銷售工作。辦公室：負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)與日常工作及各種資料的收集存檔，負(fù)責(zé)對外聯(lián)絡(luò)，掌握工作進度；定期以簡報形式通報工程進度。財務(wù)部：建立財務(wù)專戶、負(fù)責(zé)財務(wù)管理及相關(guān)辦公用品的采購。工程部：負(fù)責(zé)毛竹種植基地的施工、建設(shè)及管護。7.2勞動定員本公司采取每周五日工作制，每天工作8小時，一年工作日為251天。固定員工按月計發(fā)工資，臨時聘用員工按工作日或完成工作量計發(fā)工資。基地管理人員、設(shè)備維修操作人員、技術(shù)人員共12人，銷售人員共20人，施肥、臨時用工等284人。7.3經(jīng)營管理措施1、生產(chǎn)管理為了保證項目實施的順利進行，按照項目實施時間表，科學(xué)地制定實施方案。在實施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行實施方案和生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，定期對員工進行技術(shù)培訓(xùn)。2、研發(fā)管理不斷研究與創(chuàng)新生產(chǎn)管理技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品。生產(chǎn)管理技術(shù)人員要不斷總結(jié)與創(chuàng)新，完善技術(shù)操作規(guī)程。3、經(jīng)營管理：建立嚴(yán)格的目標(biāo)責(zé)任制和考核制度。建立完善的銷售管理體系，制定合理的銷售計劃；不斷完善銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，實行經(jīng)濟利益與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得，多貢獻多得。4、財務(wù)管理：實行統(tǒng)一財務(wù)管理，制定嚴(yán)格的財務(wù)制度，搞好經(jīng)濟核算，把好資金管理和使用關(guān)。7.4技術(shù)培訓(xùn)建立健全“內(nèi)訓(xùn)”制度。由林業(yè)技術(shù)人員定期對員工進行技術(shù)培訓(xùn)，每年撥出部分資金作為員工培訓(xùn)基金，鼓勵員工學(xué)習(xí)技術(shù)和操作技能。對在基地合作社技術(shù)培訓(xùn)的農(nóng)戶，合作社成立技術(shù)服務(wù)小組，劃定技術(shù)服務(wù)員服務(wù)區(qū)域，定員、定對象、定期負(fù)責(zé)上門服務(wù)，指導(dǎo)合作社農(nóng)戶做好防疫治病、檢驗檢疫、科學(xué)培植、合理施肥，與公司簽訂技術(shù)服務(wù)、生產(chǎn)質(zhì)量責(zé)任狀。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防1、制定各工作崗位安全操作規(guī)程，加強勞動安全教育，認(rèn)真做好勞動安全保護，及時發(fā)放勞保用品，確保職工的安全與衛(wèi)生。2、健全和完善組紹機構(gòu)，檢查、監(jiān)督系統(tǒng)的安全衛(wèi)生設(shè)施，生產(chǎn)場所工作環(huán)境以及勞動安全制度的貫徹執(zhí)行，加強勞動安全教育，從組織上保證勞動安全，職工醫(yī)療借助社會醫(yī)療機構(gòu)解決。3、作好防火、防雷工作。本項目為毛竹種植，在秋冬干燥季節(jié)，較容易引發(fā)火災(zāi)。雷電也可能引起火災(zāi)。教育員工在基地切莫亂扔煙頭，注意用火安全。構(gòu)筑物設(shè)置避雷裝置，形成可靠的防雷第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參2、土建工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)其他費用按各項費用科目的費率或取費標(biāo)準(zhǔn)估算。3、工程建設(shè)取費標(biāo)準(zhǔn)參照《***省建筑工程預(yù)算定額》(20044、設(shè)備價格按照廠家報價或市場價格估算，本項目所用設(shè)備不需安裝，所以不估算設(shè)備安裝費。8.2投資估算本項目建設(shè)總投資估算為602.47萬元，其中建筑工程費用432萬元，設(shè)備購置費55萬元，工程建設(shè)其它費86.78萬元，預(yù)備費28.69萬元，(詳見附表2:項目投資估算表，附表2-1:土建工程投資明細(xì)表，附表2-2:設(shè)備投資估算明細(xì)表，附表2-3:科技投8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請中央財政補貼資金400萬元，占總投資66.39%。8.3.2自籌資金及來源企業(yè)自籌資金202.47萬元，占總投資33.61%。其來源是：由肖名生、***等15人共同出資合計202.47萬元。8.3.3銀行貸款及籌措本項目不申請銀行貸款。8.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理本項目申請財政補貼資金400萬元，其中中央財政補貼資金400萬元。財政補貼資金400萬元用于土建工程補助371萬元、設(shè)備投資補助24萬元、科技投資補助5萬元。(具體詳見附表8:財政資金使用明細(xì)表)本項目財政資金管理嚴(yán)格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》執(zhí)行。