天然氣凈化廠安全管理手冊(cè)

11高含硫天然氣凈化廠健康安全環(huán)境HealthSafetyEnvironment管理手冊(cè)制定部門：審核人：批準(zhǔn)人：分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期：年月日實(shí)施日期：年月日批準(zhǔn)頁(yè)該公司位于四川省達(dá)州市宣漢縣。天然氣凈化廠以普光氣田高含硫天然氣為原料，主要從事天然氣凈化作業(yè)。以中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司健康、安全與環(huán)境管理體系為框架，在公司系統(tǒng)內(nèi)建立并實(shí)施健康、安全與環(huán)境管理體系，強(qiáng)化健康、安全和環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展，建設(shè)綜合性國(guó)際能源公司的重大舉措。本手冊(cè)以Q/SY1002.1-2013《健康、安全與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范》，GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》、AQ/T 9006-2010《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》為基礎(chǔ)并結(jié)合天然氣凈化廠的實(shí)際情況而制定。本手冊(cè)是指導(dǎo)本天然氣凈化廠健康、安全與環(huán)境管理的規(guī)范性文件，是直屬企業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系實(shí)施的指導(dǎo)性文件。各級(jí)管理者和員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)活動(dòng)中應(yīng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，以追求卓越的健康、安全與環(huán)境績(jī)效。本手冊(cè)于年月日起實(shí)施總經(jīng)理：年月日目錄前言HSE承諾書TOC\o"1-5"\h\z范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 1總要求 4HSE管理體系各要素具體要求 4領(lǐng)導(dǎo)和承諾 5健康、安全與環(huán)境方針 6策劃 6對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 6法律、法規(guī)和其他要求 8目標(biāo)和指標(biāo) 8管理方案 9組織結(jié)構(gòu)、資源和文件 10組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 10資源 11能力、培訓(xùn)和意識(shí) 12溝通、參與和協(xié)商 12文件 13文件控制 14實(shí)施和運(yùn)行 14設(shè)施完整性 15承包方和（或）供應(yīng)方 15產(chǎn)品 16社區(qū)和公共關(guān)系 16作業(yè)許可 17職業(yè)健康 17清潔生產(chǎn) 17運(yùn)行控制 18變更管理 18應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 18檢查和糾正措施 195.6.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 19合規(guī)性評(píng)價(jià) 20不符合、糾正措施和預(yù)防措施 20事故、事件管理 21記錄控制 21內(nèi)部審核 21管理評(píng)審 22四川省宣漢縣天然氣凈化廠（以下簡(jiǎn)稱凈化廠）成立于月日。工廠占地3402畝，總投資130.28億元；天然氣凈化廠以普光氣田高含硫天然氣為原料（硫化氫14.5%，二氧化碳8.8%），原料氣處理能力120億方/年（3600萬(wàn)方/天），凈化氣生產(chǎn)能力90億方/年，硫磺生產(chǎn)能力220萬(wàn)噸/年。天然氣凈化廠按照地型和標(biāo)高劃分為三個(gè)臺(tái)地，一臺(tái)地主要建設(shè)有第一、第二、第三聯(lián)合裝置、中心控制室、中心化驗(yàn)室、公用工程配套設(shè)施以及維護(hù)維修站。中心控制室室內(nèi)空間體積約為19000m3，在特殊情況下，可滿足室內(nèi)60名操作人員正常工作8小時(shí)。中心化驗(yàn)室主要對(duì)生產(chǎn)出來(lái)的商品氣、硫磺等產(chǎn)品進(jìn)行化驗(yàn)和質(zhì)量把關(guān)。公用工程配套設(shè)施包括新鮮水系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、蒸汽及凝結(jié)水系統(tǒng)、鍋爐房（75t/h鍋爐3臺(tái)）、循環(huán)冷卻水系統(tǒng)、空分空壓站、燃料氣系統(tǒng)、供電系統(tǒng)和通信系統(tǒng)。維護(hù)維修站主要對(duì)全廠聯(lián)合裝置、水、電、儀和設(shè)備進(jìn)行維修維護(hù)，確保六套聯(lián)合裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。二臺(tái)地主要建設(shè)有第四、第五、第六聯(lián)合裝置。凈化廠六套聯(lián)合裝置工藝主要包括脫硫裝置、脫水裝置、酸性水汽提裝置、尾氣處理裝置等，三臺(tái)地主要建設(shè)有硫磺回收裝置、硫磺成型裝置、液硫池、單體儲(chǔ)存5000立方米液硫罐10臺(tái)、單體儲(chǔ)存5.7萬(wàn)噸的硫磺料倉(cāng)2座、包裝碼垛、散裝硫磺輸送裝置、裝車樓，散裝硫磺和液體硫磺從路陸、水路和鐵路專用線銷往全國(guó)各地。建立并實(shí)施健康、安全與環(huán)境（以下簡(jiǎn)稱HSE）管理體系，是確保凈化廠整體建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化健康、安全與環(huán)境管理，實(shí)現(xiàn)凈化廠“安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展、和諧發(fā)展”的HSE，建設(shè)綜合性國(guó)際能源公司的重大舉措。