醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準

PAGE—PAGE8—醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準考評說明一、范圍本評分標準適用于通過新GMP認證的中藥、中成藥、合成藥、生物制藥等醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)。二、規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本規(guī)范的引用而成為本規(guī)范的條款。所有注明日期的引用文件，其隨后所有的修訂版均不適用于本規(guī)范，但鼓勵根據(jù)本規(guī)范達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本；所有不注明日期的引用文件，其最新版本適用于本規(guī)范?！吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》《吉林省安全生產(chǎn)條例》《危險化學(xué)品安全管理條例》AQ/T9006-2010企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范AQ3013-2008危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范GB50016-2014建筑設(shè)計防火規(guī)范HG/T20675-1990化工企業(yè)靜電接地設(shè)計規(guī)程HG20571-2014化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范GB50058-2014爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范GB50493—2009石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GBZ158-2003工作場所職業(yè)病危害警示標識GBZ1-2010工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準第1部分GBZ2.1工作場所有害因素職業(yè)接觸限值GB50019-2015采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范GBZ/T223-2009工作場所有毒氣體檢測報警裝置設(shè)置規(guī)范GB21906-2008中藥類制藥工業(yè)水污染物排放標準GB51069-2014中藥藥品生產(chǎn)工程技術(shù)規(guī)范GB50457-2008醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范GB2894-2008安全標志及其使用導(dǎo)則GB50187-2012工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范GB50053-201320KV以下變電所設(shè)計規(guī)范GB50054-2011低壓配電設(shè)計規(guī)范SB/T11094-2014中藥材倉儲管理規(guī)范SB/T11095-2014中藥材倉庫技術(shù)規(guī)范JGJ312醫(yī)療建筑電氣設(shè)計規(guī)范JGJ46－2005《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范》三、術(shù)語與定義1.安全生產(chǎn)標準化通過建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險源，建立預(yù)防機制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，人、機、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進，不斷加強企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。2.安全績效根據(jù)安全生產(chǎn)目標，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測量結(jié)果。3.中藥中藥是中國傳統(tǒng)藥物的總稱。是在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，用以預(yù)防、診斷、治療疾病及康復(fù)保健等方面的藥物（包括民族藥和民間草藥）。4.中成藥中成藥是在中醫(yī)藥理論的指導(dǎo)下，以中藥材為原料，在中藥方劑的基礎(chǔ)上，按處方標準制成的一定劑型的現(xiàn)成中藥。5.合成藥（化學(xué)合成藥）指以結(jié)構(gòu)較簡單的化合物或具有一定基本結(jié)構(gòu)的天然產(chǎn)物為原料，經(jīng)過一系列\(zhòng)o"反應(yīng)過程"反應(yīng)過程制得的對人體具有預(yù)防、治療及診斷作用的\o"原料藥"原料藥。這些藥物都是具有單一的化學(xué)結(jié)構(gòu)的純物質(zhì)。6.生物制藥生物藥物是指運用微生物學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)等的研究成果，從生物體、生物組織、細胞、體液等，綜合利用微生物學(xué)、化學(xué)、生物化學(xué)、生物技術(shù)、藥學(xué)等科學(xué)的原理和方法制造的一類用于預(yù)防、治療和診斷的制品。7.建設(shè)項目“三同時”建設(shè)項目“三同時”是指生產(chǎn)性基本建設(shè)項目中的勞動安全衛(wèi)生設(shè)施必須符合國家規(guī)定的標準，必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用，以確保建設(shè)項目竣工投產(chǎn)后，符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標準，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康。8.風(fēng)險發(fā)生特定危險事件的可能性與后果的結(jié)合。9.危險、有害因素可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。10.重大事故隱患可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。11.該要素項為企業(yè)不涉及項，不參加評審，在評審時將此項分數(shù)扣除的要素項為空項。四、要求1.原則企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，應(yīng)遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，通過風(fēng)險管控，提高安全生產(chǎn)水平，有效預(yù)防和控制安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保障人身安全、財產(chǎn)安全和社會公共安全，做到崗位達標、專業(yè)達標、企業(yè)達標，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。2.建立和保持企業(yè)安全生產(chǎn)標準化工作采用“策劃、實施、檢查、改進”動態(tài)循環(huán)的閉環(huán)管理模式，依據(jù)本標準的要求，結(jié)合企業(yè)特點，（創(chuàng)建）建立并保持安全生產(chǎn)標準化（管理）系統(tǒng)(體系)，進而實現(xiàn)安全作業(yè)標準化、環(huán)境安全標準化、安全管理標準化、安全裝備標準化、安全技術(shù)標準化；通過自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績效持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制。3.

