2023年度管理人員績效考核方案

2023年度管理人員績效考核方案

參考在福州東坤2022年的經(jīng)營管理中出現(xiàn)問題以及在2023年市

場面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整的問題，結(jié)合福州東坤的現(xiàn)在的實(shí)際情況，2023

年東坤公司將以內(nèi)部管理和市場營銷為重點(diǎn)，加強(qiáng)對東坤員工思想素

質(zhì)為引導(dǎo)，大力提升全體員工的凝聚力，增強(qiáng)東坤全體員工“以客戶

為中心”的服務(wù)意識，使員工的思想素質(zhì)明顯提高，最終促進(jìn)東坤公

司的凈利潤和總銷量在2022年的基礎(chǔ)上有大幅增加。

為完成2023年的工作目標(biāo)，，將對福州東坤的產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)進(jìn)行

調(diào)整，重點(diǎn)開發(fā)推廣畜禽料，穩(wěn)定水產(chǎn)料，使今年年底的銷量能快速

突破月銷量5000噸，銷量穩(wěn)健上升，避免因淡旺季造成管理困難及

經(jīng)營費(fèi)用的增加。為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，2022年將對管理人員季度獎金

和年終獎金實(shí)行銷量、毛利潤、生產(chǎn)費(fèi)用、回款率的考核。鑒于此,

特制定如下考核方案。

一、人員范圍：除銷售部人員、生產(chǎn)工人之外的所有管理人員。

二、考核辦法：季度獎=季度銷量（計劃銷量的85%）獎+季度

毛利潤獎（僅限相關(guān)人員）+生產(chǎn)費(fèi)用的考核獎（僅限相關(guān)人員）士

回款率獎（僅限相關(guān)人員）+年獎勵（僅限相關(guān)人員）

1、銷量的考核：

（1）、各月銷量計劃分解表和季度考核量（噸/季）:

月份豬料禽料水產(chǎn)料加工料合計

15008002001001600

26009002001001800

370010003002002200

一季度180027007004005600

470012001002002500

5800130060()2002900

6800140010002003400

二季度2300390020006008800

71000180011002004100

81000180011002004100

91000200013002004500

三季度30005600350020012300

101100220014003005000

111000210010002004300

12100021007002004000

四季度31006400310070013300

合計10200186009300190040000

(2)、季度銷量獎=獎金基數(shù)X系數(shù)：

年終獎勵根據(jù)銷量進(jìn)行分段獎勵，如季度總量完成＜70%不予發(fā)放季度

獎

A、當(dāng)季度總量完成2120%部分，獎金基數(shù)為7元/噸；

B、當(dāng)季度總量完成2100%部分，獎金基數(shù)為6元/噸；

C、當(dāng)季度總量完成285%部分，獎金基數(shù)5元/噸；

D、當(dāng)季度總量完成＜85%部分，獎金基數(shù)為3元/噸；

(3)、年終銷量獎=獎金基數(shù)X系數(shù)：

A、當(dāng)年度總量完成2100%,獎金基數(shù)為60000元；

B、當(dāng)年度總量完成285%,獎金基數(shù)5000元；

C、當(dāng)年度總量完成＜85%,獎金基數(shù)為30000元；

(4)、各管理崗位的系數(shù)如下：

常務(wù)經(jīng)總經(jīng)理采購經(jīng)駕駛員、出納、地磅、內(nèi)勤、

崗位總經(jīng)理生產(chǎn)主管門衛(wèi)

理助理理化驗(yàn)員、倉管

人數(shù)1111181

系

1.21.211110.7

數(shù)

2、毛利潤績效提獎考核：毛利潤績效實(shí)行季度考核。

季度毛利潤績效總額獎=毛利潤X（毛利率-6%）X10%（提獎系

數(shù)）

（2）、個人獎金=（季度毛利潤績效總額獎X崗位權(quán)重）

各崗位權(quán)重分配:

崗位執(zhí)行經(jīng)理總經(jīng)理助理總經(jīng)理采購經(jīng)理配方車間主任

系數(shù)25151525155

3、月生產(chǎn)費(fèi)用的考核獎

生產(chǎn)管理是公司全體員工所關(guān)心和監(jiān)督的事，降低生產(chǎn)費(fèi)用更是

公司全體員工必須積極參與和配合的事，人人節(jié)約1度電，節(jié)約1噸

水，降低零配件和低值易耗品采購成本，按全年計算，節(jié)約的費(fèi)用也

是一筆不小的數(shù)。

生產(chǎn)費(fèi)用的考核按照核算的考核指標(biāo)進(jìn)行當(dāng)月考核，季度發(fā)放。

（1）、參考指標(biāo)明細(xì):