本手冊(cè)概述了凈化廠HSE管理體系框架、相關(guān)政策及各級(jí)管理部門、直屬企業(yè)的HSE職責(zé)，是凈化廠各級(jí)組織、員工、承包方和供應(yīng)方貫徹執(zhí)行HSE管理體系的規(guī)范性文件。地址：電話：傳真：天然氣凈化廠HSE承諾本凈化廠始終把安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境作為核心，堅(jiān)持以人為本、堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的理論依據(jù)。為踐行以“科學(xué)發(fā)展觀”為內(nèi)涵的企業(yè)精神，我們做出以下承諾：1、以人為本，預(yù)防為主，追求零傷害、零污染、零事故的目標(biāo)2、遵守法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗3、認(rèn)真貫徹相關(guān)文件的精神4、嚴(yán)格執(zhí)行管理文件的措施總經(jīng)理：年月日1 -1 -#-B）各個(gè)部門積極配合人事部門的安排，傳達(dá)其本部門的員工的HSE職責(zé)。管理內(nèi)容及要求A） 組織機(jī)構(gòu)——組織機(jī)構(gòu)設(shè)置原則：滿足HSE管理需要、結(jié)構(gòu)層次科學(xué)、責(zé)任權(quán)利相宜、便于實(shí)施專業(yè)化管理的原則。B）職責(zé)分配嚴(yán)格遵守人事部門所發(fā)布的職責(zé)分配，對(duì)于其職責(zé)執(zhí)行情況進(jìn)行定時(shí)考察。若職責(zé)分配存在不合理及時(shí)向人事部門反映。公司最高管理者是HSE管理的第一責(zé)任人，公司各崗位的HSE職責(zé)、權(quán)限具體在各崗位描述中體現(xiàn)。資源總則組織應(yīng)為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境管理體系提供必要的資源。具體措施A）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)HSE資金的調(diào)配，對(duì)各個(gè)行動(dòng)提供資金支持。B）計(jì)劃部門負(fù)責(zé)HSE投資的計(jì)劃、對(duì)年度月度完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。C）人事部門負(fù)責(zé)人力資源調(diào)配。D）其它各部門按著要求或文件對(duì)HSE提供保障。E）總經(jīng)理助理辦公室負(fù)責(zé)資源配置的總運(yùn)行，對(duì)于調(diào)配情況進(jìn)行匯總，并且協(xié)助各部門完成資源調(diào)配。管理內(nèi)容及要求A）一切資源來(lái)源、使用都應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)和相關(guān)規(guī)定。B）資源配置應(yīng)當(dāng)包括以下資源：基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)資源、財(cái)力資源、信息資源。C）資源配置情況及時(shí)上報(bào)給總經(jīng)理助理辦公室。能力、培訓(xùn)和意識(shí)總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以實(shí)現(xiàn)：對(duì)于其工作可能產(chǎn)生健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響的所有人員，應(yīng)具有相應(yīng)的工作能力。具體措施A）人事部門是能力、培訓(xùn)和意識(shí)教導(dǎo)的主管部門。負(fù)責(zé)對(duì)員工能力培養(yǎng)提升，根據(jù)具體情況制定員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。B）各部門積極配合人事部門的計(jì)劃安排，合理調(diào)配培訓(xùn)時(shí)間。管理內(nèi)容及要求A）讓員工們明白符合健康、安全與環(huán)境方針、程序和健康、安全與環(huán)境管理體系要求的重要性。B）闡述在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，培養(yǎng)員工的安全意識(shí)。C）讓員工們明白團(tuán)隊(duì)意識(shí)、合作意識(shí)、安全意識(shí)等各種意識(shí)的重要性以及并由此產(chǎn)生的企業(yè)和個(gè)人效益。溝通、參與和協(xié)商總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，確保就相關(guān)健康、安全與環(huán)境信息進(jìn)行相互溝通，保障各部門之間的順利協(xié)作。具體措施A）總經(jīng)理助理辦公室主管各部門之間的溝通參與協(xié)商B）各部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助本部人員之間進(jìn)行溝通、協(xié)商，同時(shí)保持對(duì)其他部門的協(xié)作。管理內(nèi)容及要求A）總經(jīng)理助理辦公室對(duì)收集匯總各次會(huì)議的會(huì)議記錄，并提供給其它部門參考。B）公司、直屬企業(yè)應(yīng)建立員工參與HSE協(xié)商機(jī)制。員工應(yīng)：——支持員工代表和管理者代表的工作?！獏⑴c風(fēng)險(xiǎn)管理和管理制度的制定、實(shí)施及評(píng)審?！獏⑴cHSE事務(wù)。文件總則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，建立適用、有效的HSE管理體系文件，描述HSE管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。具體措施A）HSE管理辦公室主管關(guān)于HSE管理體系的一系列文件。其中包括確定HSE管理體系文件中的范圍，方針，構(gòu)建HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)和框架。