重慶市肉牛規(guī)模化飼養(yǎng)示范項目建設(shè)可研報告

0重慶市肉牛規(guī)?；曫B(yǎng)示范工程建設(shè)可行性爭論報告工程單位建設(shè)地點：可研報告編制時間：2023年七月第一章總論第一章總論7目 錄第一章 總論 11 工程單位根本狀況 12 工程建設(shè)方案 23 投資構(gòu)造及資金來源 4工程效益 5可行性爭論報告編制依據(jù) 5綜合評價 6其次章 背景及必要性 71 工程建設(shè)背景 72 工程建設(shè)的必要性 8第三章 建設(shè)條件 11工程區(qū)概況 11工程建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 13第四章 市場分析與銷售方案 164．1市場分析 164．2營銷策略、方案、模式 184．3市場風(fēng)險分析 18第五章建設(shè)方案 20產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 20建設(shè)規(guī)劃和布局 20建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 21工藝〔技術(shù)〕方案 22設(shè)備方案 23建筑方案 25節(jié)能減排措施 25實施進度安排 26第六章 環(huán)境影響評價 27環(huán)境影響 27環(huán)境保護與治理措施 27第七章 工程組織與治理 28組織機構(gòu)與職能劃分 28勞動定員 29經(jīng)營治理措施 29技術(shù)培訓(xùn) 30勞動保護與安全衛(wèi)生 30第八章 投資估算與資金來源 31投資估算依據(jù) 31投資估算 31資金來源 34資金使用和治理 34第九章 財務(wù)評價 36財務(wù)評價依據(jù) 36銷售收入、銷售稅金和附加估算 36總本錢及經(jīng)營本錢估算 37財務(wù)效益分析 38不確定性分析 39財務(wù)評價結(jié)論 40第十章 社會效益分析 4110．1 社會評價根本結(jié)論 4110．2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4110．3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 43附表：附圖：附件：第一章總 論2023年底各類畜禽存欄萬頭只羽，畜牧業(yè)總產(chǎn)值億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的。市飼草、飼料資源豐富，可利用飼草用地萬畝，具有進展牛羊草飼家畜得天獨厚的條件。關(guān)鍵所在。在重慶市建設(shè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場，將進一步促進我市肉牛品種資源的優(yōu)化推動作用。工程單位根本狀況概況工程單位名稱:法人代表：全部制形式：民營10020多個村的畜牧養(yǎng)殖基地。主營業(yè)務(wù):肉牛飼養(yǎng)、牧草種植、效勞、推廣銷售。工程建設(shè)方案工程名稱、肉牛規(guī)?；曫B(yǎng)示范工程建設(shè)建設(shè)性質(zhì)：建建設(shè)地點：重慶市南山區(qū)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品〔或經(jīng)營〕方案50畝。2500m肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場。建開放式鋼架構(gòu)造牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼1500m3.技術(shù)、設(shè)備、建筑物〔主體工程〕3較強技術(shù)力量的飼養(yǎng)治理隊伍，其技術(shù)水平能夠勝任工程實施。主要建筑物〔主體工程〕100畝，其中50畝建肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場。50畝。建設(shè)期限：半年，2023年7月—2023年12月。投資構(gòu)造及資金來源工程總投資500萬元。其中，申請中心財政資金100萬元，地方財政配套資金50350萬元。工程效益經(jīng)濟效益工程實施后，年實現(xiàn)銷售收入903 萬元，年增利潤167 內(nèi)部收益率到達28.3%，財務(wù)凈現(xiàn)值為107.38萬元，稅后動態(tài)投資回收期為4.6 年。社會效益與生態(tài)效益同時，能加快我市牛羊飼養(yǎng)業(yè)的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)業(yè)化進程，對增加牛羊數(shù)量、提格外巨大。生態(tài)效益：該工程的實施，其生態(tài)效益格外明顯，作物秸稈、牧草通過青貯和氨“秸稈多—牛多—肥多—糧多——牛多”的良性循環(huán)，可行性爭論報告編制依據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室公布的《2023年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程申報指南》財政部2023年10月1綜合評價工程的建設(shè)與實施，首先具有品種資源優(yōu)勢。其次，具有推廣和銷售優(yōu)勢。第三，具有飼草飼料優(yōu)勢。