寧波建工信息平臺(tái)用戶操作手冊(cè)

寧波建工工程綜合管理系統(tǒng)操作手冊(cè)工程招投標(biāo)管理1.1投標(biāo)管理介紹信申請(qǐng)表單據(jù)名稱介紹信申請(qǐng)表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→投標(biāo)管理→介紹信申請(qǐng)表制單人角色總公司經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求介紹信自開具日期起每隔90天要重新匯報(bào)一次，根據(jù)工程承接的進(jìn)展情況重新選擇“當(dāng)前狀態(tài)〞。填寫方法及考前須知詳見附表11.1.2單據(jù)名稱投標(biāo)報(bào)名登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→投標(biāo)管理→投標(biāo)報(bào)名登記表制單人角色總公司經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1.1.3單據(jù)名稱資格預(yù)審表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→投標(biāo)管理→資格預(yù)審表制單人角色總公司經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1.1.4單據(jù)名稱招投標(biāo)文件評(píng)議表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→投標(biāo)管理→招投標(biāo)文件評(píng)議表制單人角色總公司經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1.1.5單據(jù)名稱投標(biāo)小結(jié)系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→投標(biāo)管理→投標(biāo)小結(jié)制單人角色總公司經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1.1.6單據(jù)名稱區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入登記系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→投標(biāo)管理→區(qū)域市場(chǎng)準(zhǔn)入登記制單人角色總公司經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1.2經(jīng)營(yíng)登記1.2.1單據(jù)名稱總承包合同登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→經(jīng)營(yíng)登記→總承包合同登記表制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求分公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)人在簽訂總承包合同前按合同內(nèi)容填寫，填寫完整后保存即可填寫方法及考前須知詳見附件61.2.2單據(jù)名稱合同評(píng)審會(huì)議記錄表〔一、二等工程〕系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→經(jīng)營(yíng)登記→合同評(píng)審會(huì)議記錄表〔一、二等工程〕制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)填寫→分公司經(jīng)理審核→經(jīng)營(yíng)預(yù)算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業(yè)務(wù)輸入要求要求在單據(jù)提交前在附件中上傳承包合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件71.2.3單據(jù)名稱合同評(píng)審會(huì)簽表〔三等工程〕系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→經(jīng)營(yíng)登記→合同評(píng)審會(huì)簽表〔三等工程〕制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)填寫→分公司經(jīng)理審核→經(jīng)營(yíng)預(yù)算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業(yè)務(wù)輸入要求要求在單據(jù)提交前在附件中上傳承包合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件81.2.4單據(jù)名稱分包合同登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→經(jīng)營(yíng)登記→分包合同登記表制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)填寫→分公司經(jīng)理審核→經(jīng)營(yíng)預(yù)算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業(yè)務(wù)輸入要求審批合格蓋章前，要提供經(jīng)分包單位已蓋章簽字的“公司與分包單位平安環(huán)境協(xié)議書〞。要求在單據(jù)提交前在附件中上傳分包〔三方〕合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件91.2.5單據(jù)名稱合同變更登記表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→經(jīng)營(yíng)登記→合同變更登記表制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)填寫→分公司經(jīng)理審核→經(jīng)營(yíng)預(yù)算處律師審查→公司主管副總審批→合同管理員蓋章業(yè)務(wù)輸入要求要求在單據(jù)提交前在附件中上傳變更〔補(bǔ)充〕合同電子文本。填寫方法及考前須知詳見附件101.1業(yè)主合同合同評(píng)審與簽訂單據(jù)名稱合同評(píng)審與簽訂系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→業(yè)主合同→合同評(píng)審與簽訂制單人角色經(jīng)營(yíng)部科員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求由經(jīng)營(yíng)處用總包原始合同關(guān)聯(lián)生成〔補(bǔ)充類變更類合同不予提交，只在經(jīng)營(yíng)登記中進(jìn)行維護(hù)〕，各分公司經(jīng)營(yíng)科根據(jù)實(shí)際合同內(nèi)容將單據(jù)內(nèi)容補(bǔ)充完整。工程量清單單據(jù)名稱工程量清單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→工程根底定義→工程量清單制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按總包合同造價(jià)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入；如下列圖所示先新增工程量清單中的“合同總造價(jià)〞細(xì)目；在該細(xì)目中錄入總包合同的合同造價(jià)；1.1.3單據(jù)名稱合同狀態(tài)管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→業(yè)主合同→合同狀態(tài)管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)合同狀態(tài)管理中，合同狀態(tài)一定要修改成“執(zhí)行中〞才能生效，才能進(jìn)行后續(xù)的合同結(jié)算等操作。1.1.4單據(jù)名稱計(jì)量結(jié)算單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→業(yè)主合同→計(jì)量結(jié)算單制單人角色工程部預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程部預(yù)算人員錄入→工程經(jīng)理審核→分公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算科長(zhǎng)審批→財(cái)務(wù)部備案〔發(fā)送消息〕→分公司經(jīng)理備案〔發(fā)送消息〕業(yè)務(wù)輸入要求按照本期甲乙雙方核定確認(rèn)的應(yīng)收款進(jìn)行填寫；根據(jù)合同結(jié)算要求每期結(jié)算發(fā)生時(shí)填寫；1.1.5單據(jù)名稱合同變更系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→業(yè)主合同→合同執(zhí)行→合同變更制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科審核人角色總公司經(jīng)營(yíng)部審批是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求假設(shè)總包合同造價(jià)發(fā)生變更，那么在本單據(jù)中登記相關(guān)內(nèi)容。操作該單據(jù)前必須先維護(hù)【工程根底定義】→【工程量清單】；1.1.6單據(jù)名稱支付證書系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→業(yè)主合同→支付證書制單人角色分公司財(cái)務(wù)科相關(guān)人員〔工程會(huì)計(jì)〕審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按照計(jì)量結(jié)算單結(jié)算金額扣除本次扣款項(xiàng)后填寫；和計(jì)量結(jié)算單同步進(jìn)行；1.單據(jù)名稱收款單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→收款單制單人角色工程經(jīng)理審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經(jīng)理填寫→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批→分公司經(jīng)理備案〔發(fā)送消息〕業(yè)務(wù)輸入要求按照實(shí)際到款金額填寫操作及填寫說明：1)收款單，是指業(yè)主合同的收款，并需走網(wǎng)上審批流程。第二章工程開工管理2.1工程根本信息庫2.1單據(jù)名稱工程信息系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→工程信息制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫，其中工程狀態(tài)欄〔字段選擇〕顯示工程進(jìn)度階段應(yīng)與工程所處階段相符。2.1單據(jù)名稱建筑概況系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→建筑概況制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。2.1單據(jù)名稱效果圖系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→效果圖制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求至少放置一張鳥瞰圖，其它形式不作要求。圖片大小不超過1M。2.1單據(jù)名稱結(jié)構(gòu)概況系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→結(jié)構(gòu)概況制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。2.1單據(jù)名稱安裝概況系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→安裝概況制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。2.1單據(jù)名稱工程難點(diǎn)重點(diǎn)系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→工程難點(diǎn)重點(diǎn)制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。2.1單據(jù)名稱地質(zhì)條件及周邊效勞系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→經(jīng)營(yíng)管理→工程根本信息庫→地質(zhì)條件及周邊效勞制單人角色資料員審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求按實(shí)全部填寫。