潛在供應(yīng)商審核 檢查表

潛在供應(yīng)商考察評(píng)審表,,,,,,,,

供應(yīng)商名稱,,,,,,,,

序號(hào),*,檢查內(nèi)容（評(píng)審部門）,,,評(píng)分準(zhǔn)則,,評(píng)審記錄,得分

一,,質(zhì)量體系,,,,,,

1,*,是否通過TS16949?認(rèn)證范圍是否已覆蓋詢價(jià)相關(guān)產(chǎn)品？,,,1、通過TS16949認(rèn)證，2、完全覆蓋詢價(jià)相關(guān)產(chǎn)品,10,,

2,,是否按照TS16949的要求完成相關(guān)工作內(nèi)容？查其它主機(jī)廠公司或內(nèi)部是否有內(nèi)審，不符合項(xiàng)是否跟蹤關(guān)閉？,,,1、按照TS16949/ISO9001體系，2、文件齊全，3、有審核記錄，4、不符合項(xiàng)有完整的關(guān)閉記錄,5,,

二、技術(shù)和工藝文件☆,,,,,,,,

3,*,*圖紙的更改是否經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)？查看在產(chǎn)品情況,,,有規(guī)定，圖紙更改經(jīng)過顧客的批準(zhǔn)，有設(shè)變通知單,10,,

4,,工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書是否完整,,,作業(yè)指導(dǎo)書完整，受控，并懸掛在工作臺(tái)旁,5,,

5,,工藝文件對(duì)工藝參數(shù)的要求是否完整，并且是否經(jīng)過工藝驗(yàn)證？作業(yè)指導(dǎo)書能否滿足產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求？查看到驗(yàn)證記錄。,,,工藝參數(shù)完整，有驗(yàn)證記錄，滿足質(zhì)量要求，有記錄,5,,

6,*,生產(chǎn)工藝中是否確定關(guān)鍵工序？關(guān)鍵工序如何進(jìn)行質(zhì)量控制？,,,確定關(guān)鍵工序，有文件規(guī)定關(guān)鍵工序的規(guī)定，并按要求進(jìn)行控制并有記錄,10,,

7,,是否編制有產(chǎn)品各工序和最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書？完整性和可操作性如何？,,,有編制產(chǎn)品各工序和最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書，完整，受控，具有操作性,5,,

8,,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品是否經(jīng)過APQP工作？現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品，是否經(jīng)過PPAP批準(zhǔn)？,,,產(chǎn)品經(jīng)過APQP工作，且完整，在產(chǎn)品有經(jīng)過PPAP批準(zhǔn)，包含所有產(chǎn)品,5,,

三、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備、模夾檢具☆,,,,,,,,

9,,供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求？精度如何？,,,有生產(chǎn)所需全部設(shè)備，且設(shè)備先進(jìn)，精度較好,5,,

10,,生產(chǎn)設(shè)備是否進(jìn)行定期檢查？完好性如何？是否有保養(yǎng)記錄？,,,有設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，生產(chǎn)設(shè)備按要求進(jìn)行定期檢查，有日常點(diǎn)檢記錄和保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)較好,5,,

11,,現(xiàn)場使用的模、夾、檢具是否通過相關(guān)部門的驗(yàn)收？查看驗(yàn)收記錄,,,有模夾檢具驗(yàn)收管理文件，且生產(chǎn)所需模夾檢具均已通過驗(yàn)收合格，有相應(yīng)驗(yàn)收記錄,5,,

12,,日常用的檢具是否定期檢查？查看檢查記錄,,,有編制檢具檢查計(jì)劃，且日常所用檢具按要求進(jìn)行定期檢查，且有完整的檢查記錄，檢具狀態(tài)良好,5,,

13,,是否有產(chǎn)品性能檢測的實(shí)驗(yàn)室？是否通過國家認(rèn)可？可以檢查產(chǎn)品的哪些項(xiàng)目？不能進(jìn)行檢查的項(xiàng)目如何委外檢測？頻次規(guī)定如何？是否有記錄？,,,有性能檢測實(shí)驗(yàn)室，并通過國家認(rèn)證，能檢查產(chǎn)品所需的全部試驗(yàn)，有完善的試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)文件，有完整的試驗(yàn)記錄,5,,

四、二級(jí)供應(yīng)商的認(rèn)可和管理☆,,,,,,,,

14,,對(duì)于提供原材料或外購零件的二級(jí)供應(yīng)商，是否經(jīng)過認(rèn)可？,,,有認(rèn)可書，有簽字蓋章,5,,

15,*,二級(jí)供應(yīng)商在批量供貨前是否經(jīng)過PPAP批準(zhǔn)？或者相關(guān)的認(rèn)可文件？是否有支持這些文件的下級(jí)報(bào)告，如材料、性能試驗(yàn)報(bào)告、裝配工藝性報(bào)告、圖紙會(huì)簽等文件？,,,有批準(zhǔn)，下級(jí)文件齊全,10,,

16,,是否與二級(jí)供應(yīng)商簽定技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議？,,,技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議齊全，有簽字蓋章,5,,