全市共有萬畝耕地， 灘草地，每年可供給飼料糧 億kg，餅類kg，粗飼草億kg，可飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)畜萬頭〔牛單位〕。見效快、經(jīng)濟效益顯著，有較好的帶動輻射作用，社會效益明顯。并且工程生產(chǎn)過程中無污染。另外整個工程資金投資構(gòu)造比例得當(dāng)。因此，該工程的建設(shè)具有較強的可行性和必要性。第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價12其次章背景及必要性工程建設(shè)背景畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成局部。大力進展畜牧業(yè)，對促進農(nóng)“十一五”產(chǎn)力量不斷增加的階段?！笆晃逡?guī)劃”有關(guān)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工程的進展方向和要工程建設(shè)的必要性重要的意義。是優(yōu)化資源配置的客觀需要規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化進程。是進展標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)代畜牧業(yè)的需要目前重慶市畜牧業(yè)產(chǎn)值已占到農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的43%，近幾年來規(guī)?；B(yǎng)殖進展改進推廣，推動牛羊養(yǎng)殖業(yè)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化進展。是農(nóng)民致富奔小康的需要十幾年來，隨著改革開放的逐步深入，人民生活水平的進一步提高，畜牧1500元。建設(shè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范場可帶動千家萬戶進展肉牛養(yǎng)殖業(yè)，的進展，拓寬農(nóng)民就業(yè)的渠道，增加農(nóng)民收入。是促進生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)的需要從生態(tài)觀點看，牧草和農(nóng)作物秸稈經(jīng)過處理后飼養(yǎng)牛羊，通過其生物學(xué)功糧食供給，優(yōu)化農(nóng)村生態(tài)環(huán)境具有重要意義。第三章建設(shè)條件工程區(qū)概況建設(shè)地點選擇工程建設(shè)在我市南山區(qū)，根底條件較好，西臨 ，適宜工程建設(shè)。符合當(dāng)?shù)赝恋剡M展規(guī)劃和村鎮(zhèn)建設(shè)進展規(guī)劃要求。二、交通便利，水源充分，水質(zhì)符合《無公害食品畜禽飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》NY5027-2023，并具備就地處理和消納排解糞污的條件。常年主導(dǎo)風(fēng)向，設(shè)于居民區(qū)及公共建筑群的下風(fēng)向處。四、場址距交通干線1500米，距居民居住區(qū)2023米。工程建設(shè)地點地形平坦，地表以下30米主要由粘性土壤和類砂壤土構(gòu)成，處于斷裂不發(fā)育地帶，無不良地質(zhì)狀況，地質(zhì)構(gòu)造穩(wěn)定。整個工程用地100畝，租賃閑置倉庫用地，按年度繳納租賃費用。自然條件12.8℃-13.9℃年降水量平均在651.7毫米，主要集中在六至九月份；年蒸發(fā)量1727.2毫米；霜期72天；冰凍期85天，最大凍土深度50厘米；自然條件適宜，適宜工程建設(shè)。社會經(jīng)濟狀況全市現(xiàn)有耕地總面積 萬畝一年兩熟農(nóng)作物播種面積160萬畝土壤質(zhì)地良好平均有機質(zhì)含量較高格外適宜各種農(nóng)作物的生長飼草用地 全市總?cè)丝?萬人其中農(nóng)業(yè)人口 萬農(nóng)業(yè)勞動力 萬人。逐年提高。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)進呈現(xiàn)狀與本工程親熱關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)主要有養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、食品加工業(yè)。目前，全生產(chǎn)中的科技含量。工程建設(shè)對種植業(yè)的帶動和促進作用格外明顯，工程建設(shè)可以促進養(yǎng)殖業(yè)更多的有機糞肥，促進農(nóng)業(yè)的良性循環(huán)進展。對牛羊的屠宰加工企業(yè)將會有更大的進展空間。工程建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析政策、資源、市場、科技、根底設(shè)施條件等政策：近年來，各級政府都格外重視農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村經(jīng)濟，對于畜牧業(yè)策與行業(yè)進展規(guī)劃重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。資源：勢。三是具有飼草飼料優(yōu)勢。全市共有萬畝耕地，萬畝山坡河灘草地，每年可供給飼料億kg，餅類萬kg，粗飼草億kg，可飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)畜35萬頭〔牛單位。