BAW-CX-7.3.1+7.3.5+7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃驗(yàn)證更改的控制程序

北京天助盈通技術(shù)有限公司質(zhì)量體系 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)：7.3.1+7.3.5+7.3.7 版本：A/0程序文件 第2頁(yè)共5頁(yè) BAW-CX-7.3.1+7.3.5+7.3.7《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃驗(yàn)證更改的控制程序》1目的對(duì)軟件系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、驗(yàn)證和更改進(jìn)行控制，確保軟件產(chǎn)品能滿(mǎn)足顧客的需求。2適用范圍本程序適用于本公司軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)過(guò)程中的策劃、驗(yàn)證和更改過(guò)程。3職責(zé)3.1研發(fā)部負(fù)責(zé)軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的策劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)安排和過(guò)程等任務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理；3.2研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目的進(jìn)程中的驗(yàn)證管理和階段評(píng)審；3.3研發(fā)部項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)軟件項(xiàng)目更改的控制。4工作程序4.1軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)4.1.1任何一個(gè)在研發(fā)部?jī)?nèi)進(jìn)行的開(kāi)發(fā)(研究)項(xiàng)目均須立項(xiàng)。4.1.2軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)必須依照軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)流程提供正式的立項(xiàng)報(bào)告，軟件開(kāi)發(fā)人員和研發(fā)部經(jīng)理共同負(fù)責(zé)了解和確認(rèn)用戶(hù)對(duì)軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)需求，由軟件開(kāi)發(fā)人員寫(xiě)出“軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告”。4.1.3立項(xiàng)報(bào)告書(shū)的內(nèi)容應(yīng)包括：立項(xiàng)說(shuō)明、可行性分析、工作計(jì)劃及進(jìn)度安排、人員及其它資源投入情況、費(fèi)用預(yù)算等。4.1.4一般項(xiàng)目由研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)“軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告”的技術(shù)審核、確認(rèn)，并報(bào)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。大型軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目須由主管副總經(jīng)理組織審核，確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.5“軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告”的費(fèi)用預(yù)算部分必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)部門(mén)的審核。4.1.6“軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告”應(yīng)同時(shí)提交財(cái)務(wù)部、辦公室及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人備案。4.2軟件項(xiàng)目的進(jìn)程管理4.2.1軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)度必須嚴(yán)格按照“軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告”中規(guī)定的計(jì)劃和進(jìn)度表執(zhí)行。4.2.2軟件項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程一般分為項(xiàng)目的需求分析、系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、階段、編程、測(cè)試、編寫(xiě)技術(shù)說(shuō)明書(shū)、使用手冊(cè)、項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告書(shū)等階段。4.2.3軟件項(xiàng)目的日常管理由研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持實(shí)施。4.2.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照軟件項(xiàng)目管理的要求，提交各階段的軟件設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)進(jìn)展報(bào)告，包括“軟件項(xiàng)目需求分析“、“軟件項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)書(shū)”、“軟件項(xiàng)目編程說(shuō)明書(shū)”、“軟件項(xiàng)目測(cè)試說(shuō)明書(shū)”、“軟件項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告”。4.2.5研發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各階段的成果組織評(píng)審和確認(rèn)，并根據(jù)“項(xiàng)目進(jìn)度安排表”監(jiān)督控制軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)度，寫(xiě)出各階段的評(píng)審及確認(rèn)報(bào)告。