污水處理項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

污水處理項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

項(xiàng)目背景：為加快完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

主要內(nèi)容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴(kuò)建完成，進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行日起，按照協(xié)議規(guī)定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務(wù)費(fèi)。

實(shí)施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行期以來，各項(xiàng)設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定，污水處理率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

資金投入和使用情況：預(yù)算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元。

項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率：執(zhí)行率100%

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

總體目標(biāo)：加快完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保污水處理率穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，滿足服務(wù)范圍內(nèi)居民單位對污水處理的需求，實(shí)現(xiàn)主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環(huán)境。

階段性目標(biāo)：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運(yùn)行穩(wěn)定。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

目的：評價(jià)中科成污水處理費(fèi)項(xiàng)目是否達(dá)到績效指標(biāo)。

對象：中科成污水處理費(fèi)項(xiàng)目。

范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

評價(jià)原則：根據(jù)評價(jià)體系中的'各項(xiàng)年度指標(biāo)，看是否達(dá)標(biāo)。

評價(jià)指標(biāo)體系：項(xiàng)目決策情況10分，項(xiàng)目過程情況25分，項(xiàng)目產(chǎn)出情況25分，項(xiàng)目效益情況40分。

評價(jià)方法：污水處理情況實(shí)際完成值與年度指標(biāo)相比較，根據(jù)達(dá)標(biāo)量進(jìn)行評價(jià)。

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：評價(jià)體系中的各項(xiàng)年度指標(biāo)。

（三）績效評價(jià)工作過程

按照績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價(jià)。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）資金總體評價(jià)結(jié)論：

總體評價(jià)得分98.5分，評價(jià)等級優(yōu)，項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程情況、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目決策10分、項(xiàng)目過程情況23.5分、項(xiàng)目產(chǎn)出25分、項(xiàng)目效益40分。

下年預(yù)算安排建議：建議增加預(yù)算指標(biāo)5000萬。

（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況：

年初批復(fù)預(yù)算6000萬元，調(diào)整后預(yù)算6000萬元，全年執(zhí)行數(shù)：6000萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況（10分）

項(xiàng)目立項(xiàng)（2分）立項(xiàng)依據(jù)充分，立項(xiàng)程序規(guī)范。

績效目標(biāo)（4分）績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)明確。

資金投入（4分）預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理。

年初批復(fù)預(yù)算6000萬元，調(diào)整后預(yù)算6000萬元。

（二）項(xiàng)目過程情況（25分）

資金管理（8分）資金到位率100%，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金使用合規(guī)。

組織實(shí)施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執(zhí)行有效。

全年預(yù)算執(zhí)行數(shù)：6000萬元。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況（25分）

產(chǎn)出數(shù)量（10分）實(shí)際完成率達(dá)標(biāo)。

數(shù)量指標(biāo)：日均污水處理量13萬噸/天，實(shí)際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。

產(chǎn)出質(zhì)量（5分）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)。

質(zhì)量指標(biāo)：污水處理率≥95%，污水處理達(dá)標(biāo)率100%，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。實(shí)際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達(dá)標(biāo)率100%，設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%。

產(chǎn)出時(shí)效（5分）完成及時(shí)率達(dá)標(biāo)。

時(shí)效指標(biāo)：污水處理廠運(yùn)行時(shí)長全年。實(shí)際完成值：污水處理廠運(yùn)行時(shí)長全年。

產(chǎn)出成本（5分）成本節(jié)約率達(dá)標(biāo)。

成本指標(biāo)：污水處理單價(jià)2.05元/噸。實(shí)際完成值：污水處理單價(jià)2.05元/噸。

（四）項(xiàng)目效益情況（40分）

項(xiàng)目效益（25分）

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：再生水循環(huán)利用率明顯提高。實(shí)際完成值：再生水循環(huán)利用率明顯提高。

社會效益指標(biāo)：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達(dá)標(biāo)率達(dá)到準(zhǔn)IV類。實(shí)際完成值：群眾對環(huán)境的滿意度持續(xù)提高，污水處理率顯著提高，污水出水達(dá)標(biāo)率達(dá)到準(zhǔn)IV類。