評定和監(jiān)督

3.1

安全生產(chǎn)標準化工作實行企業(yè)自主評定、外部評審的方式。

3.2企業(yè)應(yīng)當根據(jù)本評定標準，對本企業(yè)開展安全生產(chǎn)標準化工作情況進行評定；自主評定后申請外部評審定級。3.3本標準共有13項一級要素、48項二級要素及145條企業(yè)達標標準。3.4企業(yè)及評定單位應(yīng)根據(jù)《醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》的有關(guān)要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。3.5本評定標準中累計扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分數(shù)扣完止，各考評項目的分項最低分為0分，不出現(xiàn)負分。有特別說明扣分的（在考評方式中加粗的內(nèi)容），在該類目內(nèi)進行扣分。3.6安全生產(chǎn)標準化的關(guān)鍵在于運行，在于持續(xù)改進。為此，本標準在第13要素“績效評定和持續(xù)改進”方面加大了得分力度，要充分展示企業(yè)通過標準化體系運行而保持良好的安全態(tài)勢。3.7本評定標準共計1000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分÷（1000－不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。3.8標準化等級分為一級、二級和三級，本標準適用于二級、三級安全標準化的咨詢及評定。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足評定評分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標準化等級（見下表）。評定等級評定評分安全績效二級≥80申請評定前一年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。直接經(jīng)濟損失不超過1000萬元。三級≥70申請評定前一年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。一級要素、二級要素分值分布如下表所示一級要素二級要素分值1.安全生產(chǎn)目標151.1目標1.2監(jiān)測與考核692.組織機構(gòu)和職責(zé)202.1組織機構(gòu)和人員2.2職責(zé)10103.安全投入203.1安全生產(chǎn)費用3.2相關(guān)保險1554.法律法規(guī)與安全管理制度1004.1法律法規(guī)、標準規(guī)范4.2規(guī)章制度4.3操作規(guī)程4.4評估4.5修訂4.6文件和檔案管理2020201010205.教育培訓(xùn)1005.1教育培訓(xùn)管理5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)5.4特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)5.5其他人員教育培訓(xùn)5.6安全文化建設(shè)301025151556.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施2356.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)6.2設(shè)備管理6.3設(shè)備設(shè)施運行管理6.4特種設(shè)備6.5新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢301514040107.作業(yè)安全1607.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制7.2作業(yè)行為管理7.3警示標志和安全防護7.4相關(guān)方管理7.5變更70401520158.隱患排查和治理1008.1隱患排查8.2排查范圍與方法8.3隱患治理8.4預(yù)測預(yù)警32253589.重大危險源監(jiān)控409.1辨識與評估9.2登記建檔與備案9.3監(jiān)控與管理15101510職業(yè)健康5010.1職業(yè)健康管理10.2職業(yè)危害告知和警示10.3職業(yè)危害申報22151311應(yīng)急救援6011.1應(yīng)急機構(gòu)和隊伍11.2應(yīng)急預(yù)案11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資11.4應(yīng)急演練11.5事故救故報告、調(diào)查和處理2012.1事故報告12.2事故調(diào)查和處理12.3事故案例教育512313績效評定和持續(xù)改進8013.1績效評定13.2持續(xù)改進4535PAGE—PAGE60—醫(yī)藥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準評審/自評單位：評審/自評時間：從年月日到年月日評審/自評組組長：評審/自評組主要成員：考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述實際得分1.安全生產(chǎn)目標1.1目標建立安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。3無該項制度的，不得分；針對性不強的，扣1分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，每處扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，每處扣1分。按照安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標。3無年度安全生產(chǎn)目標與指標的，不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以企業(yè)正式文件發(fā)布的，不得分。1.2監(jiān)測與考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。4未全員簽訂安全生產(chǎn)目標責(zé)任書的，不得分；年度安全生產(chǎn)目標、指標分解與部門安全職責(zé)不相符的，每項扣一分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個基層單位和職能部門的指標實施計劃或考核辦法的，每處扣1分。二級企業(yè)安全獎懲考核細則未有效運行的，本小項不得分按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標和指標實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。2無安全目標與指標實施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，每處扣1分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，每處扣1分。定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估結(jié)果、實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3未定期進行效果評估和考核的，不得分；未及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計15得分小計2.組織機構(gòu)和職責(zé)2.1組織機構(gòu)和人員按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況成立相應(yīng)的風(fēng)險管控、消防、應(yīng)急、職業(yè)衛(wèi)生等組織。生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的單位，應(yīng)當設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。4未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，每處扣1分；根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及下設(shè)安全管理機構(gòu)。3未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責(zé)人、部門負責(zé)人等相關(guān)人員的，每缺一個部門扣1分。未下設(shè)管理機構(gòu)或未確定安全歸口管理部門的扣2分。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期召開安全專題會的，不得分；無會議記錄的，扣3分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣2分。2.2職責(zé)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實情況進行考核。要求橫向到邊、縱向到底、不留死角。4未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未明確各部門第一責(zé)任人的不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況進行考核的，扣1分。企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。2企業(yè)主要負責(zé)人安全職責(zé)未明確企業(yè)第一責(zé)任人的不得分；主要負責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；未按規(guī)定履行職責(zé)的，不得分。各級人員應(yīng)熟練掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。（建議背誦）4未掌握崗位安全生產(chǎn)職責(zé)的，每人次扣1分。小計20得分小計3.安全投入3.1安全生產(chǎn)費用建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。3無該項制度的，不得分；操作性不強的扣1分；未明確計提標準的扣1分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。6未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，每缺一項扣2分。