注塑過程審核表

注塑過程審核表,,,,,,,,

序號(hào),審核項(xiàng)目,審核記錄,糾正措施,輸出資料,責(zé)任部門,責(zé)任人,措施完成時(shí)間,驗(yàn)證結(jié)果

一,人員,,,,,,,

1,對新項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)的產(chǎn)品要求培訓(xùn)，培訓(xùn)人員包括：倉管員、計(jì)劃員、檢驗(yàn)員、班組長、注塑工培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、車款、原料牌號(hào)、色母牌號(hào)、材料供應(yīng)商、拌料比例、烘料要求、注塑參數(shù)要求、產(chǎn)品外觀要求、產(chǎn)品尺寸要求、包裝要求、作業(yè)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃等。,查生產(chǎn)部人員有：2名注塑師傅，1名物料專員，5名修毛邊人員，1名車間統(tǒng)計(jì)，1名零部件倉庫管理員，未根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品要求來進(jìn)行培訓(xùn)。無年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)記錄,,,,,,

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2,對新進(jìn)人員進(jìn)行詳細(xì)的作業(yè)流程培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位包括：倉管、計(jì)劃、檢驗(yàn)、班組長、注塑工；培訓(xùn)內(nèi)容包括：材料入庫、領(lǐng)料流程、生產(chǎn)計(jì)劃流程、生產(chǎn)首、末件檢驗(yàn)流程、生產(chǎn)記錄流程、標(biāo)識(shí)方法要求、不合格品處理流程等。,新進(jìn)員工無詳細(xì)的作業(yè)流程培訓(xùn)；,,,,,,

3,注塑員工統(tǒng)一穿工作服進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域，服裝整潔、穿戴整齊。,OK,,,,,,

4,員工遵守作息時(shí)間，不遲到、早退；工作態(tài)度良好，沒有與工作無關(guān)的說笑、沒有離開工作崗位、打磕睡、吃東西等。,,,,,,,

5,員工遵照公司規(guī)定做事，遵守員工崗位準(zhǔn)則，不違背廠規(guī)和員工手冊。,詢問現(xiàn)場人員，不知道員工手冊內(nèi)容；,,,,,,

6,車間編制有員工培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，有培訓(xùn)記錄，有培訓(xùn)效果確認(rèn)。,生產(chǎn)部沒有員工培訓(xùn)計(jì)劃。,,,,,,

7,車間編制有人員崗位結(jié)構(gòu)圖，分工明確。,生產(chǎn)部沒有部門內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖；,,,,,,

8,車間編制有崗位職責(zé)描述，員工熟知本崗位職責(zé)要求。,生產(chǎn)部無崗位職責(zé)說明書；,,,,,,

9,車間每班有班前會(huì)議，班組有交接班記錄。,有開過班前會(huì)議，但沒有堅(jiān)持繼續(xù)開；,,,,,,

10,注塑工熟知展示在其崗位處的作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容。,可以熟練操作注塑機(jī)，但未按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作；,,,,,,

11,拌料、烘料、注塑工經(jīng)過培訓(xùn)；檢驗(yàn)人員（原料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、巡檢、首末件檢驗(yàn)）具有相關(guān)能力及資格。,拌料、烘料、注塑工沒有培訓(xùn)記錄，檢驗(yàn)有相關(guān)檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?,,,,,

二,設(shè)備,,,,,,,

1,每臺(tái)注塑機(jī)、拌料、烘料機(jī)有設(shè)備點(diǎn)檢項(xiàng)目表，每日進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢，點(diǎn)檢記錄完整；設(shè)備點(diǎn)檢表定位放置。,設(shè)備點(diǎn)檢記錄過于簡單，未有項(xiàng)目要求、點(diǎn)檢位置、點(diǎn)檢方法等內(nèi)容；拌料機(jī)、烘箱未有點(diǎn)檢記錄,,,,,,

2,車間有專人負(fù)責(zé)注塑機(jī)點(diǎn)檢；設(shè)備點(diǎn)檢人員熟知注塑機(jī)點(diǎn)檢項(xiàng)目要求、點(diǎn)檢位置，點(diǎn)檢的方法。,,,,,,,

