7危險源控制管理辦法

PAGEPAGEPAGE7危險源辨識風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理辦法第一章總則第一條、為貫徹落實國務(wù)院“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)基本方針辨識公司范圍內(nèi)生產(chǎn)，管理及服務(wù)活動中的危險源，確定重大危險源，策劃必要的控制措施加強重大危險源的控制管理，實現(xiàn)對職業(yè)健康安全風(fēng)險的全面管理和有效控制，制定本管理辦法。第二章、本辦法依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第三十三條、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010）第5.9.1條和第5.9.2條規(guī)定制定。第三章，本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營，服務(wù)及管理活動中危險源的辨識、評價、控制和管理活動。第四條，危險源實施分級，分類控制，危險源辨識，風(fēng)險評價和風(fēng)險控制管理工作公司安全生產(chǎn)質(zhì)量管理科負責(zé)。第二章危險源評價和控制管理職責(zé)第五條公司成立以總經(jīng)理為組長、副經(jīng)理為副組長、各部室負責(zé)人為成員的危險源辨識和風(fēng)險控制管理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司安全生產(chǎn)質(zhì)量管理科，由安全生產(chǎn)質(zhì)量管理科長任辦公室主任。第六條危險源辨識和風(fēng)險控制管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1、組織項目策劃與實施階段的安全生產(chǎn)風(fēng)險分析、指導(dǎo)公司各部門對生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)及管理過程的危險源進行辨識、評價控制和管理活動。排查安全生產(chǎn)中可能存在的重大危險源，組織制定控制措施和應(yīng)急預(yù)案。2、負責(zé)對公司各管理部門、營運車的危險源辨識和風(fēng)險控制管理工作進行指導(dǎo)、督辦和監(jiān)督管理。3、按照公司要求各公司、各營運車按期上報重大危險源清單及重大危險源卡、控制措施和完成情況報表。第三章危險源的分類、分級及辨識方法第七條危險源定義:危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)，由潛在危險性、存在條件和觸發(fā)因素構(gòu)成。危險源辨識范圍包括：（一）所有進入工作場所人員包括:企業(yè)員工以及從事道路運輸?shù)能囕v、人員。（二）生產(chǎn)過程的危險有害因素包括:惡劣天氣、道路狀況、車輛技術(shù)狀況、設(shè)施設(shè)備、違法違章操作等。第九條危險源的分類公司經(jīng)營范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營及服務(wù)管理中的危險源按照影響范圍分為道路運輸、作業(yè)場所、設(shè)施設(shè)備。第十條危險源分級危險源風(fēng)險級別分為一般風(fēng)險和重大風(fēng)險兩級，危險源依據(jù)風(fēng)險級別分為一般危險源和重大危險源。（一）一般風(fēng)險是指可能引發(fā)輕微傷害事故的危險因素，一般風(fēng)險的危險源立列為一般危險源。（二）重大風(fēng)險是指可能引發(fā)一般以上生產(chǎn)安全事故，可能引發(fā)道路交通一般以上事故的危險因素，重大風(fēng)險的危險源列為重大危險源。第十一條重大危險源分級（一）道路運輸類分為三級1、一級重大危險源：可能引起道路交通重大以上事故的。2、二級重大危險源：可能引起道路交通一般事故的。3、三級重大危險源:可能引起道路交通一般以下輕微事故的。（二）作業(yè)活動場所類分為三級1、一級重大危險源：可能引起重大以上生產(chǎn)安全事故的。2、二級重大危險源：可能引起較大生產(chǎn)安全事故的。3、三級重大危險源:可能引起一般生產(chǎn)安全事故的。第十二條危險源辨識方法評價時應(yīng)考慮現(xiàn)有管理水平、人員素質(zhì)、環(huán)境條件；發(fā)生事故影響的范圍和造成后果的嚴(yán)重性；相關(guān)人員暴露在該危險環(huán)境中的頻繁程度；法律法規(guī)的要求及遵守情況；引起事故或者緊急情況的可能性；以往發(fā)生事故的控制情況等因素。（一）公司各部門、各營運車輛危險源危害因素進行辨識，辨識方法為。1、直接風(fēng)險分析法：凡是具備以下條件的應(yīng)判定為重大危險源：一是不符合法律法規(guī)和其他要求的；二是員工有合理抱怨和要求的；三是曾經(jīng)發(fā)生過事故且未采取有效防范控制措施的；四是直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤無適當(dāng)控制措施的。2、現(xiàn)場排查法：如詢問與交流、現(xiàn)場觀察、查詢記錄、獲取外部信息、安全檢查表等。3、系統(tǒng)分析法：事件樹法、事故樹法4、打分法：通過定量的評價分析危險源導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和后果確定危險源的大?。话l(fā)生事故的可能性；人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；發(fā)生事故造成的損失后果。