制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完善、改造和維護安全健康防護設(shè)備設(shè)施。2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備個體防護裝備。3.安全評價、職業(yè)危害評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理。4.職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢。5.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗。6.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練。7.安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識。8.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。6未制訂使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。3.2相關(guān)保險繳納足額的保險費（工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險）。3未繳納的，不得分；無繳費相關(guān)資料的，不得分。保障受傷害員工享受工傷保險待遇。2有關(guān)保險評估、年費、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項扣1分；未進行傷殘等級鑒定的，不得分；賠償不到位的，本項目不得分。小計20得分小計4.法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及未確定歸口部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，每缺少一項扣1分。企業(yè)歸口管理部門應(yīng)定期、及時識別和獲取本企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求，并發(fā)布清單，并定期進行更新。6未定期識別和獲取的，不得分；更新不及時的，扣1分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的，扣1分。及時將識別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。4未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。5未傳達的，不得分；未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；缺少培訓(xùn)和考核的，每人次扣1分。4.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標管理制度；安全獎懲管理制度；設(shè)置安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員管理制度；安全生產(chǎn)例會管理制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制制度；安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度；建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；工傷保險管理制度；識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)按法律、法規(guī)與其他要求管理制度；文件和檔案管理制度；安全管理制度評審與修訂管理制度；安全教育培訓(xùn)管理制度；特種作業(yè)人員管理制度；建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度；電氣安全管理制度（包括臨時用電）；設(shè)備、設(shè)施運行、檢修、維護、保養(yǎng)管理制度；建、構(gòu)筑物管理制度；建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度；消防安全管理制度；新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度；特種作業(yè)管理規(guī)定；倉庫、罐區(qū)管理制度；禁煙防火防爆管理制度；危險化學(xué)品管理制度；交接班制度；廠內(nèi)交通運輸管理制度；危險性作業(yè)管理制度（八大危險性作業(yè)）；承包商管理制度；供應(yīng)商管理制度；變更管理制度；風(fēng)險評價管理制度；隱患排查與治理管理制度；職業(yè)健康管理制度；個體勞動防護用品管理制度；應(yīng)急救援管理制度；應(yīng)急預(yù)案管理制度；事故管理制度（事故報告、事故調(diào)查）；標準化績效評定和持續(xù)改進管理制度（自評）等。15未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度，扣3分；（其他考評內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣分）制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度每處扣2分；未按規(guī)章制度執(zhí)行的，每處扣2分。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5未發(fā)放的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。4.3操作規(guī)程基于崗位風(fēng)險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。10無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；未提供崗位操作規(guī)程清單的，扣2分，崗位操作規(guī)程不完善、不適用的，每處扣2分；內(nèi)容沒有風(fēng)險分析、評估和控制內(nèi)容的，每個扣2分。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5崗位未提供操作規(guī)程的，不得分；未提供發(fā)放記錄的，扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，不得分。員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的，不得分。4.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。10未進行檢查、評估的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣2分；評估結(jié)果與實際不符的，扣2分。4.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。10應(yīng)組織修訂而未組織修訂的，不得分；該修訂而未及時修訂的，每項扣1分；未提供修訂記錄資料的，扣5分。4.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確職責(zé)、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，每處扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每處扣1分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每處扣1分。對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術(shù)圖紙等。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，每項扣1分。小計100得分小計5.教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣1分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）和《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第30號）等有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。5未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，每項扣1分。按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立安全培訓(xùn)教育檔案。20未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整的，每缺一項扣2分；未進行效果評估，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣2分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每個扣2分；未建立員工安全培訓(xùn)教育檔案每人次扣2分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進行再培訓(xùn)。10主要負責(zé)人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；主要負責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。企業(yè)專職安全員對安全生產(chǎn)管理不勝任的，三級企業(yè)扣5分，二級企業(yè)本小項不得分。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對操作崗位人員或管理部門人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者，應(yīng)進行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。從事高生物活性、高毒性、強污染性、高致敏性及有特殊要求的藥品生產(chǎn)操作和質(zhì)量檢驗人員、從事生物制品制造的全體人員（包括清潔人員、維修人員）均應(yīng)根據(jù)其生產(chǎn)的制品和所從事的生產(chǎn)操作要求進行專業(yè)的（衛(wèi)生學(xué)、微生物學(xué)等）GMP相關(guān)知識培訓(xùn)并提供培訓(xùn)教育記錄。