產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表

,XX電子塑料五金廠,,,,,,,,,,,,,,,

,產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表,,,,,,,,,,,,,,,

,產(chǎn)品名稱：,,,產(chǎn)品編號(hào)：,,,目的國(guó)：美國(guó),,,,,,符合的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)：ASTMF963,,,

,"產(chǎn)品描述：

",,,,,,,,,,,,,,適用消費(fèi)年齡等級(jí)14+,

,,1.43Games*240Variations,,2.Autoplayerchange3.Doublein/out,,,,,,,,,,,不適年齡段使用風(fēng)險(xiǎn)：此產(chǎn)品不適14歲以下兒童玩耍，需有成人監(jiān)護(hù)；使用含小物件，窒息風(fēng)險(xiǎn)等,

,,4.Single/DoubleBull,,,,,,,,,,,,,,

,"加入工

序/輸入","在此工序是

否有危害介

入、增強(qiáng)或

需在此受控","做出第二欄

判斷的理由","可

能

性（H）

（M）

（L）","嚴(yán)

重

性

（H）

（M）

（L）",,"控制/預(yù)防

措施",判斷過(guò)程,,,,,"判斷結(jié)果

CP/CCP

",,關(guān)鍵限值,"做此判斷

的理由或依據(jù)"

,,,,,,,,Q1,Q2,Q3,Q4,Q5,,責(zé)任部門,,

,產(chǎn)品試產(chǎn)階段,"生物性危害

病原體",,,,,,,,,,,,,,

,,"化學(xué)性危害

化學(xué)物殘留",,,,,,,,,,,,,重金屬含量、ROHS、NON-PHTHLATE,

,,"物理性危害

異物、偏差",,,,,,,,,,,,,,

,原輔料和進(jìn)料驗(yàn)收入倉(cāng),"生物性危害

病原體",材料霉變或有害蟲尸體,M,M,,"1、必須向本公司認(rèn)可的供應(yīng)商訂購(gòu)原輔料。2、各供方要求提供原輔料的年度測(cè)試合格報(bào)告；3、與本公司簽訂材質(zhì)不含有害物質(zhì)協(xié)議書

4、本公司不定期抽檢原輔料送外間實(shí)驗(yàn)室做公證測(cè)試。",是,是,否,是,是,CP,倉(cāng)庫(kù),,QC會(huì)抽樣送實(shí)驗(yàn)室做化驗(yàn)?？勺匪葜羾?guó)際玩具安全標(biāo)準(zhǔn)

,,"化學(xué)性危害

化學(xué)物殘留",原料加工生產(chǎn)過(guò)程中可能存在殘留重金屬等化學(xué)性污染,H,H,,,是,是,是,,,CCP,PMC,重金屬含量、ROHS、NON-PHTHALATE,產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告內(nèi)容需仔細(xì)對(duì)照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)。不得采用不合格的物料。如有失控，將追究相關(guān)責(zé)任。

,,"物理性危害

異物、偏差",雜質(zhì)劃傷、缺損、性能不符合等,M,M,,1、生產(chǎn)前檢查可以去除砂石等雜質(zhì)。2、可用金屬探測(cè)器檢查混入的雜質(zhì)。3、檢查外觀及功能。4、IQC用校準(zhǔn)好的儀器（如卷尺、卡尺、千分尺，基子、電子秤等量度材質(zhì)的符合程度。5、控制好適宜的貯存條件，如溫濕度、防火、防塵、蟲害、霉變等,是,是,否,是,是,CP,倉(cāng)庫(kù)、IQC,,1、工人通過(guò)抽樣檢查后可以發(fā)現(xiàn)是否有雜質(zhì)并可及時(shí)作出清除。2、QC通過(guò)檢查及測(cè)試手段判斷材質(zhì)符合性；3、倉(cāng)務(wù)員每天檢查貯存條件的適宜性。

,原材料儲(chǔ)存,物理：雜質(zhì)混入、損壞,可能混合有玻璃、金屬、沙石,L,H,,產(chǎn)品離地、離墻堆放，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)墻壁、頂棚和設(shè)備定期檢查、清掃。發(fā)生玻璃爆裂時(shí)，附近產(chǎn)品及時(shí)隔離檢查,,,,,,CP,倉(cāng)庫(kù),,燈、墻壁、頂棚定期檢查清掃，產(chǎn)品用廢布覆蓋

,,化學(xué)性危害化學(xué)物殘留,無(wú),L,H,,要求提供原輔料的年度測(cè)試合格報(bào)告,,,,,,CCP,QC,重金屬含量、ROHS、NON-PHTHALATE,產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告內(nèi)容需仔細(xì)對(duì)照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)

