食品股份（有限）公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實(shí)施手冊

食品股份(有限)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險食品股份(有限)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實(shí)施手冊 1 6 7 72.2標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù) 8 9 92.3.2總體目標(biāo)要求 92.3.3工作目標(biāo) 92.3.4基本原則 92.4安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組 2.5術(shù)語及管理要求 2.5.4危險源識別 2.5.5風(fēng)險評估 2.5.6風(fēng)險分級 2.5.10風(fēng)險管控信息清單 2.6具體工作目標(biāo) 2.7風(fēng)險點(diǎn)識別 2.7.1風(fēng)險點(diǎn)確定 2.7.1.3風(fēng)險點(diǎn)范圍 2.7.2.1危險源辨識的內(nèi)容 2.7.2.2危險有害因素辨識 2.7.3.1評估原則 2.7.3.2評估方法 2.7.3.3評估與分級 262.7.3.4確定重大風(fēng)險 272.7.3.5分級管控 2.8風(fēng)險管控 28 2.9風(fēng)險分級管控考核方法 2.10持續(xù)改進(jìn) 2.10.1檔案管理 2.14風(fēng)險辨識頻次 2.15風(fēng)險崗位應(yīng)急處置管理制度 2.15.2適用范圍 2.15.3管理規(guī)定 2.15.3.1工作原則 2.15.3.2組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2.15.3.3應(yīng)急預(yù)案的編制 2.15.3.4應(yīng)急管理培訓(xùn) 2.15.3.5應(yīng)急演練 2.15.3.6應(yīng)急通訊設(shè)備及物資保障 2.15.3.7安全檢查 2.15.3.8應(yīng)急處置 2.16風(fēng)控危險作業(yè)管理制度 2.16.3管理職責(zé) 2.16.4.1危險作業(yè)的定義 2.16.4.2危險作業(yè)規(guī)定 2.16.4.3危險作業(yè)的審批手續(xù)及權(quán)限 2.16.4.4從事危險作業(yè)人員的基本條件 2.16.4.5危險作業(yè)安全要求 2.16.4.6危險作業(yè)安全管理 2.16.4.7監(jiān)護(hù) 2.16.4.8安全交底 2.17風(fēng)控工作考核制度 2.17.2適用范圍 2.17.3管理職責(zé) 2.17.4體系建立與考核 2.17.5考核及獎勵內(nèi)容 2.17.5.1員工考核 402.17.5.3企業(yè)考核 412.18風(fēng)險動態(tài)評估制度 412.18.2適用范圍 422.18.3管理職責(zé) 2.18.4管理要求 422.19安全風(fēng)險辨識公示制度 2.19.2適用范圍 432.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容 432.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求 432.20專項(xiàng)資金使用管理制度 44 2.20.3職責(zé) 442.20.4具體要求 442.21安全生產(chǎn)檢查制度 2.21.1總則 44 452.21.3職責(zé) 2.21.4檢查的組織及頻次 45 452.21.4.2周檢查 452.21.4.3月度檢查 452.21.4.4季節(jié)性檢查 462.21.5檢查的主要內(nèi)容 2.21.6檔案管理 472.21.7更新與頻次 47 2.22.2適用范圍 482.22.3培訓(xùn)要求 482.22.4考核獎懲 482.23持續(xù)改進(jìn)管理制度 2.23.1評審 482.23.2更新 49 49 50四.作業(yè)活動清單(工作危害分析法(JHA)辨識危險源) 五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源) 九.崗位風(fēng)險管控排查表(風(fēng)險巡查) 十.企業(yè)風(fēng)險公告(風(fēng)險四色圖) 十一.重大危險點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 食品股份(有限)公司占地面積(平方):建筑面積(平方):主營業(yè)收入(萬):標(biāo)準(zhǔn)化投入(萬):無無無無無無已創(chuàng)建CA是一是著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制。各地區(qū)指導(dǎo)推動各類企業(yè)制定科學(xué)的安三是強(qiáng)化政策引導(dǎo)和技術(shù)支撐。綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，支持、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令[2021]第88號修訂2021年9月1日起施行《中華人民共和國消防法》中華人民共和國主席令[2019]第29號，2019年04月23日起施行《中華人民共和國職業(yè)病防治法》中華人民共和國主席令第52號，中華人民共和國主席令第48號修訂，第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議第三次修訂，2018年12月29日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議第四次修訂，2018年12月29日起施行《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》中華人民共和國國務(wù)院令第591號，國務(wù)院令第645號修訂，2013年12月7日起施行《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通《風(fēng)險管理指南》GB/T24353-2022《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》GB/T45001-20202.3范圍、總體目標(biāo)要求、職責(zé)準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，全面推行安2.3.3.1建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控制度。2.3.3.2開展安全風(fēng)險辨識與評估，建立安全風(fēng)險辨識評估清單。2.3.3.3制定風(fēng)險管控措施，建立安全風(fēng)險管控清單(臺賬)。2.3.3.4設(shè)置安全風(fēng)險分布圖、安全風(fēng)險公告欄和風(fēng)險告知卡。2.4.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組2.4.2職責(zé)風(fēng)險伴隨生產(chǎn)經(jīng)營活動固有的潛在危險，以生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性與風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所、區(qū)域和系統(tǒng)，以可能導(dǎo)致人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健-行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作風(fēng)險，按其引發(fā)事故原因要素分為人因風(fēng)險、因素(缺陷、故障、隱患)引發(fā)事故的風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險，如環(huán)境條件不良、異常督不力、培訓(xùn)不到位、證照不全等因素導(dǎo)致事故的風(fēng)險。對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評估，根據(jù)評估結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級的目的是實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險的有效管控。按其程度分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色來表根據(jù)風(fēng)險評估分級的結(jié)果及生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實(shí)控制方法和手段。通過管控措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)考慮其可行性、安全性和可靠性。具體措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個體防護(hù)措施等。應(yīng)將風(fēng)險評估結(jié)果及所采取的管控措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳教育和培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等一系列信息的綜合。各類風(fēng)險信息的集合即為安全風(fēng)險分級管控清單。2.6.1“—圖”完成企業(yè)風(fēng)險分布圖。包括風(fēng)險分布四色圖、風(fēng)險公告欄、崗位/設(shè)備風(fēng)險告知卡。一圖的主要內(nèi)容，包括主要危險因素名稱、部位名稱、風(fēng)險等級、主要防范措施、應(yīng)急處置措施、易發(fā)生的事故類型、責(zé)任人等，并根據(jù)安全風(fēng)險等級，分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)繪，并在顯著位置張貼告知。建立“安全風(fēng)險分級清單”?！耙粏巍钡膬?nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)類型、風(fēng)險點(diǎn)名稱、作業(yè)步驟、危險源、事故類型、風(fēng)險評估、風(fēng)險等級等內(nèi)容。并且分別以紅、橙、黃、藍(lán)四色顏色來顯示。建立“安全風(fēng)險分級管控一覽表”。