奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

（生豬）奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

寸錄第一章總論第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第三章市場供求分析與預(yù)測第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析第六章建設(shè)施工方案第七章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)第八章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度第九章投資估算和資金籌措第十章土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能第十-一早項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行第十二早效益分析與風(fēng)險評價第十二章招標(biāo)方案第十四章結(jié)論與建設(shè)第十五章有關(guān)證明材料第十六章應(yīng)附圖附表格第一章總論項(xiàng)目概述1.2項(xiàng)目名稱：定邊縣綠色乳業(yè)有限公司 2012年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位：定邊縣綠色乳業(yè)有限公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目性質(zhì)：改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：定邊縣1.6項(xiàng)目建設(shè)年限：1年1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品設(shè)計方案：項(xiàng)目建成后，通過對奶牛養(yǎng)殖場的水、電、路、糞污處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施、以及擠奶等配套設(shè)施的改造和建設(shè)，將極大地改善奶牛養(yǎng)殖場的生產(chǎn)條件，提高奶牛生產(chǎn)力，確保奶源質(zhì)量安全。1.8項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容：項(xiàng)目計劃建設(shè)20口飲水池及配套設(shè)施，路面硬化1500米、糞污沉淀池150立方米，防疫隔離墻200米，場區(qū)入口消毒池50平方米，門衛(wèi)消毒室50平方米，購置變壓器1臺，擠奶設(shè)備1套等。項(xiàng)目總投資估算：項(xiàng)目建設(shè)總投資為120萬元。其中：項(xiàng)目建設(shè)投資中建筑工程費(fèi)用為80萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)用為35萬元，項(xiàng)目其他費(fèi)用3萬元，預(yù)備費(fèi)用為2萬元。資金籌措及還款期：項(xiàng)目建設(shè)投資中企業(yè)自籌資金20萬元，由股東出資?？尚行匝芯繄蟾婢幹埔罁?jù)（1）國家發(fā)展計劃委員會頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；（2）國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《中華人民共和國畜牧法》（4）《全國奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》（5）《畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》（6）《湖北省奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》（7）《定邊縣扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)的若干規(guī)定》（8）《定邊縣畜牧業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》（9）省發(fā)改委和省農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于申報奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)項(xiàng)目投資計劃的緊急通知》（10）定邊縣發(fā)改委和定邊縣畜牧局《關(guān)于申報 2012年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)項(xiàng)目投資計劃的緊急通知》（11）業(yè)主提供相關(guān)材料可行性研究編制原則。（1）因地制宜的原則，充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源條件，降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。（2）總圖布置以布局緊湊合理、流程順暢、操作方便為原則，縮短物料輸送距離，減少用地，降低成本。（3）選擇成熟可靠的工藝技術(shù)和工藝設(shè)備，積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，改進(jìn)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備，做到先進(jìn)、成熟、可靠、經(jīng)濟(jì)、合理。（4）充分考慮資源的綜合利用，做到節(jié)能、降耗、減排、環(huán)保。（5）嚴(yán)格按照國家及地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)、勞動衛(wèi)生及安全消防法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)施，堅(jiān)持生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)境設(shè)施“三同時”原則，采用各種有效措施減少或消除環(huán)境污染，達(dá)到環(huán)保要求?？