廢舊物資處理規(guī)定文獻

文件編號受控狀態(tài)受控分發(fā)編號ZG/YP335014-2014廢舊物資處理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年3月20日實施日期：2015年3月20日目的加強廢舊物資管理，規(guī)范廢舊物資處理的工作程序。適用范圍適用廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司和廣西南寧玉柴馬石油潤滑油有限公司。各子公司參照本規(guī)定制訂各自的廢舊物資處理規(guī)定，報環(huán)安部備案。積壓、廢舊等物資以及各種經辦理報廢后的設備的處理。職責環(huán)安部公司廢舊物資處理的歸口管理部門，負責廢舊物資處理有關制度的制訂，組織廢舊物資的集中管理與處理等工作。第三層次文件 修改標識：1第三層次文件 修改標識：1第第#頁組織通過不同渠道尋找詢價、比價或招標對象，避免由某個人或某個部門邀請幾家圍標的情況。財務部負責審核廢舊物資處理的價格、開具發(fā)票、收取或支付款項和財務結算。存貨單位負責對需要處理的廢舊物資進行分類移交，如需要進行破壞處理的，應先破壞后移交，并協(xié)助環(huán)安部做好廢舊物資管理與處理的相關工作。辦公室與回收處理方溝通確定監(jiān)裝日期，并組織監(jiān)裝。根據監(jiān)裝實際情況，出具監(jiān)裝單（見附件1）。做好月度與年度廢舊物資處理臺賬記錄（見附件2）。引用文件《招標管理規(guī)定》廢舊物資的分類廢舊物資可分為日常廢品、危險廢棄物和其他廢品日常廢品包括廢舊紙箱、塑料桶、標貼等日常產生的廢品。危險廢棄物包括被油污染過的紙箱、塑料桶、抹布以及生產過程中產生的廢棄油等國家危險廢棄物名目涉及的物品。其他廢品除了5.2和5.3以外的其他廢舊物資等。廢舊物資處理原則先破壞后處理原則。對需要處理的廢舊包裝紙箱、塑料桶以及標貼，一律進行破壞性處理后才能對外出售。供應商優(yōu)先原則對需要處理的廢舊物資，在同等條件下可考慮優(yōu)先處理給公司供應商。詢價、比價與招標處理原則單項處理估算價值小于2萬元的可采用詢價方式處理。詢價是指廢舊物資處理歸口管理部門單獨咨詢和比較廢舊物資市場價格的問價行為。單項處理估算價值2?10萬元以內的廢舊物資，采取比價方式處理。比價是指廢舊物資處理歸口管理部門聯(lián)合相關部門咨詢和比較廢舊物資市場價格的問價行為。具體按《招標管理規(guī)定》程序執(zhí)行。單項處理估算價值或年估算處理價值三10萬元的廢舊物資，采取招標方式處理。具體按《招標管理規(guī)定》程序執(zhí)行。單項自行招標，原則上每年進行一次，具體由環(huán)安部組織。處理價格、名稱與實物相符性原則廢舊物資處理的價格、名稱必須與實物相符，不允許弄虛作假。保證金收取原則采取內部招標的，招標前必須收取投標客戶的投標保證金，物資處理合同條款中必須明確收取履約保證金。票據客戶名稱與處理憑據客戶名稱一致原則物資處理票據開具按國家稅務有關規(guī)定，票據客戶名稱與處理憑據（含合同、協(xié)議、審批表、監(jiān)裝單等）客戶名稱必須一致。危險廢棄物處理按有關規(guī)定執(zhí)行。工作流程（見后頁）廢舊物資處理工作流程、廢舊物資處理工作流程說明監(jiān)督管理辦法環(huán)安部負責建立客戶管理檔案，對有盜竊、欺騙以及違反公司有關管理規(guī)定行為的客戶及其代理人，一律拒絕其參與廢舊物資處理。除白班上班時間外，其它時間不辦理廢舊物資處理手續(xù)（如果現場需要緊急處理，須經管理線領導批準方可在非白班上班時間處理）。在物資處理過程中，任何單位或個人不得以任何方式收取各種費用。如有違反一經查實，屬單位收取的，追究單位行政一把手責任，屬個人收取的按受賄行為處理。如發(fā)現處理的廢舊物資中混裝有其它物資，并經辦公室、存貨單位、門崗查實的，根據具體情況對監(jiān)裝人進行處罰。門崗憑辦公室出具的廢舊物資處理放行條放行，對沒有放行條的裝有廢舊物資的車輛一律不得放行（由辦公室負責通知物業(yè)管理單位）。附件（見后頁）記錄監(jiān)裝單廢舊物資處理臺賬修改記錄頁廢舊物資處理工作流程責任部門流程輸出

廢舊物資處理工作流程說明序號流程塊工作標準

7.1.1處理申請由存貨單位提出本單位管轄范圍內的各類廢舊物資處理申請。7.1.2處理審批存貨單位線領導負責對存貨單位提出的廢舊處理申請進行審批。7.1.3價格估算經審批后，環(huán)安部執(zhí)行處理，對所處理的廢舊物資進行價值估算。7.1.4判定環(huán)安部根據估算價值確定處理方式，具體標準如下：1、單項估算價值三2萬元以上的，按規(guī)定進入招標/比價程序。2、單項估算價值＜2萬元的，按詢價處理。7.1.5詢價由環(huán)安部組織不同渠道對處理物資進行詢價，并對回收處理方的報價匯總對比，提出確定處理價格建議。7.1.6核定價格財務部根據待處理廢舊物資歷史處理價格以及實際市場行情，核定結算價格。7.1.7價格審批生產線領導根據管理部的處理建議以及財務部核定價格意見，作出是否審批意見；必要時提交總經理審批。7.1.8組織監(jiān)裝辦公室依據審批的處理物資名稱以及數量或簽訂的年度處理合同，組織相關人員進行監(jiān)裝，并出具監(jiān)裝單。處理物資在過磅、交款、出門時均須附監(jiān)裝單。7.1.9財務結算財務部依據辦公室出具的監(jiān)裝單、過磅單以及審批的價格對處理物資進行結算，并開具相關票據。7.1.10審核放行辦公室依據財務結算憑證以及監(jiān)裝單開具放行條，門崗依據放行條、監(jiān)裝單與實物進行核對準確后放行。附件1：監(jiān)裝單監(jiān)裝單

日期：年月日存貨單位物資名稱單位數量監(jiān)裝人：附件2:廢舊物資處理臺賬廢舊物資處理