“一表”的內(nèi)容，包括風(fēng)險點(diǎn)類型、崗位、風(fēng)險等級(顏色標(biāo)注)、導(dǎo)致后果、管控層級、責(zé)任人、危險因素、管控2.7風(fēng)險點(diǎn)識別企業(yè)應(yīng)分層次逐級劃分風(fēng)險點(diǎn)，遵循大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易排查應(yīng)按生產(chǎn)經(jīng)營(工作)流程的階段、場所、裝置、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活(1)部位、場所、區(qū)域(2)設(shè)備設(shè)施將涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，建立《作業(yè)活(1)日常操作：巡檢、生產(chǎn)作業(yè)、物料裝卸等作業(yè)活動等。(2)異常情況處理：如設(shè)備故障處理、緊急停電等。(3)開停車：開車、停車及檢修交付前的安全條件確認(rèn)。(4)其他作業(yè)活動：動火、有(受)限空間等危險作業(yè)、設(shè)備檢維修、供(5)管理活動：變更管理、現(xiàn)場檢查、應(yīng)急演練等。危險源的辨識包括：危險源的種類和危害性質(zhì)、危險源的數(shù)量、危險源的危險源辨識應(yīng)覆蓋風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，危險源辨識分為全(1)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)其中安全條件評價、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、安全竣工驗(yàn)收、安全現(xiàn)狀評價等專業(yè)(2)普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全生產(chǎn)的設(shè)(3)建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、③作業(yè)場所(如場所中的人員、車輛、臨時存放物等)2.專項(xiàng)辨識態(tài)和勞動防護(hù)用品佩戴等情況進(jìn)行安全風(fēng)險分析。作由所在車間負(fù)責(zé)人組織設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)人員配合實(shí)施安全風(fēng)險分新技術(shù)、材料改造項(xiàng)目試驗(yàn)和推廣前，企業(yè)應(yīng)(2)考慮物質(zhì)固有的危險性：燃燒性、爆炸性、毒害性、腐蝕性、放射性(3)從機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射等能量的角度考慮。例如：機(jī)其它傷害等。常見的事故類型如下表：1產(chǎn)生物體落下、拋出、破裂、飛散的設(shè)備、場所、操作的物體2車輛傷害3機(jī)械傷害4起重傷害5電源裝置帶電體、高跨步電壓區(qū)域6灼燙熱源設(shè)備、加強(qiáng)設(shè)備、爐、灶、發(fā)熱體高溫物體、高溫物質(zhì)7淹溺水8火災(zāi)火焰、煙氣9高處墜落高差大的場所、人員借以升降的設(shè)備、裝置土石方工程的邊坡、料堆、料倉、建筑物、構(gòu)筑物邊坡土(巖)體、物料、建筑物、構(gòu)筑物、載荷容器爆炸內(nèi)容物中毒和室息有毒有害物質(zhì)其他傷害射線；人群；職業(yè)危害因素場所；建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)系統(tǒng)的危險源辨識應(yīng)覆蓋企業(yè)地上和地下以及承包商占用的場所和區(qū)(1)能量的種類和危險物質(zhì)的危險性質(zhì)；(2)能量或危險物質(zhì)的能量；(3)能量或危險物質(zhì)意外釋放的強(qiáng)度；(4)意外釋放的能量或危險物質(zhì)的影響范圍。針對辨識出的危險源，對照安全管理法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、事故案例、未遂事(1)人的不安全行為應(yīng)考慮作業(yè)過程所有的常規(guī)活動和非常規(guī)活動。非常(2)物的不安全狀態(tài)應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)；(3)不良環(huán)境應(yīng)考慮內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境；(4)管理缺陷應(yīng)考慮與法律法規(guī)的符合性、自身管理需要及更新情況。事故原因(1)操作錯誤，忽視安全，忽視警告；(2)造成安全裝置失效；(3)使用不安全設(shè)備；(4)手代替工具操作；(5)物體(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產(chǎn)用品等)存放不當(dāng)；(6)冒險進(jìn)入危險場所；(8)在起吊物下作業(yè)、停留；(10)有分散注意力行為；(11)在必須使用個人防護(hù)用品用具作業(yè)或場合中，忽視其使用；(12)不安全裝束；(13)對易燃、易爆等危險物品處理錯誤；事故原因(14)作業(yè)前聯(lián)系確認(rèn)不到位；(15)其他。2安全狀態(tài)(1)防護(hù)、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷(2)設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷；(3)設(shè)備或工具布局問題；(4)個人防護(hù)用品用具防護(hù)服、手套、護(hù)目鏡及面罩、呼吸器官防護(hù)用品、聽力防護(hù)用品、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；(5)其他。3不良環(huán)境(1)照明光線不良(2)通風(fēng)不良；(3)作業(yè)場所狹窄；(4)作業(yè)場地雜亂；(5)交通線路的配置不安全；(6)操作工序設(shè)計(jì)或配置不安全；(7)地面滑；(8)貯存方法不安全；(9)環(huán)境溫度、濕度不當(dāng)；(10)其他。4管理缺陷(1)技術(shù)和設(shè)計(jì)上有缺陷；(2)教育培訓(xùn)不夠，未經(jīng)培訓(xùn)，缺乏或不懂安全操作技術(shù)知識；(3)勞動組織不合理；(4)對現(xiàn)場工作缺乏檢查或指導(dǎo)錯誤；(5)沒有安全操作規(guī)程或不健全；(6)沒有或不認(rèn)真實(shí)施事故防范措施；對事故隱患整改不力；(7)其他。制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)(參見附錄宜選擇風(fēng)險矩陣法(LS);作業(yè)條件危險性法(LEC);風(fēng)險程度分析法(ME工作危害分析法(JHA);經(jīng)驗(yàn)法等方法對風(fēng)險進(jìn)行定性評估，(1)工作危害分析法(JHA)是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門劃異常情況處理：停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備作業(yè)活動：動火、受限空間等特殊作業(yè)；采樣分析、人工加料(劑)、分析造成事故(件)的可能性，量化取值；第21頁共194頁工作危害分析(JHA)記錄表序號工作件改進(jìn)員工勝查防范控制LSR等級(2)安全檢查表法(SCL)依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計(jì)缺陷以及確定編制人員。包括熟悉風(fēng)險點(diǎn)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的確定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過編制表格。確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控依據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源，對照安全檢查對照標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)準(zhǔn)則分析事故(件)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，并量化安全檢查分析表(SCL)審核人：序號發(fā)生事件后員工勝防范控規(guī)程及執(zhí)行LSR等級(3)作業(yè)條件危險性分析評價法(LEC)出現(xiàn)的結(jié)果)打分之積，得出D值(風(fēng)險值)。依據(jù)D值大小判定崗位風(fēng)險級別。作業(yè)條件危險性評價法是對人員在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時危險性進(jìn)行評完全會被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6極不可能3可能，但不經(jīng)常實(shí)際上不可能1完全意外，很少可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度暴露于危險環(huán)境的頻繁程度2613非常罕見地暴露事故造成的結(jié)果分值C事故造成的后果事故造成的后果73一人死亡1輕傷，需救護(hù)序號風(fēng)險級別1重大風(fēng)險(紅色)2較大風(fēng)險(橙色)3一般風(fēng)險(黃色)4低風(fēng)險(藍(lán)色)作業(yè)危害分析表(LEC)(受限空間作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)風(fēng)險評估(LEC法)1業(yè)1間作業(yè)證32業(yè)237四級3業(yè)3空間內(nèi)13四級 等級5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。43沒有保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。