尚行匝芯康姆秶?xiàng)目主要研究區(qū)域范圍。本項(xiàng)目建設(shè)所在地位于定邊縣，項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品供應(yīng)給伊利公司，奶牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)、社會影響涉及西安市，因此項(xiàng)目的影響研究區(qū)域確定為西安市項(xiàng)目建設(shè)的必要性及建設(shè)規(guī)模；產(chǎn)品市場分析及產(chǎn)品加工方案；生產(chǎn)技術(shù)方案；總圖布置、建設(shè)工程等建設(shè)方案論證；環(huán)境保護(hù)與節(jié)能措施；勞動保護(hù)與安全衛(wèi)士；投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析。結(jié)論定邊縣綠色乳業(yè)有限公司2010年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目，是西安市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)之一，也是益農(nóng)、利農(nóng)、惠農(nóng)的社會型項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后正常年份銷售收入可達(dá)350萬元，正常年份的利潤總額為70萬元，項(xiàng)目投資回收期2年（含建設(shè)期），內(nèi)部收益率20.46%；可帶動從事周邊種植飼草1000戶農(nóng)民致富，年每戶增加收入100元左右；解決周邊村組勞動力就業(yè)1000人左右。本項(xiàng)目符合西安市農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展規(guī)劃，符合國家奶牛養(yǎng)殖政策，能夠產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。項(xiàng)目的建設(shè)是必要的、可行的。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性項(xiàng)目提出的背景奶牛也是世界公認(rèn)的節(jié)糧、經(jīng)濟(jì)、高效性產(chǎn)業(yè)?？v觀整個世界農(nóng)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達(dá)國家基本上完成了有以植物農(nóng)業(yè)為主向動物農(nóng)業(yè)為主的轉(zhuǎn)變，許多發(fā)展中國家也在加速這一轉(zhuǎn)變。在實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變的過程中，奶牛業(yè)起到骨干帶動作用。牛奶一直被人們視為“自然界最接近完善的食物”，當(dāng)今世界衛(wèi)生組織把人均奶消費(fèi)水平列為衡量一個國家人民生活水平的主要標(biāo)志之一。因此，可以這樣認(rèn)為，奶牛業(yè)的發(fā)展，關(guān)系到人民大眾生活質(zhì)量的提高，關(guān)系到民族子孫后代的身體健康和智力發(fā)展，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局。我國是世界上人口最多和奶類需求最大的國家。進(jìn)入21世紀(jì)以來，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展，奶牛存欄數(shù)量平均每年30%的速度增加。但是對比目前世界年人均奶類占有量達(dá)到100公斤以上，而我國進(jìn)入全面建設(shè)小康社會的新階段，國民大眾生活水平正在不斷提高，牛奶作為大眾化營養(yǎng)與保健食品，越來越受到消費(fèi)者青睞?！靶『⒅v營養(yǎng)，中年人要強(qiáng)壯，老年人要健康”的現(xiàn)代消費(fèi)需求日益增長，“一杯牛奶強(qiáng)壯一個民族，一群奶牛富裕一個家族，一個奶產(chǎn)業(yè)振興一方經(jīng)濟(jì)”的理念，得到社會各界的廣泛認(rèn)同。今年中央一號文件明確指出要發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，做大做強(qiáng)畜牧產(chǎn)業(yè)，奶牛產(chǎn)業(yè)是國家政策大力扶持的朝陽產(chǎn)業(yè)，市場前景十分廣闊。溫家寶總理在重慶考察奶牛養(yǎng)殖基地時題詞“我有一個夢想，讓每個中國人，首先是小孩，每天能喝上一斤奶”。再大的政策環(huán)境影響下，西安市委市政府引進(jìn)奶業(yè)龍頭企業(yè)的伊利集團(tuán)公司和太子奶集團(tuán)在西安建廠，并制定了發(fā)展奶牛養(yǎng)殖系列政策措施，積極推動定邊養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)的必要性奶牛業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)乃至整個農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展程度的重要標(biāo)志。中央領(lǐng)導(dǎo)的指示和愿望，為我國奶牛業(yè)發(fā)展指明了方向，加強(qiáng)奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)，對于帶動我市奶牛養(yǎng)殖業(yè)，帶動整個畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)鄂東革命老區(qū)和大別山區(qū)農(nóng)民增收，發(fā)展西安市經(jīng)濟(jì)，都具有十分重要的戰(zhàn)略意義。同時，奶牛牧場在建設(shè)和生產(chǎn)過程中，產(chǎn)生了大量的糞便、污水，需要及時加以回收、處理和利用。