市場：潛力?？萍迹罕竟こ讨饕惺艿纳a(chǎn)技術(shù)是：人工授精技術(shù)，犢牛、羔羊早期斷為我所用。有較強的畜牧獸醫(yī)科技隊伍，全市有市級獸醫(yī)站、動物防疫站及處鎮(zhèn)建立了冷配改進繁育點，為工程建設(shè)供給了技術(shù)保證。根底設(shè)施條件： 總占地面積100畝，生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、牧草種植嚴(yán)格分開。其中辦公生活區(qū)占地5畝，生產(chǎn)區(qū)占地45畝，飼草飼料地50畝。建筑總面積 m2，其中生活、辦公 m2，牛舍 m2，草庫、料庫配套 m2，自備水井1眼，有50千伏安變壓器1臺；自來水管道布遍三區(qū)各處。主要障礙因素及解決方案加強。率。第四章市場分析與銷售方案市場分析工程產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析區(qū)域。國人均消費肉類總量中豬肉占67.24%，牛肉占8.06%，羊肉占4.08%，估量今后國內(nèi)牛羊肉的需求量將以每年10%進技術(shù)，加大良種推廣力度，實施標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，提高產(chǎn)品競爭力。今后一個時期，我國肉牛肉羊業(yè)會呈快速、安康進展勢頭。其理由：一是的需求空間。估量到２００9年，國內(nèi)市場牛羊肉年需求總量將達1000萬噸，世界平均水平的50%左右。牛羊肉出口價格僅相當(dāng)于世界平均水平的60%左右。要進口國和地區(qū)。隨著我國牛羊肉產(chǎn)品質(zhì)量的提高和市場營銷網(wǎng)絡(luò)的不斷健全，為我縣畜牧龍頭企業(yè)，市場前景寬闊。工程產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析該工程局部產(chǎn)品是通過人工授精生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)雜交肉牛、肉羊，以及通過本交主要為周邊鄉(xiāng)村群眾和外省市客戶供給優(yōu)質(zhì)雜交肉羊。同時利用當(dāng)?shù)嘏Ｑ蜃髂赶鄬^低，且品種質(zhì)量好，具有很強的競爭力量和優(yōu)勢。營銷策略、方案、模式肉牛、肉羊雜交繁育生產(chǎn)為主，以商品肉牛、肉羊育肥為輔。譽。加強對養(yǎng)殖戶技術(shù)培訓(xùn)，效勞到戶，解決養(yǎng)殖戶技術(shù)難題。營銷站點，解除養(yǎng)殖戶的后顧之憂。市場風(fēng)險分析工程產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析面，市場銷售環(huán)節(jié)。防范和降低風(fēng)險的對策對購置戶進展技術(shù)培訓(xùn)。第五章建設(shè)方案產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模2500m肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場。建開放式鋼架構(gòu)造牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養(yǎng)肉牛600。飼料庫200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個，生活、辦公房舍200m2。青貯池1500m3.建設(shè)規(guī)劃和布局做到功能分區(qū)合理，工藝流程順捷，生活治理便利。場區(qū)現(xiàn)有面積100畝，主要分為生產(chǎn)、生活、辦公三局部。在此根底上進展455畝，其余空地實行植草種樹等進展綠化，使整個場區(qū)實現(xiàn)布局合理，環(huán)境美麗。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建設(shè)的原則，強化工程治理，確保工程建設(shè)的高質(zhì)量、高效益。其具體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為：肉牛示范場建半開放式鋼架構(gòu)造牛舍5棟。辦公、生活用房承受磚混構(gòu)造。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)F1代為母本，以外國純種西門塔爾、利木贊、夏洛萊等種公牛凍精細(xì)管通過人工授精進展雜交改進，保證所產(chǎn)雜交后代為優(yōu)質(zhì)肉牛。建筑擬建肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場一處，。辦公、生活用房。建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模2500m肉牛標(biāo)準(zhǔn)化示范場。建開放式鋼架構(gòu)造牛舍5棟，每棟500m2，共2，飼養(yǎng)肉牛600頭。飼料庫200m2，糞池300m3，100m3沼氣池1個，生活、辦公房舍200m2。青貯池1500m3.牧草種植50畝。關(guān)心工程、其它工程圍墻1000米，道路500米。排污溝2023米。水電設(shè)施。節(jié)能減排措施節(jié)能措施能的目的。減排措施11個，其目的是集中收集糞尿，進展充分利用。實施進度安排115—25—2