2.2技術(shù)管理2.2單據(jù)名稱技術(shù)方案審批系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→技術(shù)管理→常規(guī)技術(shù)管理→技術(shù)方案審批制單人角色工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程備案施工方案：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提交→分公司主任工程師審核→總工辦審批備案其他施工方案：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人提交→分公司主任工程師審核→總公司副總工程師審核→總公司總工審批業(yè)務(wù)輸入要求施工方案齊全，相關(guān)信息及附件要完整；方案文本內(nèi)容盡量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施情況一致；操作及填寫說明：1)對(duì)于合同造價(jià)3000萬〔包含3000萬〕的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齊全，相關(guān)信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。2)對(duì)于合同造價(jià)3000萬以上8000萬以下〔包含8000萬〕的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齊全，相關(guān)信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。=2\*GB3②方案文本內(nèi)容盡量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施情況一致。3)對(duì)于合同造價(jià)8000萬以上的工程工程要求：=1\*GB3①主要施工方案齊全，相關(guān)信息填寫完整，附件上傳的資料要完整。=2\*GB3②方案文本內(nèi)容盡量與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際實(shí)施情況一致。=3\*GB3③施工方案內(nèi)容與其它模塊內(nèi)容相一致。2.3工程開停工復(fù)工管理2.單據(jù)名稱工程開工管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→進(jìn)度產(chǎn)值管理→工程開停工復(fù)工管理→工程開工管理制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批業(yè)務(wù)輸入要求1、工程部在實(shí)際開工前，持規(guī)劃許可證和施工許可證復(fù)印件、施工組織設(shè)計(jì)審批表復(fù)印件、施工組織設(shè)計(jì)全文的電子文檔〔包括勞動(dòng)力需求表，工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖等〕，書面開工報(bào)告〔TRQ-07-03〕及電子文檔到公司工程管理部辦理相關(guān)手續(xù)，含消防工程、安裝工程的單位工程同時(shí)報(bào)送消防工程開工報(bào)告〔TRQ-07-05〕、開工報(bào)告附件〔TRQ-07-04〕。2、開工手續(xù)辦理完成后，由工程部將開工報(bào)告〔含附件〕電子文檔、施工組織設(shè)計(jì)電子文檔、消防工程開工報(bào)告電子文檔作為附件上傳。3、安裝工程作為企業(yè)內(nèi)局部包配合時(shí)，不單獨(dú)制單工程開工管理單據(jù)。4、不含土建工程的獨(dú)立安裝工程按照上述工作流程制單工程開工管理單據(jù)。5、開工報(bào)告單據(jù)上的開工日期必須與上傳的開工報(bào)告電子文檔內(nèi)的開工日期吻合。6、在申請(qǐng)開工報(bào)告前必須完成【工程根本信息庫】模塊中各類單據(jù)的填報(bào)。操作及填寫說明：1)工程立項(xiàng)后，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。2)本單據(jù)須走審批工作流程，流程：工程部施工員提交→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批。2.單據(jù)名稱停工申請(qǐng)報(bào)告系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→進(jìn)度產(chǎn)值管理→工程開停工復(fù)工管理→工程停工管理→停工申請(qǐng)報(bào)告制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批→總公司分管副總審批業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中工程工程、停工開始日期、預(yù)計(jì)停工日期必須填寫準(zhǔn)確，停工原因、停工范圍必須填寫詳細(xì)操作及填寫說明：1)本單據(jù)須走審批工作流程，流程：工程部施工員提交→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批→總公司分管副總審批。2)工程部實(shí)施停工期間，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。2.單據(jù)名稱停工事項(xiàng)記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→進(jìn)度產(chǎn)值管理→工程開停工復(fù)工管理→工程停工管理→停工事項(xiàng)記錄制單人角色工程部施工員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1、單據(jù)中工程工程、停工類型、停工開始日期、停工簽發(fā)單位需填寫準(zhǔn)確，停工原因、停工范圍必須填寫詳細(xì)。2、停工報(bào)告、停工令及停工通知以電子文檔作為附件上傳。操作及填寫說明：1)工程部停工期間，由工程部組織輸入。2.單據(jù)名稱復(fù)工事項(xiàng)記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→進(jìn)度產(chǎn)值管理→工程開停工復(fù)工管理→復(fù)工事項(xiàng)記錄制單人角色工程部施工員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批→總公司分管副總審批業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中停工事項(xiàng)記錄、工程工程名稱、復(fù)工日期、復(fù)工情況說明必須填寫準(zhǔn)確、詳細(xì)操作及填寫說明：1)本單據(jù)須走審批工作流程：工程部施工員提交→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批→總公司分管副總審批。2)工程停工期間，由工程部組織輸入，制單人：工程部施工員。第三章工程過程管理工程進(jìn)度產(chǎn)值管理3.1方案管理3.單據(jù)名稱初始里程碑方案系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→進(jìn)度產(chǎn)值管理→方案管理→進(jìn)度方案→初始里程碑方案制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求工程部應(yīng)根據(jù)合同或確定的里程碑事件制定相應(yīng)方案。里程碑方案節(jié)點(diǎn)定義為：1、樁基完成；2、土方工程完成；3、底板完成；4、±0.00梁板完成；5、主體結(jié)構(gòu)完成；6、外墻裝飾完成；7、室內(nèi)裝飾完成；8、單位工程竣工；9、室外工程完成；10、工程竣工操作及填寫說明：1)由工程部輸入，制單人：工程部資料員，審核人：工程經(jīng)理。2)單據(jù)中的里程碑編碼、里程碑名稱、方案到達(dá)日期、實(shí)際到達(dá)日期、偏差天數(shù)等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。3)分包配合的安裝工程可不做本單據(jù)。3.單據(jù)名稱總體方案系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→進(jìn)度產(chǎn)值管理→方案管理→進(jìn)度方案→總體方案制單人角色工程部施工員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否簽發(fā)人角色工程經(jīng)理工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求要求制訂總方案進(jìn)度，工程部每月末制訂總執(zhí)行進(jìn)度〔自開工至累計(jì)完成〕。當(dāng)方案工期發(fā)生重大變更或延期時(shí)，從變更手續(xù)之月起制訂新的總方案進(jìn)度。操作及填寫說明：1)由工程部負(fù)責(zé)總體施工進(jìn)度方案的編制和錄入工作，制單人：工程部施工員，審核人：工程經(jīng)理。2)安裝工程〔包括電梯、消防、弱電智能化等專業(yè)工程，下同〕由設(shè)備或機(jī)電分公司配合施工的，安裝工程進(jìn)度編制維護(hù)由設(shè)備或機(jī)電分公司完成；安裝工程由土建工程自行施工的，工程部負(fù)責(zé)相關(guān)工程進(jìn)度編制維護(hù)；施工合同范圍以外的可不編入總體工程進(jìn)度方案。質(zhì)量管理3.2創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理3.單據(jù)名稱創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理→創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯管理制單人角色工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)在說明欄里填寫創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯的具體事項(xiàng)。3)單據(jù)中“創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)杯目標(biāo)〞選擇項(xiàng)由工程管理部定義并負(fù)責(zé)維護(hù)。3.3質(zhì)量檢查3.單據(jù)名稱質(zhì)量檢查記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→質(zhì)量檢查→質(zhì)量檢查記錄制單人角色工程管理部科員/工程科科員/工程質(zhì)檢員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)/分公司工程科科長(zhǎng)/工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求質(zhì)量檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次；檢查內(nèi)容按照公司相關(guān)規(guī)定填寫完整；操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。單據(jù)中工程工程、檢查單位性質(zhì)、檢查負(fù)責(zé)人、檢查類型、檢查時(shí)間、工程質(zhì)量狀態(tài)及質(zhì)量檢查記錄明細(xì)等所有字段必須填寫準(zhǔn)確完整。2)質(zhì)量檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次。3)總公司、分公司及工程部負(fù)責(zé)各自單據(jù)的輸入。4)單據(jù)中問題內(nèi)容欄內(nèi)要填寫的內(nèi)容以能描述清楚問題為標(biāo)準(zhǔn)。5)如需生成整改通知單，請(qǐng)使用菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)點(diǎn)擊“確定〞按鈕后將自動(dòng)彈出【整改通知單】的新增界面，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。3.4整改通知3.單據(jù)名稱整改通知單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→整改通知→整改通知單制單人角色工程管理部科員/工程科科員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)/分公司工程科科長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求整改通知單填寫頻度為分公司每月一次，總公司每季度一次，工程部的周自檢可不填寫整改通知；操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)整改通知單填寫頻度為分公司每月一次，總公司每季度一次，工程部的周自檢不填寫整改通知。3)本單據(jù)請(qǐng)通過【質(zhì)量檢查記錄】提供的“〞功能來制單，操作方法請(qǐng)參考質(zhì)量管理→質(zhì)量檢查→質(zhì)量檢查記錄下提供的操作說明。4)如需生成【整改回復(fù)單】，請(qǐng)使用本單據(jù)菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)注意選擇好對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換規(guī)那么，點(diǎn)擊“確定〞按鈕后將自動(dòng)彈出【整改回復(fù)單】的新增界面，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。3.單據(jù)名稱整改回復(fù)單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→整改通知→整改回復(fù)單制單人角色工程部質(zhì)檢員/工程部質(zhì)檢員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)/分公司工程科科長(zhǎng)是否工作流審批是工作流審批流程分公司檢查：工程部質(zhì)檢員提交→工程經(jīng)理審核→分公司工程科長(zhǎng)審批總公司及外部檢查：工程部質(zhì)檢員提交→工程經(jīng)理審核→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部經(jīng)理審批業(yè)務(wù)輸入要求除工程部周自檢可不填寫整改回復(fù)單外，其他各類檢查都須填寫整改回復(fù)單。