,,物理性危害,霉變、害蟲尸體,L,M,,加工作業(yè)時(shí)會(huì)檢查，用紙張覆蓋,,,,,,CP,倉(cāng)庫(kù),,加工作業(yè)時(shí)會(huì)檢查，用紙張覆蓋

,注塑過(guò)程,"生物性危害

病原體",受空氣、包裝物、人員衛(wèi)生交叉污染。,M,L,,1、做好車間的衛(wèi)生清潔工作，擦拭地面或機(jī)臺(tái)；2、員工著裝干凈整齊、如廁后必須洗干凈手部,是,是,否,是,是,CP,注塑,,外圍做好防蟲害設(shè)施。

,,"化學(xué)性危害

化學(xué)物殘留",1.不同的膠料錯(cuò)誤混和會(huì)導(dǎo)致鄰苯二甲酸鹽、溶解微量乙烷超標(biāo)。2.機(jī)器維修保養(yǎng)潤(rùn)滑油（機(jī)油）,M,H,,1、膠料型號(hào)統(tǒng)一規(guī)格。2、水口料按技術(shù)要求摻和使用。3、做好物料標(biāo)識(shí)，防止混用4.采購(gòu)合格供應(yīng)商化學(xué)品以及核對(duì)檢測(cè)報(bào)告，維護(hù)保養(yǎng)完成后必須清理干凈才可作業(yè),是,是,否,是,是,CP,注塑、QC,,1.作業(yè)員開工前進(jìn)行檢查2.清潔去塵去污，QC每小時(shí)巡檢報(bào)告

,,"物理性危害

異物",1.人員未規(guī)范作業(yè)；機(jī)器運(yùn)行參數(shù)需控制；物料做好標(biāo)識(shí)，做好清潔衛(wèi)生控制2.操作員對(duì)作業(yè)生疏,L,H,,1、操作人員的質(zhì)量意識(shí)、衛(wèi)生及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)培訓(xùn)2、QC對(duì)照樣辦或使用校準(zhǔn)的儀器每小時(shí)進(jìn)行巡查，每2小時(shí)試裝一次。3、機(jī)器故障或產(chǎn)品異常時(shí)及時(shí)處理。4、物料注意排盤及包裝，防止混亂及擦花、霉變，員工要戴手套接觸膠件。5.成型：產(chǎn)品有缺陷（披峯、尖點(diǎn)、缺膠、變形）6.加工：加工不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品存在問(wèn)題,是,是,否,是,是,CCPCQP,注塑、QC,啤機(jī)參數(shù)記錄,1.部門進(jìn)行全方位的管理，監(jiān)督員工嚴(yán)格按堆積作業(yè)。2.機(jī)械傷害、物體打擊、產(chǎn)品損毀、損壞報(bào)廢。

,組裝及包裝過(guò)程,生物性危害,做好環(huán)境溫濕度、衛(wèi)生控制及防蟲害設(shè)施維護(hù)。,L,L,,1．蟲害控制，密閉窗戶，風(fēng)簾裝置及外圍放置鼠籠。2、員工手部要洗手消毒，工衣清洗干凈；3、外來(lái)人員需做健康調(diào)查及本廠高管陪同才準(zhǔn)進(jìn)入車間。4、組裝后不能長(zhǎng)時(shí)間等待包裝材料,是,是,否,是,是,CP,生產(chǎn),,每天清潔清掃車間并拖地；梅雨季節(jié)時(shí)注意防霉變；個(gè)人衛(wèi)生檢查

,,"化學(xué)性危害

化學(xué)物殘留

",1.可能用錯(cuò)化學(xué)品2.助焊劑、焊錫,L,L,,1、培訓(xùn)員工了解各種化學(xué)品特性及配合使用的要求。2、做好物料標(biāo)識(shí)。,,,,,,CP,生產(chǎn)、QC,,1.拉長(zhǎng)負(fù)責(zé)化學(xué)品管理、標(biāo)識(shí)和記錄，防止過(guò)期使用及混用2.化學(xué)品MSDS