工程建設(shè)進度線條圖月份階段月份階段工程立項審批-----施工設(shè)計工程施工----------設(shè)備購置-----人員培訓(xùn)牛羊購置----------生產(chǎn)運營-----第六章環(huán)境影響評價環(huán)境影響環(huán)境保護有關(guān)規(guī)定和要求。環(huán)境保護與治理措施糞便及污水處理方案統(tǒng)一設(shè)置的污水處理設(shè)施內(nèi)進展處理。牛舍廢氣治理方案NH3≤7PPM，CO2≤1500PPM。評價與審批第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，開展的環(huán)境影響評價工作及審批狀況等。本工程從環(huán)保角度看，本工程可行?！惨娮C明材料〕第七章工程組織與治理組織機構(gòu)與職能劃分工程建設(shè)階段,預(yù)備、論證考察、設(shè)備引進、土建施工等。機構(gòu)設(shè)置總經(jīng)理總經(jīng)理副場長辦財生防供公務(wù)產(chǎn)疫銷室科科科科產(chǎn)品開發(fā)科養(yǎng)殖場交易市場信息中心19第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價26司簽訂生產(chǎn)經(jīng)營性合同和技術(shù)協(xié)議等。辦公室：負(fù)責(zé)處理公司的一般性行政事務(wù)。生產(chǎn)科：負(fù)責(zé)制定年度生產(chǎn)打算并組織實施。供銷科：負(fù)責(zé)原材料購進及牛羊的外銷，并做好市場調(diào)查與企業(yè)宣傳。防疫科：負(fù)責(zé)牛羊的防疫、免疫及病死牛羊的處理。產(chǎn)品開發(fā)科：負(fù)責(zé)供給技術(shù)效勞、技術(shù)培訓(xùn)，獲得市場信息，爭論技術(shù)的推廣及應(yīng)用。運行模式殖戶利益。勞動定員公司現(xiàn)有職工10人，其中治理人員2人，畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員2人，1110人。經(jīng)營治理措施工程治理或招投標(biāo)的方式進展，實行工程監(jiān)理制，確保建設(shè)質(zhì)量。生產(chǎn)治理依據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)殖場、生產(chǎn)企業(yè)的治理模式，治理生產(chǎn)的全過程，引進競爭機制，獎優(yōu)罰劣，確保生產(chǎn)效益和產(chǎn)品質(zhì)量。財務(wù)治理絕鋪張。銷售治理傳媒體，不斷提高產(chǎn)品的知名度和市場占有率。技術(shù)培訓(xùn)“走出去”與“請進來”的方式，對全部治理和技術(shù)人員進展全面培訓(xùn)，使其能夠嫻熟把握各項技術(shù)操作標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要點，確保工程的順當(dāng)實施。勞動保護與安全衛(wèi)生該工程在用工上堅持依據(jù)《勞動法》的各項規(guī)章制度執(zhí)行，簽訂用工合同保安全衛(wèi)生。第八章投資估算與資金來源投資估算依據(jù)建筑工程綜合定額沱江市原材料市場價格設(shè)備市場行情當(dāng)?shù)厝斯べM標(biāo)準(zhǔn)國家公布的相關(guān)取費標(biāo)準(zhǔn)投資估算總投資本工程打算總投資500 萬元。固定資產(chǎn)投資估算432 萬元。牛羊標(biāo)準(zhǔn)化改進示范場建設(shè)牛羊標(biāo)準(zhǔn)化改進示范場建設(shè)需投資432 萬元鋼架牛羊舍及設(shè)備建設(shè)投資概算132 萬〔詳見表8—1購置肉牛600頭，每頭0.5300萬元。8—1