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)整改回復(fù)單由工程部組織輸入。3)工程部周自檢不填寫整改回復(fù)單。4)本單據(jù)請(qǐng)通過【整改通知單】提供的“〞功能來制單，操作方法請(qǐng)參考質(zhì)量管理→整改通知→整改通知單下提供的操作說明。5)如需生成【整改驗(yàn)證單】，請(qǐng)使用本單據(jù)菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)注意選擇好對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)換規(guī)那么，點(diǎn)擊“確定〞按鈕后將自動(dòng)彈出【整改驗(yàn)證單】的新增界面，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。3.單據(jù)名稱整改驗(yàn)證單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→整改通知→整改驗(yàn)證單制單人角色工程管理部科員/分公司工程科科員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)/分公司工程科科長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求除工程部周自檢可不填寫整改驗(yàn)證單外，其他各類檢查都須填寫整改驗(yàn)證單。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)整改驗(yàn)證單由對(duì)應(yīng)的整改通知單簽發(fā)單位組織輸入。3)工程部周自檢不填寫整改驗(yàn)證單。4)本單據(jù)請(qǐng)通過【整改回復(fù)單】提供的“〞功能來制單，操作方法請(qǐng)參考質(zhì)量管理→整改通知→整改回復(fù)單下提供的操作說明。3.5質(zhì)量事故處理3.單據(jù)名稱質(zhì)量事故報(bào)告系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→質(zhì)量事故處理→質(zhì)量事故報(bào)告制單人角色工程管理部科員/分公司工程科科員/工程部質(zhì)檢員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)/分公司工程科科長(zhǎng)/工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中報(bào)告時(shí)間、報(bào)告人、問題發(fā)生時(shí)間、問題發(fā)生地點(diǎn)、問題發(fā)生部位、發(fā)生過程、后果和原因分析等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)單據(jù)中報(bào)告時(shí)間、報(bào)告人、問題發(fā)生時(shí)間、問題發(fā)生地點(diǎn)、問題發(fā)生部位、發(fā)生過程、后果和原因分析等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。3.單據(jù)名稱質(zhì)量事故處理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→質(zhì)量事故處理→質(zhì)量事故處理制單人角色工程管理部科員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中質(zhì)量問題處理責(zé)任人、質(zhì)量問題處理組織人、質(zhì)量問題處理監(jiān)管人、認(rèn)定問題等級(jí)、質(zhì)量等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)單據(jù)中質(zhì)量問題處理責(zé)任人、質(zhì)量問題處理組織人、質(zhì)量問題處理監(jiān)管人、認(rèn)定問題等級(jí)、質(zhì)量等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。3.單據(jù)名稱質(zhì)量事故處理記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→質(zhì)量事故處理→質(zhì)量事故處理記錄制單人角色工程管理部科員審核人角色工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中問題處理情況中的問題等級(jí)、問題原因、問題處理及糾正措施、預(yù)防措施等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。2)單據(jù)中問題處理情況中的問題等級(jí)、問題原因、問題處理及糾正措施、預(yù)防措施等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。3.6工程回訪與保修3.單據(jù)名稱年度回訪方案表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→工程回訪與保修→年度回訪方案表制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求方案明細(xì)表單據(jù)中工程名稱、工程經(jīng)理、竣工驗(yàn)收日期、方案回訪日期等字段必須填寫準(zhǔn)確完整操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。工程部組織輸入。2)方案明細(xì)表單據(jù)中工程名稱、工程經(jīng)理、竣工驗(yàn)收日期、方案回訪日期等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。3.單據(jù)名稱工程回訪記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→工程回訪與保修→工程回訪記錄制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中回訪工程工程名稱、年度回訪方案單據(jù)、回訪人、用戶評(píng)價(jià)、用戶代表等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。用戶意見及回訪內(nèi)容要填寫詳細(xì)操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。工程部組織輸入。2)單據(jù)中回訪工程工程名稱、年度回訪方案單據(jù)、回訪人、用戶評(píng)價(jià)、用戶代表等字段必須填寫準(zhǔn)確完整。用戶意見及回訪內(nèi)容要填寫詳細(xì)。3.單據(jù)名稱保修實(shí)施記錄表系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→質(zhì)量管理→工程回訪與保修→保修實(shí)施記錄表制單人角色工程部資料員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求單據(jù)中保修工程名稱、竣工驗(yàn)收日期、保修日期、保修實(shí)施負(fù)責(zé)人、保修驗(yàn)證人、保修工程、業(yè)主單位等字段必須填寫準(zhǔn)確完整，保修內(nèi)容要填寫詳細(xì)操作及填寫說明：1)填寫表式如上圖。工程部在保修活動(dòng)實(shí)施后組織輸入。2)單據(jù)中保修工程名稱、竣工驗(yàn)收日期、保修日期、保修實(shí)施負(fù)責(zé)人、保修驗(yàn)證人、保修工程、業(yè)主單位等字段必須填寫準(zhǔn)確完整，保修內(nèi)容要填寫詳細(xì)。平安管理3.7工程平安目標(biāo)管理3.單據(jù)名稱工程平安目標(biāo)定義系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→工程平安目標(biāo)管理→工程平安目標(biāo)定義制單人角色工程部平安員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求在工程開工前，根據(jù)合同要求、工程自身需求及相關(guān)部門要求，以整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝修為四個(gè)階段；在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程中目標(biāo)有變更，那么實(shí)時(shí)更改；單據(jù)填寫時(shí)間要在工程施工合同簽訂后，工程開工前；安裝、市政、鋼結(jié)構(gòu)等單位的目標(biāo)應(yīng)與土建工程相同安裝、市政、鋼結(jié)構(gòu)等單位的目標(biāo)應(yīng)與土建工程相同。在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程中目標(biāo)有變更，那么實(shí)時(shí)更改。安裝、市政、鋼結(jié)構(gòu)等單位的目標(biāo)應(yīng)與土建工程相同。在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程中目標(biāo)有變更，那么實(shí)時(shí)更改。在工程開工前，根據(jù)合同要求、工程自身需求及相關(guān)部門要求，以整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝修為四個(gè)階段，由工程部組織輸入，工程經(jīng)理審核。操作及填寫說明：1)在工程開工前，根據(jù)合同要求、工程自身需求及相關(guān)部門要求，以整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝修為四個(gè)階段，由工程部組織輸入，工程經(jīng)理審核。2)在工程開工前，一次性定義；假設(shè)過程中目標(biāo)有變更，那么實(shí)時(shí)更改。3)單據(jù)填寫時(shí)間要在工程施工合同簽訂后，工程開工前。4)安裝、市政、鋼結(jié)構(gòu)等單位的目標(biāo)應(yīng)與土建工程相同。3.單據(jù)名稱工程平安目標(biāo)階段檢查記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→工程平安目標(biāo)管理→工程平安目標(biāo)階段檢查記錄制單人角色工程部平安員審核人角色分公司工程科長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，對(duì)整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝飾四個(gè)階段，進(jìn)行目標(biāo)符合性檢查。〔群體建筑中如果有某個(gè)單體首先到達(dá)某一目標(biāo)階段，那么視為整個(gè)工程就到達(dá)該目標(biāo)階段〕根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，對(duì)整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝飾四個(gè)階段，進(jìn)行目標(biāo)符合性檢查?！踩后w建筑中如果有某個(gè)單體首先到達(dá)某一目標(biāo)階段，那么視為整個(gè)工程就到達(dá)該目標(biāo)階段〕根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，對(duì)整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝飾四個(gè)階段，進(jìn)行目標(biāo)符合性檢查。〔群體建筑中如果有某個(gè)單體首先到達(dá)某一目標(biāo)階段，那么視為整個(gè)工程就到達(dá)該目標(biāo)階段〕1標(biāo)化工程分公司工程科長(zhǎng)工程平安員工程經(jīng)理分公司工程科長(zhǎng)工程平安員工程經(jīng)理完成情況填寫如下：平安合格率到達(dá)要求完成情況填寫如下：平安合格率到達(dá)要求無一般工傷事故無工傷事故歇工符合目標(biāo)方案此局部自帶工程經(jīng)理此局部自帶工程經(jīng)理操作及填寫說明：根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，對(duì)整個(gè)工程的根底、結(jié)構(gòu)二層、結(jié)頂、裝飾四個(gè)階段，進(jìn)行目標(biāo)符合性檢查?！踩后w建筑中如果有某個(gè)單體首先到達(dá)某一目標(biāo)階段，那么視為整個(gè)工程就到達(dá)該目標(biāo)階段〕3.8平安培訓(xùn)與教育單據(jù)名稱平安培訓(xùn)與教育系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安培訓(xùn)與教育制單人角色工程部平安員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1、分公司首先進(jìn)行教育，教育時(shí)間≥15學(xué)時(shí)〔2天〕；工程部接下來進(jìn)行教育，教育時(shí)間≥15學(xué)時(shí)〔2天〕；班組最后進(jìn)行教育，教育時(shí)間≥20學(xué)時(shí)〔3天〕。2、教育時(shí)間要與相關(guān)分局部項(xiàng)交底時(shí)間相對(duì)應(yīng)，原那么為先教育、后交底。