生態(tài)效益指標(biāo)：降低環(huán)境污染率明顯提高。實(shí)際完成值：降低環(huán)境污染率明顯提高。

可持續(xù)影響（7分）

可持續(xù)影響指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)長期污水及時(shí)處理，保障出水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目發(fā)展機(jī)制可持續(xù)。實(shí)際完成值：實(shí)現(xiàn)長期污水及時(shí)處理，保障出水長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目發(fā)展機(jī)制可持續(xù)。

滿意度（8分）

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，社會響應(yīng)度持續(xù)提高。實(shí)際完成值：群眾滿意度≥98%，社會響應(yīng)度持續(xù)提高。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

無

六、存在的問題及有關(guān)建議

1.預(yù)算安排方面

無

2.政策調(diào)整方面

無

3.改善管理方面

無

七、其他需要說明的問題

污水處理項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

保山中心城區(qū)目前有兩座污水處理廠建成運(yùn)行，一座污水廠正在建設(shè)，一廠位于保山市隆陽區(qū)紅花河與東河交匯處西北側(cè)，處理規(guī)模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區(qū)河圖鎮(zhèn)河村東河西岸，處理規(guī)模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環(huán)保有限責(zé)任公司運(yùn)營，收取的污水處理費(fèi)也只夠支付運(yùn)營費(fèi)。三廠位于辛街胡家中學(xué)附近，正在建設(shè)的處理規(guī)模為4萬m/d，遠(yuǎn)期14萬m/d。于20xx年8月投產(chǎn)運(yùn)行。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

接到項(xiàng)目績效自評工作后，我公司立即組織相關(guān)部門收集考核數(shù)據(jù)、資料，在根據(jù)要求組織自評，及時(shí)查找出存在的問題進(jìn)行分析，拿出解決方案。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18804068.4元，實(shí)際到位資金18804068.4元，執(zhí)行率100%，保證了污水處理廠正常運(yùn)行。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目全年撥付污水托管運(yùn)營及手續(xù)費(fèi)18804068.4元，保證污水處理廠正常運(yùn)行。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

項(xiàng)目資金在保山昌源水務(wù)有限責(zé)任公司賬戶專項(xiàng)管理支付資金，確保污水處理費(fèi)全部用在污水處理廠運(yùn)營上。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

（1）數(shù)量指標(biāo)

項(xiàng)目按照環(huán)保部門要求全年需要完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領(lǐng)導(dǎo)的努力，全年完成化學(xué)需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

從環(huán)保部門監(jiān)測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質(zhì)各項(xiàng)必檢指標(biāo)均符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（gb18918—）國家一級B標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

（3）時(shí)效指標(biāo)

根據(jù)環(huán)保部門要求，污水處理廠必須按時(shí)完成減排任務(wù)，保證污水廠正常運(yùn)行，出水水質(zhì)長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。20xx年已按時(shí)完成。

（4）成本指標(biāo)

根據(jù)年度預(yù)算，項(xiàng)目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實(shí)際運(yùn)營成本1880.41萬元，達(dá)成成本控制目標(biāo)。

2．效益指標(biāo)完成情況。

（1）經(jīng)濟(jì)效益

項(xiàng)目全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)為盈利10萬元，由于本年度污水費(fèi)撥付較上年增加了很多，所以本項(xiàng)目全年盈利602.9萬元。

（2）社會效益

本項(xiàng)目是衡量一座城市現(xiàn)代化程度高低的重要標(biāo)準(zhǔn)。對增強(qiáng)投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時(shí)也使得一些因環(huán)境問題受到限制的項(xiàng)目得以實(shí)施發(fā)展。保護(hù)環(huán)境，維持生態(tài)平衡，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會基礎(chǔ)，促進(jìn)整個(gè)社會環(huán)境的進(jìn)一步穩(wěn)定。通過宣傳教育和收取排污收費(fèi)，可以使大家認(rèn)識到為了保護(hù)水資源，必須付出較高的經(jīng)濟(jì)代價(jià)，從而提高居民環(huán)保意識。