等級法律、法規(guī)及其他要求人員失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡裝置停工國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力裝置暫時停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病部分設(shè)備損壞地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損表三：風(fēng)險度R、風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施與實(shí)施期限風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實(shí)施期限重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻較大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改一般可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理低可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查，保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理第26頁共194頁風(fēng)險分級風(fēng)險等級重大較大一般低D級C級A級1級2級3級4級危險色度紅色橙色黃色藍(lán)色 2.7.3.3評估與分級(1)評估(2)分級(1)違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；(3)涉及危險化學(xué)品重大危險源的；(4)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人及以上的；(5)經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級別風(fēng)險的(6)企業(yè)認(rèn)為安全風(fēng)險管控難度大需要采取特殊管控措施的。風(fēng)險級別管控部門重大風(fēng)險\紅色公司級、部門、班組、崗位較大風(fēng)險\橙色公司級、部門、班組、崗位一般風(fēng)險\黃色部門、班組、崗位低風(fēng)險\藍(lán)色班組、崗位2.8.1風(fēng)險管控措施風(fēng)險控制措施類別對照表風(fēng)險控制措施類別內(nèi)容工程技術(shù)措施(1)消除：通過合理的設(shè)計(jì)和規(guī)范的管理，盡可能從根本上消除危險有害因素。如，用無害原料替代有害物質(zhì)，自動化遠(yuǎn)程控制等；(2)預(yù)防：當(dāng)消除危險有害因素困難時，可采取預(yù)防性措施，預(yù)防危險危害發(fā)生。如，安全屏護(hù)、漏電保護(hù)、安全電壓等；(3)減弱：在無法消除危險有害因素和難以預(yù)防時，可采取降低危險危害措施。如，安裝通風(fēng)排毒裝置，用低毒物替代高毒物，采取降溫措施等；(4)隔離：在無法消除、預(yù)防和減弱情況下，應(yīng)將從業(yè)人員與危害有害因素隔開，如隔離操作室、安全距離、安全罩等；(5)聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險狀態(tài)時，管理措施制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程；減少暴露時間；監(jiān)測監(jiān)控；警報和警示信號；安全互助體系、風(fēng)險轉(zhuǎn)移等培訓(xùn)教育對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括入企三級培訓(xùn)、法規(guī)、危險源知識、管理制度和操作規(guī)程、應(yīng)急疏散知識等個體防護(hù)依據(jù)崗位危險源和職業(yè)危害因素，按照勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為崗位員工配備合格的個體防護(hù)用品，包括防護(hù)服、緊急情況分析，設(shè)立應(yīng)急組織，編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，配備應(yīng)急器材，明確應(yīng)急處置方法；通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止為減少安全不良后果等。(6)風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)(7)不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評估(8)風(fēng)險控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容評審：制定管控措施時，應(yīng)以風(fēng)險等級色標(biāo)管控要求管控層級紅及正在進(jìn)行的作業(yè)時，如不能立即采取充分的控制措施，降低風(fēng)險，立即停產(chǎn)處理，防止事故發(fā)生。企業(yè)、安全部門、車間、班組橙及正在進(jìn)行的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)企業(yè)、安全部門、車間、班組險降至可接受或可容許程度后才能開始或繼續(xù)工作。一般風(fēng)險黃需要控制整改。應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險；應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低必須進(jìn)一步進(jìn)行評估，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。藍(lán)不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。員工可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制注：上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級應(yīng)同時負(fù)責(zé)管控并逐級落實(shí)具體措施。按(1)設(shè)備設(shè)施類危險源的控制措施應(yīng)包括：報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、風(fēng)險控制措施實(shí)施前應(yīng)考慮可行有效性；制定對較大及以上等級的風(fēng)險，應(yīng)當(dāng)制定專門管控方案為確保該項(xiàng)工作有序開展及事故縱深預(yù)防效果，企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險分級管控制風(fēng)險管控文件資料包括：相關(guān)制度、危險源辨識與風(fēng)險評價表、風(fēng)險分級管控清單(臺賬)等；涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施企業(yè)每年至少開展一次風(fēng)險管控動態(tài)評估，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后應(yīng)立即開企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)風(fēng)險管控及隱患治理所需資金的保障結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)會議等形勢，建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于應(yīng)當(dāng)按照“金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)每年開展一次全面企業(yè)所有區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險崗位(包括但不限于生產(chǎn)車間、庫房、配電設(shè)施、辦公用房、其他用房等)。(1)預(yù)防為主：立足安全防護(hù)、加強(qiáng)預(yù)警，重點(diǎn)保護(hù)風(fēng)險較大的區(qū)域或作(2)快速反應(yīng)：在事故發(fā)生時，按照快速反應(yīng)機(jī)制，及時進(jìn)行相關(guān)處置，(3)以人為本：把保障職工安全作為首要任務(wù)，及時采取措施。(4)分級負(fù)責(zé)：按照“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立和完(5)常備不懈：加強(qiáng)培訓(xùn)，規(guī)范應(yīng)急處置措施與操作流程，完善各崗位安應(yīng)急救援預(yù)案的編寫與修訂由主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際演練情況，適當(dāng)修訂《應(yīng)急救援預(yù)案》,做到最科學(xué)救援方法。企業(yè)根據(jù)年度應(yīng)急演練計(jì)劃進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，強(qiáng)化職工應(yīng)急意識，提高材料、藥品等保障工作。建立《應(yīng)急物資臺賬》,并定期檢查。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，作業(yè)人員在發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時應(yīng)停止作事故發(fā)生后，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援工作；現(xiàn)場應(yīng)急處置、救應(yīng)急救援行動或演練結(jié)束后，各部門必須認(rèn)真對應(yīng)救援行動進(jìn)行評審、總在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，事故單位要迅速采取措施，抓緊搶修受損壞的設(shè)在應(yīng)急處置工作結(jié)束后，安全管理部門應(yīng)立即組織有關(guān)人員的專家組成事2.16風(fēng)控危險作業(yè)管理制度1)高處作業(yè)；2)臨時用電作業(yè)；3)動火作業(yè)；4)吊裝作業(yè)；5)受限空間作業(yè)；6)動土作業(yè)；7)斷路作業(yè)；8)設(shè)備檢維修作業(yè)；9)有中毒或窒息危險作業(yè)。(1)主要負(fù)責(zé)人或其指定部門負(fù)責(zé)人危險作業(yè)的審批和檢查(2)各作業(yè)部門負(fù)責(zé)本部門危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理和監(jiān)護(hù)。