奶牛牧場的生產(chǎn)條件，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還都有待進(jìn)一步提高，需要投入大量人力、物力、財力加以改善，本項(xiàng)目就是在現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模和生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)山，通過標(biāo)準(zhǔn)化改擴(kuò)建工程，不斷完善和提高奶牛牧場的生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力，在確保奶源安全的前提下，不斷增加生產(chǎn)效益，優(yōu)化奶牛牧場的資源配置及資源利用率。2.2.1發(fā)展前景奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場項(xiàng)目建設(shè)有利于改善奶牛場的生產(chǎn)條件，提高奶牛場的生產(chǎn)能力，確保奶源供應(yīng)質(zhì)量，擴(kuò)大周邊示范效應(yīng)。深入調(diào)整優(yōu)化西安市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成肉、蛋、奶結(jié)構(gòu)合理，種、養(yǎng)、加協(xié)調(diào)發(fā)展的格局，符合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展要求。西安是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大市。一方面，由于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)受市場、自然、資源等多重制約，農(nóng)民在種植業(yè)上的增收空間和潛力越來越?。涣硪环矫?，西安畜牧業(yè)過去一直是以糧食型的豬禽生產(chǎn)為主，而節(jié)糧型草食畜比重不大，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模很小。這兩種狀況，都在一定程度上制約了我市農(nóng)區(qū)自然資源的有效開發(fā)和合理利用，畜牧業(yè)、種植業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益受到影響。國內(nèi)外農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)踐證明，奶牛業(yè)節(jié)糧高效，產(chǎn)業(yè)鏈條長，行業(yè)關(guān)聯(lián)度高，向前可促進(jìn)飼草、飼料等種植業(yè)發(fā)展，向后可帶動飼料、食品加工業(yè)及運(yùn)銷服務(wù)業(yè)發(fā)展，中間連接養(yǎng)畜農(nóng)戶，是一項(xiàng)能夠切實(shí)帶動農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。建設(shè)系列千頭奶牛養(yǎng)殖場，是推進(jìn)我市奶牛養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的一項(xiàng)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略和長效機(jī)制。同時，按一頭奶牛配套種植1-1.5畝飼料玉米計算，全市存欄4萬頭奶牛的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，需種植4-6萬畝飼料玉米，由此將直接推動“糧-經(jīng)”二元結(jié)構(gòu)向“糧-飼-經(jīng)”三元結(jié)構(gòu)過度，提高農(nóng)業(yè)綜合效益。2.2.2發(fā)展現(xiàn)狀奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目也是加快我市奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高奶牛場生產(chǎn)能力，促進(jìn)農(nóng)民增收的關(guān)鍵舉措。西安是全省糧食主產(chǎn)區(qū)之一?！笆濉逼陂g，全市糧食常年產(chǎn)量一直徘徊在27億公斤左右，幾乎沒有大的突破，農(nóng)民增收形勢比較嚴(yán)峻。西安市政府從富民強(qiáng)市的戰(zhàn)略出發(fā)，通過招商引資，近年來先后引進(jìn)了伊利、太子奶等國內(nèi)乳業(yè)龍頭企業(yè)到西安落戶，已經(jīng)形成了年加工鮮奶20萬噸以上的生產(chǎn)能力，為西安奶牛業(yè)發(fā)展提供了良好機(jī)遇。西安市政府決定用3-4年時間，使全市奶牛存欄規(guī)模達(dá)到4萬頭，年產(chǎn)鮮奶18-20萬噸。我市現(xiàn)有奶牛無論是產(chǎn)奶能力，還是存欄數(shù)量，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需要。因此，通過本項(xiàng)目奶牛場的建設(shè)可以帶動西安市奶業(yè)的發(fā)展，幫助農(nóng)民種養(yǎng)增收。2.2.3發(fā)展目標(biāo)建設(shè)奶牛養(yǎng)殖場是加快我市乳品加工業(yè)發(fā)展，振興西安市域經(jīng)濟(jì)的迫切需要?，F(xiàn)已落戶我市的太子奶、伊利、匯源等乳業(yè)龍頭企業(yè)具有強(qiáng)大的加工轉(zhuǎn)化能力，迫切需要我市就地提供奶源。先期進(jìn)入西安的太子奶公司，目前日產(chǎn)乳酸奶飲品220噸，二期工程現(xiàn)已開工建設(shè)，建成投產(chǎn)后，將生產(chǎn)乳酸菌全系列乳制品，日產(chǎn)量達(dá)到1000噸的規(guī)模，每年加工轉(zhuǎn)化鮮奶10萬噸以上，年產(chǎn)銷額將達(dá)到30億元。伊利乳品加工園區(qū)總投資6億元，于2007年9月竣工投產(chǎn)，項(xiàng)目設(shè)計產(chǎn)能為年加工各類乳制品42.5萬噸，年需鮮奶14萬多噸，年銷售收入約21億元。按西安市發(fā)展規(guī)劃飼養(yǎng)奶牛將達(dá)到4萬頭，就目前產(chǎn)奶水平，即使全部產(chǎn)奶，也不能完全滿足乳品加工企業(yè)巨大的鮮奶需求。