（3）生態(tài)效益

污水廠的正常運(yùn)行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的生態(tài)效益。

（4）可持續(xù)影響

本項(xiàng)目的正常運(yùn)行，將增強(qiáng)保山中心城區(qū)社會穩(wěn)定，改善社會環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業(yè)提供良好場所，促進(jìn)各個(gè)行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)水平。促使經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化，提高了保山中心城區(qū)在市場競爭中的優(yōu)勢，加強(qiáng)了其抵御經(jīng)濟(jì)危機(jī)和政治危機(jī)的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩(wěn)定，促使社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

污水廠的正常運(yùn)行將會改善河道的環(huán)境現(xiàn)狀，逐步實(shí)現(xiàn)河道生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環(huán)保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。

四、績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目圓滿完成20xx年的績效目標(biāo)，以后我們將嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施，按月進(jìn)行績效目標(biāo)管控，若發(fā)生偏離及時(shí)糾正處理，確保年度績效目標(biāo)按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)。

五、績效自評結(jié)果

該項(xiàng)目圓滿完成20xx年的績效目標(biāo)，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運(yùn)營，資金使用達(dá)到預(yù)期績效。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將對績效評價(jià)結(jié)果進(jìn)行全面公開接受社會監(jiān)督。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，不斷完善，能全面反映項(xiàng)目產(chǎn)出、效果及效率的指標(biāo)。

八、其他需說明的問題

無。

污水處理項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況。

南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復(fù)立項(xiàng)，項(xiàng)目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項(xiàng)目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項(xiàng)及地方自籌；建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設(shè)規(guī)模為提標(biāo)升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)）。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

項(xiàng)目主要內(nèi)容：提標(biāo)升級改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

該項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級B標(biāo)提升至一級A標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)為按期完工，數(shù)量指標(biāo)為改造2萬噸城市生活污水處理設(shè)施，生態(tài)指標(biāo)為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會效益指標(biāo)為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號）向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報(bào)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號），計(jì)劃下達(dá)資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財(cái)政局以《南江縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》（南財(cái)建〔20xx〕85號）資金文件，下達(dá)到南江縣水利局（項(xiàng)目主管部門）南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬元。

2．資金到位。該項(xiàng)目共到位7筆資金，分別是：

（1）南江縣本級財(cái)政資金（南財(cái)預(yù)〔20xx〕82號）220萬元；

（2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金（南財(cái)建〔20xx〕23號）500萬；

（3）20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進(jìn)方案項(xiàng)目專項(xiàng)資金（南財(cái)投〔20xx〕8號）134萬；

（4）南江縣20xx年第二批重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金（南財(cái)預(yù)〔20xx〕26號）292萬元；

（5）南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金（南財(cái)債〔20xx〕7號）2000萬元；

（6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金（南財(cái)建〔20xx〕94號）200萬；

（7）20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金（南財(cái)建〔20xx〕85號）1000萬元。合計(jì)金額4346萬元。

20xx年縣財(cái)政局追減南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金700萬元（南財(cái)債追〔20xx〕4號），截至目前，該項(xiàng)目實(shí)際到位建設(shè)資金3646萬元。

3．資金使用。截至目前，該項(xiàng)目資金共使用2703.66萬元（含待攤費(fèi)用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達(dá)到80%。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。

項(xiàng)目業(yè)主單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期及工程進(jìn)度費(fèi)用撥付、會計(jì)核算及財(cái)務(wù)處理等。分別建立項(xiàng)目管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會計(jì)核算及費(fèi)用撥付。由縣發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督指導(dǎo)管理工作。目前該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范，各類工程費(fèi)用進(jìn)行了及時(shí)撥付。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

項(xiàng)目組織架構(gòu)：

1.項(xiàng)目名稱：南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程

2.建設(shè)單位：南江縣霧源污水處理有限公司

3.主管單位：南江縣水利局

4.施工單位：中建洪春國際建設(shè)有限公司

5.監(jiān)理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司

實(shí)施流程：

1.成立南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級改造工程實(shí)施小組，負(fù)責(zé)施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進(jìn)。

2.落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，對項(xiàng)目實(shí)施小組人員，按區(qū)域點(diǎn)位定崗、定責(zé)、跟班作業(yè)，確保工程項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

（二）項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實(shí)施。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

1.組織專班，嚴(yán)格監(jiān)管該項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施過程。

2.定期監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況與申報(bào)內(nèi)容是