B）其它各部門從實(shí)際情況出發(fā)，從客觀的角度對(duì)文件的不足進(jìn)行反饋，HSE管理辦公室再根據(jù)具體情況作出修改。管理內(nèi)容及要求公司HSE管理體系文件應(yīng)包括：——HSE承諾、方針、目標(biāo)及指標(biāo)——HSE管理手冊(cè)、HSE管理制度——HSE管理體系支持性文件，包括：直屬企業(yè)HSE管理手冊(cè)、HSE補(bǔ)充管理制度、“兩書一表”等——公司HSE管理體系運(yùn)行規(guī)定的記錄。文件控制總則組織應(yīng)對(duì)健康、安全與環(huán)境體系所要求的體系文件和資料進(jìn)行控制。具體措施A）文件控制的相關(guān)事宜由HSE辦公室負(fù)責(zé)，其內(nèi)容包括：文件的編制、審批、發(fā)放、修改、使用、標(biāo)識(shí)、作廢、銷毀。B）其它部門協(xié)助做到文件的方法傳達(dá)，確保文件達(dá)到各階層員工手中。管理內(nèi)容及要求在文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審批，以確保其充分性和適宜性。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批。確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)。確保使用場(chǎng)所得到最新版本。確保對(duì)公司外部的HSE文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其發(fā)放予以控制作廢文件應(yīng)予以標(biāo)識(shí)并及時(shí)收回，或采取其他措施防止誤用。實(shí)施和運(yùn)行設(shè)施完整性總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以確保對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、安裝、操作、維修維護(hù)和檢查等達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求具體措施A)由技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)，確定保證設(shè)備完好運(yùn)行，并且建立完整的工藝安全管理系統(tǒng)。B)各生產(chǎn)部門定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修維護(hù)，制定檢維修方案，檢維修過(guò)程中采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。技術(shù)部門對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、選用、安裝、投用投產(chǎn)、操作、檢測(cè)、維修、變更等運(yùn)行過(guò)程與設(shè)施完整性有關(guān)的信息進(jìn)行審查、整理、傳遞和保存。管理內(nèi)容及要求A）凈化廠各部門應(yīng)根據(jù)國(guó)家、自治區(qū)及行業(yè)設(shè)備設(shè)施相關(guān)技術(shù)、管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，制定相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施管理制度，確保設(shè)備設(shè)施設(shè)計(jì)、采購(gòu)、操作、維護(hù)和檢查達(dá)到HSE管理體系的要求。B）定期對(duì)設(shè)備設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行等過(guò)程應(yīng)進(jìn)行健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)。承包方和（或）供應(yīng)方總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以確保其承包方的健康、安全與環(huán)境管理與其要求相一致。具體措施A）由管理部門負(fù)責(zé)對(duì)承包方或供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)、能力審查，選定準(zhǔn)入名錄。負(fù)責(zé)本廠健康、安全與環(huán)境評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)服務(wù)承包方的管理，對(duì)其HSE資質(zhì)進(jìn)行審查，并對(duì)服務(wù)過(guò)程及HSE業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)管考評(píng)。B）其它部門，協(xié)助管理部門完成監(jiān)管和考評(píng)工作。管理內(nèi)容及要求管理部門應(yīng)制定公司承包方和供應(yīng)方準(zhǔn)入管理制度，對(duì)承包方和供應(yīng)方進(jìn)行資質(zhì)審查，確定準(zhǔn)入名錄并發(fā)布，建立公司招投標(biāo)評(píng)標(biāo)人員庫(kù)，并對(duì)招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)管，以保證承包方和供應(yīng)方的 HSE管理與公司的HSE管理體系要求一致。產(chǎn)品由銷售部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門協(xié)調(diào)，對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品的運(yùn)輸、銷售、貯存、使用和廢棄處理全過(guò)程的HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)估，制定控制措施并嚴(yán)格實(shí)施、社區(qū)和公共關(guān)系由HSE管理辦公室就其生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響，與周邊社區(qū)內(nèi)關(guān)注組織健康、安全與環(huán)境績(jī)效或受其影響的各方進(jìn)行溝通，采取適宜的方式向生產(chǎn)設(shè)施周邊相關(guān)方告知健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和防范措施。