供方選擇及評價控制程序文件

./供方選擇及評價控制程序供方選擇及評價控制程序2007—02—05發(fā)布2007—02—05實施文件會簽及文件修改記錄表文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期文件修改記錄表序號修改單號修改人修改日期.1目的對供方進行選擇、評價及重新評價,確保供方能持續(xù)地提供滿足規(guī)定要求的產品。2適用圍適用于新產品開發(fā)時第一供方的選擇、評價。適用于現(xiàn)產品提高質量、降低成本時第二供方的選擇、評價。適用于對合格供方的定期評定及重新評價。3術語質量術語采用GB/T19000—2000idtISO9000：2000《質量管理體系基礎和術語》中的有關術語及以下術語。3.1 評定小組：由質量管理科、檢驗科、產品科、采購科、物流科的負責人及相關專業(yè)評定人員組成。負責對新開發(fā)的供方進行評價選擇；對合格的供方進行定期評定。3.2 配套外購件：指用于總裝車間裝配的需外購的汽車裝配零部件。3.3 工藝性材料：指用于沖壓、焊裝、涂裝車間生產的原材料、外協(xié)外購件、生產輔助性材料；用于汽車產品及工序產品的油、液、化工制品等流程性材料。4 職責4.1 采購科負責組織供方評定例會,負責對供方的價格的評價,負責建立供方的基本信息檔案。4.2 質管科負責組織對供方的評定考察,對供方業(yè)績進行定期評定及重新評價,對供方的質量保證能力進行評價；對供方的質量進行監(jiān)控。4.3 檢驗科負責對供方提供的樣品進行檢驗并出具相應的檢測報告,對供方的實物質量進行評價。4.4 產品科負責新開發(fā)產品配套外購件第一供方的推薦。負責首件樣品的認證工作〔包括第一、第二供方。提供完整的設計文件和資料,根據(jù)要求簽訂技術開發(fā)協(xié)議。對配套外購件供方的技術能力進行評價；負責整車開發(fā)中涉及開發(fā)零部件的工裝及首批認證工作。4.5 質管科、采購科、產品科共同負責現(xiàn)產品配套外購件第二供方的推薦。產品科、質管科負責工裝樣品、首批樣品的認證工作,并將設計更改的要求及技術協(xié)議補充要求反饋產品科。4.6質管科、采購科、工藝科共同負責工藝性材料供方〔包括第一、第二供方的推薦及其樣品的認證工作。提供完整的技術文件和資料,根據(jù)要求簽訂技術協(xié)議。對工藝性材料供方的技術能力進行評價。負責參與工序外協(xié)、工裝制造與維修供方的選擇與評價工作。4.7采購科負責對第一、第二供方的最終選定及采購物料工作,負責對供方的供貨能力的評價。4.8評定小組各成員對供方進行評審并有推薦優(yōu)秀第二供方的義務。5工作流程流程主責部門相關表單備注A首件樣品認可樣品評價初選供方的確定擬選供方能力評審供方推薦供方資料評審供方初選A首件樣品認可樣品評價初選供方的確定擬選供方能力評審供方推薦供方資料評審供方初選產品科、質量管理科、采購科產品科、質量管理科、采購科質量管理科質量管理科、產品科、采購科采購科產品科、質量管理科、采購科產品科《供方推薦表》《供方推薦表》《供方推薦表》[供方能力現(xiàn)場審核報告]、《供方推薦表》《供方推薦表》、《技術開發(fā)協(xié)議》《首件樣品認可書》流程主責部門相關表單備注A供方檔案存檔配套認可首批樣品認可工裝樣品認可A供方檔案存檔配套認可首批樣品認可工裝樣品認可產品科、質量管理科、采購科產品科、質量管理科、采購科質量管理科、采購科、產品科采購科《工作委托書》、《工裝樣品檢驗報告》、《工裝樣品試生產通知單》、《技術協(xié)議》、[檢驗規(guī)格確認書]《首批樣品試生產批準書》、《首批樣品檢驗報告》、《首批樣品試生產通知單》、《首批樣品試裝報告》、《臨時質量保證協(xié)議》《合格供方目錄》、《采購基本合同》、《質量保證協(xié)議》工作程序5.1 選定供方的原則及指導思想5.1.1 選定供方原則上實行"雙軌制"原則。選定供方實行集中定點配套原則。在新產品開發(fā)時,或開辟已供貨部件的第二供方時,首先在為大規(guī)模汽車企業(yè)供貨的供方和已供貨的A級供方中選擇,C級供方不予考慮。