25未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分；未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離崗者進行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；未對上述操作人員進行GMP相關(guān)知識培訓(xùn)的或未提供培訓(xùn)教育記錄的每人次扣2分。5.4特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。15無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，三級企業(yè)每人次扣4分；二級企業(yè)本小項不得分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。5.5其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進行進入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全培訓(xùn)，可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。15未對相關(guān)方作業(yè)人員進行培訓(xùn)的，扣10分；相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；對外來人員未進行安全教育和危害告知的，每人次扣2分；內(nèi)容與實際不符的，每處扣1分；未按規(guī)定正確使用個體防護用品的，每人次扣2分；學(xué)習(xí)、參觀無專人帶領(lǐng)的，扣3分。5.6安全文化建設(shè)采取多種形式的活動來促進企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。5未開展企業(yè)安全文化建設(shè)的，不得分；安全文化建設(shè)與《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項扣1分；未提供安全文化活動記錄的扣3分。小計100得分小計6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)新、改、擴工程應(yīng)建立建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度。5無該項制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。新、改、擴建設(shè)項目應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項目安全預(yù)評價、安全設(shè)施專篇、安全驗收評價；提供環(huán)保部門出具的相關(guān)批復(fù)；職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評價、職業(yè)病危害因素防護設(shè)施專篇、控制效果評價和項目安全驗收等審查、批復(fù)和備案等程序；按照《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》（公安部令第106號）的要求，進行消防設(shè)計審核和消防驗收。10未執(zhí)行“三同時”要求的，不得分；未按照規(guī)定進行安全預(yù)評價、安全設(shè)施專篇審查、安全驗收評價和項目安全驗收程序的，一個項目扣3分；未按照《建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定》進行消防設(shè)計審核和消防驗收的，不得分。廠址選擇、廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置、主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距、設(shè)備設(shè)施、變配電等電氣設(shè)施、爆炸危險場所通風(fēng)噴淋設(shè)施、防爆型電氣設(shè)施設(shè)備、設(shè)施設(shè)備雙重接地保護、防雷設(shè)施、集中監(jiān)視和顯示的防控中心、廠區(qū)和廠房照明、人員通行安全路線等應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。15不符合規(guī)定的，每項扣2分；構(gòu)成重大隱患的，不得分。6.2設(shè)備管理建立設(shè)備、設(shè)施的運行、檢修、維護、保養(yǎng)的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬，制定檢維修或維護保養(yǎng)計劃。3無設(shè)備設(shè)施臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣1分。按檢維修或維護保養(yǎng)計劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進行檢修或維護保養(yǎng)。10未按計劃檢維修或維護保養(yǎng)的，每項扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；未對檢修人員進行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的，每次扣1分；檢修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未提供檢維修記錄的，扣2分；未經(jīng)企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；檢維修記錄歸檔不規(guī)范、不及時的，每處扣1分；檢修完畢后未按程序試車的，每項扣2分。6.3設(shè)備設(shè)施運行管理污水處理設(shè)備：1.污水管道無堵塞、滲漏。2.污水池?zé)o滲漏、漂浮雜物，混合池、曝氣池、沉淀池?zé)o滲漏，設(shè)備運轉(zhuǎn)良好，排放污水順暢。3.各潛水泵、污水泵、水處理機械基礎(chǔ)牢固、防護良好。4、企業(yè)應(yīng)提供專業(yè)的檢測機構(gòu)出具的檢測報告。5不符合規(guī)定的，每處扣1分。倉庫：1.物品存放區(qū)與墻距、梁距、柱距，以及物品之間應(yīng)符合（公安部令第6號）安全距離的要求。2.車行道、人行道寬度符合標準。3.作業(yè)點和安全通道采光符合標準。4.按規(guī)定采取防爆措施。5.消防設(shè)施標識及防火安全標志準確、齊全。6.按規(guī)定的數(shù)量和種類配備消防器材，且靈敏可靠。7.照明燈具完好率100%。8.可燃材料倉庫內(nèi)宜使用低溫照明燈具，并應(yīng)對燈具的發(fā)熱部件采取隔熱等防火保護措施；不應(yīng)設(shè)置鹵鎢燈等高溫照明燈具。9.配電箱及開關(guān)宜設(shè)置在倉庫外。倉庫作業(yè)安全要求：1.物品應(yīng)分類儲存，定置區(qū)域線清晰，數(shù)量和區(qū)域不超限。2.物品存放平穩(wěn)，便于移動，不超高垛放。3.原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃易爆等物品。4.路面平坦，無積油積水，無絆腳物。5.占道率小于5%。6.消防通道暢通。8不符合規(guī)定的，每處扣1分。變配電系統(tǒng)：1.各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位置、架空線路和地下電纜走向、坐標、編號及型號、規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式等。2.應(yīng)有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機室平面布置圖；降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。3.應(yīng)有主要電氣設(shè)備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數(shù)據(jù)。4.位置不應(yīng)在危險源的正上方或正下方，地勢不應(yīng)低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。5.變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體材料制作的實體門。6.門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng)和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔應(yīng)小于10mm×10mm。7.油浸式變壓器應(yīng)設(shè)有100%變壓器油量的儲油池或排油設(shè)施。8.加設(shè)遮欄、護板、箱閘，安全距離應(yīng)符合規(guī)定；遮攔高度不低于1.7m，固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40mm×40mm。9.高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離，電纜通道用防火材料封堵。高壓配電室應(yīng)配備絕緣工具并定期檢測。10.配電室應(yīng)設(shè)擋鼠板，應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明。11.保存完整規(guī)定存檔期限內(nèi)的工作票、操作票。12.電纜地溝應(yīng)按GB50168《電纜裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規(guī)范》設(shè)置探測電纜溫度的消防報警裝置。13.廠區(qū)電纜橋架宜采用托盤式，且過廠區(qū)道路橋架或管架應(yīng)設(shè)置限高警示標識。生產(chǎn)車間的電纜橋架按工藝要求且宜高出地面2.2米設(shè)置。8不符合規(guī)定的，每處扣1分。固定式低壓電氣線路：1.電氣線路和電纜線路應(yīng)有檢測或檢查記錄。2.線路布線安裝應(yīng)符合電氣線路安裝規(guī)程。3.架空絕緣導(dǎo)線各種安全距離應(yīng)符合要求。4.線路保護裝置齊全可靠，裝有能滿足線路通、斷能力的開關(guān)、短路保護、過負荷保護和接地故障保護等。5.線路穿墻、樓板或地埋敷設(shè)時，都應(yīng)穿管或采取其他保護；穿金屬管時管口應(yīng)裝絕緣護套；室外埋設(shè)，上面應(yīng)有保護層；電纜溝應(yīng)有防火、排水設(shè)施。6.地下線路應(yīng)有清晰坐標或標志以及施工圖。7.火災(zāi)爆炸環(huán)境應(yīng)采用TN-S接線制。