（二）危險源辨識應(yīng)考慮三種狀態(tài)和五個方面1、三種狀態(tài)正常、異常、緊急2、三種狀態(tài)過去、現(xiàn)在、將來3、五個方面人員、車輛、道路、環(huán)境、法規(guī)（三）重大危險源評價基本程序1、評價準(zhǔn)備、現(xiàn)場勘察、資料收集2、危險辨識危險有害性分析，辨識危險源辨識事故發(fā)生的可能性、影響因素、事故機制。3、定性、定量、評價、單元劃分方法的選擇確定性定量評價危險等級。4、安全對策措施應(yīng)急預(yù)案。5、結(jié)論及建議做出評價結(jié)論。6、編制報告。第四章危險源辨識、評價流程及更改第十三條、危險源辯論，評價流程。（一）、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室，識別可能存在的危險源，組織各部門制定重大危險源，編制公司“危險源辨識與風(fēng)險評價表”,“重大危險源的清單”（二）將“危險源辯論評價表”，“重大危險源清單”下發(fā)各部門管理，由各部門負責(zé)人組織本部門危險源辨識，部門其它管理人員協(xié)助本部門負責(zé)人，作業(yè)人員等參加危險源的辨識活動，做好危險源辨識記錄。（三）公司負責(zé)人組織控制措施的初評，初評通過后編寫“危險源辨識與風(fēng)險評價表”，“重大危險源的清單”履行簽字手續(xù)，并簽字報公司危險源辯識和風(fēng)險控制管理辦公室。第十四條公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室負責(zé)組織，對各管理科室，上報的各類級重大危險源控制措施進行評審，工作內(nèi)容包括：（一）可以重新界定重大危險源類別（二）可以提高或降低重大危險源級別（三）補充完善各類、各級重大危險源控制措施（四）審批二級、三級重大危險源控制措施（五）審查各類一級重大危險源控制措施，審查通過后履行簽字手續(xù)，并加蓋公司章后進行評審。第十五條：重大危險源評價和控制做到防范措施，責(zé)任、人員、資金和時間“五落實”，公司組織的危險源辨識和風(fēng)險控制管理活動，由領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定防范措施，確定負責(zé)人，實施人員和資金，時間，各科室，公司組織的危險源辨識和風(fēng)險控制管理活動由現(xiàn)場管理小組研究制定防范措施確定責(zé)任人，實施人員和資金、時間，并將情況和活動結(jié)果領(lǐng)導(dǎo)小組審查。第十六條、危險源辨識和風(fēng)險控制管理實行包片制，公司各部門，營運車輛定期對存在的重大危險源進行排查依據(jù)排查結(jié)果制定防范措施，每周五將重大危險源排查整改情況及下周的重大危險源清單上報公司危險源辨識，和風(fēng)險控制管理辦公室，每月23日前將本月對一級重大危險源的控措施和完成情況及下月的一級重大危險源清單上報公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室，每年6月25日和12月25日前將半年各部門存在的各類重大危險源清單上報公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室。第十七條、危險源的更新。（一）當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時進行危險源辨識與評價上報公至公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室。1、相關(guān)法律，法規(guī)發(fā)生變化時。2、公司的生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝發(fā)生重大變化時。3、公司經(jīng)營宗旨，職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)發(fā)生重大變更時.4、其它（二）公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室，根據(jù)上級的“危險源辨識與風(fēng)險評價表”及公司的實際情況，對危險源重新確認(rèn)，并將變化情況及時下發(fā)。第十八條危險源的辨識工作納為公司定期安全檢查范圍。第五章危險源的控制和管理第十九條危險源的控制方法，對評價出的重大危險源要進行控制可通過確定目標(biāo)，指標(biāo)、制定相應(yīng)的管理方案，消除風(fēng)險，也可制定重大危險源的控制方案，應(yīng)急措施，或應(yīng)急預(yù)案，方案中要明確責(zé)任部門或人員，職責(zé)，可能導(dǎo)致的事故，主要技術(shù)措施和技術(shù)方法，需要的資金，時間要求等，并在實施前經(jīng)過評審。（一）一般危險源應(yīng)采取安全宣傳，安全培訓(xùn)，崗前安全教育的方式增強和提高全體人員安全生產(chǎn)意識，安全防范意識和能力。（二）重大危險源。1、三級重大危險源應(yīng)制定專項方案，安全措施和風(fēng)險卡，控制措施進行控制。2、二級重大危險源應(yīng)制定專項方案，安全措施和風(fēng)險卡控制措施進行控制外還應(yīng)該編制應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急響應(yīng)的各項措施。3、一般重大危險源制定專項方案、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第六章監(jiān)督檢查第二十條公司危險源辨識和風(fēng)險控制管理辦公室負責(zé)公布公司各類重大危險源清單，分管安全副經(jīng)理安排重大危險源的機動檢查，危