項(xiàng)目建設(shè)的可行性項(xiàng)目區(qū)地處西安市定邊縣，氣候溫和，農(nóng)業(yè)資源豐富，交通條件優(yōu)越，具有獨(dú)特的地理區(qū)位優(yōu)勢。奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目將直接帶動定邊奶業(yè)快速發(fā)展。同時，大型奶牛養(yǎng)殖基地的建成，又為農(nóng)民種植飼草提供了巨大的發(fā)展空間。目前西安奶業(yè)雖處于起步階段，但發(fā)展勢頭看好，發(fā)展的時機(jī)已經(jīng)成熟。西安市建設(shè)奶牛養(yǎng)殖場的有利條件有：地方政府高度重視，發(fā)展舉措硬。市政府把發(fā)展奶牛業(yè)擺在市域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的重要位置，給予了高度重視和有力的政策扶持。市委、市政府成立了奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，由市長劉雪榮任組長，市委常委、宣傳部長劉樹生和副市長蔡德坤任副組長，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。市政府出臺了《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的若干規(guī)定》，對建設(shè)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，從事奶牛養(yǎng)殖的單位和個人實(shí)行以獎代補(bǔ)，對奶牛配種、防疫和種植青飼料給予定額補(bǔ)貼，實(shí)行保護(hù)價收購鮮奶等。這些優(yōu)惠政策措施為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。畜牧服務(wù)體系健全，技術(shù)有保障。西安市、縣、鄉(xiāng)三級畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系健全，專業(yè)技術(shù)人才密集，科技實(shí)力雄厚，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)人員3100多人，其中，取得了中、高級技術(shù)職稱的有652人。市域斬春縣有近50年的奶牛養(yǎng)殖歷史，積累了比較成熟的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)，有較為成熟的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒。全市畜牧部門近30多年來，廣泛開展了“黃改肉”、“黃改奶”等牛的品種改良工作，凍配改良技術(shù)已成為基層畜禽品改人員的常規(guī)應(yīng)用技術(shù)。我市健全的畜牧服務(wù)體系，雄厚的科技力量及相關(guān)技術(shù)儲備，將為本項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展提供可靠的技術(shù)保障。飼草飼料資料豐富，發(fā)展?jié)摿Υ?。西安市有益牧草山草坡面積38萬頃，人工種草面積近20萬畝，農(nóng)作物秸稈、農(nóng)副產(chǎn)品資源相當(dāng)豐富。據(jù)初步統(tǒng)計，全市年生產(chǎn)農(nóng)作物秸稈達(dá)85萬噸，非常適合飼喂奶牛；全市油料副產(chǎn)品飼養(yǎng)粕類年產(chǎn)量達(dá)30萬噸。除此以外，由于西安氣候適宜，每年可種植2-3茬飼料玉米，畝產(chǎn)青貯玉米可達(dá)10-12噸。全市豐富的飼草飼料資源，完全能滿足奶牛養(yǎng)殖業(yè)大規(guī)模發(fā)展的需要。綜上所述，充分發(fā)揮西安市自然資源優(yōu)勢、交通區(qū)位優(yōu)勢和畜牧科技優(yōu)勢，精心組織，科學(xué)規(guī)劃，認(rèn)真實(shí)施，建設(shè)定邊縣奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場，對于提升我市奶牛業(yè)生產(chǎn)水平，帶動全市奶牛業(yè)發(fā)展，都具有重要的戰(zhàn)略意義。因此，建設(shè)本項(xiàng)目，不僅非常必要，而且切實(shí)可行。第三章市場供求分析與預(yù)測我國奶牛養(yǎng)殖情況我國乳業(yè)目前正處在由單純數(shù)量擴(kuò)張轉(zhuǎn)向整體優(yōu)化結(jié)構(gòu)、全面提高素質(zhì)和競爭力的關(guān)鍵時期。在這個時期，我國奶業(yè)要由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)轉(zhuǎn)變，在整個過程中，傳統(tǒng)奶業(yè)的弊端將逐步減少，現(xiàn)代奶業(yè)的因素將逐漸增加。預(yù)計2008年全年我國奶牛存欄將可達(dá)到1500萬頭左右，奶類總產(chǎn)量將達(dá)到3650萬噸左右，該產(chǎn)量將排在世界第三位。另外，目前乳品企業(yè)已經(jīng)超過2000家，其中國有企業(yè)和年收入超過500萬元的規(guī)模以上企業(yè)超過了700家，并且出現(xiàn)了蒙牛、伊利、光明、三元等一大批大型乳品企業(yè)，2008年蒙牛集團(tuán)的銷售收入有望超過200億元。隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產(chǎn)量已經(jīng)超過1200萬噸，干乳制品超過了200萬噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。我們看到乳品行業(yè)的銷售收入和成本正逐年增長，但收入的增長率已于去年的11月份超過了成本的增長率，預(yù)計產(chǎn)成品金額的增長率有望觸底回升，這將使行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的軌道。另外，目前已經(jīng)全面形成了一批穩(wěn)定的乳制品消費(fèi)者，而且這個消費(fèi)群體還在擴(kuò)大。目前，我國人均奶類占有量已經(jīng)達(dá)到 25KG/年，但與世界平均水平100KG/年、發(fā)達(dá)國家平均水平 300KG/年相比，仍有很大差距。