參加社區(qū)的公共應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。通過(guò)適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，展示組織的健康、安全與環(huán)境績(jī)效，獲取社區(qū)各相關(guān)方對(duì)組織改進(jìn)健康、安全與環(huán)境績(jī)效的支持。作業(yè)許可在廠區(qū)進(jìn)行下列工作前應(yīng)辦理作業(yè)許可證，作業(yè)許可的范圍包括：——承包商在倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)域內(nèi)施工作業(yè)——未列入日常維修程序指導(dǎo)的維修作業(yè)——對(duì)不能確定是否需要辦理許可證的工作，選擇辦理許可證——倉(cāng)庫(kù)、集輸站等場(chǎng)所操作規(guī)程未涵蓋的臨時(shí)性作業(yè)。職業(yè)健康由技術(shù)部門和后勤部門對(duì)工作環(huán)境和條件保障，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具，如：防毒面具等。定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所氣體易泄露地點(diǎn)進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌予以告知。對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場(chǎng)所，應(yīng)采取應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)急響應(yīng)措施。組織應(yīng)對(duì)工作場(chǎng)所的人員進(jìn)行職業(yè)危害告知，并對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置職業(yè)危害警示和警示說(shuō)明。清潔生產(chǎn)由生產(chǎn)部門和后勤部門協(xié)商，劃定清潔的范圍、制定清潔日期，制定工作表，對(duì)已經(jīng)清掃的區(qū)域進(jìn)行登記，在工作結(jié)束后上交工作表。由部門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)管執(zhí)行。運(yùn)行控制管理部門以下管理活動(dòng)規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，制訂管理制度，指導(dǎo)、監(jiān)督直屬企業(yè)及基層單位控制HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響，確保運(yùn)行活動(dòng)不偏離HSE方針、目標(biāo)和指標(biāo)：——倉(cāng)庫(kù)、集輸站建設(shè)、檢維修過(guò)程——硫磺運(yùn)輸過(guò)程——凈化后的天然氣儲(chǔ)存、輸送過(guò)程——硫磺銷售過(guò)程——邊緣產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程。變更管理人事部門和管理部門協(xié)同制定人員、技術(shù)和設(shè)施變更管理制度，對(duì)設(shè)施、人員、工藝和制度等暫時(shí)性或永久性的變更進(jìn)行指導(dǎo)和要求，避免因變更引起對(duì)健康、安全與環(huán)境的不可承受的有害影響及風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總則組織應(yīng)建立針對(duì)潛在緊急情況或事故的應(yīng)急預(yù)案，規(guī)定響應(yīng)緊急情況或事故的程序。具體措施A）凈化廠設(shè)立應(yīng)急辦公室，編制公司總體應(yīng)急救援預(yù)案，對(duì)公司應(yīng)急信息進(jìn)行收集、傳遞；在應(yīng)急權(quán)限范圍內(nèi)組織應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的協(xié)調(diào)。B）其它各部門根據(jù)公司總體應(yīng)急救援預(yù)案，編制業(yè)務(wù)范圍所需應(yīng)急救援預(yù)案并報(bào)公司應(yīng)急辦公室備案。C）基層作業(yè)崗位應(yīng)制定應(yīng)急處置程序和處置措施，并定期演練。D）應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)在演練后或事件、緊急情況發(fā)生后進(jìn)行適用性評(píng)審，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果實(shí)施應(yīng)急救援預(yù)案的修訂。檢查和糾正措施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，對(duì)可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性以及健康、安全與環(huán)境績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。具體措施HSE管理辦公室是HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)的主管部門，負(fù)責(zé)組織實(shí)施體系審核，制定HSE監(jiān)測(cè)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)HSE年度指標(biāo)完成情況實(shí)施考核。由人事部門輔助匯總HSE目標(biāo)、指標(biāo)并將其納入業(yè)績(jī)考核。管理內(nèi)容及要求公司通過(guò)HSE監(jiān)督、HSE績(jī)效考核及體系審核等多種方式進(jìn)行HSE監(jiān)視和測(cè)量；直屬企業(yè)及基層單位根據(jù)公司監(jiān)測(cè)規(guī)定和監(jiān)測(cè)計(jì)劃，對(duì)HSE管理體系的運(yùn)行控制進(jìn)行定性和定量的測(cè)量。