定西市檔案館

———定西市檔案館2022年度預算執(zhí)行情況績效自評報告市財政局：按照《定西市財政局關于開展2022年度預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，我單位認真落實“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控，預算完成有評價，評價結果有應用”的全過程績效管理機制，積極組織相關人員對2022年預算執(zhí)行情況開展績效自評，現將有關情況匯報如下：基本情況（一）單位主要職能1.集中統一管理市直各部門和中央、省駐定有關企事業(yè)單位的重要檔案資料,保守黨和國家秘密確保檔案資料的安全完整。2.負責征集、接收、保管具有保存價值的文字、圖表、聲像、電子、實物等重要檔案資料,征集社會散存的珍貴檔案資料。3.對館藏檔案進行科學整理、編目、鑒定、技術保護和安全保管，推進檔案管理工作的科學化、規(guī)范化和現代化。4.負責市檔案館館藏檔案的鑒定開放，提供檔案信息查閱利用。開展檔案數字化建設，推進存量檔案數字化、增量檔案電子化。為檔案信息資源共享提供基礎保障，建立和完善檔案信息網絡查閱系統,著力打造“五位一體”公共檔案服務體系，為全市經濟和社會事業(yè)發(fā)展服務。5.圍繞全市中心工作,開展檔案史料的研究開發(fā),檔案信息資源的編纂、公布、出版開展檔案宣傳、檔案學理論與科技創(chuàng)新的研究推廣工作。6.利用館藏檔案資料舉辦展覽公益講座媒體宣傳等活動，負責市檔案館愛國主義教育基地的建設工作。7.完成市委交辦的其他任務。（二）內設機構及概況1.辦公室。負責機關黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)等工作;協助館領導處理日常性事務，組織協調各科室工作;起草館工作規(guī)劃、年度計劃、總結等綜合性文件材料;負責會議承辦、干部人事、勞資、機關考勤、文書處理、機關檔案、機要保密、印信管理、政務公開、財務管理、固定資產、安全保衛(wèi)和后勤保障等工作;統計上報本館檔案事業(yè)年報等。2.收集整理科。負責市直各部門和中央、省駐定有關企事業(yè)單位各類檔案資料的接收、整理、統計;協助市檔案局開展監(jiān)督指導、執(zhí)法檢查等工作，受市檔案局委托按照“一事一授權”方式實施檔案業(yè)務指導工作:建立健全各類館藏檔案檢索工具:參與全市重大活動、重大事件并收集相應文書、聲像、實物等檔案按要求申報檔案相關項目。3.保管利用科。負責館藏檔案資料的科學管護，嚴格落實庫房檔案“十防”措施，確保檔案實體安全;對館藏破損褪變檔案開展搶救;按規(guī)定向社會各界提供館藏開放檔案資料和政府已公開現行文件的查閱利用;負責鑒定、審查開放和銷毀檔案并組織實施檔案開放和銷毀工作;做好館藏檔案利用效果的統計工作;定期開展檔案清庫盤查;開展館際檔案資料的交換、交流工作。4.數字信息科。負責檔案信息化和數字檔案館建設;負責接收電子檔案建設與維護檔案數據庫;負責檔案信息設施設備維護;負責檔案信息資源館際、館室共建互通、共享利用;負責政務新媒體的維護管理及審核發(fā)布工作。5.開發(fā)編研科。根據市委中心工作和社會需要，結合館藏內容編輯出版檔案叢編、文獻匯編、參考資料，征集散存在社會上的珍貴檔案資料，負責市檔案館展廳的規(guī)劃、建設、管理和參觀接待等工作，承辦檔案史料的陳列和展覽，參與并配合有關本市的編史修志和檔案專題片拍攝等工作。二、績效自評工作組織開展情況按照市財政局安排部署，我館召開了相關科室人員會議，安排部署預算績效評價工作。按照財政局要求2022年對我單位所有財政預算資金納入績效考核體系，由辦公室牽頭各科室配合對我單位2022年整體支出績效目標預算支出447.56萬元及檔案館工作經費45萬元、駐村幫扶工作經費6萬元2個項目進行績效自評。三、單位整體支出績效自評情況（一）單位決算情況1.收入決算情況說明。我單位2022年財政預算撥款收入4475569.03元，其中基本支出3185215.14元，項目支出1280412.49元。2.支出決算情況說明。我單位2022年總支出4475569.03元，其中基本支出3185215.14元，項目支出1280412.49元。