3、對(duì)工程管理人員要做分公司、工程部?jī)杉?jí)的平安教育。4、不需要對(duì)分包單位作業(yè)班組進(jìn)行教育。操作及填寫說明：1)分公司首先進(jìn)行教育，教育時(shí)間≥15學(xué)時(shí)〔2天〕；工程部接下來進(jìn)行教育，教育時(shí)間≥15學(xué)時(shí)〔2天〕；班組最后進(jìn)行教育，教育時(shí)間≥20學(xué)時(shí)〔3天〕。2)教育時(shí)間要與相關(guān)分局部項(xiàng)交底時(shí)間相對(duì)應(yīng)，原那么為先教育、后交底。3)對(duì)工程管理人員要做分公司、工程部?jī)杉?jí)的平安教育。4)不需要對(duì)分包單位作業(yè)班組進(jìn)行教育。5)該單據(jù)首次制單時(shí)間與實(shí)際教育時(shí)間一致或間隔不超過2天6)管理人員、電工、電焊工、后勤人員在工程開工前教育〔這里所述電工、電焊工指土建工程自帶的個(gè)別人員，假設(shè)有電工班組、電焊工班組的那么按進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及程序組織輸入〕。2、塔吊司機(jī)、指揮、司索、井架司機(jī)、施工電梯司機(jī)與設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間相符。(1)、分公司級(jí)教育1、根據(jù)工程不同階段，按進(jìn)場(chǎng)批次，對(duì)班組、作業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行三級(jí)平安教育。即：分公司首先進(jìn)行教育，教育時(shí)間≮1、根據(jù)工程不同階段，按進(jìn)場(chǎng)批次，對(duì)班組、作業(yè)人員及時(shí)進(jìn)行三級(jí)平安教育。即：分公司首先進(jìn)行教育，教育時(shí)間≮15學(xué)時(shí)〔2天〕；工程部接下來進(jìn)行教育，教育時(shí)間≮15學(xué)時(shí)〔2天〕；班組最后進(jìn)行教育，教育時(shí)間≮20學(xué)時(shí)〔3天〕。2、教育時(shí)間要與相關(guān)分局部項(xiàng)交底時(shí)間相對(duì)應(yīng)，原那么為先教育、后交底。3、對(duì)工程管理人員要做分公司、工程部?jī)杉?jí)的平安教育。4、不需要對(duì)分包單位作業(yè)班組進(jìn)行教育。1、人數(shù)及進(jìn)入單位時(shí)間與進(jìn)度及勞務(wù)模塊相對(duì)應(yīng)。2、還要注意人數(shù)與本錢管理模塊“期間方案本錢〞包清工人工費(fèi)等參數(shù)相對(duì)應(yīng)。同時(shí)進(jìn)場(chǎng)的多個(gè)班組，那么可以在同一表單中輸入分公司教育時(shí)間≮15學(xué)時(shí)工程平安員工程經(jīng)理工程平安員工程經(jīng)理首次制單時(shí)間與分公司級(jí)教育時(shí)間一致或間隔不超過2天(2)、工程級(jí)教育假設(shè)多個(gè)班組同時(shí)進(jìn)場(chǎng)，那么可以在同一表單中輸入工程級(jí)教育時(shí)間假設(shè)多個(gè)班組同時(shí)進(jìn)場(chǎng)，那么可以在同一表單中輸入工程級(jí)教育時(shí)間≮15學(xué)時(shí)1、人數(shù)及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間與進(jìn)度及勞務(wù)模塊相對(duì)應(yīng)。2、還要注意人數(shù)與“期間方案本錢〞包清工人工費(fèi)等參數(shù)相對(duì)應(yīng)。工程平安員時(shí)間在公司教育后工程平安員時(shí)間在公司教育后工程經(jīng)理假設(shè)多個(gè)班組同時(shí)進(jìn)場(chǎng)，那么可以在同一表單中輸入(3)、班組級(jí)教育1、人數(shù)及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間與進(jìn)度及勞務(wù)模塊想對(duì)應(yīng)。2、人數(shù)還要注意與1、人數(shù)及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間與進(jìn)度及勞務(wù)模塊想對(duì)應(yīng)。2、人數(shù)還要注意與“期間方案本錢〞包清工人工費(fèi)等參數(shù)相對(duì)應(yīng)。工程平安員時(shí)間在工程級(jí)教育后工程平安員時(shí)間在工程級(jí)教育后工程經(jīng)理班組級(jí)教育時(shí)間≮20學(xué)時(shí)3.9平安檢查管理3.單據(jù)名稱平安檢查記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安檢查管理→平安檢查記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求平安檢查記錄的頻度為總公司每季度一次，分公司每月一次，工程部每周一次操作及填寫說明：工程周檢查以周為單位，根據(jù)檢查編制輸入數(shù)據(jù)；結(jié)合“以周為單位，根據(jù)檢查編制輸入數(shù)據(jù)；結(jié)合“平安目標(biāo)階段檢查記錄〞、“平安驗(yàn)收記錄〞、“創(chuàng)標(biāo)化驗(yàn)收記錄〞，時(shí)間及檢查評(píng)分要對(duì)應(yīng)一致。根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減根據(jù)綜合檢查、重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減根據(jù)綜合檢查、重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“實(shí)際得分〞扣減情況，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；對(duì)于其中的重大隱患，要在“重大隱患報(bào)告記錄〞中再輸入工程平安員與檢查日期對(duì)應(yīng)工程經(jīng)理得分按公式“匯總實(shí)際得分×100/總分〞換算后，按以下規(guī)定評(píng)等級(jí)：1、優(yōu)良：在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無重大事故隱患，各項(xiàng)工作到達(dá)行業(yè)平均先進(jìn)水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)保證平安生產(chǎn)的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項(xiàng)檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工現(xiàn)場(chǎng)隱患多，匯總表分值缺乏70分。=1\*GB3①以周為單位，根據(jù)檢查編制輸入數(shù)據(jù)；結(jié)合“平安目標(biāo)階段檢查記錄〞、“平安驗(yàn)收記錄〞、“創(chuàng)標(biāo)化驗(yàn)收記錄〞，時(shí)間及檢查評(píng)分要對(duì)應(yīng)一致。=2\*GB3②單據(jù)中“檢查項(xiàng)〞根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減=3\*GB3③單據(jù)中“存在的主要問題〞根據(jù)綜合檢查、重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“實(shí)際得分〞扣減情況，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；對(duì)于其中的重大隱患，要在“重大隱患報(bào)告記錄〞中再輸入=4\*GB3④得分按公式“匯總實(shí)際得分×100/總分〞換算后，按以下規(guī)定評(píng)等級(jí)：優(yōu)良：在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無重大事故隱患，各項(xiàng)工作到達(dá)行業(yè)平均先進(jìn)水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。合格：施工現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)保證平安生產(chǎn)的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項(xiàng)檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。不合格：施工現(xiàn)場(chǎng)隱患多，匯總表分值缺乏70分。分公司月檢查以月為單位，根據(jù)檢查編制輸入數(shù)據(jù)；結(jié)合“以月為單位，根據(jù)檢查編制輸入數(shù)據(jù)；結(jié)合“平安目標(biāo)階段檢查記錄〞、“平安驗(yàn)收記錄〞、“創(chuàng)標(biāo)化驗(yàn)收記錄〞，時(shí)間及檢查評(píng)分要對(duì)應(yīng)一致。分公司工程科相關(guān)人員與檢查日期對(duì)應(yīng)分公司工程科相關(guān)人員與檢查日期對(duì)應(yīng)根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減分公司工程科科長(zhǎng)〔或分管平安副科長(zhǎng)〕根據(jù)綜合檢查、重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“根據(jù)綜合檢查、重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“實(shí)際得分〞扣減情況，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；對(duì)于其中的重大隱患，要在“重大隱患報(bào)告記錄〞中再輸入。=1\*GB3①以月為單位，根據(jù)檢查編制輸入數(shù)據(jù)；結(jié)合“平安目標(biāo)階段檢查記錄〞、“平安驗(yàn)收記錄〞、“創(chuàng)標(biāo)化驗(yàn)收記錄〞，時(shí)間及檢查評(píng)分要對(duì)應(yīng)一致。=2\*GB3②單據(jù)中“評(píng)分表〞根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減=3\*GB3③單據(jù)中“存在的主要問題〞根據(jù)綜合檢查、重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“實(shí)際得分〞扣減情況，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)；對(duì)于其中的重大隱患，要在“重大隱患報(bào)告記錄〞中再輸入。3)操作提示=1\*GB3①如需生成整改通知單，請(qǐng)使用菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)點(diǎn)擊“確定〞按鈕后將自動(dòng)彈出【整改通知單】的新增界面，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。3.單據(jù)名稱重大隱患報(bào)告記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安檢查管理→重大隱患報(bào)告記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求公司內(nèi)部各級(jí)檢查單位，各自負(fù)責(zé)把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據(jù)中再輸入一次公司內(nèi)部各級(jí)檢查單位，各自負(fù)責(zé)把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據(jù)中再輸入一次檢查當(dāng)天公司內(nèi)部各級(jí)檢查單位，各自負(fù)責(zé)把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據(jù)中再輸入一次檢查當(dāng)天制單人角色工程部檢查：平安員分公司檢查：工程科總公司檢查：工程處審核人角色工程部檢查：工程經(jīng)理分公司檢查：工程科長(zhǎng)〔或副科長(zhǎng)〕總公司檢查：工程處長(zhǎng)〔或副處長(zhǎng)〕修改時(shí)間與制單日期一致檢查當(dāng)天3.單據(jù)名稱外部平安檢查記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安檢查管理→外部平安檢查記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批是工作流審批流程工程部平安員錄入→分公司工程科長(zhǎng)〔副科長(zhǎng)〕審核→總公司工程管理部經(jīng)理〔副經(jīng)理〕審批業(yè)務(wù)輸入要求公司內(nèi)部各級(jí)檢查單位，各自負(fù)責(zé)把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據(jù)中再輸入一次根據(jù)上級(jí)相關(guān)行政主管部門的檢查，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，制單日期為收文當(dāng)日外部單位目前僅包括上級(jí)相關(guān)行政主管部門，如市安質(zhì)總站、鎮(zhèn)海區(qū)平安質(zhì)量監(jiān)督站、鄞州區(qū)建筑安裝管理處等等。