5.2 推薦選點5.2.1根據(jù)新產品開發(fā)、提高質量或成本控制的需要,5.2.2 產品科負責新產品開發(fā)供方的推薦并填寫《供方推薦表》；質管科、采購科、產品科負責第二供方的推薦,在推薦第二供方時將開發(fā)理由填寫在《供方推薦表》上,并提交供方的有關資料。有關資料在提交前應報質量管理科進行質量保證能力初步審查,資料評審意見,由質量管理科供方的資料主要包括以下容:——企業(yè)經營整體概況及在同行業(yè)中所處的地位、水平；——質量保證體系能力證明〔ISO/TS16949、QS9000、VDA6.1、ISO9001等體系認證證書復印件,產品質量檢測報告、基本性能/可靠性試驗報告或3C認證證書；——國有實力汽車企業(yè)對其進行質量評定的報告復印件；——產品交付后零配件供應及售后維修服務能力的證明材料；——其它必要的資料。對已供貨的廠家,推薦配套其它產品時,只需填推薦表,除補充或更新資料需要外,不必再提供其它已存檔資料。5.3 供方的初選5.5.3.5.35.3樣品評價的步驟及原則5.4.1 樣品的評價步驟依次為首件樣品認可、工裝樣品認可及首批樣品認可。首件樣品認可：對供方首次提供的樣品進行檢驗、試裝、試驗〔必要時,確認合格并提供完整技術文件和資料的過程。b>工裝樣品認可：對供方提供的工裝樣品〔通常5-10臺份進行工裝驗證、樣品檢驗、試裝、試驗〔必要時并確認合格的過程。c>首批樣品認可：在完成工裝樣品認可后,對供方提供的首批工裝樣品〔通常30-50臺份進行樣品檢驗、試裝、試驗〔必要時并確認合格的過程。根據(jù)開發(fā)供方的性質〔第一、第二供方及其提供產品的重要度類別確定樣品評價的步驟。a> 在第一供方的開發(fā)過程中：首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。b> 在第二供方的開發(fā)過程中,樣品評價步驟規(guī)定如下：——A類特性配套外購件：主要指涉及安全、環(huán)保、法規(guī)及重要特性要求的零部件,不允許省略首件樣品認可,首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過?！狟、C類特性配套外購件：可省略首件樣品的認證,但工裝及首批樣品認可必須全部通過?！に囆圆牧希菏准⒐ぱb及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。為達驗證效果,驗證數(shù)量可適當加大。5.4.3 5.5 樣品的評價 產品科、采購科、質量管理科按各自的職責依據(jù)技術要求對供方的樣品進行評價。5.5產品科按批準的《供方推薦表》與供方簽訂《技術開發(fā)協(xié)議》,當其它部門推薦新供方時,應向產品科移交相關推薦資料。供方在技術開發(fā)協(xié)議規(guī)定的時間,將首件樣品及產品自檢報告和第三方檢驗報告〔必要時送交產品科/質量管理科,由產品科對首件樣品進行認可。第二供方需進行首件認可時,配套件部分由采購科向產品科提出工作協(xié)調要求。產品科在首件樣品認可過程中,發(fā)現(xiàn)質量問題及時與供方協(xié)商解決并再次進行認證,直至確認符合技術要求。首件樣品確認合格后,由產品科對臨時的采購標準及技術開發(fā)協(xié)議進行修改,簽訂技術協(xié)議,編制或認可技術圖樣及其它技術文件、填寫《首件樣品認可書》,連同技術圖樣及技術協(xié)議,必要時附認可樣件發(fā)送各相關部門。當首件認證需實車試裝、試驗時,應盡量避免在生產線上試裝。特殊情況下經質量管理科/產品科/生產部同意可上線試裝,試裝完畢,對不影響整車質量和使用維護的允許保留試裝狀態(tài),并在檢驗記錄卡上詳細記錄。否則,由產品科的試裝人員拆除樣件并恢復原車狀態(tài)。5.5首件樣品認可通過后,采購科制定采購計劃并采購,由產品科/質量管理科對供方提供的工裝樣品進行認證,必要時到供方進行現(xiàn)場認證。