（二）總體績效目標完成情況年初總設立購置規(guī)范的檔案盒、卷皮、歸檔章等，滿足珍貴歷史檔案的長期保管；支付聘用數字化工作人員工資，將檔案資源轉化為數字化的檔案信息，以數字化的形式存儲，利用計算機系統進行管理，形成一個有序結構的檔案信息庫，及時提供利用，實現資源共享；安全體系建設及培訓，按照檔案“十防”要求，確保館藏檔案安全完整；采購檔案裝具、防蟲藥物、防潮設備，通過對館藏檔案庫房溫濕度監(jiān)控、有害生物的防治等常態(tài)化保護措施，延長檔案的壽命，確保檔案資源安全保存和高效利用；開展檔案法制宣傳活動，舉辦6·9國際檔案日系列宣傳活動，制作展板、印制宣傳資料等，提升檔案館工作整體形象。市檔案館2022年全面完成各項重點工作目標任務。（三）各項指標完成情況績效自評從部門管理、履職效果、能力建設、服務對象滿意度4個一級指標分析評分，又將一級指標層層細化成26個三級指標。通過綜合分析，2022年24項指標達到目標要求，信息化覆蓋率和人員培訓機制完備性未達標扣除相應分值，總體績效目標完成得分情況為98分。1.部門管理目標，10個三級績效目標全部達到績效目標要求。2.履職效果目標，部門履職目標、部門效果目標、社會影響全部滿足達到預算績效目標值。3.能力建設目標，中期規(guī)劃建設完備，人員培訓機制完備，信息化管理覆蓋率達到100%。4.服務對象滿意度目標，本著厲行節(jié)約的原則開展工作，做到了勤儉節(jié)約、務實高效，干部滿意度達到100%。（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施檔案管理完備性低原因是新館建設正在規(guī)劃中，導致業(yè)務用房面積小難以開展接收檔案進館業(yè)務。改進措施：積極銜接相關部門推進新館建設事宜。人員培訓機制完備性未達標原因人員培訓機制不完備，專業(yè)化素質低。改進措施：加強對檔案專業(yè)人員的培訓，積極銜接外出學習。四、單位預算項目支出績效自評情況分析2022年，本單位預算支出項目2個，當年財政撥款51萬元，全年50.67支出元，執(zhí)行率99.35%。通過自評，有2個項目結果為“優(yōu)”。分項目自評情況分析如下：項目一：檔案館工作經費（一）項目支出預算執(zhí)行情況年初預算數45萬元，上年結轉0萬元，全年預算45萬元，全年執(zhí)行數45萬元，執(zhí)行率100%。（二）總體績效目標完成情況2022年度，完成了購置辦公設備、支付聘用人員工資，按照檔案“十防”要求，確保館藏檔案安全完整；更換老舊消防器材，維護監(jiān)控報警系統，采購檔案裝具、防蟲藥物、防潮設備，通過對館藏檔案庫房溫濕度監(jiān)控、有害生物的防治等常態(tài)化保護措施，延長檔案的壽命，確保檔案資源安全保存和高效利用；開展檔案法制宣傳活動，舉辦檔案業(yè)務培訓班；舉辦6·9國際檔案日系列宣傳活動，制作展板、印制宣傳資料等目標任務。該項目績效自評得分97分。（三）各項指標完成情況1.投入和管理目標，5個三級績效目標除財務管理制度和內控制度基本健全，扣除相應分值，其余全部達到績效目標要求。2.產出目標，數量、質量、時效全部滿足達到預算績效目標值。3.效果目標，本著厲行節(jié)約的原則開展工作，做到了勤儉節(jié)約、務實高效，干部滿意度達到94%。4.影響力目標，配套設施健全，審批流程健全。（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施1.財務管理，內控制度不夠健全，進一步細化業(yè)務流程，完善內控制度建設。2.實施管理，人員培訓等管理制度不健全，通過實踐運用，制定出適合本單位人員培訓制度。項目二：駐村人員工作經費（一）項目支出預算執(zhí)行情況年初預算數6萬元，全年預算數6萬元，全年執(zhí)行數5.67萬元，執(zhí)行率95%。（二）總體績效目標完成情況2022年度，完成了駐村人員生活補助及通信費用的報銷；購買意外保險；配置辦公及生活用品；積極發(fā)揮了幫扶人帶頭作用。該項目績效自評得分99.5分。（三）各項指標完成情況該項目從投入和管理目標、產出目標、效果目標、影響力目標評價，14個三級目標都已全部完成。（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施項目績效測評99.5分，主要是預算執(zhí)行率95%，駐村幫扶人員因病請假，生活補助未享受。五、績效自評結果擬應用和公開情況通過對各項目績效自評，在今后的工作中針對各失分項要不斷改進機制、強化措施、彌補差