制程異常處理管理規(guī)定

制程異常處理規(guī)定目的規(guī)定當(dāng)制程出現(xiàn)異常時(shí)的處理流程及各相關(guān)部門的責(zé)任，使異常能夠得到及時(shí)解決，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。范圍適用于本公司制程出現(xiàn)異常時(shí)的處理。職責(zé)3.1生產(chǎn)車間：當(dāng)生產(chǎn)過程中制程出現(xiàn)異常時(shí)發(fā)出《制程異常聯(lián)絡(luò)/處置單》通知質(zhì)量部；3．2質(zhì)量部：對(duì)制程異?，F(xiàn)象進(jìn)行確認(rèn)，并通知技術(shù)部來現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析和處理；確認(rèn)該異常的責(zé)任部門，且對(duì)責(zé)任部門制訂的改善對(duì)策進(jìn)行驗(yàn)證；3．3技術(shù)部：對(duì)功能及結(jié)構(gòu)性制程異常進(jìn)行原因分析并確認(rèn)責(zé)任部門；3．4責(zé)任部門：負(fù)責(zé)制定異常的臨時(shí)對(duì)策和永久對(duì)策并實(shí)施。作業(yè)程序4.1制程異常的發(fā)出、確認(rèn)及通知：4.1.1由車間生產(chǎn)線根據(jù)不良現(xiàn)象和事實(shí)填寫《制程異常聯(lián)絡(luò)/處置單》，填寫內(nèi)容包括：訂單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、不良數(shù)量、提出部門、提出時(shí)間、訂單交期、不良現(xiàn)象描述。經(jīng)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人審核后交質(zhì)檢員確認(rèn)；4.1.2質(zhì)檢員在收到車間發(fā)出的《制程異常聯(lián)絡(luò)/處置單》后，對(duì)異?，F(xiàn)象、不良數(shù)量、不良率進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果填寫在“質(zhì)檢確認(rèn)”欄。如果確認(rèn)結(jié)果與車間填寫的內(nèi)容不相符時(shí)，可退回車間重新填寫。4.1.3質(zhì)檢員在確認(rèn)后以電話形式通知以下人員到發(fā)生異常的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析：如果是外觀異常，電話通知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析；如果是功能和結(jié)構(gòu)性異常，電話通知質(zhì)量部負(fù)責(zé)人和技術(shù)部負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析；如果電話聯(lián)絡(luò)不到相關(guān)人員時(shí)則通知其直接上司做出相應(yīng)安排。4．2原因分析：4.2.1各部門在接到電話通知后，應(yīng)在5分鐘到異常發(fā)生的車間現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)和原因分析。4.2.2問題分析時(shí)應(yīng)運(yùn)用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等問題分析技術(shù)，分析異常的根本原因,根據(jù)根本原因確認(rèn)責(zé)任部門及提出臨時(shí)對(duì)策。4.2.3當(dāng)所發(fā)生異常是開發(fā)設(shè)計(jì)缺陷時(shí)，由該產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行原因分析。4.2.4技術(shù)部和質(zhì)量部對(duì)問題的不良現(xiàn)象，不能夠提出解決方案或兩個(gè)部門處理意見不一致時(shí)，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及公司總經(jīng)理進(jìn)行會(huì)議討論處理。4.2.5正常情況下原因分析及臨時(shí)對(duì)策的提出應(yīng)在異常發(fā)生的2小時(shí)內(nèi)完成。4.3改善措施的提出和實(shí)施：4.3.1當(dāng)責(zé)任部門確認(rèn)后，質(zhì)量部下發(fā)《制程異常聯(lián)絡(luò)/處置單》到責(zé)任部門，責(zé)任人應(yīng)對(duì)異?，F(xiàn)象制定臨時(shí)對(duì)策和防止異常再發(fā)生的永久性對(duì)策及整改時(shí)間；4.3.2臨時(shí)對(duì)策為對(duì)已發(fā)生的異常的一種解決方法，永久性對(duì)策為防止異常再發(fā)生的一種糾正措施。4.3.3如同一異常有多個(gè)責(zé)任部門時(shí)，每個(gè)責(zé)任部門責(zé)任人應(yīng)針對(duì)各自的問題點(diǎn)提出臨時(shí)措施和防止異常再發(fā)生的永久對(duì)策（《制程異常聯(lián)絡(luò)/處置單》每個(gè)責(zé)任部門復(fù)印一份，分別制訂改善對(duì)策）；4.3.4臨時(shí)對(duì)策和防止再發(fā)生的永久性對(duì)策應(yīng)具備完成日期。臨時(shí)性對(duì)策應(yīng)可馬上實(shí)施，永久性對(duì)策的實(shí)施完成正常情況下不能超過一個(gè)月。4.3.5技術(shù)部應(yīng)對(duì)責(zé)任部門制定的臨時(shí)對(duì)策和永久性對(duì)策要逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)，如涉及交期等問題須跟業(yè)務(wù)部確認(rèn)，核對(duì)無誤方可簽字確認(rèn)；當(dāng)確認(rèn)對(duì)策無法實(shí)施或不能防止再發(fā)生時(shí)，應(yīng)要求責(zé)任部門重新制訂對(duì)策。4.3.6責(zé)任部門應(yīng)在異常發(fā)生后1小時(shí)內(nèi)制定臨時(shí)對(duì)策，一個(gè)工作日內(nèi)制定防止異常再發(fā)生的永久性對(duì)策。4.4制程異常的跟蹤：4.4.1質(zhì)量部應(yīng)對(duì)制程異常的處理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，當(dāng)責(zé)任部門完成臨時(shí)對(duì)策和永久性對(duì)策后將《制程異常聯(lián)絡(luò)/處置單》交還質(zhì)量部；質(zhì)量部應(yīng)安排人員對(duì)責(zé)任部門制定的臨時(shí)對(duì)策和防止再發(fā)生的永久性對(duì)策的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.4.2如驗(yàn)證結(jié)果為有效，本次異?？申P(guān)閉；如驗(yàn)證結(jié)果為無效，應(yīng)要求責(zé)任部門重新按4.3要求制訂對(duì)策和實(shí)施。