凡對操作者本人及周圍其他人員和設(shè)施的安全有重大危險的作業(yè)，稱為危(1)凡時間允許的情況下，危險作業(yè)應(yīng)事先提出申請，經(jīng)有關(guān)部門同意后辦理審批手續(xù)；特殊情況(如搶險或緊急處理事故等)允許事后補(bǔ)辦手續(xù)，安全(2)危險作業(yè)的審批視危險程度而定，特別危險作業(yè)由主要負(fù)責(zé)人審批，(4)危險作業(yè)人員必須有一定實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)技術(shù)，身體狀態(tài)良好，禁止(5)危險作業(yè)現(xiàn)場必須有明顯標(biāo)志，有專人監(jiān)護(hù)，做到可干可不干的一律不干；能夠到安全地點(diǎn)或安全期間干的一定轉(zhuǎn)移到安全地點(diǎn)或延遲到安全期間(1)進(jìn)行危險作業(yè)，應(yīng)有申請作業(yè)部門填寫《危險作業(yè)申請單》,經(jīng)相應(yīng)(2)危險作業(yè)的審批權(quán)限。①普通高處作業(yè)由本部門審批；涉及建筑物外部的高處作業(yè)由安全管理部③單個地點(diǎn)動火作業(yè)由安全管理部門審批；多點(diǎn)動火及危險場所動火作業(yè)(1)年滿18周歲(2)身體健康，沒有妨礙從事工種作業(yè)的疾病和生理缺陷。(3)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有本工種作業(yè)所需的安全技術(shù)知識和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。(4)作業(yè)前、作業(yè)中不準(zhǔn)喝酒，不準(zhǔn)吃速效感冒藥等能使人打瞌睡、困倦(1)作業(yè)時要穿戴好防護(hù)用品、設(shè)備、輔件、用具要完好可靠、符合安全(2)作業(yè)區(qū)域內(nèi)要整潔，道路要暢通，要有明顯標(biāo)志或告示。作業(yè)過程一(3)作業(yè)完成后應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場整理和清點(diǎn)，并及時向?qū)徟块T報告。審批部(2)指定現(xiàn)場監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員要準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材并堅(jiān)守崗位，如(3)危險作業(yè)安全保障措施：①高處作業(yè)：作業(yè)點(diǎn)必須按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全防護(hù)措施，確有困難無法設(shè)置②臨時用電作業(yè)：作業(yè)人員必須持有電工證的人員擔(dān)任，嚴(yán)禁無證人員作③動火作業(yè)：作業(yè)前應(yīng)做好動火分析，做好動火作業(yè)方案并經(jīng)審批，作業(yè)④有中毒或窒息的危險作業(yè)：嚴(yán)格執(zhí)行先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)的原則組⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、8.各部門要按照風(fēng)險管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)(1)員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視(2)員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚(yáng)(1)部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)長)進(jìn)行考核：制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源制定的個體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工)進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的(1)企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)(2)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；三級以上危險源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及(1)從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。(2)從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲(3)定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。(4)企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。(5)企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管為切實(shí)推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予2.20專項(xiàng)資金使用管理制度1.企負(fù)責(zé)人對安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款2.21安全生產(chǎn)檢查制度為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記(1)安全生產(chǎn)檢查管理制度；(2)各項(xiàng)檢查表(主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等);(3)安全生產(chǎn)檢查臺賬(主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ?.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培1設(shè)備設(shè)施火災(zāi)，中毒和窒息，容器爆炸崗位職工2設(shè)備設(shè)施觸電，火災(zāi)3設(shè)備設(shè)施觸電，火災(zāi)，其他傷害，中毒和窒息崗位職工4作業(yè)活動觸電，火災(zāi)，中毒和窒息崗位職工5設(shè)備設(shè)施觸電，火災(zāi)崗位職工6設(shè)備設(shè)施其他傷害7設(shè)備設(shè)施火災(zāi)崗位職工8作業(yè)活動淹溺，中毒和室息9帶刀作業(yè)作業(yè)活動機(jī)械傷害崗位職工設(shè)備設(shè)施作業(yè)活動其他傷害崗位職工作業(yè)活動機(jī)械傷害崗位職工作業(yè)活動機(jī)械傷害崗位職工作業(yè)活動觸電，機(jī)械傷害崗位職工作業(yè)活動其他傷害崗位職工設(shè)備設(shè)施車輛傷害崗位職工作業(yè)活動車輛傷害崗位職工真空機(jī)操作作業(yè)活動機(jī)械傷害崗位職工作業(yè)活動崗位職工冷庫沖霜作業(yè)活動機(jī)械傷害，其他傷害崗位職工散指示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施火災(zāi)，其他傷害崗位職工作業(yè)活動其他傷害崗位職工作業(yè)活動其他傷害崗位職工作業(yè)活動作業(yè)活動灼燙，觸電崗位職工接零接地保護(hù)設(shè)備設(shè)施崗位職工設(shè)備設(shè)施崗位職工設(shè)備設(shè)施崗位職工設(shè)備設(shè)施崗位職工設(shè)備設(shè)施觸電，火災(zāi)設(shè)備設(shè)施容器爆炸，其他傷害崗位職工作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型1盒，扳指刀，包裝袋；包裝盒；扳指刀其他傷害2車輛傷害3駕駛過程中注意車速，轉(zhuǎn)向燈的使用車輛傷害4打開開關(guān)后定時關(guān)閉發(fā)生器，禁止在臭氧濃度過高的空間內(nèi)工作其他傷害5液面是否在要求的范圍內(nèi)其他傷害帶刀作業(yè)6刀機(jī)械傷害7其他傷害8第53頁共194頁作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型冷庫沖霜9進(jìn)冷庫前穿戴好防寒衣物，安全帽機(jī)械傷害，其他傷害觸電，火災(zāi)，中毒和窒息作業(yè)前,穿好防護(hù)保暖用品冷氣，溫度過低其他傷害在進(jìn)行拖拉作業(yè)前戴好防護(hù)蠟灼燙，觸電丸子成型機(jī)穩(wěn)丸子成型機(jī)機(jī)械傷害作業(yè)前檢查，電源連接是否正常，接地是否正常電標(biāo)志以防有人進(jìn)入淹溺，中毒和窒息設(shè)備、工具安全檢查中毒和窒息中毒和窒息電，開關(guān)及其他按鈕，指示燈正常使用機(jī)械傷害真空機(jī)操作真空機(jī)操作前檢查電源是否機(jī)械傷害作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型符合，接地是否良好，機(jī)內(nèi)否有無障礙物，保護(hù)裝置是否完好否正常容器爆炸操作前檢查閥門是否打開，閥門容器爆炸五.