同時，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間的奶類消費(fèi)極不平衡，我國乳品消費(fèi)仍有很大市場空間和增長潛力。而消費(fèi)是拉動生產(chǎn)的最直接和最有效的力量，隨著國家和主管部門通過多種形式在全社會廣泛宣傳和大力普及牛奶營養(yǎng)知識，培養(yǎng)乳品消費(fèi)習(xí)慣，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民擴(kuò)大消費(fèi)，預(yù)計我國奶業(yè)消費(fèi)的增長將更加趨于理性。區(qū)內(nèi)供求分析現(xiàn)已落戶我市的太子奶、伊利、匯源等乳業(yè)龍頭企業(yè)具有強(qiáng)大的加工轉(zhuǎn)化能力，迫切需要我市就地提供奶源。其中伊利集團(tuán)日需原奶1200噸、太子奶600噸、匯源200噸，年總共需要原奶60萬噸，約需奶牛10萬頭與之配套。按照國際平均奶制品消耗量100公斤/年計算，西安市共730萬人，年消耗量為73萬噸，鄂東南近300萬噸，保守估計年需鮮奶100萬噸以上。西安市現(xiàn)有存欄奶牛2000余頭，年鮮奶供應(yīng)量僅3000余噸。需求遠(yuǎn)大于供應(yīng)，市場潛力巨大。定邊縣綠色乳業(yè)有限公司已與伊利榆林公司達(dá)成了鮮奶購銷初步合同。因此產(chǎn)品銷路進(jìn)一步得到保障。第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況乳業(yè)有限公司成立于2008年11月，注冊資本2000萬元，公司地處定邊縣，占地面積300畝。公司定位于規(guī)?；?、集約化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持科技支撐、健康養(yǎng)殖、綠色產(chǎn)品、服務(wù)社會的和諧理念，致力于把公司建成為現(xiàn)代化大型萬頭奶牛生產(chǎn)企業(yè)。公司先后被授予“華中農(nóng)業(yè)大學(xué)博士生試驗(yàn)地”、“國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系科學(xué)研究基地”、“伊利公司標(biāo)準(zhǔn)化示范牧場”、“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級重點(diǎn)龍頭企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。公司累計完成牧場建設(shè)投資3800萬元，到場奶牛930頭。奶牛牧場第一期工程已投資2000萬元，建成牛舍15000平方米，擠奶廳700平方米，青貯窖2700平方米，職工宿舍及辦公樓2000平方米，蓄水池10萬立方米，硬化道路3000平方米，完成門衛(wèi)、地磅、磅房及配電房、電網(wǎng)、綠化、圍墻等一系列相關(guān)配套設(shè)施。在市領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷和市直部門的大力支持下，2009年11月，公司攜手愛的現(xiàn)代牛業(yè)（中國）有限公司，成立了愛的現(xiàn)代牛業(yè)華煤有限公司。極大地提升了牧場發(fā)展實(shí)力，加快了牧場建設(shè)進(jìn)程，是牧場擁有居世界先進(jìn)的性控胚胎移植技術(shù)，性控規(guī)?；庇惋曫B(yǎng)管理美佳系高產(chǎn)奶的技術(shù)實(shí)力和資源，將加快推進(jìn)牧場成為全省最大的良種牛繁殖基地、全市最大的原料奶生產(chǎn)基地。公司計劃2010年6月啟動奶牛牧場二期工程建設(shè)，在投資2000萬元，增養(yǎng)奶牛1000頭。利用自繁擴(kuò)群，2011年存欄奶牛達(dá)到3000頭，2015年存欄奶牛達(dá)到5000頭以上規(guī)模，累計總投資過1億元，努力成為全國先進(jìn)、省內(nèi)領(lǐng)先的現(xiàn)代化良種繁育基地和優(yōu)質(zhì)原料奶生產(chǎn)基地，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民平均增收500元以上。第五章項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析建設(shè)所在地社會環(huán)境定邊縣位于國土面積500全縣55個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，100萬人。地屬亞熱帶氣候，年平均溫度33.1度，無霜期260-280天，年降雨1240毫米，年降雨日137天，年均日照2000小時，氣候適宜，有利于奶牛的生產(chǎn)發(fā)育，有利于提高奶牛牛奶產(chǎn)量和品質(zhì)。綠色乳業(yè)有限公司奶牛場位于定邊縣大河鎮(zhèn)大屋村 3組土地上，黃山建場不與種植業(yè)爭地，為奶牛生產(chǎn)發(fā)展提供了叫好的空間。同時，這個場地土壤屬沙土壤，易于平整，降低了場地平整成本，場地地下水位10米左右，水資源豐富，水質(zhì)良好，經(jīng)檢測符合飲水標(biāo)準(zhǔn)。場地緊鄰定邊縣大型水庫主干渠，可以為奶牛提供豐富水資源。奶牛養(yǎng)殖場選址項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為，該出符合奶牛養(yǎng)殖場建設(shè)基本條件，交通便利。A地勢高燥，背風(fēng)向陽，土質(zhì)良好，地下水位低，便于排水排廢，無積澇隱患；B交通運(yùn)輸便利，與交通主干道和村鎮(zhèn)居民保持足夠的間距，周邊無傳染源，符合動物防疫和環(huán)境衛(wèi)生要求；C水、電供應(yīng)充足，水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；D場內(nèi)有防疫和監(jiān)測制度，無一、二類動物傳染病和國家規(guī)定的其他疾病，有奶牛飼養(yǎng)管理制度、技術(shù)檔案資料管理制度；F單位技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術(shù)職稱，有本專業(yè)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，飼養(yǎng)管理人員具有助理畜牧獸醫(yī)師職稱，熟悉生產(chǎn)技術(shù)崗位工作；D具有與奶牛生產(chǎn)相適應(yīng)飼養(yǎng)舍、運(yùn)動場、擠奶廳、配種室、獸醫(yī)室等場所和設(shè)施，以及相應(yīng)的儀器設(shè)備，生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)布局合理、科學(xué)。