根據(jù)上級(jí)相關(guān)行政主管部門的檢查，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，制單日期為收文當(dāng)日外部單位目前僅包括上級(jí)相關(guān)行政主管部門，如市安質(zhì)總站、鎮(zhèn)海區(qū)平安質(zhì)量監(jiān)督站、鄞州區(qū)建筑安裝管理處等等。在此表單中僅描述檢查名稱，但上級(jí)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的具體問題在“在此表單中僅描述檢查名稱，但上級(jí)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的具體問題在“整改通知單〞中輸入，之后按程序要求及流程進(jìn)行完善。操作及填寫說明：1)根據(jù)上級(jí)相關(guān)行政主管部門的檢查，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)，制單日期為收文當(dāng)日2)外部單位目前僅包括上級(jí)相關(guān)行政主管部門，如市安質(zhì)總站、鎮(zhèn)海區(qū)平安質(zhì)量監(jiān)督站、鄞州區(qū)建筑安裝管理處等等。3)在此表單中僅描述檢查名稱，但上級(jí)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的具體問題在“整改通知單〞中輸入，之后按程序要求及流程進(jìn)行完善。3.10整改回復(fù)驗(yàn)證管理3.單據(jù)名稱整改通知單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復(fù)驗(yàn)證管理→整改通知單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求公司內(nèi)部各級(jí)檢查單位，各自負(fù)責(zé)把“檢查記錄〞主要問題中的重大隱患，在此單據(jù)中再輸入一次根據(jù)整改要求或工作量輸入合理的整改期限根據(jù)整改要求或工作量輸入合理的整改期限整改事由寫平安檢查記錄中存在的主要問題制單人角色工程部檢查：工程平安員分公司檢查：職能科室檢查人員總公司檢查：職能處室檢查人員外部檢查：工程平安員審核人角色工程部檢查：工程經(jīng)理分公司檢查：職能科室負(fù)責(zé)人總公司檢查：職能處室負(fù)責(zé)人外部檢查：分公司分管副經(jīng)理與檢查日期一致整改內(nèi)容填寫詳細(xì)的整改措施〔人、時(shí)、措施〕。業(yè)務(wù)操作及填寫說明：根據(jù)整改要求或工作量輸入合理的整改期限整改事由寫平安檢查記錄中存在的主要問題整改內(nèi)容填寫詳細(xì)的整改措施〔人、時(shí)、措施〕。如需生成回復(fù)單，請(qǐng)使用菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)點(diǎn)擊“確定〞按鈕后將自動(dòng)彈出【回復(fù)單】的新增界面，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。3.單據(jù)名稱回復(fù)單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復(fù)驗(yàn)證管理→回復(fù)單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批是工作流審批流程分公司檢查：工程部平安員提交→工程經(jīng)理審核→分公司工程科長(zhǎng)審批總公司及外部檢查：工程部平安員提交→工程經(jīng)理審核→分公司工程科長(zhǎng)審核→總公司工程管理部處長(zhǎng)審批業(yè)務(wù)輸入要求工程部周自檢不填寫整改回復(fù)單制單人角色工程部檢查：工程施工員制單人角色工程部檢查：工程施工員分公司檢查：工程平安員總公司檢查：工程平安員上級(jí)主管部門檢查：工程平安員與“整改通知單〞中規(guī)定的整改期限相對(duì)應(yīng)按審批流程確定根據(jù)整改通知單中的整改內(nèi)容，整改情況描述中填寫詳細(xì)的整改結(jié)果。業(yè)務(wù)操作及填寫說明：根據(jù)整改通知單中的整改內(nèi)容，整改情況描述中填寫詳細(xì)的整改結(jié)果。如需生成整改驗(yàn)證單，請(qǐng)使用菜單欄中【關(guān)聯(lián)生成】功能操作，便于以后通過【上查】【下查】功能快速查找單據(jù)點(diǎn)擊“確定〞按鈕后將自動(dòng)彈出【整改驗(yàn)證單】的新增界面，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫完整。3.單據(jù)名稱整改驗(yàn)證單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復(fù)驗(yàn)證管理→整改驗(yàn)證單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求工程部周自檢不填寫整改回復(fù)單、驗(yàn)證單已整改完畢或×××已整改完畢或×××局部整改不到位等情況，按實(shí)際輸入驗(yàn)證人角色工程部檢查：工程平安員分公司檢查：分公司職能科室檢查人員總公司檢查：分公司職能科室負(fù)責(zé)人〔檢查中發(fā)現(xiàn)的重大隱患由總公司職能處室人員參與驗(yàn)證〕上級(jí)部門檢查：分公司職能科室負(fù)責(zé)人與整改回復(fù)日期相對(duì)應(yīng)1、與整改回復(fù)日期相對(duì)應(yīng)。2、對(duì)于同一次檢查，平安檢查記錄、整改通知單、回復(fù)單、整改驗(yàn)證單要按時(shí)間先后順序〔整改期限要求〕逐一填寫，并安排合理的時(shí)間間隔。制單人角色工程部檢查：工程平安員分公司檢查：分公司職能科室檢查人員總公司檢查：分公司職能科室人員上級(jí)部門檢查：分公司職能科室負(fù)責(zé)人審核人角色工程部檢查：工程經(jīng)理分公司檢查：分公司職能科室檢查人員總公司檢查：分公司職能科室負(fù)責(zé)人上級(jí)部門檢查：總公司職能處室負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)操作及填寫說明：?jiǎn)螕?jù)中“驗(yàn)證記錄〞填寫要求：已整改完畢或×××局部整改不到位等情況，按實(shí)際輸入對(duì)于同一次檢查，平安檢查記錄、整改通知單、回復(fù)單、整改驗(yàn)證單要按時(shí)間先后順序〔整改期限要求〕逐一填寫，并安排合理的時(shí)間間隔3.單據(jù)名稱罰款單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復(fù)驗(yàn)證管理→罰款單制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求根據(jù)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的違反工程部、分公司、總公司規(guī)定的重大隱患，進(jìn)行處分根據(jù)各類檢查中發(fā)現(xiàn)的違反工程部、分公司、總公司規(guī)定的重大隱患，進(jìn)行處分格式：根據(jù)工程部、分公司、總公司相關(guān)處分規(guī)定，對(duì)***情況進(jìn)行處分。例如：根據(jù)工程部、分公司、總公司相關(guān)處分規(guī)定，對(duì)格式：根據(jù)工程部、分公司、總公司相關(guān)處分規(guī)定，對(duì)***情況進(jìn)行處分。例如：根據(jù)工程部、分公司、總公司相關(guān)處分規(guī)定，對(duì)“高大支模局部沒有按方案搭設(shè)〞情況進(jìn)行處分。罰款日期與制單日期要一致制單人角色工程部檢查：平安員分公司檢查：職能科室檢查人員總公司檢查：職能處室檢查人員審核人角色工程部檢查：工程經(jīng)理分公司檢查：職能科室負(fù)責(zé)人總公司檢查：職能處室負(fù)責(zé)人3.單據(jù)名稱停工令系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→整改回復(fù)驗(yàn)證管理→停工令制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/分公司分管經(jīng)理/總公司分管副總是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求以“以“次〞為單位，根據(jù)實(shí)際情況輸入數(shù)據(jù)；公司內(nèi)部哪一級(jí)發(fā)此單，由相應(yīng)單位負(fù)責(zé)輸入。制單人角色工程部：工程平安員制單人角色工程部：工程平安員分公司：職能科室檢查人員總公司：職能處室檢查人員上級(jí)主管部門：工程平安員審核人角色工程部：工程經(jīng)理分公司：分公司分管副經(jīng)理總公司：總公司分管副總經(jīng)理上級(jí)主管部門：分公司分管副經(jīng)理與停工日期一致3.11重大危險(xiǎn)源管理3.單據(jù)名稱工程重大危險(xiǎn)源管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險(xiǎn)源管理→工程重大危險(xiǎn)源管理制單人角色工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人錄入→分公司工程科長(zhǎng)審核→分公司主任工程師審批業(yè)務(wù)輸入要求首次開工前，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織及公司重大危險(xiǎn)源管理情況，對(duì)在建工程可能涉及的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別匯總，并根據(jù)施工組織安排、工藝變更等相關(guān)情況，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)正；以后每年1月份根據(jù)實(shí)際重新識(shí)別〔每年做一張表單〕。首次開工前，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織及公司重大危險(xiǎn)源管理情況，對(duì)在建工程可能涉及的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別匯總，并根據(jù)施工組織安排、工藝變更等相關(guān)情況，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)正；以后每年1月份根據(jù)實(shí)際重新識(shí)別〔每年做一張表單〕。表單自帶，也可根據(jù)工程自我判定輸入內(nèi)容要與施工進(jìn)度橫道圖相符表單自帶，也可根據(jù)工程自我判定輸入內(nèi)容要與施工進(jìn)度橫道圖相符該字段在后面“工程重大危險(xiǎn)源結(jié)束記錄〞表單做好后會(huì)自動(dòng)帶出與施工進(jìn)度相符工程技術(shù)負(fù)責(zé)人正式開工前幾天按審批流程確定工程部針對(duì)該分局部項(xiàng)可能導(dǎo)致的事故，上傳相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案文檔根據(jù)各工程實(shí)際情況填寫完整后上傳。開始發(fā)生記錄里的責(zé)任人填工程技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)操作及填寫說明：首次開工前，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織及公司重大危險(xiǎn)源管理情況，對(duì)在建工程可能涉及的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別匯總，并根據(jù)施工組織安排、工藝變更等相關(guān)情況，及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)正；以后每年1月份根據(jù)實(shí)際重新識(shí)別〔每年做一張表單〕。開始發(fā)生記錄里的責(zé)任人填工程技術(shù)負(fù)責(zé)人工程部針對(duì)該分局部項(xiàng)可能導(dǎo)致的事故，上傳相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案文檔根據(jù)各工程實(shí)際情況填寫完整后上傳。單據(jù)中“作業(yè)活動(dòng)〞字段內(nèi)容表單自帶，也可根據(jù)工程自我判定輸入內(nèi)容單據(jù)中“預(yù)計(jì)開始發(fā)生時(shí)間〞“開始發(fā)生時(shí)間〞要與施工進(jìn)度橫道圖相符3.單據(jù)名稱工程重大危險(xiǎn)源交底系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險(xiǎn)源管理→工程重大危險(xiǎn)源交底制單人角色工程部平安員審核人角色工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求根據(jù)識(shí)別到的工程重大危險(xiǎn)源，在該分局部項(xiàng)施工前進(jìn)行交底，隨著工程的進(jìn)展逐步輸入數(shù)據(jù)。根據(jù)識(shí)別到的工程重大危險(xiǎn)源，在該分局部項(xiàng)施工前進(jìn)行交底，隨著工程的進(jìn)展逐步輸入數(shù)據(jù)。與重大危險(xiǎn)源開始發(fā)生時(shí)間相對(duì)應(yīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人與重大危險(xiǎn)源開始發(fā)生時(shí)間相對(duì)應(yīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人如：樁基班組李三等，不可只填班組名稱。與平安培訓(xùn)教育等表單要對(duì)應(yīng)。