第一季度工作總結報告

第一季度工作總結報告全球同行業(yè)的領先者

集團經(jīng)營狀況

各公司排名狀況

各部門排名狀況

人力精實

工作月報提交情況12345目錄

集團獎勵指數(shù)6集團經(jīng)營狀況區(qū)分目標實際銷售額25053441133643792500w-3500w-1500w-單位：元銷售額2505344113364379區(qū)分目標實際工資費用比34.2453.7580-100-60-單位：%工資費用比34.2453.7540-區(qū)分目標實際損耗費用比1.033.193-4-2-單位：%損耗費用比1.033.191-區(qū)分目標實際水電費用比7.1210.538-10-6-單位：%水電費用比7.1210.534-區(qū)分目標實際人均產(chǎn)值1183949549000-12000-6000-單位：%人均產(chǎn)值1183949543000-差異：11689062達成率：53.34%達成率：54.75%達成率：29.15%達成率：67.62%達成率：41.84%銷售額很重要，如銷售額未達標那么其他指標均未達標，因此我們的工作重點就是促使銷售額100%達成，方能轉化虧損的現(xiàn)狀。公司銷售額工資損耗水電人均產(chǎn)值優(yōu)數(shù)量差數(shù)量排名達成率達成狀況達成率堡盛威43.67%-36.50%-2.78%-3.34%31.11%02

星暉78.70%-8.10%-1.82%-2.39%55.24%40優(yōu)堡威41.00%-43.27%0.16%-7.92%36.29%13差最好78.70%-8.10%0.16%-2.39%55.24%

最差41.00%-43.27%-2.78%-7.92%31.11%

公司排名優(yōu)秀指標名稱名次五項指標評比中，四項獲得優(yōu)星暉銷售額優(yōu)工資費用優(yōu)損耗費用良水電費用優(yōu)人均產(chǎn)值優(yōu)公司排名優(yōu)秀指標名稱名次五項指標評比中，三項獲得差堡威銷售額差工資費用差損耗費用優(yōu)水電費用差人均產(chǎn)值良各公司排名狀況各部門排名狀況（生產(chǎn)部門）備注:

1.評分權重:銷售額40分,人均產(chǎn)值20分,工資20分,損耗10,水電10分.

2.在五大考核項目中,沒有考核的部門按0.8的系數(shù)核算.部門分數(shù)公司排名優(yōu)秀部門總裝課89星暉第一名真空鍍膜部47堡盛威第九名星暉公司因在2012年各項工作都處于低谷，各項數(shù)據(jù)體現(xiàn)大低于同部門水平；因此在2013年度的上升空間很大，只能予以進步顯著獎區(qū)分銷售額(40%)人均產(chǎn)值(20%)工資(20%)損耗(10%)水電(10%)合計排名4020201010

達成率48.44%43.70%89.71%36.99%94.60%

堡盛威注塑得分1991849595

裝配得分171020108654

電鍍得分8620410479

得分得暉注塑得分331718310802

裝配得分341720108891

電鍍得分271620410763堡威注塑得分95171010518

裝配得分95201085272013年堡威集團各部門人均產(chǎn)值目標區(qū)分月度平均值(調整前)月度平均值(調整后)差異年度合計堡盛威注塑部銷售目標3,548,0003,442,856(105,145)42,576,006裝配部銷售目標1,389,1921,384,568(4,624)16,670,302工模部銷售目標577,772644,01766,2446,933,269電鍍部銷售目標518,8011,279,257760,4566,225,610星暉注塑部銷售目標1,282,9511,371,57788,62515,395,415裝配部銷售目標316,868578,670261,8023,802,415電鍍部銷售目標1,030,5921,256,335225,74312,367,099堡威注塑部銷售目標853,571877,75624,18510,242,851裝配部銷售目標302,421416,128113,7073,629,053集團銷售額11,251,16311,251,1630135,013,954集團-外發(fā)加工9,820,168

117,842,0202013年目標調整幅度各部門排名狀況（間接部門）部門分數(shù)公司排名優(yōu)秀部門工程部43堡盛威第九名PMC部43堡盛威第九名部門分數(shù)公司排名優(yōu)秀部門貨倉部92堡盛威1資產(chǎn)課78星暉2注：1.第一季度考核數(shù)據(jù)存在很大的水分，其中有15項因其數(shù)據(jù)存在很大的誤差和沒有做此項工作予以“0”分處理；2.各部門對本部門的指標未詳細查閱，更沒有按照實際情況進行核對是否存在不合理之處；3.各部門對本部門的指標數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計方式未進行整理，本部門內的數(shù)據(jù)統(tǒng)計亂得一塌糊涂。溝通很重要人力精實部門原編制現(xiàn)狀精減計劃第二季度第三季度第四季度PMC131411