3,注塑機(jī)、設(shè)備上沒有不必要的物品，保持清潔。,注塑機(jī)未清掃過，組裝現(xiàn)場操作臺(tái)有點(diǎn)亂,,,,,,

4,編制有注塑機(jī)年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表。,未制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃,,,,,,

5,每周編制“設(shè)備周保養(yǎng)計(jì)劃記錄表”，按計(jì)劃進(jìn)行注塑機(jī)維護(hù)保養(yǎng)，記錄保養(yǎng)內(nèi)容。,,,,,,,

6,編制有注塑機(jī)等設(shè)備清單，對關(guān)鍵設(shè)備有識(shí)別方法。,未編制設(shè)備清單，并設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備,,,,,,

7,編制有關(guān)鍵設(shè)備備件清單，設(shè)備備件定位存放并有標(biāo)識(shí)。,未編制設(shè)備備件清單,,,,,,

8,車間對現(xiàn)有的模具要建立臺(tái)帳。模具外運(yùn)、拉回有記錄。,有模具臺(tái)賬,,,,,,

9,模具驗(yàn)收資料完整，有驗(yàn)收日期、驗(yàn)收批準(zhǔn)人等內(nèi)容。,有模具驗(yàn)收單，驗(yàn)收記錄；,,,,,,

10,模具驗(yàn)收資料分項(xiàng)目存放。,模具資料未按項(xiàng)目進(jìn)行存放管理。,,,,,,

11,模具有生產(chǎn)模次記錄模具根據(jù)使用的次數(shù)制定保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)項(xiàng)目表。,新模具由計(jì)模器，老模具沒有。,,,,,,

12,按計(jì)劃進(jìn)行模具保養(yǎng)，對保養(yǎng)、維修后的模具有驗(yàn)證記錄。,有保養(yǎng)記錄，未有驗(yàn)證記錄,,,,,,

13,對設(shè)備、模具故障及維修狀態(tài)有分析記錄，作為經(jīng)驗(yàn)資料分類保存。,未進(jìn)行分析存檔,,,,,,

三,物料,,,,,,,

1,每批原料出庫單、入庫單填寫完整，物料名稱、規(guī)格型號(hào)、領(lǐng)料人、物料批次等填寫齊全。,OK,,,,,,

2,車間根據(jù)每日的生產(chǎn)計(jì)劃單進(jìn)行領(lǐng)料。,沒有每日計(jì)劃單,,,,,,

3,倉庫按物料、成品的“先進(jìn)先出（FIFO）”原則進(jìn)行發(fā)料。,"原料倉庫OK,回料倉庫過于狹小，物料堆放不利于先進(jìn)先出；",,,,,,

4,成品、物料區(qū)域的成品、物料卡上要有接收、發(fā)出物料數(shù)量、時(shí)間記錄，并與臺(tái)帳相一致。,倉庫產(chǎn)品料箱上都物料卡，標(biāo)識(shí)著進(jìn)出的數(shù)量，日期等信息，,,,,,,

5,成品、物料區(qū)域?qū)嶋H存放的成品、物料數(shù)量與臺(tái)帳數(shù)量相一致。,有差異，半成品為稱重量計(jì)算數(shù)量，導(dǎo)致半成庫的數(shù)量有差異,,,,,,

6,車間、倉庫有區(qū)域布置圖，每個(gè)區(qū)域有清晰的標(biāo)識(shí)，如不合格品區(qū)、待處理品區(qū)、待檢區(qū)等，物料按狀態(tài)進(jìn)行區(qū)域存放。,注塑車間未明確標(biāo)識(shí)不合格品區(qū)、待處理品區(qū)、待檢區(qū)等區(qū)域,,,,,,

7,物料按區(qū)域擺放，如原料區(qū)、色母區(qū)、配料區(qū)、回料區(qū)、包裝物料區(qū)；產(chǎn)品按項(xiàng)目分區(qū)存放，如SGM618產(chǎn)品區(qū)、G18產(chǎn)品區(qū)等。,原材料按材料廠家進(jìn)行區(qū)分放置,,,,,,

8,"拌料(加好色母的原料)要有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)卡上要注明數(shù)量、在每一包裝袋上注明原料、色母料名稱和適用產(chǎn)品名稱,防止物料誤用；",未貼標(biāo)識(shí)，有手寫重量，材料在原材料外包裝袋,,,,,,

