某企業(yè)核查記錄表

核查記錄XXSP-D--04審核部門質(zhì)檢部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-B-3.1文件控制程序，質(zhì)檢部是文件控制的主管部門，負責質(zhì)量手冊、程序文件、等與公司質(zhì)量管理體系有關的文件控制和管理。查閱了質(zhì)檢部質(zhì)量手冊、程序文件及其他外來文件，有文件發(fā)放、更改、銷毀記錄。符合文件要求。質(zhì)量方針，質(zhì)量目標有總經(jīng)理組織制定，質(zhì)檢部負責發(fā)放。質(zhì)量方針：采用“五統(tǒng)一〞管理的肉雞原料，運用HACCP原理和方法，對生產(chǎn)過程進行有效控制。持續(xù)改良，不斷創(chuàng)新。為顧客提供平安、衛(wèi)生、營養(yǎng)的產(chǎn)品。質(zhì)檢部編寫公司總的文件清單。有公司文件清單。更新不及時。文件更改情況應記入?文件修改狀況一覽表?查閱?文件修改狀況一覽表?文件有兩處修改，并已記錄。MCSP-B-質(zhì)檢部編制?記錄管理制度?對各部門的記錄統(tǒng)一管理有?記錄管理制度?各項管理記錄和各種報告要及時填寫。各部門填寫記錄時，必須字跡清晰，易于識別，不得隨意涂改記錄?，F(xiàn)場審核個關鍵工序記錄均在現(xiàn)場。記錄填寫清晰，及時。能夠真實反映生產(chǎn)實際。各部門設專人負責記錄的儲存和保護工作。各部門有專職資料員。MCSP-B-5.63.4質(zhì)檢部負責協(xié)助管理者代表對評審報告中的糾正措施進行跟蹤檢查和驗證，并保存管理評審中形成的全部記錄。查閱對2007年8月3日外審不符合項的糾正措施實施情況。MCSP-B-7.4質(zhì)檢部、設備局部別制定相關產(chǎn)品的驗收標準，并對采購產(chǎn)品進行檢驗和驗收，檢驗合格后在?采購物資報驗單?上簽字，并填寫?原輔料驗收記錄?查閱相關原料、輔料、蔬菜的驗收標準。并查閱2024.11.26到貨的藕片，驗收記錄。查閱2024.12.3宰殺備案場毛雞的準宰通知單，符合要求審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門質(zhì)檢部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-B-7.5.4質(zhì)檢部根據(jù)生產(chǎn)提供過程的復雜程度，編制相關的檢測和測量規(guī)程。查閱?肉雞制品及檢驗規(guī)程?生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部制定?標識方法與規(guī)定?及?產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理規(guī)定?，并有效實施。質(zhì)檢部制定并發(fā)布了?標識方法與規(guī)定?及?產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理規(guī)定??，F(xiàn)場從原料接受到成品，追溯有效運行。MCSP-B-管理者代表組織者質(zhì)檢部每年年底制定?〔〕年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?總經(jīng)理批準后實施。制定了?2024年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?MCSP-B-質(zhì)檢部或設備部安排進行抽樣檢測和驗證。對采購物資根據(jù)供方級別進行取樣檢測驗證。質(zhì)檢部中心化驗室按照?中心化驗室操作要求?在產(chǎn)品的不同階段對原料、產(chǎn)品、采樣點、水質(zhì)等取樣化驗?；炇抑贫?微生物監(jiān)控方案??獸殘監(jiān)控方案??疫情監(jiān)控方案?抽產(chǎn)加工車間2024.12.5微生物扦樣單、結果單。抽查熟制品車間2024.12.6微生物扦樣單、結果單。質(zhì)檢部負責將生產(chǎn)各過程進行識別，確定出能夠通過后道工序?qū)η暗拦ば虻牟环线M行調(diào)整的過程，將這些過程定位一般過程，其他過程定位關鍵過程。對整個生產(chǎn)過程進行危害分析確立10個關鍵控制點，建立完善的HACCP體系。.2過程產(chǎn)品不合格產(chǎn)品處置方式現(xiàn)場有專門人員進行處理。。2024.8.3外部審核不符合項整改情況查質(zhì)檢部，為搜集到生活用水標準GB5749-2024不符合ISO9001:2000標準的要求。