設(shè)備設(shè)施清單(安全檢查表法(SCL)辨識危險源)設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型安全出口1否良好出口無堵塞，寬敞；指示標(biāo)志，應(yīng)急照明燈完好其他傷害2范圍內(nèi)；套管清潔，無破損裂紋和電疤痕；變壓器接觸電，火災(zāi)3車輛傷害4安全閥，壓力閥顯示在正常范圍內(nèi)火災(zāi)，中毒和窒息，容器爆炸接零接地保護(hù)5678冷庫9壓縮機(jī)，排氣溫度，庫內(nèi)蒸發(fā)器的積霜容器爆炸，其他傷害開關(guān)、管道、容易、焊口、開關(guān)正常使用、管道，容器無損壞，腐蝕：焊口完好；火災(zāi)，其他傷害，中毒和窒息設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型閥門壓力閥門能正常使用線路無損壞、老化現(xiàn)象，連接正確觸電，火災(zāi)絕緣腳墊、紅色警戒線配電柜前后有絕緣腳墊、柜上的計(jì)量表完好，能正常使用防護(hù)欄，擋鼠板的高度符合規(guī)定，線路連接正常，套管無損壞現(xiàn)象觸電，火災(zāi)螺絲、導(dǎo)線、外殼接地、清潔度螺絲五氧化、導(dǎo)線無損壞、外殼接地良好、清潔無異味觸電，火災(zāi)力表指針是否在綠區(qū)，可見否堵塞滅火器的鉛封完整，指針在綠區(qū)、可見零件無損壞、噴射軟管無堵塞火災(zāi)消防通道是否堵塞，應(yīng)急照明設(shè)備是否完后，疏散標(biāo)志是否清晰齊全消防通道無堵塞，應(yīng)急照明完好，無損壞，疏散標(biāo)志火災(zāi)，其他傷害設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型肉泵轉(zhuǎn)子、肉泵葉片肉泵葉片機(jī)械傷害機(jī)器各零件是否緊固機(jī)械傷害真空泵油位是否正常機(jī)械傷害(場所/設(shè)施/部位)安全閥，壓力閥顯示在正常范圍內(nèi)息，容器爆炸167險(場所/設(shè)施/部位)防護(hù)欄，擋鼠板的高度符合規(guī)定，線路連接正常，觸電，火災(zāi)167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動崗，操作過程觸電，火災(zāi)，中毒和窒息167險2設(shè)備設(shè)施開關(guān)、管道、容易、焊口、閥門壓力好；閥門能正常使用害，中毒和室息167險3觸電，火災(zāi)167險風(fēng)險點(diǎn)(配電箱)(場所/設(shè)施/部位)螺絲、導(dǎo)線、外殼接地、螺絲五氧化、導(dǎo)線無損壞、外殼接地良好、清潔無異味觸電，火災(zāi)167險(場所/設(shè)施/部位)安全出口出口無堵塞，寬敞；指示其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)在綠區(qū)、可見零件無損壞、噴射軟管無堵塞火災(zāi)167險業(yè))(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動有限空間安全標(biāo)識和警示標(biāo)志以防有人進(jìn)入息167險有限空間2中毒和窒息167險有限空間3口，進(jìn)行自中毒和室息167險(場所/設(shè)施/部位)刀機(jī)械傷害167險(場所/設(shè)施/部位)2設(shè)備設(shè)施1絕緣腳墊、紅色警戒線配電柜前后有絕緣腳墊、觸電167險2常使用觸電167險3外殼接地外殼接地良好觸電167險4操作把手、觸電167險5觸電167險(場所/設(shè)施/部位)用品冷氣，溫度過低其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)斬拌機(jī)、正常使用機(jī)械傷害167險(場所/設(shè)施/部位)0作業(yè)活動肉泵轉(zhuǎn)子、肉泵葉片安裝肉泵葉片機(jī)械傷害167險真空灌腸機(jī)2機(jī)械傷害167險真空灌腸機(jī)3機(jī)械傷害167險機(jī))(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動否平穩(wěn)丸子成型機(jī)機(jī)械傷害167險丸子成型機(jī)2觸電167險(場所/設(shè)施/部位)過高的空間內(nèi)工作其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動查，胎壓是否正常、油燈及信號指示燈是否正常車輛傷害167險2駕駛過程中車輛傷害167險2設(shè)備設(shè)施力正常車輛傷害167險(場所/設(shè)施/部位)是否符合，機(jī)械傷害167險(場所/設(shè)施/部位)1作業(yè)活動1障礙物，保護(hù)裝置是否167險2力是否正常容器爆炸167險3閥門是否打開，壓力否正常閥門容器爆炸167險4儲液器中制否在要求的范圍內(nèi)其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)傷害167險明和疏散指示標(biāo)志)(場所/設(shè)施/部位)是否完后，消防通道無堵塞，應(yīng)急照明完好，無損壞，疏散標(biāo)志清晰，齊全火災(zāi)，其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)包裝袋；包裝盒；扳指刀其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)熱風(fēng)帶處其他傷害167險(場所/設(shè)施/部位)167險(場所/設(shè)施/部位)蠟灼燙，觸電167險(場所/設(shè)施/部位)線路連接、線路連接正確，套皮無損觸電167險(場所/設(shè)施/部位)絕緣桿的絕緣性能達(dá)到使觸電167險風(fēng)險點(diǎn)(絕緣靴)(場所/設(shè)施/部位)絕緣靴的絕緣性達(dá)到使用觸電167險(場所/設(shè)施/部位)到使用標(biāo)準(zhǔn)觸電167險風(fēng)險點(diǎn)(變壓器日常巡檢)(場所/設(shè)施/部位)聲音、電流、變壓器的運(yùn)行聲音正常；觸電，火災(zāi)167險(場所/設(shè)施/部位)正常，檢查有沒有影響制冷機(jī)組運(yùn)行的因素，及時傷害167險道)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育安全閥，壓力閥顯示圍內(nèi)火災(zāi)中毒息，容炸險力容器的定范圍內(nèi)，規(guī)范各閥門。嚴(yán)格按照遵守操作設(shè)備操巡檢機(jī)房內(nèi)安裝氟系統(tǒng)定期組織員工培訓(xùn)佩戴防護(hù)備空氣呼吸機(jī)、防現(xiàn)場進(jìn)行對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第88頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制防護(hù)欄，擋鼠板的高定，線路連管無損壞火災(zāi)險工作人員穿長袖工作服，袖穿絕緣靴，使用前檢查裝備絕緣良核對運(yùn)行設(shè)備1.操作前作業(yè)票。2.加強(qiáng)操作規(guī)程的育。3.檢查爬梯安人監(jiān)護(hù)4.心觸電”定期組織員工安全高安全知識全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送√√(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動觸電，火災(zāi)，中毒和窒息險從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗管理人員需要加強(qiáng)監(jiān)督管無證上崗人員立即管理人員需要加強(qiáng)監(jiān)督管無證上崗人員立即管理人員需要加強(qiáng)監(jiān)督管無證上崗人員立即現(xiàn)場進(jìn)行制措施：對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√V開關(guān)、管道、容易、焊口、閥門壓力開關(guān)正常使用、管損壞，腐正常使用火災(zāi)，傷害，中毒息險的液位在規(guī)定范圍內(nèi)，規(guī)范各閥門嚴(yán)格按照遵守操作設(shè)備操露聯(lián)動預(yù)警系統(tǒng)定期組織員工培訓(xùn)定期組織員工培訓(xùn)現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√V(場所/設(shè)施/部位)管理控制線路無損象，連接正確火災(zāi)險1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的育；3.定期組織員安全意識用設(shè)備的性能系統(tǒng)確認(rèn)設(shè)備名稱和編號，1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的育；3.定期組織員工安全培安全意識用設(shè)備的設(shè)備名稱和編號，全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)崗位職工√√第91頁共194頁組)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育心觸電”標(biāo)識流顯示，現(xiàn)場設(shè)專粘貼“當(dāng)心觸電”標(biāo)識(場所/設(shè)施/部位)管理控制螺絲、導(dǎo)線、外殼接地、接地良好、清潔無異味火災(zāi)險辦理操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育；3定期組織員工安全高安全意的性能；設(shè)備名稱和編號，定期組織員工安全高安全意識，定期程培訓(xùn)，防止誤操作全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)崗位職工√√第93頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育心觸電”標(biāo)識設(shè)置)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育出口無堵塞，寬敞；指示標(biāo)志，應(yīng)急照明傷害險定期檢查定期組織員工培安全意識√第95頁共194頁材)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育件是否損滅火器的鉛封完整，區(qū)、可見零件無損壞、噴射軟管無堵塞火災(zāi)險定期維崗位職工√清理作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動空間安全標(biāo)識和警示標(biāo)志以防有人淹溺，中毒和窒息險嚴(yán)格遵守定定期組織員工安全培訓(xùn)，意識佩戴防護(hù)備空氣呼吸機(jī)、防現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并√空間中毒險嚴(yán)格遵守定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)備空氣呼吸機(jī)、防現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并√第97頁共194頁清理作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制空間口，進(jìn)行自中毒和窒息險嚴(yán)格遵守定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)吸機(jī)、防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并√第98頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動帶刀刀傷害險定期組織員工安全高安全意識。