9,原料、色母、拌料包裝密封完好，無開口放置，防止受潮和污染。,拌料完成后用封口封好，沒有開口放置；,,,,,,

10,物料包裝有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如合格品綠色標(biāo)簽。,未貼檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；,,,,,,

11,不合格物料要隔離存放，并貼有紅色標(biāo)識(shí)。,有放紅色不合格標(biāo)識(shí)，未隔離放置；,,,,,,

四,注塑過程,,,,,,,

1,生產(chǎn)現(xiàn)場有當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃，班組長、員工知道每臺(tái)注塑機(jī)的生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容。,無當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃，員工只知道生產(chǎn)的是什么規(guī)格的產(chǎn)品，其他不知道,,,,,,

2,員工每日A/B班交接有書面的記錄，詳細(xì)交接生產(chǎn)注塑機(jī)、產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。,無書面記錄及口頭交接等信息,,,,,,

3,注塑機(jī)現(xiàn)場有注塑作業(yè)指導(dǎo)書、成型參數(shù)表、包裝作業(yè)指導(dǎo)書等作業(yè)文件。,現(xiàn)場部分產(chǎn)品有作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡，其他作業(yè)指導(dǎo)不全。,,,,,,

4,注塑機(jī)現(xiàn)場有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、首模批準(zhǔn)樣件等檢驗(yàn)指導(dǎo)文件。,現(xiàn)場無檢驗(yàn)指導(dǎo)書、首件確認(rèn)檢驗(yàn)規(guī)程等文件,,,,,,

5,注塑機(jī)現(xiàn)場產(chǎn)品缺陷樣件以指導(dǎo)注塑工判斷產(chǎn)品缺陷。,公司有張貼缺陷件圖片在公司看板上，但不齊全,,,,,,

6,注塑機(jī)現(xiàn)場有返修刮飛邊的樣件，以指導(dǎo)注塑工正確返修刮飛邊。,沒有制定標(biāo)準(zhǔn)樣件及作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)修邊人員操作,,,,,,

7,注塑工熟練掌握注塑、包裝、自檢作業(yè)、記錄缺陷的方法要求。,注塑工不太熟悉相關(guān)缺陷件的要求,,,,,,

8,注塑機(jī)現(xiàn)場有每日生產(chǎn)日報(bào)表，以記錄生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量和注塑缺陷產(chǎn)品數(shù)量。,生產(chǎn)報(bào)表未真實(shí)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)，不合格數(shù)管控不到位,,,,,,

9,注塑機(jī)現(xiàn)場有不合格品存放箱，對每件不合格品有缺陷記錄。,不合格產(chǎn)品箱有放置紅色不合格標(biāo)簽，但箱體顏色與合格產(chǎn)品一樣，不容易區(qū)分，且標(biāo)識(shí)也已被弄掉，不利于不合格品的管控,,,,,,

10,拌料現(xiàn)場有拌料作業(yè)指導(dǎo)書，對不同項(xiàng)目產(chǎn)品的回料使用量有規(guī)定。,拌料間有拌料規(guī)程，但與實(shí)際操作不一致，回料沒有使用規(guī)定；,,,,,,

11,拌料現(xiàn)場有回料使用的詳細(xì)記錄，包括使用時(shí)間、使用重量，用于注塑產(chǎn)品名稱等。,OK,,,,,,

12,注塑機(jī)現(xiàn)場有拌料作業(yè)指導(dǎo)書，對色母料比例進(jìn)行規(guī)定。,有操作規(guī)程，但沒有對色母比例進(jìn)行規(guī)定,,,,,,

13,注塑拌料記錄完整，包括原料、色母料重量、時(shí)間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次和原料（色母料）的批次信息。,,,,,,,

14,注塑機(jī)現(xiàn)場有烘料的作業(yè)指導(dǎo)書，對烘料時(shí)間、溫度進(jìn)行規(guī)定。,沒有烘料作業(yè)指導(dǎo)書，但烘料的溫度、時(shí)間有規(guī)定,,,,,,