時間1、2、3月4、5、12月6、7、11月8、9、10月備注

電費(fèi)（0.8元/度/噸）30343535粉碎原料2噸折合1噸

耗煤（公斤/噸）121110.510

水費(fèi)（元/噸）0.680.60.630.65

工資（元/噸）30303030包括餅干渣、方便面的粉碎

維修費(fèi)（元/噸）2222

易損件（元/噸）6666篩片、環(huán)模、錘片

平均變動費(fèi)用

考核噸生產(chǎn)費(fèi)用（元/110115130130

噸）

注：易損件按照當(dāng)月實(shí)際入庫數(shù)量計算。

（2）、提獎方法：

月生產(chǎn)費(fèi)用考核總額獎=考核生產(chǎn)噸費(fèi)用X生產(chǎn)量一實(shí)際生

產(chǎn)費(fèi)用

各崗位權(quán)重分配：

崗位執(zhí)行經(jīng)理總經(jīng)理助理生產(chǎn)主管

系數(shù)0.521

4、回款率獎(針對：銷售經(jīng)理、執(zhí)行經(jīng)理、總經(jīng)理、銷售內(nèi)勤、

出納考核)

(1)、除正常授信以外的應(yīng)收款季度回款率298%,核算回款率

獎，獎勵基數(shù)2000元；

崗位執(zhí)行經(jīng)理總經(jīng)理內(nèi)勤出納

系數(shù)3331

(2)、如果除正常授信以外的應(yīng)收款季度回款率＜98%,不計算

回款率獎；同時按相應(yīng)獎勵的50%扣罰。

(3)、如季度產(chǎn)生呆壞帳，按《呆壞帳管理制度》執(zhí)行。

三、兌現(xiàn)時間：下季度第一個月的15日前兌現(xiàn)。

四、年目標(biāo)完成獎勵：

(1)、完成全年計劃銷量40000噸或年純利潤達(dá)到500萬元以上,

且授信以外的回款率298%,公司另一次性獎勵執(zhí)行總經(jīng)理萬元,

總經(jīng)理助理萬元，總經(jīng)理助理萬元，公司后勤8萬元。

采購經(jīng)駕駛員、出納、地磅、內(nèi)勤、

崗位生產(chǎn)主管門衛(wèi)

理化驗(yàn)員、倉管

人數(shù)1.5181

系

1.5110.7

數(shù)

五、績效獎勵要求：

總部設(shè)定管理人員績效獎的目的，旨在希望公司上下全體員工共

同參與和監(jiān)督管理，績效獎勵跟工作表現(xiàn)掛鉤，每月總經(jīng)理助理對所

有員工按照百分?jǐn)?shù)予以評分，每個季度和年終對總分予以綜合，按照

綜合評分乘以季度獎和年終獎，成為實(shí)際發(fā)放金額。在全年的生產(chǎn)經(jīng)

營過程中如果有以下情況，績效獎將作如下調(diào)整：

1、一年中如果出現(xiàn)重大安全事故，則取消全年的績效獎；

2、如果出現(xiàn)一起因生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原因?qū)е沦|(zhì)量事故，而丟掉市場

或賠償損失，則季度獎的總額將扣減損失賠償金額后再按比例發(fā)放。

同時對相關(guān)的生產(chǎn)人員還將另行處罰；

3、在原料采購中，如果有采購劣質(zhì)原料入庫，或在同等質(zhì)量下

價格偏高，一經(jīng)查出或發(fā)現(xiàn)并經(jīng)檢測，則績效獎只能按季度獎總額的

50%發(fā)放，同時采購人員還應(yīng)根據(jù)劣質(zhì)原料批次的多少，接受相應(yīng)的

處罰；

四、職責(zé)要求

1、福州東坤飼料公司新的管理方案實(shí)施后，經(jīng)營班子由：

常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理、會計組成。班子成員必須

加強(qiáng)交流、溝通、團(tuán)結(jié)協(xié)作，決不允許搞小團(tuán)體，工作相互推諉。

常務(wù)副總經(jīng)理是公司全面生產(chǎn)經(jīng)營管理、各部門和周邊環(huán)境

協(xié)調(diào)工作的第一責(zé)任人；是公司銷量、貨款和營銷政策的第一責(zé)

任人

總經(jīng)理助理是公司生產(chǎn)品控、原料收貨監(jiān)控、現(xiàn)場管理、設(shè)

備維護(hù)、勞動安全、防火防盜等的現(xiàn)場責(zé)任人。

2、全公司員工必須樹立全員質(zhì)量意識，原材料必須嚴(yán)格把關(guān)，

生產(chǎn)必須嚴(yán)格監(jiān)控，確保穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)出穩(wěn)定的市場；

3、公司要建立獎罰機(jī)制，任何一個部門的員工受到處罰，部門

經(jīng)理都應(yīng)受到相應(yīng)的處罰。

4、所有政府行政職能部門人員到公司檢查時，公司任何部門負(fù)

責(zé)人都必須熱情接待，并且在第一時間向總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理或總

經(jīng)理助理匯報。

五、紅線制度

1、原料采購和原料驗(yàn)收人員絕對不允許向原料商和運(yùn)貨司機(jī)

“卡”、“拿”、“要二一旦發(fā)現(xiàn)將處以5000-10000元的罰款,造成損

失的加倍賠償情節(jié)嚴(yán)重的將予以辭退；

2、劣質(zhì)原料入庫，總經(jīng)理助理、采購、車間主任和原料庫管予

以1000-5000元以上的罰款；

3、過磅員必須對進(jìn)出貨數(shù)量負(fù)責(zé)，出現(xiàn)差錯將根據(jù)造成損失多

少給予相應(yīng)的處罰，或加倍賠償。同時，地磅在對外經(jīng)營中所收取的