17,,二級(jí)供應(yīng)商供貨時(shí)的入庫檢查是否有檢查指導(dǎo)書？檢查記錄如何？是否與質(zhì)量保證書一致？,,,有指導(dǎo)書，每批進(jìn)貨記錄齊全,5,,

18,,出現(xiàn)不合格品時(shí)如何控制？是否有不合品控制的文件？是否進(jìn)行分區(qū)擺放以區(qū)分開來？,,,文件有規(guī)定，分區(qū)擺放清楚，有處置結(jié)果文件記錄,5,,

五、過程控制和持續(xù)改進(jìn)☆,,,,,,,,

19,,生產(chǎn)現(xiàn)場的每道工序是否有完整的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書？是否有符合要求的工具、檢具？是否有規(guī)定的檢查記錄？,,,1、生產(chǎn)現(xiàn)場有完整的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書；2、有符合要求的工具、檢具；3、并做有完整的檢查記錄,5,,

20,,對(duì)于有外觀要求的產(chǎn)品，在生產(chǎn)現(xiàn)場是否有樣品或者是彩色圖片以供操作者辨別？,,,在生產(chǎn)現(xiàn)場有經(jīng)確認(rèn)的樣品或附有彩圖提示,5,,

21,,生產(chǎn)中對(duì)半成品、成品，以及對(duì)合格品和不合格品的控制如何？如何區(qū)分？調(diào)查現(xiàn)生產(chǎn)件的不合格品率？,,,1、有文件規(guī)定；2、分區(qū)清晰；3、按區(qū)放置，標(biāo)示清晰；4、不合格率按期統(tǒng)計(jì),5,,

22,*,出現(xiàn)不合格品時(shí)，如何進(jìn)行上一工序的過程檢查？如何對(duì)不合格品進(jìn)行處置（讓步放行、報(bào)廢、返修）？,,,"有檢查記錄，有返工作業(yè)指導(dǎo)書,有完整的不合格品評(píng)審單",10,,

23,,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題后除了進(jìn)行控制外，是否有預(yù)防措施？是否還在公司推行QC活動(dòng)？,,,"有書面反饋,有挑選,有檢查記錄,有進(jìn)行原因分析及整改措施落實(shí),有QC活動(dòng)",5,,

24,,公司內(nèi)部的產(chǎn)品合格率是多少？查看現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。當(dāng)前產(chǎn)品近幾個(gè)月或半年的PPM值是多少？查看質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。出現(xiàn)質(zhì)量問題產(chǎn)品，是否有原因分析、整改措施和問題關(guān)閉？查看相關(guān)文件,,,"有質(zhì)量目標(biāo),有數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計(jì)分析是否達(dá)成目標(biāo),有不合格品原因分析及整改措施,有問題閉環(huán)記錄",5,,

六、成品庫存及包裝運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量控制,,,,,,,,

25,,當(dāng)產(chǎn)品成品入庫時(shí)，是否按照最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書檢查？如果某些項(xiàng)目無檢查設(shè)備時(shí)，是否委外檢查？外檢機(jī)構(gòu)是否經(jīng)過認(rèn)可？,,,1、有最終檢驗(yàn)指導(dǎo)書；2、按照指導(dǎo)書書檢驗(yàn)；3、檢驗(yàn)記錄齊全；4、需檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查設(shè)備齊全,5,,

26,,成品是否按照先進(jìn)先出的原則？,,,1、有相關(guān)文件規(guī)定；2、有定置管理圖；3、庫存件的擺放按照定置圖的要求；4、庫存件的擺放整齊、有序，物流通道暢通，5、有看板管理,5,,

27,,產(chǎn)品的追朔標(biāo)識(shí)如何進(jìn)行控制？是否有生產(chǎn)日期、批號(hào)或者是最終檢驗(yàn)記錄？,,,"1、有產(chǎn)品追溯控制文件2、可追溯性標(biāo)識(shí)明確，包含生產(chǎn)日期、批次號(hào)、最終檢驗(yàn)記錄并保存相關(guān)的追溯記錄，且齊全。

",5,,

28,,包裝是否按照工藝進(jìn)行，是否按照顧客的包裝要求進(jìn)行包裝？包裝運(yùn)輸中如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)？,,,1、按照工藝進(jìn)行；2、有可行性分析報(bào)告；3、按照客戶要求進(jìn)行包裝；4、有客戶認(rèn)可報(bào)告；5、有內(nèi)外半成品、成品的裝備、儲(chǔ)存、搬運(yùn)運(yùn)輸文件；6、按照作業(yè)文件進(jìn)行防護(hù),5,,

,,總分,,,165,,,

注,1、“*”表示否決項(xiàng)，當(dāng)否決項(xiàng)中任意一項(xiàng)低于7分時(shí)，該潛在供應(yīng)商被直接否決。,,,,,,,

,2、當(dāng)評(píng)分項(xiàng)低于3分（含3分），需單獨(dú)列出問題清單，并要求整改；,,,,,,,

,3、若以上評(píng)分項(xiàng)目中不適