根據(jù)將要發(fā)生的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行交底工程平安員與重大危險(xiǎn)源開始發(fā)生時(shí)間相對(duì)應(yīng)，不要遲于開始發(fā)生時(shí)間〔建議在開始發(fā)生前一周內(nèi)〕。工程技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)操作及填寫說明：根據(jù)識(shí)別到的工程重大危險(xiǎn)源，在該分局部項(xiàng)施工前進(jìn)行交底，隨著工程的進(jìn)展逐步輸入數(shù)據(jù)。單據(jù)中“交底人〞為工程技術(shù)負(fù)責(zé)人單據(jù)中“被交底人〞不可只填班組名稱。與平安培訓(xùn)教育等表單要對(duì)應(yīng)。如：樁基班組李三等，3.單據(jù)名稱工程重大危險(xiǎn)源過程管理記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險(xiǎn)源管理→工程重大危險(xiǎn)源過程管理記錄制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程管理部科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程管理部處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求和平安檢查相對(duì)應(yīng)，總公司季度抽查，分公司每月檢查一次，工程部每周檢查一次，各自負(fù)責(zé)對(duì)工程所有正在發(fā)生的重大危險(xiǎn)源逐一進(jìn)行檢查，并輸入數(shù)據(jù)。得分按公式“得分按公式“匯總實(shí)際得分×100/總分〞換算后，按以下規(guī)定評(píng)等級(jí)：1、優(yōu)良：在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無重大事故隱患，各項(xiàng)工作到達(dá)行業(yè)平均先進(jìn)水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)保證平安生產(chǎn)的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項(xiàng)檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工現(xiàn)場(chǎng)隱患多，匯總表分值缺乏70分。與檢查單位的檢查日期對(duì)應(yīng)制單人角色工程部檢查：平安員分公司檢查：職能科室總公司檢查：職能處室審核人角色工程部檢查：工程經(jīng)理分公司檢查：分公司職能科室負(fù)責(zé)人總公司檢查：總公司職能處室負(fù)責(zé)人根據(jù)重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“實(shí)際得分〞扣減情況，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)。根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減。業(yè)務(wù)操作及填寫說明：?jiǎn)螕?jù)中“評(píng)分表〞根據(jù)工程施工階段所涉及的分局部項(xiàng)及重大危險(xiǎn)源進(jìn)行刪減。單據(jù)中“存在的主要問題〞根據(jù)重大危險(xiǎn)源檢查和評(píng)分表“實(shí)際得分〞扣減情況，輸入相關(guān)數(shù)據(jù)。得分按公式“匯總實(shí)際得分×100/總分〞換算后，按以下規(guī)定評(píng)等級(jí)：=1\*GB3①優(yōu)良：在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無重大事故隱患，各項(xiàng)工作到達(dá)行業(yè)平均先進(jìn)水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。=2\*GB3②合格：施工現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)保證平安生產(chǎn)的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項(xiàng)檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。=3\*GB3③不合格：施工現(xiàn)場(chǎng)隱患多，匯總表分值缺乏70分。3.單據(jù)名稱工程重大危險(xiǎn)源結(jié)束記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→重大危險(xiǎn)源管理→工程重大危險(xiǎn)源管理制單人角色工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求該單據(jù)做好后要及時(shí)審核。只有審核好以后，重大危險(xiǎn)源管理中的結(jié)束時(shí)間才會(huì)顯示出來。該單據(jù)做好后要及時(shí)審核。只有審核好以后，重大危險(xiǎn)源管理中的結(jié)束時(shí)間才會(huì)顯示出來。重大危險(xiǎn)源結(jié)束一周內(nèi)輸入數(shù)據(jù)〔注意：結(jié)束時(shí)間和施工進(jìn)度相符〕。例如：樁基工程順利結(jié)束，此項(xiàng)重大危險(xiǎn)源消除。重大危險(xiǎn)源結(jié)束一周內(nèi)輸入數(shù)據(jù)〔注意：結(jié)束時(shí)間和施工進(jìn)度相符〕。例如：樁基工程順利結(jié)束，此項(xiàng)重大危險(xiǎn)源消除。工程平安員工程技術(shù)負(fù)責(zé)人與結(jié)束時(shí)間相對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)操作及填寫說明：該單據(jù)做好后要及時(shí)審核。只有審核好以后，重大危險(xiǎn)源管理中的結(jié)束時(shí)間才會(huì)顯示出來。重大危險(xiǎn)源結(jié)束一周內(nèi)輸入數(shù)據(jù)〔注意：結(jié)束時(shí)間和施工進(jìn)度相符〕。3.12創(chuàng)標(biāo)化管理3.單據(jù)名稱創(chuàng)標(biāo)化申報(bào)記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→創(chuàng)標(biāo)化管理→創(chuàng)標(biāo)化申報(bào)記錄制單人角色工程部平安員審核人角色工程經(jīng)理是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求浙江省范圍內(nèi)工程，以每年9月30日為分界，工程可以在該年度9月30日之前竣工驗(yàn)收的工程，創(chuàng)標(biāo)化年度為該年度，否那么為下一年度?！怖纾涸?011年8月30日竣工驗(yàn)收，那么創(chuàng)標(biāo)化年度為2023年；在2011年10月20日竣工驗(yàn)收，那么創(chuàng)標(biāo)化年度為2023年〕。其它省份的工程按當(dāng)?shù)匾?guī)定處理。業(yè)務(wù)操作及填寫說明：3.13平安事故處理3.單據(jù)名稱平安事故報(bào)告單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安事故處理→平安事故報(bào)告單制單人角色工程部平安員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部平安員提交→工程經(jīng)理審核→分公司經(jīng)理審核→總公司工程處長(zhǎng)審核→總公司分管副總審批業(yè)務(wù)輸入要求事故調(diào)查結(jié)束后一周內(nèi)輸入業(yè)務(wù)操作及填寫說明：3.單據(jù)名稱平安事故處理記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安事故處理→平安事故處理記錄制單人角色工程部平安員審核人角色流程審批是否工作流審批是工作流審批流程工程部平安員提交→工程經(jīng)理審核→分公司經(jīng)理審核→總公司工程處長(zhǎng)審核→總公司分管副總審批業(yè)務(wù)輸入要求事故處理結(jié)束后一周內(nèi)輸入業(yè)務(wù)操作及填寫說明：3.14平安考核單據(jù)名稱平安考核系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→平安考核制單人角色工程部平安員/工程科科員/工程處科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科科長(zhǎng)/工程處處長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求根據(jù)時(shí)間安排，總公司每年度對(duì)工程經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)考核，分公司職能科室每半年對(duì)工程經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)考核，工程經(jīng)理每季度對(duì)工程管理人員及在場(chǎng)班組長(zhǎng)進(jìn)行責(zé)任考核，每月進(jìn)行目標(biāo)考核，并各自負(fù)責(zé)輸入數(shù)據(jù)。操作及填寫說明：分公司對(duì)工程經(jīng)理的考核分公司對(duì)工程經(jīng)理的考核中，“考核類型〞選擇年度考核〔不要選擇季度考核〕，半年考核一次；2)工程經(jīng)理對(duì)工程管理人員及班組長(zhǎng)的考核工程經(jīng)理對(duì)工程管理人員及在場(chǎng)班組長(zhǎng)進(jìn)行責(zé)任考核時(shí)，可以將目標(biāo)考核也在此打分，在同一表單中輸入。3.15分局部項(xiàng)平安驗(yàn)收記錄單據(jù)名稱分局部項(xiàng)平安驗(yàn)收記錄系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→平安管理→分局部項(xiàng)平安驗(yàn)收記錄制單人角色工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人/工程科科員審核人角色工程經(jīng)理/工程科長(zhǎng)是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求以單體及其四個(gè)施工階段為單位，工程部先做好自驗(yàn)，分公司再做驗(yàn)收，并各自負(fù)責(zé)輸入數(shù)據(jù)。〔假設(shè)共用地下室，那么根底階段合并驗(yàn)收一次，不用按單體劃分，其余階段驗(yàn)收保持不變〕以單體及其四個(gè)施工階段為單位，工程部先做好自驗(yàn)，分公司再做驗(yàn)收，并各自負(fù)責(zé)輸入數(shù)據(jù)?！布僭O(shè)共用地下室，那么根底階段合并驗(yàn)收一次，不用按單體劃分，其余階段驗(yàn)收保持不變〕以單體及其四個(gè)施工階段為單位，工程部先做好自驗(yàn)，分公司再做驗(yàn)收，并各自負(fù)責(zé)輸入數(shù)據(jù)?！布僭O(shè)共用地下室，那么根底階段合并驗(yàn)收一次，不用按單體劃分，其余階段驗(yàn)收保持不變〕根據(jù)工程各施工階段實(shí)際涉及的分局部項(xiàng)，打分輸入數(shù)據(jù)〔與本模塊“根據(jù)工程各施工階段實(shí)際涉及的分局部項(xiàng)，打分輸入數(shù)據(jù)〔與本模塊“平安目標(biāo)階段檢查記錄〞及相應(yīng)一次“平安檢查記錄〞表單相對(duì)應(yīng)〕。制單人角色工程部驗(yàn)收：工程技術(shù)負(fù)責(zé)人分公司驗(yàn)收：工程科檢查人員與相應(yīng)驗(yàn)收日期對(duì)應(yīng)審核人角色工程部驗(yàn)收：工程經(jīng)理分公司驗(yàn)收：工程科科長(zhǎng)得分按公式“總計(jì)得分×100/應(yīng)得總分值〞換算后，按以下規(guī)定評(píng)等級(jí)：1、優(yōu)良：在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無重大事故隱患，各項(xiàng)工作到達(dá)行業(yè)平均先進(jìn)水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。2、合格：施工現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)保證平安生產(chǎn)的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項(xiàng)檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。3、不合格：施工現(xiàn)場(chǎng)隱患多，匯總表分值缺乏70分。業(yè)務(wù)操作及填寫說明：以單體及其四個(gè)施工階段為單位，工程部先做好自驗(yàn)，分公司再做驗(yàn)收，并各自負(fù)責(zé)輸入數(shù)據(jù)?！布僭O(shè)共用地下室，那么根底階段合并驗(yàn)收一次，不用按單體劃分，其余階段驗(yàn)收保持不變〕。單據(jù)中的“檢查項(xiàng)〞根據(jù)工程各施工階段實(shí)際涉及的分局部項(xiàng)，打分輸入數(shù)據(jù)〔與本模塊“平安目標(biāo)階段檢查記錄〞及相應(yīng)一次“平安檢查記錄〞表單相對(duì)應(yīng)〕。