已更新了新的標準20240523檢驗的12mm紅面包粉，因為生物超標不合格退貨，但未分析原因、防止再發(fā)生，不符合ISO9001：2000標準的要求。對原因進行書面分析。審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門人力資源部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-A-03人力資源部職責：負責編寫各部門負責人及部門管理，技術崗位的?崗位說明書?各部門職責、權限清晰，崗位說明書涉及企業(yè)所有部門。負責編制公司年度培訓方案并監(jiān)督實施，并組織對公司中層以上管理人員和各部門負責人進行培訓。制定了2024年度培訓方案并實施。查閱了培訓記錄。MCSP-B-作業(yè)性文件由本部門組織編寫，經(jīng)本部門負責人審批后發(fā)布，同時保質(zhì)檢部一份存檔。編寫了年度培訓方案，由負責人審批后實施，并報質(zhì)檢部存檔。各部門設立資料員，負責文件歸檔發(fā)放工作，并編制本部門的文件清單。有專職的資料管理員，負責文件發(fā)放、回收等工作。MCSP-B-各部門設立專人負責記錄的儲存和保護工作設專人進行管理，MCSP-B-6.25.5人員引進，每年至少一次由人力資源部制定?年度人才引進方案?制定了相關人才的年度引進方案。。審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門銷售部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-A-03與顧客有關的過程，公司銷售部編制并保持?與顧客有關的過程控制程序?已編寫MCSP-B-各職能部門負責本部門管理性和技術性文件的控制和管理制定了本部門的相關作業(yè)文件文件MCSP-B-7.2銷售部接受訂單前，必須明確客戶要求，至少了解以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨日期等。查閱了?一般合同評審表??特殊合同評審表?合同簽訂后由業(yè)務員將合同執(zhí)行情況記入?合同臺帳?查閱了JFSA的合同臺帳情況合同簽訂后，銷售部編寫?生產(chǎn)方案通知單?發(fā)送生產(chǎn)部。查閱了兩批產(chǎn)品的生產(chǎn)方案通知單，加工數(shù)量、發(fā)貨日期等信息明確。5.6銷售部負責通過電話、傳真、電子郵件、走訪等方式在產(chǎn)品銷售的不同階段實現(xiàn)與顧客溝通查看了?客戶走訪方案?及?顧客信息反應表?。局部客戶走訪記錄未記錄。MCSP-B-6.2銷售部負責對業(yè)務員、報驗員的技能培訓，并負責對本部門所有人員的質(zhì)量培訓。組織相關人員參加了濰坊檢驗檢疫局組織的有關培訓，并獲的相應資質(zhì)。查看了?年度培訓方案?和培訓記錄MCSP-B-7.5.2效勞特性確實定，制定?效勞標準?明確規(guī)定效勞禮貌用語、行為舉止、接待活動等要求。銷售部制定了?效勞標準?詳細規(guī)定了業(yè)務人員的行為標準。審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門生產(chǎn)部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-A-03對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行籌劃制定了相關作業(yè)文件MCSP-B-各職能部門負責本部門管理性和技術性文件的控制和管理。制定了本部門相關的文件，并有專人負責。MCSP-B-5.6各職能部門各自根據(jù)?管理評審實施方案?的安排準備相關評審資料。參加了2024年管理評審，并準備了相關資料MCSP-B-6.2生產(chǎn)部負責對班長、關鍵崗位操作人員的技能培訓，并負責本部門其他人員的質(zhì)量培訓。查閱了各生產(chǎn)部門的培訓記錄，關鍵崗位人員的培訓記錄。MCSP-B-7.5生產(chǎn)部根據(jù)客戶的要求，確定生產(chǎn)提供過程的產(chǎn)品特性，以文件色形式傳達至各生產(chǎn)車間，對于客戶提供工藝的產(chǎn)品有生產(chǎn)部根據(jù)工藝編制加工標準。生產(chǎn)部對車間加工的各種產(chǎn)品均已編制了工藝標準，并以書面的方式發(fā)放至各車間。查閱了?生制品加工工藝標準?5.4標識和可追溯性生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部制定了?標識方法與規(guī)定??產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理規(guī)定?。