,,"物理性危害

異物

",1.產(chǎn)品中可能含有外來(lái)異物。儀器失效致測(cè)試功能或參數(shù)不準(zhǔn)確，會(huì)引致退貨。2.操作員對(duì)作業(yè)生疏3.員工操作失誤/無(wú)正確首件OK批辦指引4.產(chǎn)品錯(cuò)裝5.無(wú)標(biāo)示/混放6.產(chǎn)品表面擦傷7.加工設(shè)備、加工間等硬件設(shè)施破損,M,H,,"1、每班必須收發(fā)利器，使之隨時(shí)處于受控狀態(tài)；2、QC每小時(shí)巡檢。3、操作員及QC必須接受校準(zhǔn)儀器正確命使用的培訓(xùn)。4、使用校準(zhǔn)合格的儀器進(jìn)行稱量，定期校準(zhǔn)。5、失效的產(chǎn)品批次必須進(jìn)行隔離處理6、對(duì)所有膠件吹塵清潔。7、膠件使用前檢查8.產(chǎn)品外觀缺陷：有可能對(duì)消費(fèi)者人身傷害9.功能缺陷，產(chǎn)品失效10.生產(chǎn)過(guò)程中斷針、刀片、碎玻璃等利器掉入產(chǎn)品中11.作業(yè)指引培訓(xùn)

12.機(jī)器操作培訓(xùn)13.定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等",是,是,否,是,是,CCP,生產(chǎn)、QC,每班利器檢查記錄,1）無(wú)功能、外觀變異，可能導(dǎo)致客戶投訴；2）如利器不慎落入成品箱內(nèi)，可能會(huì)導(dǎo)致孩童傷害或客戶索賠。3）機(jī)械傷害、物體打擊、產(chǎn)品損毀、損壞報(bào)廢。4)設(shè)備、設(shè)施等破損造成污染或污染引入

,出貨檢查,"生物性危害

病原體",害蟲、頭發(fā),L,M,,定期滅蟲、裝滅蚊燈、戴帽子、目視檢查,,,,,,CP,生產(chǎn)、QC,,滅蟲，從來(lái)未發(fā)生

,,"化學(xué)性危害

化學(xué)物殘留

",不涉及,,,,,,,,,,CP,QC,核查客戶測(cè)試報(bào)告,

,,"物理性危害

",1.外觀缺陷，影響外觀質(zhì)量2.包裝破損導(dǎo)致產(chǎn)品損壞3.數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量不符,L,M,,1.加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)員培訓(xùn)考核，上級(jí)定期檢查監(jiān)督2.加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)培訓(xùn)考核，上級(jí)定期檢查監(jiān)督3.嚴(yán)格驗(yàn)貨、驗(yàn)收制度4.必須要時(shí)安排品控進(jìn)行全程現(xiàn)場(chǎng)跟蹤檢驗(yàn),,,,,,CP,生產(chǎn)、QC,,1.QA作業(yè)指導(dǎo)書2.倉(cāng)庫(kù)管理制度

,產(chǎn)品運(yùn)輸,"生物性危害

病原體",因破損，滲漏，霉變等引致的生物性風(fēng)險(xiǎn),L,M,,1.加強(qiáng)最終成品的檢查，減少在倉(cāng)庫(kù)滯留時(shí)間；2.確保密封性，外包裝良好。3.及時(shí)聯(lián)系客戶，運(yùn)輸公司，要求提供擔(dān)保放在船舷以下艙位干燥處。4貨柜必須有一次封條。,是,是,否,是,是,CP,倉(cāng)庫(kù),,檢查交接的文件、圖片、客戶收貨證明或回執(zhí)，確認(rèn)途中無(wú)意外產(chǎn)生。

,,"化學(xué)性危害

化學(xué)物殘留

無(wú)",因滲漏，受熱受潮、沾污等可能引致的風(fēng)險(xiǎn),L,L,,1.加強(qiáng)最終成品的檢查，減少在倉(cāng)庫(kù)滯留時(shí)間；2.確保密封性，外包裝良好。3.及時(shí)聯(lián)系運(yùn)輸公司，要求提供擔(dān)保放在船舷以下艙位干燥處。4貨柜必須有一次封條。柜內(nèi)放置自動(dòng)溫濕度記錄裝置。,是,是,否,是,是,CP,倉(cāng)庫(kù),,客戶檢查柜內(nèi)溫濕度記錄情況

,,"物理性危害

",1.因偷竊，破損，滲漏、撞擊等引致的風(fēng)險(xiǎn)。2.運(yùn)輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運(yùn)造成貨物破損,M,M,,"1、按貨柜七點(diǎn)檢查法檢查完整性2.出廠時(shí)加封條。3.運(yùn)輸合同規(guī)定要求；

4.有資質(zhì)且信譽(yù)良好的貨運(yùn)公司

",是,是,否,是,是,CP,運(yùn)輸公司、船務(wù),,檢查交接的文件、封條、圖片、客戶收貨證明或回執(zhí)，確認(rèn)途中無(wú)意外產(chǎn)生。

,零售及消費(fèi)者使用,"生物性危害

病原體",包裝破損可能導(dǎo)致昆蟲進(jìn)入，霉變等現(xiàn)象,L,M,,發(fā)