定期行操作規(guī)程培訓(xùn)，防止誤操作勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防護(hù)靴，防勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防護(hù)靴，防崗位職工√√√檢)(場所/設(shè)施/部位)管理控制絕緣腳墊、險1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的育；3.定期組織員安全意識用設(shè)備的設(shè)備名稱和編號，定期組織員工安全高安全意識，定期程培訓(xùn)，防止誤操作全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)√檢)(場所/設(shè)施/部位)管理控制流顯示，人監(jiān)控，心觸電”標(biāo)識險1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的育；3.定期組織員安全意識用設(shè)備的定期組織員工安全高安全意識，定期程培訓(xùn)，防止誤操作全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)√第101頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育5.“五防系統(tǒng)確認(rèn)設(shè)備名稱和編號，看有無電流顯示，現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)控，粘貼“當(dāng)心觸電”””險1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育；3.定定期組織員工安全高安全意識，定期行操作規(guī)手套、安全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送√第102頁共194頁檢)(場所/設(shè)施/部位)管理控制期組織員安全意識用設(shè)備的設(shè)備名稱和編號，流顯示，現(xiàn)場設(shè)專心觸電”標(biāo)識防止誤操作醫(yī)第103頁共194頁檢)(場所/設(shè)施/部位)管理控制操作把手、牢固，且操險1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的育；3.定期組織員安全意識用設(shè)備的性能設(shè)備名稱和編號，定期組織員工安全高安全意識，定期防止誤操作全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)√(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育心觸電”標(biāo)識險1.操作前操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育；3.定期組織員工安全培安全意識用設(shè)備的性能定期組織員工安全高安全意識，定期行操作規(guī)程培訓(xùn)，防止誤操作手套、安全帽正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)√第105頁共194頁檢)(場所/設(shè)施/部位)管理控制心觸電”標(biāo)識第106頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動作業(yè)前,穿用品冷氣，溫度過低傷害險每個冷庫設(shè)有一個裝應(yīng)急照明燈及疏冷庫門安警裝置，從外部打開冷庫門計(jì)劃，定期對氟利昂盤管進(jìn)行檢查，防腐處理定期組織員工安全高安全意識穿戴棉衣如發(fā)生事故緊急送醫(yī)崗位職工√√√絞肉機(jī))(場所/設(shè)施/部位)管理控制絞肉機(jī)及其他按正常使用傷害險定期對機(jī)定期組織員工安全高安全意識，定期防止誤操作勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√√第108頁共194頁機(jī))(場所/設(shè)施/部位)管理控制肉泵轉(zhuǎn)子、肉泵葉片傷害險定期對機(jī)定期組織員工安全高安全意識，定期防止誤操作勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√√險定期對機(jī)定期組織員工安全高安全意識，定期勞動防護(hù)管理制工作服、制措施；對受傷員工進(jìn)行及崗位職工√√√第109頁共194頁機(jī))(場所/設(shè)施/部位)管理控制車間防止誤操作防護(hù)手口罩，防時救治并3險定期對機(jī)定期組織員工安全高安全意識，定期程培訓(xùn)防止誤操作勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√√第110頁共194頁子成型機(jī))(場所/設(shè)施/部位)管理控制丸子成型機(jī)傷害險定期對機(jī)定期組織員工安全高安全意識，定期防止誤操作勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√√險操作前，電檢查。定期組織員工安全高安全意識，定期勞動防護(hù)管理制工作服、制措施；對受傷員工進(jìn)行及崗位職工√√√第111頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制程培訓(xùn)，防止誤操作防護(hù)手口罩，防時救治并器)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動過高的空間內(nèi)工作傷害險定期對機(jī)定期組織員工安全高安全意識，定期行操作規(guī)防止誤操作裝備空氣呼吸機(jī)現(xiàn)場進(jìn)行制措施，對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第113頁共194頁駛)(場所/設(shè)施/部位)管理控制否正常、油傷害險定期對車定期對司意識系好安全帶，減慢行駛速度制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√第114頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育第115頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育第117頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育駕駛過程中險定期對車護(hù)保養(yǎng)定期對司全培訓(xùn)意識系好安全帶，減慢行駛速度現(xiàn)場進(jìn)行制措施；崗位職工√第118頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育對受傷員工進(jìn)行及時救治并及汽車的工作能力正常傷害險定期對車定期對司意識系好安全帶，減慢行駛速度現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√第119頁共194頁作)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動是否符合，傷害險發(fā)現(xiàn)老化線路以及問題元件嚴(yán)格遵守定期組織員工安全培訓(xùn)佩戴防護(hù)現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√V風(fēng)險點(diǎn)0(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動險發(fā)現(xiàn)老化線路以及問題元件嚴(yán)格遵守設(shè)備安全以防機(jī)械定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)備空氣呼吸機(jī)、防現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√V險嚴(yán)格遵守設(shè)備安全以防機(jī)械定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)備空氣呼吸機(jī)、防現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第121頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制閥門險嚴(yán)格遵守設(shè)備安全可進(jìn)行，以防機(jī)械定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)吸機(jī)、防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√范圍內(nèi)險嚴(yán)格遵守設(shè)備安全以防機(jī)械定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)吸機(jī)、防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第122頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動物，安全帽傷害，其他傷害險配備棉手套等防護(hù)用品，并要求員工進(jìn)入庫房必須穿防寒服，棉鞋，棉帽，護(hù)膝等防護(hù)用品；入口處張貼“小心凍傷”標(biāo)識定期組織員工安全高安全意識穿戴棉衣如發(fā)生事故緊急送醫(yī)崗位職工√√第123頁共194頁示標(biāo)志)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育通道，照是否完后，消防通道急照明完好，無損志清晰，齊全火災(zāi)，傷害險定期檢查定期組織高員工安全意識如有情領(lǐng)導(dǎo)崗位職工√√第124頁共194頁作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制裝盒；扳指刀傷害險正確按照安全檢查定期組織員工安全高安全意識按要求穿戴防護(hù)用品如發(fā)生事導(dǎo)，并緊急送醫(yī)崗位職工√√第125頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制封口傷害險檢查，作風(fēng)險辨識定期組織員工安全高安全意識穿戴工作防護(hù)手套制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第126頁共194頁修作業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育活動機(jī)器本身電傷害觸電險單人操監(jiān)護(hù)定