定邊縣綠色現(xiàn)代乳業(yè)有限公司項(xiàng)目區(qū)的選址，堅(jiān)持因地制宜、科學(xué)飼養(yǎng)、環(huán)保高效、合理布局、統(tǒng)籌安排的原則，而該地完全符合奶牛場建設(shè)的基本要求。項(xiàng)目區(qū)域條件5.3.1區(qū)位本項(xiàng)目所在地大屋村，位于什么路邊，有專用進(jìn)出通道，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)遠(yuǎn)離民居、學(xué)校、企業(yè)。周邊無污染、水源充足，水質(zhì)良好，取用方便，能保證生產(chǎn)、生活所需及人蓄飲水衛(wèi)生要求。周圍無疫源，無人蓄地方病，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生要求，能確保人蓄安全和健康。5.3.2用地項(xiàng)目區(qū)占地333畝，為租用定邊縣大河鎮(zhèn)土地，目前已于租用村委會簽訂了土地租用合同，土地租憑期為20年在定邊縣政府的扶持下落實(shí)了1200木飼料玉米青貯基地。西安市政府規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設(shè)用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，按農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行管理。5.3.3電力項(xiàng)目用電屬華東電網(wǎng)，電力充足。定邊縣農(nóng)村電網(wǎng)改造工程全部完成，大河鎮(zhèn)用電接入電網(wǎng)，能夠保證奶牛養(yǎng)殖業(yè)用電需要。市政府文件明確規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）用電設(shè)施由地方政府協(xié)調(diào)解決，陜西供電公司予以優(yōu)先支持。5.3.4交通定邊縣境內(nèi)水路、鐵路、公路縱橫交錯，四通八達(dá)，構(gòu)成了高效快速的現(xiàn)代運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，交通非常方便。第六章建設(shè)施工方案定邊縣現(xiàn)代乳業(yè)有限公司項(xiàng)目廠房建設(shè)規(guī)劃占地面積230畝；擬改擴(kuò)建20口飲水池及配套設(shè)施，路面硬化1500米，糞池沉淀池150立方米，防疫隔離墻200米，場區(qū)入口消毒池50平方米，門衛(wèi)消毒室50平方米，購置變壓器一臺，擠奶設(shè)備一套等。整個廠區(qū)確保整體設(shè)計新穎、流暢、寬敞；綠環(huán)配套，氣新鮮，道路暢通?？倛D6.1.1設(shè)計依據(jù)遵守國家現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。是平面布置合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。滿足生產(chǎn)工藝流程及運(yùn)輸要求，做到流程順暢、管道短捷、檢修方便。結(jié)合地形地貌、風(fēng)向等自然條件，因地制宜，并為物料運(yùn)輸及場地排水創(chuàng)造良好條件。業(yè)主提供的現(xiàn)有廠區(qū)地形圖。6.1.2設(shè)計范圍用地紅線內(nèi)的廠區(qū)全部建、構(gòu)筑物布置，道路、管線、門、圍墻及綠化設(shè)計。6.1.3總平面布置原則根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減少投資，降低工程造價。建筑物的布置必須滿足工藝生產(chǎn)要求，使生產(chǎn)線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產(chǎn)作業(yè)線交叉往返。考慮養(yǎng)殖的生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，場內(nèi)建筑物間距必須滿足生產(chǎn)、工作、放火、安全、防塵、防噪音、日照，通風(fēng)等要求，并充分利用屋頂、空余空間實(shí)施綠化，改善場內(nèi)環(huán)境。滿足場內(nèi)外交通運(yùn)輸要求，合理組織人流和奶?；顒勇肪€，避免人流與奶?；顒勇肪€交叉，并有足夠的交通運(yùn)輸安全出、入口。污物處理工藝流程如圖所示：牛管 堆糞場 牧草地牛場—— 糞 H固液分離糞尿水 液I沉淀池 肥料還田路面硬化采用創(chuàng)新的輾壓混凝土路面技術(shù)。輾壓混凝土路面技術(shù)用10厘米厚碎石為基底層，用5%的水泥加沙石做成30厘米水穩(wěn)層，路面以高標(biāo)號混凝土半干料攤鋪壓實(shí)。這種輾壓混凝土路面，較瀝青路面投資省30%、施工速度快、強(qiáng)度高、耐輾壓。第七章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及目標(biāo)飲水池確保每個泌牛舍、犢牛舍、青年牛舍、病牛隔離牛舍及各舍運(yùn)動場都有清潔的飲水供應(yīng)。計劃新建飲水池及配套設(shè)施20個：20個X5000元/個=10萬元。變壓器確保牧場辦公室、獸醫(yī)室、化驗(yàn)室、資料室、更衣室、維修車間、配電室、食堂、職工宿舍等廠房施舍的電力供應(yīng)。采用孝義市新型電力變壓器制造有限公司生產(chǎn)的10KVS11-M.R系列單相卷鐵芯變壓器。卷鐵芯全密封型電變壓器，是近幾年研制的新一代低噪聲、低損耗型變壓器，其鐵芯無接縫，較大的減少了空載損耗及空載電流，使空載電流降低60%-80%，高低壓線圈在芯柱上連續(xù)繞制，繞組緊實(shí)，同心度好，更加增強(qiáng)了產(chǎn)品的防盜性能。噪聲下降10分貝以上。溫升低16-20K。