一是實行專人管理、專帳核算、專款專用，嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度進行管理，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用；二是實行縣級報賬制。項目實施單位嚴(yán)格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬，報賬資金的撥付實行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支出，嚴(yán)禁白條入帳。8.4.2銀行貸款使用和管理本項目不申請銀行貸款。8.4.3其它本項目其它資金即為企業(yè)自籌資金202.47萬元，這些資金用于建設(shè)投資，主要是用于項目建筑工程費、工程建設(shè)其他費和預(yù)備費。企業(yè)將嚴(yán)格信守承諾，積極籌措資金，并保證這筆資金及時足額到位，?？顚Ｓ谩５诰耪仑攧?wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)1、國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(2006年)、《企業(yè)會計制度》(2001年)及國家有關(guān)政策規(guī)定進行。2、項目主要投入、產(chǎn)出物價格以2008年項目單位執(zhí)行的價格為依據(jù)，并考慮未來價格的變動趨勢。3、本項目屬農(nóng)業(yè)項目，根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，免征所得稅、營業(yè)稅、增值稅、城建稅、教育費附加。4、項目建設(shè)期1年，計算期10年。5、折現(xiàn)系數(shù)8%。6、本項目為毛竹低產(chǎn)林改造，生產(chǎn)周期一般為1年，項目經(jīng)濟效益計算分析期按10年計算。9.2銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金和附加估算9.2.1銷售(營業(yè))收入本項目為毛竹低產(chǎn)林業(yè)。改造后每年每畝平均可增長10寸以上毛竹30根；每年每畝平均可產(chǎn)春筍40斤；每年每畝平均可產(chǎn)冬筍10斤。按生產(chǎn)周期從第二年開始，平均每年每畝可增長10寸以上毛竹30根，產(chǎn)值可達300元；每年每畝平均可產(chǎn)春筍40斤，產(chǎn)值可達10元；每年每畝平均可產(chǎn)冬筍10斤以上產(chǎn)值可達10元，合計產(chǎn)值達到320元/畝，整個1.8萬畝林區(qū)年產(chǎn)值將達到576萬元。(詳見附表6-1產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表)9.2.2銷售(營業(yè))稅金及附加本項目屬農(nóng)業(yè)項目，根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定，免征所得稅、營業(yè)稅、增值稅、城建稅、教育費附加。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1年經(jīng)營成本估算為便于估算，單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本以畝為單位。單價按現(xiàn)行市場價格估算：①勞力投入：每畝投2.3個工，每個工日按30元計算，折款為1.8萬畝×2.3×30=124.2萬元；②投肥支出：每畝施肥15公斤，按每公斤2元；折款為1.8萬畝×15×2=54萬元；③新增毛竹采運工資：按畝產(chǎn)30根計算，每根采運費按2元計算，折款為1.8萬畝×30×2=108萬元；④新增春筍挖、運工資：按每畝40斤，每斤0.2元計算，折款為1.8萬畝×40×0.2=14.4萬元；⑤新增冬筍挖、運工資：按每畝10斤，每斤0.5元計算，折款為1.8萬畝×10×0.5=9萬元；⑥消耗電費、水費，每年按12.96萬元計算；⑦管理人員共12人，其工資、福利及辦公費用按每年每人1.5萬元計算，年費用為18萬元；⑧銷售費用每根竹子按1元計算，春筍、冬筍每斤各按0.05元計算，折款為54×1+72×0.05+18*0.05=58.5萬元9.3.2項目總成本估算外購原輔材料、外購燃料動力是按現(xiàn)行市場價格及各產(chǎn)品的年耗用量進行估算，年外購原輔材料54萬元。全年管理人員工資及福利為18萬元，生產(chǎn)工人全年管理人員工資及福利為124.2萬元；年銷售費用58.5萬元固定資產(chǎn)折舊采用直線折舊法，房屋建筑物按20年、機器設(shè)備按10年、其他固定資產(chǎn)按10年計算折舊，機器設(shè)備殘值率按0%計算。年折舊估算為27.1萬元。修理費按固定資產(chǎn)折舊的10%估算為每年2.71萬元。攤銷費是對無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的攤銷。無形資產(chǎn)按5年。每年攤銷23.09萬元。經(jīng)估算，項目年平均總成本為440.42萬元。(詳見附表4總成本費用估算表)9.3.3經(jīng)營成本估算經(jīng)營成本主要由外購原輔材料、燃料動力、工資福利、修理費、其他費用組成，經(jīng)測算本項目年平均經(jīng)營成本399.06萬元。(詳見附表4總成本費用估算表)9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項目經(jīng)濟效益計算分析按10年計算，年平均利潤總額115.25萬元；財務(wù)凈現(xiàn)值539.69萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.85%,動態(tài)投資回收期年4.29年。詳見附表7