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)正確使用滅火器；觸電人員并及時送醫(yī)√√業(yè))(場所/設(shè)施/部位)管理控制蠟灼燙險定期組織員工安全高安全意識勞動防護(hù)管理制工作服、防護(hù)手口罩，防制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第128頁共194頁保護(hù))(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育線路連接、正確，套皮觸電險正確按照中注意力定期組織員工安全高安全意識按要求穿戴防護(hù)用品現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√√第129頁共194頁桿)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育絕緣桿的絕緣性能達(dá)到使用觸電險定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢測定期組織員工安全高安全意識佩戴防護(hù)用品崗位職工√√(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育絕緣靴的到使用標(biāo)準(zhǔn)觸電險定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢測定期組織員工安全高安全意識戴好防護(hù)用品崗位職工√√第131頁共194頁套)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育緣性達(dá)到觸電險定期對絕養(yǎng)，檢測定期組織員工安全高安全意識戴防護(hù)用品崗位職工√√第132頁共194頁常巡檢)(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育聲音、電流、變壓器的運(yùn)行聲音正常；變壓器的電流和溫度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；套管清潔，無破損裂紋和電器接地正常觸電，火災(zāi)險發(fā)現(xiàn)老化線路以及問題元件設(shè)施的每日衛(wèi)生清掃加強(qiáng)巡檢設(shè)施的每日衛(wèi)生清掃加強(qiáng)巡檢戴防護(hù)用品啟動觸電案，根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)行上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場的控制措治并送醫(yī)√√第133頁共194頁(場所/設(shè)施/部位)管理控制培訓(xùn)教育運(yùn)行正常，溫度正常有影響制行的因素，問題的發(fā)生傷害險規(guī)范操作緩慢啟閉閥門嚴(yán)格遵守定期組織員工安全培訓(xùn)佩戴防護(hù)備空氣呼吸機(jī)、防現(xiàn)場進(jìn)行制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并崗位職工√第134頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果觸電，火災(zāi)責(zé)任人/電話1、變壓器的運(yùn)行聲音正常；變壓器的電流和溫度在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；套管清潔，無破損裂紋和電疤痕；變壓器接地正常1、按要求佩戴防護(hù)用品3、做好設(shè)備設(shè)施的每日衛(wèi)生清掃加強(qiáng)巡檢1、啟動觸電應(yīng)急預(yù)案，根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)行合理處置，及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措第135頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果其他傷害1、封口帶1、穿戴工作服，佩戴防護(hù)手套1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)當(dāng)心壓手當(dāng)心壓手第136頁共194頁風(fēng)險等級低風(fēng)險風(fēng)險點(diǎn)編號真空機(jī)操作管控層級車間導(dǎo)致后果機(jī)械傷害1、真空機(jī)1、定期組織員工安全培訓(xùn)1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)當(dāng)心壓手當(dāng)心壓手第137頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果機(jī)械傷害責(zé)任人/電話1、機(jī)器1、定期對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)與檢查2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識，定期對員工進(jìn)行3、嚴(yán)格落實(shí)勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度，員工合格佩戴工護(hù)靴，防護(hù)耳器1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第138頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級崗位導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話崗位職工1、柜上的計(jì)量表完好，能正常使用3、配電柜前后有絕緣腳墊、5、周圍環(huán)境是否整潔清爽1、1.操作前必須辦理操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育；3.定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識4.掌握所用設(shè)備的性能；5.“五防”系統(tǒng)確認(rèn)設(shè)備名稱和編號，操作時查看有無電流顯示，現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)控，粘貼“當(dāng)心觸電”標(biāo)識2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識，定期對員工進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，防止誤操作3、配備絕緣靴、絕緣鞋、絕緣手套、安全帽1、正確使用滅火器；保護(hù)事故現(xiàn)場；對觸電人員進(jìn)行施救并及時送醫(yī)第139頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級崗位導(dǎo)致后果淹溺，中毒和窒息責(zé)任人/電話崗位職工1、污水、有害氣體1、定定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)當(dāng)心有限空間當(dāng)心有限空間第140頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號配電箱管控層級導(dǎo)致后果觸電，火災(zāi)1、螺絲五氧化、導(dǎo)線無損壞、外殼接地良好、清潔無異味1、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識，定期對員工進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，防止誤操作2、配備絕緣靴、絕緣鞋、絕緣手套、安全帽現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)控，粘貼“當(dāng)心觸電”標(biāo)識1、正確使用滅火器；保護(hù)事故現(xiàn)場；對觸電人員進(jìn)行施救并及時送醫(yī)第141頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果其他傷害責(zé)任人/電話1、開關(guān)正常使用、管道，容器無損壞，腐蝕：焊口完好；閥門能正常使用3、線路無損壞、老化現(xiàn)象，連接正確1、1.操作前必須辦理操作票；2.加強(qiáng)操作規(guī)程的學(xué)習(xí)教育；3.定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識4.掌握所用設(shè)備的性能；5.“五防”系統(tǒng)確認(rèn)設(shè)備名稱和編號，操作時查看有無電流顯示，現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)控，粘貼“當(dāng)心觸電”標(biāo)識2、從事特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗3、定期組織員工培訓(xùn)4、管理人員需要加強(qiáng)監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)無證5、控制好各壓力容器的液位在規(guī)定范圍內(nèi)，規(guī)范操作系統(tǒng)各閥門6、配備絕緣靴、絕緣鞋、絕緣手套、安全帽7、嚴(yán)格按照遵守操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備操作，加強(qiáng)巡檢，機(jī)房內(nèi)安裝氟利昂泄露聯(lián)動預(yù)警系統(tǒng)1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施：對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)2、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)3、正確使用滅火器；保護(hù)事故現(xiàn)場；對觸電人員進(jìn)行施救并及時送醫(yī)當(dāng)心泄漏當(dāng)心泄漏第142頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果炸1、安全閥，壓力閥顯示在正常范圍內(nèi)1、定期組織員工培訓(xùn)2、控制好各儲罐、壓力容器的液位在規(guī)定范圍內(nèi)，規(guī)范操作系統(tǒng)各閥4、嚴(yán)格按照遵守操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備