6不符合規(guī)定的，每處扣1分。動力照明箱（柜、板）：1.觸電危險性大或作業(yè)環(huán)境差的生產(chǎn)車間、鍋爐房等場所，應(yīng)采用與環(huán)境相適應(yīng)的防塵、防水、防爆等動力照明箱、柜。2.符合電氣設(shè)計安裝規(guī)范要求，各類電氣元件、儀表、開關(guān)和線路排列整齊，安裝牢固，操作方便，內(nèi)外無積塵、積水和雜物。3.各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴重發(fā)熱、燒損或裸露帶電體現(xiàn)象。5不符合規(guī)定的，每處扣2分。臨時用電線路：1.有完備的臨時電氣線路審批制度和手續(xù)，其中應(yīng)明確架設(shè)地點、用電容量、用電負責(zé)人、審批部門意見、準用日期等內(nèi)容。2.臨時電氣線路審批期限：一般場所使用不超過15天；建筑、安裝工程按計劃施工周期確定。3.不得在易燃、易爆等危險作業(yè)場所架設(shè)臨時電氣線路。4.必須按照電氣線路安裝規(guī)程進行布線。5.必須裝有總開關(guān)控制和剩余電流保護裝置，每一個分路應(yīng)裝設(shè)與負荷匹配的熔斷器。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。電氣通用設(shè)備電氣設(shè)備的金屬外殼、底座、傳動裝置、金屬電線管、配電盤以及配電裝置的金屬構(gòu)件、遮欄和電纜線的金屬外包皮等，均應(yīng)采用保護接地或接零。接零系統(tǒng)應(yīng)有重復(fù)接地，對電氣設(shè)備安全要求較高的場所，應(yīng)在零線或設(shè)備接零處采用網(wǎng)絡(luò)埋設(shè)的重復(fù)接地。低壓電氣設(shè)備非帶電的金屬外殼和電動工具的接地電阻，不應(yīng)大于4Ω。并應(yīng)提供定期檢測記錄。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。電焊機：1.電源線、焊接電纜與電焊機連接處的裸露接線板，應(yīng)采取安全防護罩或防護板隔離，以防止人員或金屬物體接觸。2.電焊機外殼必須接地或接零保護，接地或接零裝置連接良好，并定期檢查。3.嚴禁使用易燃易爆氣體管道作為接地裝置。4.每半年應(yīng)對電焊機絕緣電阻檢測一次，且記錄完整。5.電焊機一次側(cè)電源線長度不超過5m，電源進線處必須設(shè)置防護罩。6.電焊機二次線應(yīng)連接緊固,無松動，接頭不超過3個，長度不超過30m。7.電焊鉗夾緊力好，絕緣良好，手柄隔熱層完整，電焊鉗與導(dǎo)線連接可靠。8.嚴禁使用廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道等作為焊接二次回路使用。9.在有接地或接零裝置的焊件上進行弧焊操作，或焊接與地面密切連接的焊件時，應(yīng)特別注意避免電焊機和工件的雙重接地。10.電焊機應(yīng)安放在通風(fēng)、干燥、無碰撞、無劇烈震動、無高溫、無易燃品存在的地方；在室外或特殊環(huán)境下使用，應(yīng)采取防護措施保證其正常使用；使用場所應(yīng)清潔，無嚴重粉塵。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。手持電動工具：1.手持電動工具根據(jù)使用的環(huán)境不同選擇相應(yīng)的絕緣等級。2.手持電動工具至少每3個月進行一次絕緣電阻檢測，且記錄完整有效。3.手持電動工具的防護罩、蓋板及手柄應(yīng)完好，無破損，無變形，不松動。4.電源線中間不允許有接頭和破損。5.不得跨越通道使用。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。管道：1.應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖，標記完整，位置準確，管網(wǎng)設(shè)計、安裝、驗收技術(shù)資料齊全。2.不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標識》（GB7231）的規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3.埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合理，無腐蝕、無泄漏，設(shè)置限高警示，有隔熱措施。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。危險化學(xué)品庫房（儲存場所）1．儲存甲乙類物品的庫房，甲乙類液體的儲罐區(qū)宜歸類分區(qū)布置在廠區(qū)邊緣地帶，其儲存量、防火間距、道路和安全疏散等各項涉及內(nèi)容應(yīng)符合國家標準《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB50016的要求。2．安全距離應(yīng)滿足規(guī)范要求，甲類庫房（乙醇、丙酮、甲醇等）與其他建構(gòu)筑物的安全距離應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》表3.5.1的規(guī)定。3．庫房符合安全標準的要求，庫內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險化學(xué)品按危險性進行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求，消防通道暢通。4.庫內(nèi)應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品危害特性配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施。采用相應(yīng)等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。5.儲存的危險化學(xué)品為可燃氣體和有毒氣體的應(yīng)按《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009要求設(shè)置可燃氣體檢（探）測器和有毒氣體檢（探）測器。6、建立危險化品出、入庫臺賬。15安全距離不符合要求的，不得分；其他不符合要求的，每處扣3分。危險化學(xué)品使用、回收崗位：1．廠房間的防火距離應(yīng)符合GB50016-2014《建筑設(shè)計防火規(guī)范》表3.4.1的規(guī)定；甲類廠房與鐵路、道路等的防火間距（m）應(yīng)符合GB50016-2014表3.4.3的規(guī)定。甲類廠房、甲類倉庫，可燃材料堆垛，甲、乙類液體儲罐，可燃、助燃氣體儲罐與架空電力線的最近水平距離應(yīng)符合GB50016-2014的相關(guān)規(guī)定，不應(yīng)小于電桿（塔）高度的1.5倍。2．爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置的設(shè)計應(yīng)按現(xiàn)行國家標準GB50058-2014《爆炸危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。提取車間涉及到醇提或醇沉，應(yīng)考慮車間的防爆問題，電氣設(shè)備應(yīng)為防爆型；提取車間產(chǎn)熱、產(chǎn)濕崗位較多應(yīng)考慮車間的排熱、排濕，車間燈具、開關(guān)應(yīng)為防水性，散發(fā)可燃粉塵、纖維的廠房內(nèi)表面應(yīng)平整、光滑，并易于清掃。3．消防應(yīng)急照明燈具和燈光疏散指示標志的備用電源的連續(xù)供電時間不應(yīng)少于30min。4．在生產(chǎn)或使用可燃氣體及有毒氣體的工藝裝置和儲運設(shè)施的區(qū)域內(nèi)，對可能發(fā)生可燃氣體和/或有毒氣體的泄漏進行監(jiān)測時，應(yīng)按《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009要求設(shè)置可燃氣體檢（探）測器和有毒氣體檢（探）測器。1)．可燃氣體釋放源處于封閉或局部通風(fēng)不良的半敞開廠房內(nèi)，每隔15m可設(shè)一臺檢（探）測器，且檢（探）測器距其所覆蓋范圍內(nèi)的任一釋放源不宜大于7.5m。有毒氣體檢（探）測器距釋放源不宜大于1m。2)．檢測比空氣重的可燃氣體檢（探）測器，其安裝高度應(yīng)距地坪（或樓地板）0.3～0.6m。檢測比空氣重的有毒氣體的檢（探）測器，應(yīng)靠近泄漏點,其安裝高度應(yīng)距地坪（或樓地板）0.3～0.6m。3）檢測比空氣輕的可燃氣體或有毒氣體的檢（探）測器，其安裝高度應(yīng)高出釋放源0.5～2m。5．化工裝置靜電接地應(yīng)符合HG20571-2014的相關(guān)規(guī)定1）化工裝置靜電接地設(shè)計應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點和物料性質(zhì)，合理選擇設(shè)備和管道的材料，確定設(shè)備結(jié)構(gòu)，易控制靜電的產(chǎn)生，使其不能達到危險程度。2）．化工裝置在爆炸和火災(zāi)危險場所可能產(chǎn)生靜電危險的金屬設(shè)備、管道等應(yīng)設(shè)置靜電接地。3）．可能產(chǎn)生靜電危害的工作場所，應(yīng)配置個體防靜電防護用品；重點防火防爆作業(yè)區(qū)的入口處應(yīng)設(shè)人體導(dǎo)除靜電裝置。4）．有火災(zāi)爆炸危險的化工裝置、露天設(shè)備、儲罐、電氣設(shè)施和建構(gòu)筑物應(yīng)設(shè)計防直擊雷裝置，并應(yīng)采取防止雷電感應(yīng)的措施。6．廠房或潔凈廠房中易燃、易爆氣體的貯存、使用場所，管道入口室及管道閥門等易泄漏的地方，應(yīng)設(shè)可燃氣體探測器。有毒氣體的貯存、使用場所應(yīng)設(shè)氣體檢測器。報警信號應(yīng)聯(lián)動啟動或手動啟動相應(yīng)的事故排風(fēng)機,并應(yīng)將報警信號送至消防控制室。40安全距離不符合要求的，不得分；其他每小項不合格扣5分；工藝安全1、生產(chǎn)企業(yè)涉及合成生產(chǎn)工藝的，要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析，制定安全控制措施和應(yīng)急措施；2、操作人員應(yīng)清楚崗位風(fēng)險及控制措施；3、生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進行安全條件確認并制定開停車方案；4、涉及國家首批監(jiān)管的危險工藝及重點監(jiān)管的危險化學(xué)品的應(yīng)執(zhí)行安監(jiān)總管三〔2009〕116號和安監(jiān)總廳管三〔2011〕142號的有關(guān)規(guī)定8未提供分析記錄的不得分；崗位操作人員不清楚崗位風(fēng)險控制措施的，每人次扣2分；未進行安全條件確認或未編制開停車方案的，扣3分；涉及國家首批監(jiān)管工藝的或危險化學(xué)品的未按要求執(zhí)行的不得分。蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵崗位或場所1．產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備；爆炸性環(huán)境內(nèi)設(shè)置的防爆電氣設(shè)備應(yīng)符合現(xiàn)行國家標準《爆炸性環(huán)境第1部分：設(shè)備通用要求》GB3836.1的有關(guān)規(guī)定。2．爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置的設(shè)計應(yīng)按現(xiàn)行國家標準GB50058-2014的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1）爆炸性環(huán)境內(nèi)的電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合周圍環(huán)境內(nèi)化學(xué)、機械、熱、霉菌以及風(fēng)沙等不同環(huán)境條件對電氣設(shè)備的要求。2）．在爆炸性粉塵環(huán)境內(nèi)，不宜采用攜帶式電氣設(shè)備。3）．爆炸性粉塵環(huán)境內(nèi)的事故排風(fēng)用電動機應(yīng)在生產(chǎn)發(fā)生事故的情況下，在便于操作的地方設(shè)置事故啟動按鈕等控制設(shè)備。3.散發(fā)較空氣重的可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房以及有粉塵、纖維爆炸危險的乙類廠房，應(yīng)符合GB50016-20143.6.6的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)采用不發(fā)火花的地面；采用絕緣材料作整體面層時，應(yīng)采取防靜電措施；散發(fā)可燃粉塵、纖維的廠房內(nèi)表面應(yīng)平整、光滑，并易于清掃。8不符合規(guī)定的，每處扣3分。罐區(qū)：1．甲、乙、丙類液體儲罐（區(qū)），乙、丙類液體桶裝堆場與建筑物的防火間距（m）應(yīng)符合GB50016-2014表4.2.1的規(guī)定。2．甲、乙、丙類液體的地上式、半地下式儲罐或儲罐組，其四周應(yīng)設(shè)置不燃燒體防火堤，防火堤的有效容量不應(yīng)小于其中最大儲罐的容量。3．罐區(qū)入口處應(yīng)設(shè)人體靜電導(dǎo)除裝置。4.應(yīng)按《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范》GB50493-2009要求設(shè)置可燃氣體檢（探）測器和有毒氣體檢（探）測器。5.罐車進行裝卸車時靜電接地應(yīng)符合SH3097－2000的相關(guān)規(guī)定。罐車的罐體、車體應(yīng)與注液管系統(tǒng)以及棧臺鋼架等電位連接。在裝卸作業(yè)前，應(yīng)用專用接地線與平臺接地端子連接，裝卸完畢將頂蓋蓋好后方可拆除。6．在罐區(qū)周邊顯著位置應(yīng)設(shè)進入罐區(qū)須知和警示告知牌、職業(yè)危害告知牌、現(xiàn)場處置方案等內(nèi)容。8安全距離不符合不得分；其他每小項不合格扣2分。技術(shù)夾層：1.潔凈區(qū)內(nèi)有防爆要求的區(qū)域應(yīng)靠外墻布置，并符合爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范。潔凈室的頂棚和壁板（包括夾芯材料）應(yīng)為不燃燒體，且不得采用有機復(fù)合材料。2.潔凈區(qū)及其技術(shù)夾層應(yīng)符合建筑設(shè)計防火規(guī)范要求，不得在技術(shù)夾層內(nèi)隨意亂接線路（一般水等液體管線在夾層下部，通風(fēng)管道在中間，電路管道在最上部）；潔凈廠房的生產(chǎn)區(qū)（包括技術(shù)夾層）、機房、站房等均應(yīng)設(shè)置火災(zāi)探測器；潔凈廠房生產(chǎn)區(qū)及走廊應(yīng)設(shè)置手動火災(zāi)報警按鈕。4不符合規(guī)定的，每處扣3分?；炇摇①|(zhì)檢中心：1.應(yīng)建立危險化學(xué)品安全管理制度，內(nèi)容應(yīng)符合本企業(yè)實際情況，可操作性強。2.應(yīng)提供危險化學(xué)試劑清單及MSDS。3.化學(xué)試劑應(yīng)分類存放。4.儲存場所應(yīng)配備必要的應(yīng)急設(shè)施和滅火設(shè)施，現(xiàn)場應(yīng)提供現(xiàn)場應(yīng)急處置方案。5.應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品危害特性配備相應(yīng)的應(yīng)急設(shè)施。6.廢棄的危險化學(xué)試劑應(yīng)提供處置方案或措施。7.儲存劇毒危險化學(xué)品應(yīng)執(zhí)行“五雙”制度。8.化驗室危險場所應(yīng)設(shè)安全警示標志。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。機械加工設(shè)備、機床：機械加工設(shè)備設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范要求：防護罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置靈敏可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE保護線完好可靠；梯臺符合要求。4不符合規(guī)定的，每處扣1分。6.4特種設(shè)備壓力容器等設(shè)備（包括空氣壓縮機、氣泵、儲氣罐等）：1.應(yīng)有《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質(zhì)量證明書、出廠合格證、年檢報告等。2.本體、接口、焊接接頭等部位無裂紋、變形、過熱、泄漏、腐蝕現(xiàn)象等缺陷。3.相鄰管件或構(gòu)件無異常振動、響聲或相互磨擦等現(xiàn)象。4.壓力表指示靈敏，刻度清晰，安全閥每年檢驗一次，記錄齊全，且鉛封完整，在檢驗周期內(nèi)使用。5.生產(chǎn)過程中使用的壓縮空氣、循環(huán)水、潤滑油等管路，應(yīng)安裝壓力表，儲氣罐應(yīng)安裝安全閥，各種閥門應(yīng)采用不同顏色和不同幾何形狀的標志，還應(yīng)有表明開、閉狀態(tài)的標志。8未提供在有效期檢測報告的不得分；本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；工業(yè)氣瓶：1.對購入氣瓶入庫和發(fā)放實行登記制度，登記內(nèi)容包括氣瓶類型、編號、檢驗周期、外觀檢查、入出庫日期、領(lǐng)用單位、管理責(zé)任人。2.在檢驗周期內(nèi)使用。常用氣瓶的檢驗周期為：一般氣瓶（氧氣、乙炔）每3年檢驗一次。惰性氣體（氮氣）每5年檢驗一次。超過30年的應(yīng)按報廢處理。3.外觀無機械性損傷及嚴重腐蝕，表面漆色、字樣和色環(huán)標記正確、明顯；瓶閥、瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。4.氣瓶立放時應(yīng)有可靠的防傾倒裝置或措施；瓶內(nèi)氣體不得用盡，按規(guī)定留有剩余重量。5.氧氣瓶、乙炔氣瓶應(yīng)分庫存放，并存放在氣瓶專用庫中，庫房應(yīng)符合建筑防火規(guī)范。6.同一作業(yè)點氣瓶放置不超過5瓶；若超過5瓶，但不超過20瓶應(yīng)有防火防爆措施；超過20瓶以上，應(yīng)設(shè)置二級瓶庫。7.氣瓶不得靠近熱源，可燃、助燃氣瓶與明火距離應(yīng)大于10m。8.氣瓶庫不得有地溝、暗道，嚴禁明火和其他熱源，有防止陽光直射措施，通風(fēng)良好，保持干燥。9.空、實瓶應(yīng)分開放置，保持1.5m以上距離，且有明顯標記；存放整齊，瓶帽齊全。立放時妥善固定，臥放時頭朝一個方向，庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置足量消防器材。5未在檢測周期內(nèi)使用，不得分。不符合規(guī)定的，每處扣1分。起重機械設(shè)備（吊機、吊車、吊具等）：1．吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用；鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢標準，應(yīng)符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定（非特種設(shè)備除外）。2．吊運物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。3．構(gòu)成特種設(shè)備的應(yīng)提供在有效期內(nèi)檢測報告。8安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。未提供在有效期檢測報告的不得分。場（廠）內(nèi)專用機動車輛：1.安裝廠內(nèi)機動車輛牌照并粘貼安全檢驗合格標志。2.技術(shù)資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏。3.進行日常檢查、保養(yǎng)和維護，保證正常的安全狀態(tài)。4.每年檢驗一次，檢驗數(shù)據(jù)齊全有效。5未提供在有效期檢測報告的不得分；未取得廠內(nèi)機動車輛駕駛資格證書的，不得分；不符合要求的，每處扣1分。電梯：1．應(yīng)在檢驗有效期內(nèi)使用，并將檢測合格證張貼于轎廂內(nèi)顯著位置；2．應(yīng)提供電梯操作維修工操作資格證書或委托具有資質(zhì)單位操作維修工聘用的協(xié)議或證明。4未提供在有效期檢測報告的不得分，未張貼檢測合格標志的扣2分，未提供電梯操作維修工操作資格證書或委托具有資質(zhì)單位操作維修工聘用的協(xié)議或證明的扣2分。鍋爐：（包括燃油鍋爐、燃氣鍋爐）1．鍋爐與輔機鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；油、氣、煤粉爐防爆式裝置完好；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機設(shè)備應(yīng)符合機械安全要求。2．