牛場建設(shè)投資概算表序號 工程

數(shù)量 建筑面積 單價

金額 備注〔m2〔m2〕〔元〕〔萬元〕1牛舍52500260652200800163糞池13003000.94沼氣池110020025水、電46飼料庫1200500107圍墻28青貯池115006099其他3.7

112.68.2.1．設(shè)備購置投資估算19.4 萬元〔詳見表〕設(shè)置購置估算表序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量

金額單價〔萬 備注〔元〕元〕草料加鍘草機〔大型〕 臺1工設(shè)備 精料加工機組 套

5 10000 55000 12污水處理設(shè)備套110000010電腦臺5600033辦公 機臺210000.2復(fù)印機臺120230.24合計19.4流淌資金工程所需流淌資金承受分項指標(biāo)具體估算法，工程所需流淌資金估算額58萬元，作為鋪底流淌資金計入工程總投資。其他投資及構(gòu)成10萬元，其中單位治理費投資53萬元，職工2萬元。資金來源中心財政資金申請中心財政資金100萬元。地方財政配套資金50萬自籌資金及來源公司自籌資金350萬元資金使用和治理財政資金使用和治理財政有償資金的使用和治理由專人治理。財政無償資金使用和治理市農(nóng)財股報帳。第九章財務(wù)評價財務(wù)評價依據(jù)本工程投資嚴(yán)格依據(jù)國家相關(guān)的取費標(biāo)準(zhǔn)、稅收政策和公司財務(wù)制度的有1年，資金投入為建設(shè)起點一次性投入。生產(chǎn)經(jīng)營期為11年，工程計11年。銷售〔營業(yè)〕收入、銷售〔營業(yè)〕稅金和附加估算銷售〔營業(yè)〕收入工程年銷售收入估算903 萬元肉牛標(biāo)準(zhǔn)化育肥場銷售收入888 年育肥肉牛二批，年出欄肉牛1200頭。出售雜交肉牛按800斤，每頭銷售收入7400元計算。雜交肉牛收入=1200頭×7400元/頭=888萬元牛糞便年銷售收入15萬元?？偙惧X及經(jīng)營本錢估算單位產(chǎn)品生產(chǎn)本錢估算犢牛從購入到出售每頭需飼養(yǎng)費用800元計算，每人按飼養(yǎng)10頭計算，月8009600元，工程年生產(chǎn)本錢估算序號 工程 數(shù)量 單價 金額 備注〔元〕 〔萬元〕2人工頭152人工頭15人960014..43水電費34折舊費105地租86修理費17防疫費、藥品28車輛費19其它0.610購牛費1200500060011合計736

800 96工程總本錢估算達產(chǎn)年總本錢736萬元，固定本錢8萬元，經(jīng)營本錢728萬元。經(jīng)營本錢估算年經(jīng)營本錢728萬元。財務(wù)效益分析盈利力量分析投資利潤率凈利潤 903—736投資利潤率= ×100%= ×100%總投資 500=33.4%投資回收期靜態(tài)投資回收期=(累計凈現(xiàn)金流量開頭消滅年份數(shù)-1)+上年累計凈現(xiàn)金流量確定值 128.4=(4-1)+ =3+0.7=3.7年當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 177.2經(jīng)計算可得:28.3%財務(wù)凈現(xiàn)值107.38萬元動態(tài)投資回收期T2=〔累計凈現(xiàn)值流量開頭消滅正值年份數(shù)-1〕+上年累計凈現(xiàn)值流量確定值 68.2=〔5-1〕+ =4.6年當(dāng)年凈現(xiàn)值流量數(shù) 111.45不確定性分析盈虧平衡分析固定本錢 8盈虧點= ×100%= ×100%銷售收入—可變本錢 903-7288= ×100%=4.5%175盈虧平衡分析圖Y903萬元728萬元盈虧平衡點8萬元9.5.2敏感性分析考慮到該工程在實施中有一些不確定性的因素變化,就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營本錢、價格三個主要因素對內(nèi)部收益率進展敏感性分析，取變化率5%—10%。表9—1 敏感性分析表因 素銷售價格經(jīng)營本錢資

-10.015.633.433.2

-5.023.832.531.5