15,注塑烘料記錄完整，包括烘料重量、時(shí)間、批次；并能夠追溯到注塑成品的批次、原料（色母料）的批次信息。,烘料記錄追溯不到成品的批次,,,,,,

16,現(xiàn)場注塑生產(chǎn)的首模、末模封樣件、缺陷樣件定位放置，有表面防護(hù)，防止樣件劃傷損壞。,有首模樣件、巡檢樣件放置在機(jī)臺(tái)的鐵箱內(nèi)，但沒有末檢樣件,,,,,,

17,注塑機(jī)現(xiàn)場每日的包裝物料擺放整齊，使用的包裝物料符合包裝作業(yè)指導(dǎo)書要求。,注塑機(jī)現(xiàn)場的物料按機(jī)臺(tái)放置在拌料間，但未有防護(hù)措施，容易混料,,,,,,

18,包裝箱標(biāo)識(shí)清晰，包括數(shù)量、時(shí)間、批次、班次等信息；包裝箱上無過期的舊標(biāo)簽。,無標(biāo)識(shí)，零部件有標(biāo)識(shí)，但無檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí),,,,,,

五,檢驗(yàn)過程,,,,,,,

1,對每批原料進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫檢驗(yàn)記錄，留存原料質(zhì)保書。,原材料未經(jīng)過檢驗(yàn)，有供應(yīng)商提供的出廠檢驗(yàn)報(bào)告,,,,,,

2,注塑機(jī)每班首件檢驗(yàn)確認(rèn)，確定首件封樣。,未制定首件檢驗(yàn)規(guī)程，,,,,,,

3,成品檢驗(yàn)、巡檢現(xiàn)場有檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)員掌握檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)頻次等要求。,檢驗(yàn)員不了解相關(guān)檢驗(yàn)要求,,,,,,

4,按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行成品檢驗(yàn)和巡檢。,成品沒有進(jìn)行檢驗(yàn)，巡檢未真正落實(shí),,,,,,

5,成品檢驗(yàn)、巡檢記錄完整，對檢驗(yàn)結(jié)果有確認(rèn)簽字。,,,,,,,

6,成品檢驗(yàn)區(qū)有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)封樣件，封樣件有封樣人簽名、封樣日期。,沒有對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)件封樣管理,,,,,,

9,檢驗(yàn)區(qū)域燈光照明設(shè)施工作正常。,OK,,,,,,

10,檢驗(yàn)員檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)整批次不合格，填寫“不合格品處置表”；按流程實(shí)施審批；確定對批量不合格品的處置方法。,OK,,,,,,

11,對檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品立即標(biāo)識(shí)、隔離處理。,現(xiàn)場有放置紅色標(biāo)簽，標(biāo)識(shí)不合格品，但隔離效果不明顯，容易和合格產(chǎn)品混淆,,,,,,

12,對檢測設(shè)備設(shè)備如臺(tái)稱、卡尺，檢查是否有校驗(yàn)標(biāo)識(shí)，及時(shí)申請進(jìn)行校驗(yàn)。,OK,,,,,,

13,檢驗(yàn)員掌握產(chǎn)品控制計(jì)劃（CP）中對產(chǎn)品特殊特性、過程特殊特性的控制要求。,未提供有效版本的控制計(jì)劃，檢驗(yàn)員無從了解,,,,,,

六,環(huán)境控制,,,,,,,

1,車間看板包括生產(chǎn)計(jì)劃、員工績效、車間管理辦法、員工崗位分布圖等內(nèi)容。,車間看板只有訂單信息，也未每日更新，,,,,,,

2,車間現(xiàn)場看板的記錄每日更新。,,,,,,,

3,注塑機(jī)周圍的包裝物料擺放整齊，對不用物料每班清理。,車間5S檢查，確定清掃目標(biāo)，責(zé)任人，清掃時(shí)間,,檢查記錄表,,,,

4,注塑車間地面、注塑機(jī)周圍地面保持潔凈。,,,,,,,

5,車間每日交接班時(shí)，清掃和整理工作崗位。,,,,,,,

6,物料架、模具區(qū)、工具架等進(jìn)行標(biāo)識(shí)、定置定位；每日整理。,,,,,,,

7,車間消耗輔助品（如砂紙、脫模劑等）和員工用