應(yīng)提供鍋爐和安全附件在有效期檢測報告10未提供鍋爐和安全附件在有效期檢測報告的不得分，鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分；排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設(shè)置報警和連鎖保護裝置的，扣2分；油、氣、煤粉爐防爆式裝置不符合規(guī)定的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機設(shè)備不符合機械安全要求的，每處扣2分。6.5新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢建立新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。2無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。3未進行驗收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項扣1分；使用不符合要求的，每項扣1分。按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。5未按規(guī)定進行報廢或拆除的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣1分；資料保存不完整的，每項扣1分。小計235得分小計7.作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制建立至少包括下列危險作業(yè)的作業(yè)安全管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等：1.危險區(qū)域動火作業(yè)。2.進入受限空間作業(yè)。3.高處作業(yè)。4.大型吊裝作業(yè)。5.臨時用電作業(yè)。6.其他危險作業(yè)等。10沒有制度的，不得分；缺少一項危險作業(yè)規(guī)定的，扣5分；內(nèi)容不全或操作性差的，每處扣2分。應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、原材料、危險性較大的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境及人的不安全行為存在的風(fēng)險按照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》事故類別，進行危險有害因素識別，對普查、辨識的風(fēng)險進行評估分級，制定相應(yīng)的控制措施；并建立公司、車間級風(fēng)險管控層級臺賬。15未進行辨識的，不得分；辨識不全的，每缺一項扣1分；未成立風(fēng)險評估組織的扣2分；未全員進行參加風(fēng)險辨識的扣2分；未建立風(fēng)險管控臺賬的扣3分；風(fēng)險管控臺賬未體現(xiàn)責(zé)任部門和責(zé)任人的，扣2分；未根據(jù)風(fēng)險等級制定相應(yīng)的控制措施的，扣5分；重大風(fēng)險未得到有效控制的，不得分。應(yīng)禁止與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。5有與生產(chǎn)無關(guān)人員進入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的，不得分。生產(chǎn)現(xiàn)場的機電、操控設(shè)備應(yīng)有安全連鎖、快停、急停等本質(zhì)安全設(shè)計與裝置。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。作業(yè)場所應(yīng)劃出人員行走的安全路線，其寬度一般不小于1.5m。下列工作場所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、通道樓梯、變配電室、中控室、消防泵房和消防控制室、鍋爐房等。4不符合規(guī)定的，每處扣2分。設(shè)備裸露的轉(zhuǎn)動或快速移動部分，應(yīng)設(shè)有結(jié)構(gòu)可靠的安全防護罩、防護欄桿或防護擋板。3不符合規(guī)定的，每處扣1分。進入受限空間作業(yè)安全要求：1.執(zhí)行作業(yè)許可審批制度。2.應(yīng)采取可靠的置換或通風(fēng)措施。3.按規(guī)定進行氣體檢測，合格后方可進入。4.有專人監(jiān)護。5.采取便于有限空間內(nèi)外人員聯(lián)系的措施。10有一項不符合要求的，不得分。危險化學(xué)品使用安全要求：1.企業(yè)應(yīng)建立危險化學(xué)品安全管理制度。2.儲存、使用危險化學(xué)品應(yīng)符合國家或行業(yè)有關(guān)法規(guī)、標準要求。3.企業(yè)使用的清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害化學(xué)品必須粘貼安全標簽，在盛裝、輸送、貯存危險化學(xué)品的設(shè)備附近，采用顏色、標牌、標簽等形式標明其危險性。4.企業(yè)使用的化學(xué)品必須按規(guī)定儲存，設(shè)置明顯標志，由專人負責(zé)保管。危險化學(xué)品專用倉庫或?qū)Ｓ脙Υ媸业膬Υ嬖O(shè)備和安全設(shè)施應(yīng)定期進行檢測。5.應(yīng)按相關(guān)要求在儲存和使用危險化學(xué)品的場所設(shè)置應(yīng)急救援器材、通訊報警裝置，并保證處于完好狀態(tài)。10未建立制度的，不得分；危險化學(xué)品專用倉庫或?qū)Ｓ脙Υ媸业膬Υ嬖O(shè)備和安全設(shè)施未定期進行檢測的扣5分。其它小項未按要求做到的，每處扣2分。生產(chǎn)過程控制：1.企業(yè)應(yīng)建立交接班制度并做好交接班記錄；發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，應(yīng)及時處理并在交接班時交代清楚，并做好記錄。2.在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品（具）及消防設(shè)施與器材，進入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)按規(guī)定使用個體防護裝備。作業(yè)前應(yīng)先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。3.作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴格按照作業(yè)文件的規(guī)定組織和指揮生產(chǎn)作業(yè)活動，作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，作業(yè)人員在進行危險作業(yè)時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。4.生產(chǎn)作業(yè)必須落實安全防護措施。作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，作業(yè)過程中不得擅離職守。5.持續(xù)開展自動化控制系統(tǒng)隱患排查治理，對自動化改造、安全設(shè)計診斷工作不徹底的進行整改。10現(xiàn)場檢查：每小項未按要求做到的，每處扣3分。7.2作業(yè)行為管理對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行管理，并制定相應(yīng)的控制措施。需要規(guī)范的作業(yè)行為主要包括：1.遵守勞動紀律。2.設(shè)備開機前按規(guī)定進行檢查，確認無誤后方可操作。3.運轉(zhuǎn)中的設(shè)備禁止進行擦洗、清掃、拆卸和維護維修等可能直接接觸運轉(zhuǎn)部位的操作。4.工作過程中，如有故障，停機通知修理，待故障排除后再恢復(fù)工作狀態(tài)。5.作業(yè)完成時按規(guī)定進行停機操作，關(guān)閉電源，清理崗位作業(yè)環(huán)境。20未進行管理的扣8分，管理不到位的，每缺一個扣2分；現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)不符合法律、法規(guī)要求或存在“三違”行為的，根據(jù)情節(jié)的嚴重程度進行扣分（5分至20分）。落實危險作業(yè)管理制度，執(zhí)行工作票制度。5未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險分析和控制措施不全的，每個工作票扣1分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，每個扣2分；工作票未有效保存的，扣2分。電氣、高速運轉(zhuǎn)機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。5未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個扣1分。按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。10無配備標準的，不得分；配備標準不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格個體防護裝備的，不得分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。7.3警示標志和安全防護建立警示標志和安全防護的管理制度。5無該項制度的，不得分。在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設(shè)置安全警示標志；在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險的崗位設(shè)置告知卡，分別標明本崗位主要危害因素、風(fēng)險、造成后果、預(yù)防措施及應(yīng)急措施、報告電話、管控責(zé)任單位（部門）、責(zé)任人、疏散通道等內(nèi)容。5不符合規(guī)定的，每處扣1分。在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄等。5不符合要求的，每處扣1分。7.4相關(guān)方管理建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。5無該項制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評估、續(xù)用等進行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。