得分按公式“總計(jì)得分×100/應(yīng)得總分值〞換算后，按以下規(guī)定評(píng)等級(jí)：=1\*GB3①優(yōu)良：在施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)無重大事故隱患，各項(xiàng)工作到達(dá)行業(yè)平均先進(jìn)水平，匯總表分值在80分〔含80分〕以上。=2\*GB3②合格：施工現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)保證平安生產(chǎn)的根本要求，匯總表分值在70分〔含70分〕以上；或有一分項(xiàng)檢查表不得分，匯總表分值在75分〔含75分〕以上的。=3\*GB3③不合格：施工現(xiàn)場(chǎng)隱患多，匯總表分值缺乏70分。第四章工程分包管理4.1供給商信息單據(jù)名稱供給商信息系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科審核人角色總公司經(jīng)營(yíng)處是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)填寫前要首先把供給商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、平安生產(chǎn)許可證、信用證、企業(yè)簡(jiǎn)介等相關(guān)資料收集好，相關(guān)資料的詳細(xì)目錄見附件11。其次要在供給商信息表中進(jìn)行查詢，如該供給商信息已經(jīng)存在，就不用重新填寫上表，只需將原來的信息表補(bǔ)充完善后直接填寫供給商評(píng)價(jià)表。供給商信息可以通過定位進(jìn)行查詢，查詢的步驟：功能菜單→工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息→定位查詢。2)工程分包供給商信息共分為六類，即系統(tǒng)中供給商類型中的前六類，如不清楚歸入哪一類，請(qǐng)事先與經(jīng)營(yíng)預(yù)算處聯(lián)系，歸類后光標(biāo)要停在界面左邊該類供給商上面，右邊界面會(huì)出現(xiàn)該類供給商已有的編碼，然后按最后的編碼順序接著往下編。3)本單據(jù)不走流程審批，由分公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)人在報(bào)批合格供給商前按供給商提供的相關(guān)資料填寫，填寫完整后保存即可4.2供給商評(píng)價(jià)供給商評(píng)價(jià)操作概述1)做供給商評(píng)價(jià)時(shí)必須把組織先切換到“寧波建工股份〞下才能進(jìn)行初評(píng)和復(fù)評(píng)。在該組織下可查看其它公司對(duì)該供給商的評(píng)價(jià)，可作為參考。2)制單時(shí)請(qǐng)先選擇供給商的評(píng)價(jià)模板，點(diǎn)擊菜單欄【模板選擇】按鈕3)單據(jù)中【評(píng)價(jià)單位】請(qǐng)選擇分公司或者具體工程部。4)總公司對(duì)應(yīng)的管理部門負(fù)責(zé)最終評(píng)定各供給商評(píng)價(jià)是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份〞，選中對(duì)應(yīng)的供給商評(píng)價(jià)記錄，點(diǎn)擊菜單上的【評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用】按鈕。4.2.2操作及填寫說明：1)但凡初評(píng)的供給商均要在供給商信息錄入完成后才能填寫本單據(jù)，如為復(fù)評(píng)可以直接新增單據(jù)，有新的分包合同需要簽訂前都要進(jìn)行供給商評(píng)價(jià)。2)每個(gè)分包合同簽訂前都要對(duì)供給商進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后每一年一次〔或一個(gè)分包工程結(jié)束〕要進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)時(shí)表格內(nèi)的合同金額、簽約代表、本次擬評(píng)價(jià)效勞或產(chǎn)品、評(píng)價(jià)人應(yīng)與合同簽訂前的評(píng)價(jià)內(nèi)容相符，評(píng)價(jià)人如有變動(dòng)可作局部調(diào)整。3)本單據(jù)需用流程審批：分公司經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)人提交→分公司經(jīng)理審核→工程處處長(zhǎng)審批→經(jīng)營(yíng)預(yù)算處處長(zhǎng)審批→總公司分管副總審批4)本單據(jù)不要求附件上傳，但需要在評(píng)價(jià)表提交后及時(shí)將供給商的相關(guān)書面資料送至總公司各審批部門。4.3工程分包合同合同評(píng)審與簽訂單據(jù)名稱合同評(píng)審與簽訂〔專業(yè)分包合同〕系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同評(píng)審與簽訂制單人角色分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程分公司經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)提交→分公司經(jīng)理審核→總公司經(jīng)營(yíng)處審核→總公司分管副總審批→合同管理員蓋章業(yè)務(wù)輸入要求合同狀態(tài)管理單據(jù)名稱合同狀態(tài)管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同狀態(tài)管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)合同狀態(tài)管理中，合同狀態(tài)一定要修改成“執(zhí)行中〞才能生效，才能進(jìn)行后續(xù)的合同結(jié)算等操作。4.3.3單據(jù)名稱合同結(jié)算單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同結(jié)算單制單人角色工程預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程預(yù)算員提交→工程經(jīng)理審核→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核→分公司經(jīng)理審批業(yè)務(wù)輸入要求按照雙方確認(rèn)的結(jié)算金額填寫；竣工驗(yàn)收前必須完成全部結(jié)算，并上傳雙方簽字確認(rèn)的相關(guān)掃描附件4.3.單據(jù)名稱付款申請(qǐng)單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款申請(qǐng)單制單人角色工程部預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經(jīng)理填寫→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批→分公司經(jīng)理備案〔發(fā)送消息〕業(yè)務(wù)輸入要求4.單據(jù)名稱付款單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款單制單人角色工程部預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經(jīng)理填寫→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批→分公司經(jīng)理備案〔發(fā)送消息〕業(yè)務(wù)輸入要求第五章勞務(wù)管理5.1供給商信息單據(jù)名稱供給商信息系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息制單人角色分公司綜合辦公室審核人角色總公司人力資源處是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求1)新增加的勞務(wù)供給商需報(bào)總公司人力資源處審批。2)供給商信息由總公司人力資源處負(fù)責(zé)錄入和分配。5.2供給商評(píng)價(jià)供給商評(píng)價(jià)操作概述1)做供給商評(píng)價(jià)時(shí)必須把組織先切換到“寧波建工股份〞下才能進(jìn)行初評(píng)和復(fù)評(píng)。在該組織下可查看其它公司對(duì)該供給商的評(píng)價(jià)，可作為參考。2)制單時(shí)請(qǐng)先選擇供給商的評(píng)價(jià)模板，點(diǎn)擊菜單欄【模板選擇】按鈕3)單據(jù)中【評(píng)價(jià)單位】請(qǐng)選擇分公司或者具體工程部。4)總公司對(duì)應(yīng)的管理部門負(fù)責(zé)最終評(píng)定各供給商評(píng)價(jià)是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份〞，選中對(duì)應(yīng)的供給商評(píng)價(jià)記錄，點(diǎn)擊菜單上的【評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用】按鈕。5.2.2操作及填寫說明：1)本單據(jù)需要流程審批初評(píng)：分公司勞資部門提交初評(píng)資料→分公司經(jīng)理審核→總公司工程管理處審核→總公司人力資源處審核→總公司總經(jīng)理審批復(fù)評(píng)：總公司人力資源處科員發(fā)起→工程管理處審核→總公司人力資源處審核→總公司總經(jīng)理審批5.3勞務(wù)分包合同合同評(píng)審與簽訂單據(jù)名稱合同評(píng)審與簽訂〔勞務(wù)分包合同〕系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同評(píng)審與簽訂制單人角色施工員審核人角色是否工作流審批是工作流審批流程工程部施工員提交→工程經(jīng)理審核→分公司勞務(wù)負(fù)責(zé)人審核→分公司經(jīng)理審批→總公司人力資源處備案業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)合同編號(hào)：年度—單位代碼—LW001，如2023—03—LW0012)合同名稱：簽訂時(shí)間—?jiǎng)趧?wù)公司名稱—工程工程名稱，如20230801廣天建筑勞務(wù)寧波文化廣場(chǎng)Ⅰ標(biāo)段；3)根本信息=1\*GB3①合同期限、合同金額、開始日期、結(jié)束日期、付款比例、付款方式必填并與上傳勞務(wù)分包合同附件內(nèi)容一致=2\*GB3②合同性質(zhì)：原始合同=3\*GB3③合同形式：一般選格式合同并打√4)工程/工作范圍：即勞務(wù)分包合同的承包范圍及內(nèi)容。如寧波文化廣場(chǎng)Ⅰ標(biāo)段勞務(wù)分包合同的承包范圍及內(nèi)容是：泥工、木工、鋼筋、架子、油漆工程及后勤等。5)合同內(nèi)容及要點(diǎn)：一般根據(jù)勞務(wù)分包合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備供給、支付方式或甲乙雙方義務(wù)為主要內(nèi)容及要點(diǎn)進(jìn)行輸入；6)專項(xiàng)條款：一般根據(jù)勞務(wù)分包合同中約定的單價(jià)和支付方式進(jìn)行輸入7)附件上傳：勞務(wù)分包合同和平安環(huán)境協(xié)議書上傳word格式。8)協(xié)作清單：是進(jìn)行勞務(wù)費(fèi)結(jié)算的依據(jù)，是實(shí)際本錢中分包合同結(jié)算的必要數(shù)據(jù)。主要用于確定各個(gè)工種的結(jié)算方式和單價(jià)，以及合同所約定的總工作量，同一工種也可以按照具體單價(jià)或單項(xiàng)工程工作量分開計(jì)價(jià)。協(xié)作清單合同清單編號(hào)合同清單名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額(元)備注合計(jì)=1\*GB3①協(xié)作清單必填項(xiàng)為：“合同清單編號(hào)〞、“合同清單內(nèi)容〞、“計(jì)量單位〞、“數(shù)量〞、“單價(jià)〞、“金額〞。=2\*GB3②合同清單名稱：填入相關(guān)工種的名稱，比方鋼筋工就寫“鋼筋工勞務(wù)協(xié)作清單〞、模板勞務(wù)協(xié)作清單=3\*GB3③計(jì)量單位：主要是以平方米、噸、工日、立方米等來計(jì)量；協(xié)作清單中的計(jì)量單位必須和方案本錢中的計(jì)量單位要一致的，如方案本錢是100元/噸，協(xié)作清單也要以噸為單位。=4\*GB3④數(shù)量、單價(jià)：應(yīng)為工程實(shí)際發(fā)生的純勞務(wù)人工費(fèi)〔如果是包工包料的必須將工和料分開，不容許反映出材料和機(jī)具〕，由工程經(jīng)理根據(jù)勞務(wù)分包合同、工程總方案，總預(yù)算中的價(jià)格和數(shù)量及工程實(shí)際情況的人工價(jià)格來確定。=5\*GB3⑤單據(jù)要求：各個(gè)單據(jù)的內(nèi)容必須填寫完整齊全和準(zhǔn)確，尤其是單價(jià)金額等信息關(guān)系到之后的結(jié)算必須準(zhǔn)確，單據(jù)的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是涵蓋所簽訂的工程實(shí)際勞務(wù)合同執(zhí)行時(shí)間，否那么合同結(jié)算和分包合同分?jǐn)偠紩?huì)有問題。=6\*GB3⑥協(xié)作清單數(shù)據(jù)應(yīng)由分公司預(yù)算部門、工程經(jīng)理來編制，分公司辦公室只負(fù)責(zé)輸入。=7\*GB3⑦協(xié)作清單可用EXCEL進(jìn)行導(dǎo)入。5.