財務部161500

貨倉部212000

機械工程部101100

品質部444421

信息管理部3300

行政部252300

業(yè)務部3300

真空鍍膜部202332

注塑部476066

裝配部192010

總經(jīng)辦9900

總計2302451310

部門原編制現(xiàn)狀精減計劃第二季度第三季度第四季度制造部1100

真空鍍膜課141211

注塑課212010

總裝課111001

人力資源課161500

工程部1100

PMC3300

資材課6500

模具組2200

品質部131300

研發(fā)部5600

市場部1200

總計949022

注：1.集團間接人員總數(shù)為389人，堡盛威245人、星暉90人、堡威54人，與目標差異：堡盛威25人，星暉14人，堡威1人，因此目標存在38人差距，無法按照12年12月底的人數(shù)進行精簡；堡威本年度只精簡1人2.人力精實計劃：

a.第二季度根據(jù)現(xiàn)場實績人員狀況調整各部門人員編制狀況；

b.第三季度根據(jù)人員編制狀況，在此基礎上下調10%；

c.第四季度確定人員編制和實績的控制人數(shù)的合理性確定最終控制人數(shù)。堡盛威：星暉：人力精實狀況及實施方案1、人員補充按90%的比例進行；2、多能工及“一帶一”培訓提升人員工作能力；3、人力精簡、精實方案；公司2012年12月人數(shù)下降比率每季度下降比率堡盛威22020%5%星暉768%2%堡威554%1%集團間接人員控制在260~300人之間區(qū)分第一季度第二季度第三季度第四季度平均值堡盛威

（20%）2013年應減人數(shù)1110109

2013每季度人數(shù)209199189179194星暉

（8%）2013年應減人數(shù)2222

2013每季度人數(shù)7472696770堡威

（4%）2013年應減人數(shù)1111

2013每季度人數(shù)5454535354集團2013年應減人數(shù)14131312

2013每季度人數(shù)297283271259277計算方法：2013年應減人數(shù)=2012年12月實際人數(shù)220人*各公司按季度別下降比率（堡盛威：共下降20%，分季度階段分別下降5%；星暉：共下降8%，分季度階段分別下降2%；堡威：共下降4%，分季度階段分別下降1%）；2013年每季度人數(shù)=上季度人數(shù)-應減人數(shù)" 工作月報提交情況按時提交部門：CW:貨倉部、品質部、行政部、真空鍍膜部、裝配部RS：人力資源課、注塑課、資材課、總裝課革新月報提交狀況未按時提交部門:CW：模具部（已電話告知需星期六才能做完）、工程部RS:真空電鍍課BW：1.報告不整齊不規(guī)范，連最基本的都沒做好，該刪除的都沒刪除，一看表面就知道沒有認真對待；2.數(shù)據(jù)方面漏洞很大，存在誤差很大，部門負責人不知道是怎么向下面的人傳達數(shù)據(jù)觀念的，從此可以看出部門負責人對數(shù)據(jù)這塊需大力加強，部門的數(shù)據(jù)來源需負責人重新整理審核，數(shù)據(jù)管理方案需即時實行了；3.部門負責人沒有認真對待部門的報告，對策回復很膚淺，全是應付時的回復和改善，只想到而沒做到，語言組織能力不強，總結能力不強；4.部門負責人的工作計劃沒有認真對待，分不清楚主次，有的甚至沒有寫，很消極的對待自己的工作。報告存在的問題點集團獎勵指數(shù)序號工號姓名獎罰單號生效日期獎罰類型獎罰結果獎罰金額獎罰單位備注1010847梁興能J2013040012013-4-15嘉獎加績效20分D&G唇彩筒新款74000其結合自身經(jīng)驗更改修正超聲模具頭，提升裝配部產(chǎn)能驗貨數(shù)達到客人標準（該產(chǎn)品前期經(jīng)過幾任工程師都未能解決，物損及返工多次）2008665姜愛歡J2013030022013-3-29嘉獎加績效10分該員工已請假做手術，臨時維修33#機炮筒射咀需要車床加工，在2013年03月26日晚加班到23：30,對于這種急工作之所急的員工，應給予特別獎勵嗯。3002733呂海葉j2013030012013-3-28嘉獎加績效10分發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)單名稱有誤，實際PO生產(chǎn)產(chǎn)品為BR100ml蓋內膽，H1K粘貼中文名粘錯為BR50ML蓋內膽，為公司節(jié)約約20KG原料CPP，予以嘉獎。4010300李陽光J2013030012013-3-6嘉獎加績效10分2013年春節(jié)開工以來，協(xié)助行政部招聘員工作，對工作認真負責，確保了生產(chǎn)的正常運行。5010826胡佩J2013020012013-2-