5未建立名錄和檔案的，不得分；未將安全績效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一個扣1分。不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。在與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。5發(fā)包給無相應(yīng)資質(zhì)的相關(guān)方的，未簽訂協(xié)議的，不得分；協(xié)議中職責(zé)不明確的，每項扣1分。根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān)方的交叉作業(yè)。5以包代管的，不得分；相關(guān)方在企業(yè)場所內(nèi)發(fā)生工亡事故的，未定期進行風(fēng)險評估的，每一次扣1分；風(fēng)險控制措施缺乏針對性、操作性的，每一個扣1分；未對其進行安全績效監(jiān)測的，每次扣1分；企業(yè)未進行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，扣3分。7.5變更建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度。5無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣1分。對變更的設(shè)施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的隱患進行排查、評估和控制。10無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風(fēng)險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。小計160得分小計8.隱患排查和治理8.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責(zé)任。10無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。5無該方案的，不得分；方案依據(jù)缺少或不正確的，每項扣1分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣1分。按照方案進行隱患排查工作。7未按方案排查的，不得分；有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進行匯總總結(jié)的，扣2分。對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。10無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。8.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5范圍每缺少一類的，扣2分。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。制定公司級、車間級、班組級安全檢查表。20各類檢查缺少一次，扣2分；未制定檢查表的，扣10分；檢查表制定內(nèi)容不全的，每項扣2分；檢查表針對性不強的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分。每缺少一個級別檢查表的，每個扣2分。8.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。20整改不及時的，每處扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣1分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分；重大事故隱患未采取臨時措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，扣10分。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。10未進行驗證或效果評估的，每項扣5分。驗收單整改責(zé)任和驗收責(zé)任未簽字或簽字不規(guī)范的，每項扣2分。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。5無統(tǒng)計分析表的，不得分；未及時報送的，不得分。8.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。8未按要求設(shè)置安全預(yù)防控制設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施的扣4分；未對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析、測算，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)報的，扣2分；未將隱患排查治理情況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的，扣1分；未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題，及時采取針對性措施的，扣1分；未每月進行風(fēng)險分析的，扣1分。小計100得分小計9.重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。5無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。按規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。10未進行辨識和評估的，不得分；未按規(guī)定進行的，不得分；未明確重大危險源的，不得分。9.2登記建檔與備案對確認的重大危險源及時登記建檔。5無檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣1分。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。5未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。9.3監(jiān)控與管理對重大危險源采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）。10未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的,監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項扣1分。在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。3無安全警示標志的，每處扣1分；內(nèi)容不全的，每處扣1分；警示標志污損或不明顯的，每處扣1分。相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源進行檢查，并做好記錄。2未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣1分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，每處扣1分。小計40得分小計10.職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理建立職業(yè)健康的管理制度。2無制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不一致的，每處扣1分。按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。3有一處不符合要求的，扣1分；一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的，不得分。建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護檔案。3未進行員工健康檢查的，不得分；未進行入廠和離職健康檢查的，不得分；健康檢查每少一人次的，扣1分；無檔案的，不得分；每缺少一人檔案扣1分；檔案內(nèi)容不全的，每缺一項資料，扣1分。定期對職業(yè)危害場所進行檢測，并將檢測結(jié)果公布、存入檔案。3未定期檢測的，不得分；檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合要求的，每項扣1分；檢測結(jié)果未公開公布的，不得分；結(jié)果未存檔的，一次扣1分。存在粉塵、有害物質(zhì)、噪聲、高溫、低溫等職業(yè)危害因素的場所和崗位應(yīng)按規(guī)定進行專門管理和控制。3未確定有關(guān)場所和崗位的，不得分；未進行專門管理和控制的，不得分；管理和控制不到位的，每一處扣2分。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)當設(shè)置報警裝置，制定應(yīng)急預(yù)案，配置現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)。3未確定場所的，不得分；無報警裝置的，不得分；缺少報警裝置或不能正常工作的，每處扣1分；無應(yīng)急預(yù)案的，不得分；無急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道和必要泄險區(qū)的，不得分。指定專人負責(zé)保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。3未指定專人保管或未全部定期校驗維護的，不得分；未定期校驗和維護的，每次扣1分；校驗和維護記錄未存檔保存的，不得分。對職業(yè)病患者按規(guī)定給予及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。2未及時給予治療、療養(yǎng)的，不得分；治療、療養(yǎng)每少一人的，扣1分；沒有及時調(diào)換職業(yè)禁忌癥人員崗位的，每人次扣1分。10.2職業(yè)危害告知和警示與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用合同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。5未書面告知的，不得分；告知內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分。對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。5未宣傳和培訓(xùn)或無記錄的，不得分；培訓(xùn)無針對性或缺失內(nèi)容的，每次扣1分；員工及相關(guān)方不清楚的，每人次扣1分。對存在嚴重職