生產(chǎn)現(xiàn)場采用流動掛牌方式實現(xiàn)了批次產(chǎn)品從原料接收、加工、包裝的可追溯性。查閱了?配料工序記錄?5.6產(chǎn)品防護，在內(nèi)部處理和交付到預定地點期間，生產(chǎn)部制定?搬運、包裝、儲存和防護的管理規(guī)定?對產(chǎn)品進行防護。生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品不同特性制定了?搬運、包裝、儲存和防護的管理規(guī)定?現(xiàn)場檢查了成品存放，產(chǎn)品均得到良好防護。叉車的工人在操作時，碰到已碼好垛的產(chǎn)品，有一箱產(chǎn)品出現(xiàn)損壞MCSP-B-設備使用部門對設備的日常維護及簡單維修工作，并保存相關記錄?，F(xiàn)場設備運行正常，衛(wèi)生清潔，查閱了?設備、設施維修保養(yǎng)記錄?各部門建立本部門的設備臺帳，并負責做好本部門的設備的狀態(tài)標識。各生產(chǎn)車間均建立了設備技工器具臺帳審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門采購中心審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-A-03采購部門編制并保持?采購控制程序?已編制MCSP-B-作業(yè)文件由使用部門組織編寫，經(jīng)本部門負責人審批后發(fā)布，同時報質(zhì)檢部一份存檔。各部門的記錄由各部門負責使用和控制。制定了相關作業(yè)文件，并有專人進行管理。MCSP-B-6.2采購部門負責對采購員、保管員、司磅員的技能培訓，并負責本部門其他人員的質(zhì)量培訓。查看了采購中心?培訓實施方案?，相應培訓記錄及考核證件。MCSP-B-7.4采購中心制定?蔬菜原料采購標準??包裝物料采購標準??主要輔料采購標準?采購中心根據(jù)進口國要求及相關行業(yè)國家標準制定MCSP-B-7.4采購部門制定供方選擇和評價準那么，編制?年度考核方案?根據(jù)考察情況填寫?供方考查表??供方評價表?建立?合格供方檔案?查看2024年度考核方案?合格供方檔案?MCSP-B-7.4采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后由采購人員持?采購物資報驗單?與倉庫辦理入庫交接手續(xù)，倉庫保管員做好入庫記錄。查驗倉庫?采購物資報驗單?均已簽字審核。 審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門設備部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-A-037.6設備部制定并保持?設備管理程序?，確定所需的監(jiān)視和測量裝置。設備部負責制定監(jiān)視和測量裝置的操作過程。與實際相結合已制定相應程序文件。自定相應的設備操作規(guī)程。MCSP-B-作業(yè)文件有使用部門組織編寫，記錄有個部門負責使用和控制。有文件清單、發(fā)放、回收記錄。MCSP-B-6.2設備部負責組織特殊工種的技能培訓〔鍋爐工、制冷工、鉗工、污水處理工、叉車工、等〕并負責本部門所有人員的質(zhì)量培訓。制定了培訓方案，職工培訓考核成績表。查看了特殊工種的上崗證書。MCSP-B-7.43.2設備部負責對采購設備進行驗證。查看了設備驗收記錄 MCSP-B-5.2設備的驗證：設備到達公司后，需設備部進行驗收方式包括：試運行、查看設備的合格證明、目視檢查。驗收合格填寫驗收記錄，必將設備名稱填入?設備臺帳?查看了局部設備的合格證明。查看了公司?設備臺帳?MCSP-B-設備部建立?監(jiān)視和測量裝置臺帳?對全公司的監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一管理。已建立?監(jiān)視和測量裝置臺帳?但未及時更新。MCSP-B-設備部負責對監(jiān)視和測量裝置的識別，并確定其校準狀態(tài)。每年由設備部協(xié)調(diào)政府部門對車間使用的監(jiān)視和測量裝置進行校準。審核員簽字：核查記錄XXSP-D--04審核部門收購部審核員審核日期標準條款核查內(nèi)容核查記錄MCSP-B-作業(yè)文件由使用部門組織編寫，記錄由各部門負責使用和控制。有專人負責文件、記錄的保管工作。MCSP-B-6.2各部門根據(jù)人力資源部制定的年度培訓方案，制定本部門的培訓實施方案。查看了收購部2024年培訓實施方案。MCSP-B-7.4收購部制定?毛雞收購標準??死雞及傷殘率的規(guī)定?確定對原料毛雞