采購控制程序

采購控制程序SF-QP7.4-20051.目的對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)件加工及提供服務(wù)的控制，對供方進(jìn)行選擇，評價和控制。3.職責(zé)3.1供銷部負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名單》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2供銷部采購人員負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對進(jìn)貨物資的驗證。3.4總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)采購計劃。4.程序4.1采購物資的分類a.重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b.一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；4.2對供方的評價4.2.1對于提供重要物資的供方，組織應(yīng)對其質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、供貨能力及檢驗、測量水平等方面進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查和評價，以證實該供方具有提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力，并填寫《供方調(diào)查表》和《供方評價記錄》。4.2.2對于提供一般物資的供方，依據(jù)所提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量歷史，通常包括往年的使用情況、抽檢記錄等進(jìn)行評定，并填寫《供方評價記錄》作為評價依據(jù)。4.2.3合格供方確認(rèn)a.重要物資的合格供方由總經(jīng)理審批，一般物資的合格供方由供銷部長審批；b.合格供方經(jīng)評定后，供銷部應(yīng)編制《合格供方名單》，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)之一。4.3對合格供方的控制a.供銷部建立合格檔案，收集好進(jìn)廠物資驗證記錄；b.供銷部對合格供方加強信息聯(lián)系，收集供方的質(zhì)量活動資料；c.對提供重要物資的合格供方，供銷部每年組織有關(guān)人員對其現(xiàn)場考察或函調(diào)，提出結(jié)論送總經(jīng)理審閱，考察合格的繼續(xù)列為合格供方，考察不合格的取消合格供方資格；d.對質(zhì)量下降的供方要求限期整改，整改后仍達(dá)不到要求的，直至撤消合格供方資格；e.對撤消合格供方資格的廠家名單應(yīng)及時在《合格供方名單》中去掉，并及時通知有關(guān)部門。4.4采購過程的控制4.4.1采購資料的編制a.生技部編制用料計劃，經(jīng)部長審批后轉(zhuǎn)交供銷部及車間；b車間根據(jù)用料計劃，開具《領(lǐng)料單》下發(fā)到車間實施；c.供銷部根據(jù)用料計劃，結(jié)合當(dāng)期庫存編制《采購計劃單》，《采購計劃單》經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批后下發(fā)到采購人員手中實施。4.4.2采購信息4.4.2.1采購文件a.應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息，對產(chǎn)品質(zhì)量的要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范圖樣等技術(shù)文件）；對產(chǎn)品的驗收要求；其他要求如價格、數(shù)量、交付等；b.適當(dāng)時還包括對供應(yīng)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求。4.4.2.2本公司采購文件包括：《物資分類明細(xì)表》、《合格供方名單》、《采購計劃單》、《采購合同》及附件，由供銷部保管。4.5采購產(chǎn)品的驗證4.5.1對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：a.由質(zhì)檢部進(jìn)行進(jìn)貨驗證；b.由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c.由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d.由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對于后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式，應(yīng)在進(jìn)貨驗證規(guī)程中規(guī)定。4.5.3顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。5.相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》SF-QP8.5.2-20055.2《預(yù)防措施控制程序》SF-QP8.5.3-20055.3《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》SF-QP8.2.3-20056.記錄6.1《供方調(diào)查表》SF-QR7.4-016.2《供方評價表》SF-QR7.4-026.3《合格供方名單》SF-QR7.4-036.4《采購計劃單》SF-QR7.4-046.5《采購物資分類明細(xì)表》