4.3軟件項(xiàng)目的編碼和測(cè)試4.3.1測(cè)試說(shuō)明書(shū)編制與評(píng)審編碼完成后，由測(cè)試人員根據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容編制“軟件項(xiàng)目測(cè)試說(shuō)明書(shū)”。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按《設(shè)計(jì)評(píng)審和開(kāi)發(fā)確認(rèn)控制程序》對(duì)“軟件項(xiàng)目測(cè)試說(shuō)明書(shū)”進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。4.3.2驗(yàn)證性測(cè)試實(shí)施按“軟件項(xiàng)目測(cè)試說(shuō)明書(shū)”的內(nèi)容進(jìn)行測(cè)試，對(duì)軟件測(cè)試中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)填寫(xiě)“軟件項(xiàng)目測(cè)試錯(cuò)誤清單”，并由編程人員進(jìn)行修改，在程序代碼中標(biāo)明。4.3.3測(cè)試總結(jié)測(cè)試完畢后，測(cè)試人員編寫(xiě)“軟件項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告”，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按《設(shè)計(jì)評(píng)審程序》對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由總工程師批準(zhǔn)“軟件項(xiàng)目測(cè)試報(bào)告”。4.4設(shè)計(jì)驗(yàn)證4.4.1設(shè)計(jì)驗(yàn)證由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)會(huì)同相關(guān)部門(mén)按照“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)計(jì)劃”4.4.2根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)制作的樣品，技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣品進(jìn)行自檢和型式檢測(cè)，并出具“4.4.4.4.4設(shè)計(jì)師綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，編制“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告”，記錄驗(yàn)證結(jié)果中的措施，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入中每一項(xiàng)性能、功能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。4.4.5樣品通過(guò)驗(yàn)證后，技術(shù)部組織各部門(mén)對(duì)小批試生產(chǎn)的可行性進(jìn)行評(píng)審，報(bào)技術(shù)部主管批準(zhǔn)后，技術(shù)部向生產(chǎn)部進(jìn)行技術(shù)交接并指導(dǎo)生產(chǎn)部進(jìn)行小批試產(chǎn)。4.4.6質(zhì)量部對(duì)小批試產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具相應(yīng)的產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；生產(chǎn)部對(duì)其工藝進(jìn)行驗(yàn)證4.4.7型式檢驗(yàn)是設(shè)計(jì)驗(yàn)證的一部分。4.4.8各實(shí)驗(yàn)應(yīng)在實(shí)驗(yàn)前進(jìn)行計(jì)劃，填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)計(jì)劃單”，結(jié)束后填寫(xiě)“實(shí)驗(yàn)記錄單”?；虿捎迷O(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告形式4.5質(zhì)量記錄的管理對(duì)本過(guò)程所產(chǎn)生的記錄由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人保存，待項(xiàng)目驗(yàn)收、交付完畢后移交給質(zhì)量管理部，按《記錄控制程序》統(tǒng)一管理。4.6軟件項(xiàng)目設(shè)計(jì)的更改軟件項(xiàng)目在設(shè)計(jì)及開(kāi)發(fā)過(guò)程中如發(fā)生特殊情況或因任何原因?qū)е马?xiàng)目不能按計(jì)劃進(jìn)行時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)“軟件項(xiàng)目設(shè)計(jì)更改單”，上報(bào)研發(fā)部經(jīng)理，研發(fā)部經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真了解具體情況，及時(shí)提出處理意見(jiàn)，如遇有事先無(wú)法預(yù)料的技術(shù)難點(diǎn)導(dǎo)致項(xiàng)目不能按時(shí)交付時(shí)，須上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)由于用戶(hù)的不同要求而造成的不涉及產(chǎn)品標(biāo)注修改的產(chǎn)品設(shè)計(jì)調(diào)整，應(yīng)有記錄并在源代碼中加以標(biāo)注。由于任何原因?qū)е马?xiàng)目無(wú)法按計(jì)劃完成或需要追加項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人均須修改“軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告書(shū)”，說(shuō)明原因，并重新履行立項(xiàng)手續(xù)。5相關(guān)文件本程序涉及的相關(guān)文件有：《設(shè)計(jì)評(píng)審和開(kāi)發(fā)確認(rèn)控制程序》《記錄控制程序》6記錄實(shí)施本程序所產(chǎn)生的記錄主要有：《軟件項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告》《軟件項(xiàng)目需求分析書(shū)》《軟件項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)計(jì)書(shū)》《軟