單據(jù)名稱合同狀態(tài)管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同狀態(tài)管理制單人角色審核人角色是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)合同狀態(tài)管理中，合同狀態(tài)一定要修改成“執(zhí)行中〞才能生效，才能進(jìn)行后續(xù)的合同結(jié)算等操作。5.單據(jù)名稱合同結(jié)算單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→分包合同→合同結(jié)算單制單人角色工程預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程預(yù)算員提交→工程經(jīng)理審核→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審核→分公司經(jīng)理審批業(yè)務(wù)輸入要求按照雙方確認(rèn)的結(jié)算金額填寫；竣工驗(yàn)收前必須完成全部結(jié)算，并上傳雙方簽字確認(rèn)的相關(guān)掃描附件；5.3.4付款單據(jù)名稱付款申請(qǐng)單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款申請(qǐng)單制單人角色工程部預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經(jīng)理填寫→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批→分公司經(jīng)理備案〔發(fā)送消息〕業(yè)務(wù)輸入要求5.單據(jù)名稱付款單系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→本錢管理→資金往來管理→付款單制單人角色工程部預(yù)算員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程工程經(jīng)理填寫→分公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批→分公司經(jīng)理備案〔發(fā)送消息〕業(yè)務(wù)輸入要求5.4工程勞務(wù)人員花名冊(cè)單據(jù)名稱工程勞務(wù)人員花名冊(cè)系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→勞務(wù)管理管理→工程勞務(wù)人員花名冊(cè)制單人角色分公司綜合辦公室科員審核人角色分公司綜合辦公室主任是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)工程勞務(wù)人員花名冊(cè)填寫說明：=1\*GB3①選定工程名稱后，單據(jù)編號(hào)、工程經(jīng)理和工程名稱會(huì)自動(dòng)生成，=2\*GB3②選定勞務(wù)班組，專業(yè)工種、班組長(zhǎng)姓名、身份證號(hào)碼、聯(lián)系會(huì)自動(dòng)生成。=3\*GB3③勞資管理員：應(yīng)從工程團(tuán)隊(duì)中選擇，或是公司勞資員。2)班組成員操作與填寫說明：編號(hào)、姓名、身份證號(hào)工日單價(jià)是必填項(xiàng)=1\*GB3①編號(hào)：按2位數(shù)順序號(hào)填寫；=2\*GB3②家庭地址：應(yīng)填寫詳細(xì)；=3\*GB3③身份證號(hào)：必須輸入正確，年齡：按身份證上的年齡填寫；=4\*GB3④工種類別：一般工種=5\*GB3⑤工種：初級(jí)；=6\*GB3⑥持證：有；=7\*GB3⑦簽訂勞動(dòng)合同：已簽；=8\*GB3⑧辦理工傷保險(xiǎn)：已辦；=9\*GB3⑨進(jìn)工地時(shí)間：填寫進(jìn)工地時(shí)間，狀態(tài)：在職；=10\*GB3⑩離職日期：填寫離職日期，狀態(tài)：離職；5.5勞動(dòng)糾紛管理單據(jù)名稱勞動(dòng)糾紛管理系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→勞務(wù)管理管理→勞動(dòng)糾紛管理制單人角色分公司綜合辦公室科員審核人角色分公司綜合辦公室主任是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)事件發(fā)生日期：發(fā)生勞開工資、工傷糾紛的具體時(shí)間；2)勞動(dòng)糾紛類型：可選項(xiàng)；3)工程勞務(wù)人員花名冊(cè)：可選項(xiàng)；4)勞動(dòng)糾紛事件描述：如工傷糾紛，主要填寫發(fā)生工傷的時(shí)間、地點(diǎn)、受傷部位、當(dāng)時(shí)如何救治，采取哪些應(yīng)急措施，分析引起工傷的原因；工程部、工程班組、民工各自應(yīng)承當(dāng)哪些責(zé)任，有否進(jìn)行工傷鑒定、是通過勞動(dòng)仲裁還是工程內(nèi)部協(xié)商；5)處理結(jié)果描述：如通過勞動(dòng)仲裁后，由仲裁委員會(huì)判定應(yīng)支付勞動(dòng)者傷殘經(jīng)濟(jì)賠償費(fèi)用；如通過雙方內(nèi)部協(xié)商，工程部出具雙方協(xié)商傷殘經(jīng)濟(jì)賠償書面意見；5.6勞務(wù)班組后評(píng)價(jià)單據(jù)名稱勞動(dòng)班組后評(píng)價(jià)系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→勞務(wù)管理管理→勞動(dòng)班組后評(píng)價(jià)制單人角色分公司綜合辦公室科員審核人角色分公司綜合辦公室主任是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)評(píng)價(jià)部門：分公司名稱，如一分公司、機(jī)電安裝公司，2)評(píng)價(jià)類型：初評(píng)；3)評(píng)價(jià)結(jié)果：合格4)評(píng)價(jià)內(nèi)容：主要填寫該班組是否與工程長(zhǎng)期穩(wěn)定合作，班組信譽(yù)如何，是否嚴(yán)格按工程部要求標(biāo)準(zhǔn)施工，在工程工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、平安管理及文明施工方面都能達(dá)標(biāo)，有無勞動(dòng)用工糾紛。5)評(píng)價(jià)時(shí)間：該班組進(jìn)場(chǎng)施工2個(gè)月后需進(jìn)行評(píng)價(jià)。6)舉例對(duì)某工程部木工班組評(píng)價(jià)描述：該班組與本工程部合作近8年，信譽(yù)良好，能嚴(yán)格履行勞務(wù)分包合同規(guī)定，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)施工，確保工程工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、平安管理及文明施工到達(dá)工程驗(yàn)收合格要求，無發(fā)生勞動(dòng)用工糾紛。如上圖所示。第六章物資管理6.1供給商信息單據(jù)名稱供給商信息系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→供給商管理→過程管理→供給商信息制單人角色物資處審核人角色物資處是否工作流審批否工作流審批流程業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說明：1)在采購(gòu)材料之前需切換到集團(tuán)組織下搜索該材料供給商，系統(tǒng)路徑：工程綜合管理---供給商管理---過程管理---供給商信息，如有由分公司進(jìn)行初評(píng)，總公司物資處審批后，系統(tǒng)直接進(jìn)行分配；如無，分公司需在集團(tuán)組織下輸入該供給商信息并對(duì)該供給商進(jìn)行初評(píng)，且評(píng)價(jià)必須在合同簽訂前完成，2)必填內(nèi)容：編碼〔要求9-07.加四位流水碼〕、名稱〔為該公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上名稱不得簡(jiǎn)寫〕、法人代表、聯(lián)系人、企業(yè)性質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、聯(lián)系、主要經(jīng)營(yíng)范圍、。6.2.供給商評(píng)價(jià)供給商評(píng)價(jià)操作概述1)做供給商評(píng)價(jià)時(shí)必須把組織先切換到“寧波建工股份〞下才能進(jìn)行初評(píng)和復(fù)評(píng)。在該組織下可查看其它公司對(duì)該供給商的評(píng)價(jià)，可作為參考。2)制單時(shí)請(qǐng)先選擇供給商的評(píng)價(jià)模板，點(diǎn)擊菜單欄【模板選擇】按鈕3)單據(jù)中【評(píng)價(jià)單位】請(qǐng)選擇分公司或者具體工程部。4)總公司對(duì)應(yīng)的管理部門負(fù)責(zé)最終評(píng)定各供給商評(píng)價(jià)是否生效。該操作必須先將組織切換到“寧波建工股份〞，選中對(duì)應(yīng)的供給商評(píng)價(jià)記錄，點(diǎn)擊菜單上的【評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用】按鈕。材料供給商評(píng)價(jià)操作及填寫說明：1)供給商評(píng)價(jià)分初評(píng)和復(fù)評(píng)，在系統(tǒng)中都需走相關(guān)的審批流程。2)材料供給商評(píng)價(jià)的分類=1\*GB3①主要材料：供給商分公司評(píng)價(jià)，總公司物資處不評(píng)價(jià)，總公司物資處審批同意后系統(tǒng)直接將該供給商分配給所屬分公司。=2\*GB3②輔助材料、工具及辦公用品、其他材料的供給商，只錄入供給商信息，不需進(jìn)行評(píng)價(jià)。=3\*GB3③甲供材料供給商為甲方，不需進(jìn)行評(píng)價(jià)。3)初評(píng)流程：分公司材料部門提交初評(píng)資料→公司經(jīng)理審核→總公司物資管理處審批各分公司在簽訂合同之前需對(duì)材料供給商進(jìn)行初評(píng)，要求各分公司切換組織到“寧波建工股份〞直接進(jìn)行供給商評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)部門選擇所屬分公司，由總公司點(diǎn)擊評(píng)價(jià)是否生效；錄入要求：評(píng)價(jià)單位(填寫所屬分公司)、主持評(píng)價(jià)人〔填寫分公司材料科長(zhǎng)〕、評(píng)價(jià)類型〔填寫初評(píng)〕、評(píng)價(jià)時(shí)間〔早于材料合同簽訂時(shí)間〕、評(píng)價(jià)結(jié)果、評(píng)價(jià)等級(jí)、本次擬評(píng)價(jià)效勞或產(chǎn)品〔填寫被采購(gòu)材料名稱〕、模板選擇〔材料供給商初評(píng)模板，評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)、模板中評(píng)價(jià)結(jié)果必填：良好、合格或不合格、評(píng)價(jià)人〕4)復(fù)評(píng)流程：分公司材料部門提交復(fù)評(píng)資料→公司經(jīng)理審核→總公司物資管理處審批=1\*GB3①?gòu)?fù)評(píng)要求：每年12月各分公司需對(duì)材料供給商進(jìn)行復(fù)評(píng)；且需結(jié)合間隔時(shí)間的長(zhǎng)短，如當(dāng)年10月對(duì)該供給商進(jìn)行了初評(píng)，那么12月無需進(jìn)行復(fù)評(píng)=2\*GB3②要求各分公司切換組織到“寧波建工股份〞直接進(jìn)行供給商評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)部門選擇所屬分公司，由總公司點(diǎn)擊評(píng)價(jià)是否生效。=3\*GB3③錄入要求：評(píng)價(jià)單位(填寫各分公司)、主持評(píng)價(jià)人〔填寫分公司材料科長(zhǎng)〕、評(píng)價(jià)類型〔填寫復(fù)評(píng)〕、評(píng)價(jià)時(shí)間、評(píng)價(jià)結(jié)果、評(píng)價(jià)等級(jí)、本次擬評(píng)價(jià)效勞或產(chǎn)品〔填寫被采購(gòu)材料名稱〕、模板選擇〔材料供給商復(fù)評(píng)模板，模板中評(píng)價(jià)結(jié)果必填：良好、合格或不合格，評(píng)價(jià)人〕、效勞期間存在的問題〔填寫：1、所提供產(chǎn)品如牽涉到環(huán)境情況，必須有國(guó)標(biāo)檢驗(yàn)證報(bào)告及相應(yīng)證書〕、總體結(jié)論及描述〔填寫合格、繼續(xù)留用或不合格取消〕6.3機(jī)材購(gòu)銷合同合同評(píng)審與簽訂單據(jù)名稱合同評(píng)審與簽訂系統(tǒng)單據(jù)路徑工程綜合管理→合同管理→材料購(gòu)銷合同→合同評(píng)審與簽訂制單人角色工程材料員審核人角色流程審核是否工作流審批是工作流審批流程土建工程：工程部材料員提交→工程經(jīng)理審核→分公司材料科長(zhǎng)審核→分公司經(jīng)理審批→總公司物資處審批安裝工程：材料科科員提交→分公司材料科長(zhǎng)審核→分公司經(jīng)理審批→總公司物資處審核設(shè)備采購(gòu)：租賃公司經(jīng)營(yíng)部科員提交→租賃公司主管副經(jīng)理審核→租賃公司經(jīng)理審批物資公司：材料科科長(zhǎng)提交→物資公司經(jīng)理審批→物資處處長(zhǎng)審批直屬土建工程：工程部材料員提交→工程經(jīng)理審核→總公司物資處審批業(yè)務(wù)輸入要求操作及填寫說