由于鐵芯（橫截面為純圓形）連續(xù)卷繞，充分利用了硅鋼片的取向性，使空載損耗降低20%-30%，是新一代的高科技節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品。單個變壓器市場價： 15萬元。路面硬化確保場區(qū)內(nèi)棚舍之間場區(qū)道路的暢通、硬化，方便場區(qū)內(nèi)運(yùn)輸及生產(chǎn)、消毒工作。按國家計委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版），路面硬化工程造價為：1500米X200元/米=30萬元。防疫消毒設(shè)施建立健全嚴(yán)格的防疫消毒隔離帶及隔離墻，確保防疫安全。設(shè)立場區(qū)大門消毒池和門衛(wèi)消毒室，配齊消毒藥水和消毒工具，切實(shí)做到進(jìn)場消毒，生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁參觀。按照要求，需要建設(shè)1條長200米的防疫隔離墻，1個場區(qū)入口消毒池，1個門衛(wèi)消毒室，投資估算為：隔離墻：200米X250元/米=5萬元消毒池：50平方米X500元/平方米=2.5萬元消毒室：50平方米X500元/平方米=2.5萬元以上3項(xiàng)合計投資10萬元。擠奶設(shè)施配備一套與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的半自動化的擠奶設(shè)備，滿足日常生產(chǎn)需要。目前中國乳業(yè)的規(guī)范給奶農(nóng)帶來福音，同時也為設(shè)備廠家增加了競爭。擠奶設(shè)備市場不規(guī)范，國家目前沒有明令的標(biāo)準(zhǔn)，奶農(nóng)只選擇價格低的產(chǎn)品，這是不太恰當(dāng)?shù)?，因?yàn)閿D奶設(shè)備的使用壽命大約在10-15年左右，讓設(shè)備長期保持穩(wěn)定才是至關(guān)重要的。想要選擇擠奶設(shè)備的奶農(nóng)：一是它必須是按照奶牛生理特性設(shè)計的，它的整個工作原理是仿照小牛吸母乳的狀態(tài)；二是對提高奶產(chǎn)量有幫助；三十它能有效降低乳房炎的發(fā)病率；四是它的核心部件必須是同一廠家生產(chǎn)，而不是東拼西湊的。設(shè)備在安裝后必須做一個全方位的點(diǎn)檢，檢測一些關(guān)鍵的功能，例如真空泵的排氣量、脈動器的脈動頻率等等。這里向大家介紹一些在日本的工作方法，通過對擠奶機(jī)售后服務(wù)及保養(yǎng)的長時間的研究，發(fā)現(xiàn)點(diǎn)檢對提高擠奶機(jī)性能和長期保持穩(wěn)定是非常重要的，即延長設(shè)備的使用壽命又有效的保護(hù)奶牛。其中最重要的是：如果進(jìn)行擠奶操作的人員能夠掌握“機(jī)器的使用方法”和“衛(wèi)生管理”的話，就可以防止突發(fā)的機(jī)器故障和乳質(zhì)低下。按現(xiàn)行市場價格，配備一套擠奶設(shè)備需要20萬元。第八章項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度本項(xiàng)目于項(xiàng)目投資計劃下達(dá)后開始建設(shè)，項(xiàng)目建設(shè)期限為1年，力爭在2010年底建設(shè)完成。本項(xiàng)目在施工過程中提倡“科學(xué)管理，文明施工” ，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排施工順序，組織好均衡連續(xù)施工，著重對工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到“高質(zhì)量、高速度、高工效、低成本” ，使工程按時竣工驗(yàn)收，并交付使用。本項(xiàng)目進(jìn)度計劃安排如下表:年度2012年（項(xiàng)目批復(fù)后）工作內(nèi)容月份第1個月第2個月第3個月第4個月第5個月第6個月項(xiàng)目前期籌備項(xiàng)目設(shè)計建筑工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)備采購及安裝設(shè)備安裝調(diào)試投產(chǎn)驗(yàn)收第一九章投資估算和資金籌措9.1投資估算范圍投資估算范圍：包括飲水池、路面硬化、糞污處理設(shè)施、防疫消毒設(shè)施，以及相關(guān)輔助設(shè)施的采購和工程項(xiàng)目相關(guān)的其他費(fèi)用。9.2估算編制依據(jù)9.2.1文件和規(guī)定A、國家計委頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》 （第三版）；B、 國家現(xiàn)行的財稅政策及地方有關(guān)規(guī)定。9.2.2價格和指標(biāo)A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結(jié)構(gòu)形式及裝修標(biāo)準(zhǔn)，參照當(dāng)?shù)卦靸r水平按平方米造價估算。B、 設(shè)備購置：設(shè)備主要根據(jù)廠家報價及目前市場加運(yùn)雜費(fèi)估算。C、 安裝工程：參照同類工程安裝費(fèi)指標(biāo)估算。D、 其他工程費(fèi)用的估算：根據(jù)國家及地方有關(guān)政策規(guī)定及項(xiàng)目的實(shí)際情況計算。E、 國內(nèi)投資基本預(yù)備費(fèi)按3%估算。9.3投資估算額項(xiàng)目建設(shè)投資中建筑工程費(fèi)用為 80萬元，設(shè)備及安裝費(fèi)用為35萬元，預(yù)備費(fèi)用為5萬元。9.4資金籌措及使用貸計劃建設(shè)項(xiàng)目總投資為120萬元，其中申請國家補(bǔ)助資金100萬元，企業(yè)自籌資金20萬元，由股東出資建設(shè)投資概算表序號工程或費(fèi)用名稱規(guī)模工程費(fèi)用投資比例（%）備注中央資金自籌1建筑工程80.0066.7%80.001.1飲水池及配套設(shè)施20口10.0010.001.2路面硬化1500米30.0030.001.3糞污沉淀池r150立方米30.0030.001.4防疫隔離墻200米2.505.001.5場區(qū)入口消毒池50平方米2.502.501.6門衛(wèi)消毒室50平方米2.502.502設(shè)備購置及安裝35.0029.2%20.002.1變壓器1套15.0015.002.2擠奶設(shè)備1套20.0020.002.33其它費(fèi)用3.002.5%3.003.1建設(shè)預(yù)備費(fèi)2.001.6%2.003.2工程咨詢服務(wù)費(fèi)4建設(shè)投資合計120.00100.0020.00第十章土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能定邊縣綠色乳業(yè)有限公司 2010年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目用地，屬于租憑土地，租憑期為 30年。