產品科/采購科下發(fā)《工作委托書》,采購科將采購的物料送檢,檢驗科檢驗后提供《工裝樣品檢驗報告》,相關產品科門可協(xié)助檢驗〔對工藝性材料,由檢驗科會同產品科完成。物流管理科對合格的辦理入庫手續(xù)；不合格的聯(lián)系退貨。工裝樣品檢驗合格后,產品科下達《工裝樣品試生產通知單》,物流管理科產品科產品科在工裝樣品認可過程中,發(fā)現(xiàn)質量問題應及時與供方協(xié)商解決并再次進行認證,重復執(zhí)行b>——5.5.2d>條容,直至確認合格。采購科根據(jù)《與供方商定首批樣品送檢時間。產品科在工裝樣品試裝完成后與供方簽訂[技術協(xié)議],確定最終設計技術要求并依照要求簽訂[檢驗規(guī)格確認書]。5.5工裝樣品認可合格后,產品科組織采購科、質量管理科向有關部門下達《首批樣品試生產批準書》。采購科制定采購計劃采購后并送檢。檢驗科出具《首批樣品檢驗報告》反饋相關部門。物流管理科對合格的辦理入庫,不合格的聯(lián)系退貨。首批樣品檢驗合格后,產品科/采購科/質量管理科下達《首批樣品試生產通知單》。物流管理科負責向車間配料。產品科組織檢驗科、生產車間進行試裝；并出具《首批樣品試裝報告》一定要記錄VIN號以便追溯和市場驗證。必要時,由供方派技術人員參加現(xiàn)場服務。產品科在首批樣品認可過程中,發(fā)現(xiàn)質量問題應及時與供方協(xié)商解決并再次進行認證,重復執(zhí)行〔5.5.3a——5.產品科將工裝及首批認證過程中確認的配套外購件、車身件的設計更改信息反饋匯總,由產品科進行設計更改評審后對設計文件及技術協(xié)議進行更改；工藝性材料的技術更改由產品科評審并實施。質量管理科在首批樣品認可過程中應與供方簽訂《供方臨時質量保證協(xié)議》,供方在首批樣品認可過程中出現(xiàn)的質量問題按《供方臨時質量保證協(xié)議》進行考核。5.6最后確認5.65.6.2 各部門接批準的認可通知單后,可視為該供方已具備〔或恢復供貨資格,由采購科納入《合格供方目錄》。產品科負責與供方簽訂《技術協(xié)議》。5.6供方的質量監(jiān)控質量監(jiān)控的目的：通過對供方供貨實物質量業(yè)績的跟蹤,對供方供貨的持續(xù)保證能力進行定期或不定期的重新評價,確保所供產品的生產一致性和持續(xù)改進。5.75.7.2 當配套件出現(xiàn)批量、重大不合格或因配套件質量引起顧客投訴時,質量管理科下發(fā)《停用通知》,公司停止裝配或采購,由采購科通知供方對其產品進行改進。5.7.3供方改進后的產品,由產品科/質量管理科按5.75.8 供方的評定5.85.8一年或兩年不定期,由質量管理科派人或組織有關人員到供方進行現(xiàn)場評價。供方檔案的管理采購科負責建立所有采購品合格供方的基本信息資料檔案,除包括供方推薦應提供的相關資料外,還包括公司對供方進行試裝認證、配套認可、停用、復用的記錄。對有時效要求的資料〔如認證證書應及時向供方索取更新。被取消供方資格的供方檔案保存三年后可作銷毀處理。產品科/采購科可保留候選供方的技術能力資料,供方提供的技術文件和試驗報告,作為設計參考,并根據(jù)需要,及時更新、作廢。質量管理科保留供方最近三年的質量體系認證、產品認證、強制認證要求的供方產品的檢驗報告、供方的供貨業(yè)績及供方評級證明,并根據(jù)需要,及時更新、作廢。5.10外包項目供方的控制5.105.105.105.10當個別公司設計整車產品的生產制造過程需由其它生產廠實施時也屬外包過程,按《汽車產品生產外包過程管理辦法》的規(guī)定對生產廠進行控制。5.11記錄的控制本程序記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。支持性文件及相關文件6.1支持性文件《合格供方目錄》6.1.26.1.36.2相關文件《產品開發(fā)和設計控制程序》《工藝設計控制程序》《記錄控制程序》記錄7.1《供方推薦表》7.2《首件樣品認可書》7.3《工作委托書》7.4《工裝樣品檢驗報告》7.57.6《工裝樣品試裝報告》7.7《首批樣品試生產批準書》7.8《首批樣品檢驗報告》7.9《首批樣品試生產通知單》7