操作，加強(qiáng)巡檢機(jī)房內(nèi)安裝氟利1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施：對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)肖心泄照肖心泄照第143頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級崗位導(dǎo)致后果崗位職工1、每個機(jī)器運(yùn)行正常，溫度正常，檢查有沒有影響制冷機(jī)組運(yùn)行的因素，及時預(yù)防問題的發(fā)生1、定期組織員工安全培訓(xùn)2、規(guī)范操作緩慢啟閉閥門1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第144頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、檢查絕緣手套的絕緣性達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)1、按要求佩戴防護(hù)用品2、定期對絕緣手套進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢測3、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識第145頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、絕緣靴的絕緣性達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)1、按要求佩戴好防護(hù)用品2、定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢測3、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識第146頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、絕緣桿的絕緣性能達(dá)到使用標(biāo)準(zhǔn)2、定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，檢測3、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識第147頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號接零接地保護(hù)管控層級公司導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話公司領(lǐng)導(dǎo)1、線路連接正確，套皮無損壞老化現(xiàn)象，接地有效1、按要求穿戴防護(hù)用品2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識3、正確按照操作規(guī)程操作，工作時佩戴手套，集中注意力1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第148頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果1、蠟1、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識2、嚴(yán)格落實(shí)勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度，員工合格佩戴工作服1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第149頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果1、機(jī)器本身，電1、按操作規(guī)程作業(yè)，單人操作，加人監(jiān)護(hù)1、正確使用滅火器；保護(hù)事故現(xiàn)場；對觸電人員進(jìn)行施救并及時送醫(yī)第150頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、包裝袋；包裝盒；扳指刀1、按要求穿戴防護(hù)用品2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識3、正確按照操作規(guī)程操作，使用前做好安全檢查1、如發(fā)生事故上報領(lǐng)導(dǎo)，并緊急送醫(yī)第151頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號消防通道及應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志管控層級車間導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、消防通道無堵塞，應(yīng)急照明完好，無損壞，疏散標(biāo)志清晰，齊全1、定期檢查1、如有情況，上報領(lǐng)導(dǎo)第152頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號冷庫沖霜管控層級導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、冷氣，霜塊1、穿戴棉衣3、配備棉衣，棉帽，手套等防護(hù)用品，并要求員工進(jìn)入庫房必須穿防寒服，棉鞋，棉帽，護(hù)膝等防護(hù)用品；入口處張貼“小心凍傷”標(biāo)識1、如發(fā)生事故緊急送醫(yī)第153頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、儲液器2、閥門1、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識4、嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，設(shè)備停機(jī)后方可1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第154頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級崗位導(dǎo)致后果崗位職工1、車輛1、定期對車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第155頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果1、臭氧1、定期對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)與檢查2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識，定期對員工進(jìn)行1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第156頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、電1、操作前，先進(jìn)性通電檢查。2、定期對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)與檢查3、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識，定期對員工進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，防止誤操作4、嚴(yán)格落實(shí)勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度，員工合格佩戴工作服、防護(hù)手1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第157頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果1、灌腸機(jī)2、肉泵葉片1、定期對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)與檢查2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識，定期對員工進(jìn)行3、嚴(yán)格落實(shí)勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度，員工合格佩戴工護(hù)靴，防護(hù)耳器1、及時上報領(lǐng)導(dǎo)并對現(xiàn)場進(jìn)行有效的控制措施；對受傷員工進(jìn)行及時救治并送醫(yī)第158頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級車間導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話1、冷氣，溫度過低1、穿戴棉衣2、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識3、每個冷庫設(shè)有一個專用安全疏散通道，并安裝應(yīng)急照明燈及疏散指示標(biāo)識；每個冷庫門安裝鳳鳴報警裝置，從外部打開冷庫門4、制定檢查計(jì)劃，定期對氟利昂盤管進(jìn)行檢查，每年淡季清庫時對1、如發(fā)生事故緊急送醫(yī)第159頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號帶刀作業(yè)管控層級車間導(dǎo)致后果1、刀1、定期組織員工安全培訓(xùn)，提高安全意識。定期對員工進(jìn)行操作規(guī)程培訓(xùn)，防止誤操作2、嚴(yán)格落實(shí)勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度，員工合格佩戴工作服護(hù)靴，防護(hù)耳器1、嚴(yán)格落實(shí)勞動防護(hù)用品發(fā)放管理制度，員工合格佩戴工作服、防護(hù)手套，防塵口罩，防第160頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級崗位導(dǎo)致后果崗位職工1、滅火器的鉛封完整，指針在綠區(qū)、可見零件無損壞、噴射軟管無堵塞1、定期維護(hù)，保養(yǎng)第161頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級崗位導(dǎo)致后果責(zé)任人/電話崗位職工1、出口無堵塞，寬敞；指示標(biāo)志，應(yīng)急照明燈完好1、定期檢查2、定期組織員工培訓(xùn)，提高安全意識第162頁共194頁風(fēng)險等級風(fēng)險點(diǎn)編號管控層級導(dǎo)致