土地使用用途符合當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，屬所場區(qū)均已辦理用地證明。內(nèi)牛養(yǎng)殖場糞污均采取干稀分流的方法，將排出的污水通過設(shè)計的排污管道排到糞池，通過生物殺菌后再進(jìn)行沉淀處理，每周沖洗圈舍一次，消毒一次。對每天對排出的鮮糞集中收集，進(jìn)入沉淀池，通過厭氧發(fā)酵后產(chǎn)生的沼液、沼渣用于農(nóng)田、果園作肥料。牛舍外種植 10米寬的果樹，如杏樹、李樹等，既可調(diào)節(jié)牛舍環(huán)境小氣候，又可凈化空氣。項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離居民區(qū)，符合奶牛養(yǎng)殖場選址要求。第十一章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行定邊縣綠色乳業(yè)有限公司2010年奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)期間由公司董事會抽調(diào)專班人馬組成項(xiàng)目建設(shè)指揮部，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織實(shí)施和日常管理。在董事會的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下開展工作。所需經(jīng)費(fèi)在公司財務(wù)開支中列支，不得在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中開支。項(xiàng)目建設(shè)指揮部由1名指揮長，2名副指揮部長組織，指揮部下設(shè)原料采購部、建設(shè)指揮部、質(zhì)量監(jiān)理部、財務(wù)結(jié)算部等。每個部門配備2名工作人員，按照項(xiàng)目設(shè)計要求，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法組織施工。同時，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，對出現(xiàn)的新情況、新問題及時向指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事會報告，及時有效的予以徹底解決，嚴(yán)格按施工進(jìn)度組織施工，不得無故拖延項(xiàng)目建設(shè)工期。第十二章效益分析與風(fēng)險評價財務(wù)評價依據(jù)國家計委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法》（第三版）。中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》。財務(wù)制度規(guī)定。《企業(yè)會計制度》、《基本建設(shè)單位會計制度》。稅收政策。《中華人民共和國增值稅暫行條例》，《中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例》。財政部關(guān)于《中央財政養(yǎng)殖業(yè)保險保費(fèi)補(bǔ)貼管理辦法》通知。西安市人民政府關(guān)于《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展若干規(guī)定》的通知和《西安市扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展財政獎補(bǔ)資金管理辦法》。銀行貸款利率：按人民幣貸款基準(zhǔn)利率5.94%。項(xiàng)目原材料單價和銷售價格均按現(xiàn)行市場單價進(jìn)行計算。項(xiàng)目建設(shè)效益分析由于本項(xiàng)目屬國家重點(diǎn)扶持的奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖場改擴(kuò)建項(xiàng)目，重點(diǎn)建設(shè)目標(biāo)是對現(xiàn)有奶牛牧場進(jìn)行技術(shù)改造，科學(xué)合理地處理糞污垃圾，通過改善奶牛養(yǎng)殖場的生產(chǎn)條件和配套設(shè)施，逐步提高奶牛場的生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效益，在穩(wěn)步提升生產(chǎn)能力的同時，確保奶源安全，確保生產(chǎn)安全、合格的牛奶產(chǎn)品。項(xiàng)目建成后將會帶動周邊地區(qū)農(nóng)戶大量種植牧草，平均每戶增加100元經(jīng)濟(jì)收入，帶動周邊地區(qū)1000人就業(yè)。不確定性分析12.3.1盈虧平衡分析據(jù)測算，達(dá)到正常生產(chǎn)能力時項(xiàng)目年銷售收入為 350萬元；總成本費(fèi)用為180萬元，其中年固定成本為250萬元，年可變成本問30萬元。因此，所得稅前達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)的生產(chǎn)能力利用率為:BEP=S定成本*（銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）X100%=23.42%由盈虧平衡分析可知，項(xiàng)目營業(yè)能力利用率達(dá)到37.12%時，即達(dá)到盈虧平衡。12.3.2敏感性分析影響本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的不確定因素主要有