2018質(zhì)量目標及管理辦法

XX機械有限公司,,,,,,,,,

質(zhì)量目標及管理辦法,,,,,,,,,

1目的,,,,,,,,,

對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)視和測量，以確保過程的符合性和效率，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。,,,,,,,,,

2范圍,,,,,,,,,

體系所規(guī)定的所有過程。,,,,,,,,,

3職責,,,,,,,,,

3.1總經(jīng)理負責各部門運行過程的監(jiān)視。,,,,,,,,,

3.2總經(jīng)理對公司目標的完成負責，各部門主管對本部門目標的完成負責，各車間主管對本車間目標的完成負責。月度目標必須在當月完成，季度目標必須在當季完成，年度目標必須在當年完成。總經(jīng)理指定人員或親自進行目標完成情況的考核。,,,,,,,,,

4程序,,,,,,,,,

4.1過程的監(jiān)視,,,,,,,,,

4.1.1對公司的質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理負責組織實施每年至少一次的質(zhì)量管理體系審核，對體系運行的符合性、有效性和,,,,,,,,,

充分性進行監(jiān)視。具體執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》。,,,,,,,,,

4.1.2對各職能部門負責的主要過程，如采購、文控、人力資源、銷售、品管等過程，總經(jīng)理用不定期工作檢查的方式進,,,,,,,,,

行監(jiān)視，以確保過程運作的符合性，對發(fā)現(xiàn)的問題責令責任人員采取糾正和預防措施。,,,,,,,,,

4.1.3對產(chǎn)品或過程的特殊特性應用控制圖(具體參照各產(chǎn)品的控制計劃)，對過程的走勢進行分析，發(fā)現(xiàn)不良的運行趨,,,,,,,,,

勢應立即分析原因，采取糾正措施。,,,,,,,,,

4.2過程的測量,,,,,,,,,

4.2.1各職能部門按規(guī)定的周期統(tǒng)計本部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況，并上報給行政部，部門目標及測量方法見下表:,,,,,,,,,

過程編號,過程名稱,部門,績效指標項目,指標值,分類,計算方法,采取管理措施,表單名稱,考核周期

COP1,顧客要求評審與處理,銷售部,合同及評審及時率,100%,,48小時內(nèi)評審的訂單數(shù)÷訂單總數(shù)×100%,制定《合同評審程序》，在規(guī)定時間內(nèi)進行合同訂單的評審。,交付業(yè)績監(jiān)控記錄表,月

COP2,設計和開發(fā),技術部,樣件完成及時率,100%,,及時完成的樣件數(shù)÷計劃的樣件總數(shù)×100%,制定《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》，按計劃要求完成樣件。,新品開發(fā)統(tǒng)計表,年

,,技術部,PPAP一次通過率,100%,,提交次數(shù)÷一交通過次數(shù)×100%,制定《產(chǎn)品和制造過程批準程序》,新品開發(fā)統(tǒng)計表,年

COP3,生產(chǎn),生產(chǎn)部,生產(chǎn)合格率,≥99%,★,合格數(shù)÷生產(chǎn)數(shù)×100%,制定《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品和服務放行控制程序》,質(zhì)量統(tǒng)計表,月

COP4,交付,生產(chǎn)部,交付及時率,100%,,準時交付的次數(shù)÷交付總數(shù)×100%,制定《生產(chǎn)過程控制程序》,交付業(yè)績監(jiān)控記錄表,月

,,生產(chǎn)部,額外運費（元/月）,≤1000,,實際額外運費－目標額外運費,制定《生產(chǎn)過程控制程序》,交付業(yè)績監(jiān)控記錄表,月

COP5,服務反饋處理,銷售部,顧客滿意度,≥90%,★,每調(diào)查項滿意度％＝實際得分÷滿分總和×100%。總滿意度％＝綜合滿意度％÷滿分總和×項目數(shù),制定《服務和反饋控制程序》,顧客滿意度統(tǒng)計分析表,年

SP1,基礎設施及工作環(huán)境管理,生產(chǎn)部,現(xiàn)場6S檢查得分,≥90,,總分數(shù)－扣分數(shù),制定《6s管理規(guī)定》,現(xiàn)場6S檢查表,月

SP2,設備和工裝管理,生產(chǎn)部,OEE（設備總效率）,≥85%,,時間開動率×性能開動率×合格品率,制定《設備控制程序》,OEE統(tǒng)計表,月