HSE績(jī)效考核公司通過(guò)逐級(jí)簽訂業(yè)績(jī)合同、安全環(huán)保責(zé)任書，明確公司各層面量化的HSE業(yè)績(jī)指標(biāo)，作為總體業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的主要內(nèi)容，納入考核管理。通過(guò)HSE績(jī)效考核機(jī)制的有效實(shí)施，層層落實(shí)HSE責(zé)任，保證公司HSE目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.6.2合規(guī)性評(píng)價(jià)總則為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持程序，以定期評(píng)價(jià)對(duì)適用法律法規(guī)的遵守情況具體措施管理部門每年組織一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過(guò)12個(gè)月，評(píng)價(jià)公司現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮各部門、崗位日常合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)論，當(dāng)法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)價(jià)。不符合、糾正措施和預(yù)防措施不符合的控制——在HSE監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不符合或相關(guān)方投訴時(shí)，各個(gè)部門根據(jù)業(yè)務(wù)管理范圍對(duì)不符合組織整改——存在不符合的部門應(yīng)對(duì)其原因進(jìn)行調(diào)查并予以處理，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和影響——HSE管理辦公室應(yīng)對(duì)不符合處置情況進(jìn)行驗(yàn)證。糾正措施和預(yù)防措施——糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施前，應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不符合和潛在不符合原因進(jìn)行分析，從重要性、經(jīng)濟(jì)性考慮，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，識(shí)別采取措施可能帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，使采取的措施與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度和環(huán)境影響及健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)——對(duì)已確定的糾正措施和預(yù)防措施項(xiàng)目，應(yīng)根據(jù)職責(zé)劃分，落實(shí)責(zé)任部門，組織進(jìn)行策劃和實(shí)施，消除不符合——所有采取的糾正和預(yù)防措施及其結(jié)果均應(yīng)保留記錄。事故、事件管理HSE管理辦公室是事故、事件管理的主管部門，負(fù)責(zé)組織公司權(quán)限范圍內(nèi)事故的調(diào)查、處理及上報(bào)。其它部門參與、配合業(yè)務(wù)管理范圍內(nèi)事故的調(diào)查和處理。事故、事件處理所確定的責(zé)任應(yīng)與事故、事件實(shí)際和潛在影響的程度相符合，按權(quán)限對(duì)事故所有責(zé)任者按照承擔(dān)的責(zé)任給予處理，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。記錄控制總經(jīng)理辦公室是公司記錄的主管部門，負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、填寫、存放、保護(hù)、檢索、留存和處置等相關(guān)要求，并監(jiān)督實(shí)施。公司制定文件和記錄管理規(guī)定，為HSE管理體系的運(yùn)行提供證據(jù)：a)記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確、易于識(shí)別，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。b)記錄應(yīng)有適宜的貯存環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或遺失，保管方式適宜，便于查詢和檢索。記錄應(yīng)規(guī)定保存期限。內(nèi)部審核HSE管理辦公室是內(nèi)部審核的主管部門負(fù)責(zé)組織開展公司內(nèi)部審核，監(jiān)督、指導(dǎo)直屬企業(yè)開展內(nèi)部審核。公司制定績(jī)效監(jiān)測(cè)和審核管理規(guī)定，對(duì)內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、報(bào)告和記錄進(jìn)行要求，以確定HSE管理體系是否：——符合策劃和安排，包括滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；——得到正確實(shí)施和保持——有效地滿足公司的承諾、方針和目標(biāo)。HSE管理辦公室根據(jù)HSE管理體系的運(yùn)行情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和以往審核的結(jié)果制定審核方案，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。凈化廠各部門每年至少對(duì)本單位機(jī)關(guān)進(jìn)行一次完整HSE體系內(nèi)部審核，按照審核方案的安排分別對(duì)所屬單位進(jìn)行抽樣內(nèi)審。管理評(píng)審5.7.1總則最高管理者定期組織對(duì)凈化廠HSE管理