,,生產(chǎn)部,MTBF（平均故障間隔時間）（天）,≥60,,實際運轉時間÷故障次數(shù),制定《設備控制程序》,MTBF統(tǒng)計表,月

,,生產(chǎn)部,MTTR（平均維修時間）（分鐘）,≤40,,維修時間÷故障臺數(shù),制定《設備控制程序》,MTTR統(tǒng)計表,月

,,生產(chǎn)部,工裝模具完好率,100%,,完好工裝模具總數(shù)÷被查模具總數(shù)×100%,制定《工裝模具控制程序》,工裝模具檢查統(tǒng)計表,半年

SP3,監(jiān)視和測量資源管理,質(zhì)量部,監(jiān)視和測量資源周檢率,100%,,已周期檢定合格數(shù)÷計劃周期檢定計劃總數(shù)×100%,制定《監(jiān)視和測量資源管理程序》,監(jiān)視和測量設備周期檢定計劃表,年

SP4,人力資源管理,行政部,員工培訓合格率,100%,,考核通過的人數(shù)÷被考核的員工數(shù)×100%,制定《人力資源控制程序》,員工受訓情況統(tǒng)計表,年

SP5,成文信息,行政部,在用文件版本有效率,100%,,有效的文件數(shù)÷被抽查的文件數(shù)×100%,制定《文件控制程序》,在用文件有效性檢查表,年

SP6,外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制,采購部,來料合格率,100%,,合格數(shù)÷交付數(shù)×100%,制定《外部提供過程、產(chǎn)品和服務的程序》《產(chǎn)品和服務放行控制程序》,供方業(yè)績統(tǒng)計表,月

,,采購部,來料及時率,100%,,準時交付的次數(shù)÷交付總數(shù)×100%,制定《外部提供過程、產(chǎn)品和服務的程序》,供方業(yè)績統(tǒng)計表,月

,,采購部,中斷次數(shù),2,,目標中斷次數(shù)－實際中數(shù)次數(shù),制定《外部提供過程、產(chǎn)品和服務的程序》,供方業(yè)績統(tǒng)計表,年

SP7,工程變更管理,技術部,更改準確率,100%,,驗證正確的項目÷所有更改項目×100%,制定《工程變更管理程序》,工程更改臺帳,年

SP8,產(chǎn)品和服務的放行,品質(zhì)部,XX售后不良PPM,≤2000,★,顧客反饋及退貨數(shù)量÷交貨數(shù)量×1000000,制定《產(chǎn)品和服務放行控制程序》《服務和反饋控制程序》,交付業(yè)績監(jiān)控記錄表,月

,,,XX售后不良PPM,≤2000,★,顧客反饋及退貨數(shù)量÷交貨數(shù)量×1000000,制定《產(chǎn)品和服務放行控制程序》《服務和反饋控制程序》,交付業(yè)績監(jiān)控記錄表,月

,,,XX售后不良PPM,≤2000,★,顧客反饋及退貨數(shù)量÷交貨數(shù)量×1000000,制定《產(chǎn)品和服務放行控制程序》《服務和反饋控制程序》,交付業(yè)績監(jiān)控記錄表,月

SP9,不合格輸出控制,品質(zhì)部,內(nèi)部損失率,≤1.5%,,內(nèi)部損失成本÷產(chǎn)值×100%,制定《不合格輸出控制程序》《質(zhì)量成本控制程序》,質(zhì)量成本匯總表,月

MP1,管理體系策劃及評估,辦公室,年度績效目標實現(xiàn)率,98%,★,實際完成業(yè)績量÷目標業(yè)績量x100%,制定《質(zhì)量目標及管理辦法》,年度績效目標實現(xiàn)統(tǒng)計表,年

MP2,分析和評價,技術部,分析和評價及時率,100%,,已遞交的統(tǒng)計數(shù)據(jù)次數(shù)÷應遞交的統(tǒng)計總數(shù)據(jù)×100%,制定《數(shù)據(jù)分析程序》,分析和評價統(tǒng)計表,年

MP3,內(nèi)部審核,內(nèi)審員,過程審核符合率,≥80,,實際所得分數(shù)÷總分數(shù)×100%,制定《內(nèi)部過程審核程序》,過程審核報告,年

,,內(nèi)審員,產(chǎn)品審核通過率,99%,,產(chǎn)品審核通過數(shù)÷產(chǎn)品審核總數(shù)×100%,制定《內(nèi)部產(chǎn)品審核程序》,產(chǎn)品審核報告,年

MP4,管理評審,總經(jīng)理,改進計劃實施率,100%,,實施完成的項目÷計劃的改進項目×100%,制定《管理評審程序》《持續(xù)改進程序》,改進項目統(tǒng)計表,年

,,財務部,不良質(zhì)量成本率小于,≤2%,★,不良質(zhì)量成本÷總成本×100%,制定《質(zhì)量成本控制