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南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購(gòu)工作手冊(cè)南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購(gòu)管理辦公室二零一六年四月、采購(gòu)總流程采購(gòu)流程開(kāi)始采購(gòu)流程開(kāi)始采購(gòu)立項(xiàng)采購(gòu)立項(xiàng)采購(gòu)審批采購(gòu)審批采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)實(shí)施簽定合同簽定合同合同執(zhí)行及驗(yàn)收合同執(zhí)行及驗(yàn)收資產(chǎn)入庫(kù)資產(chǎn)入庫(kù)付款付款結(jié)結(jié)束南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購(gòu)管理辦公室——采購(gòu)管理工作流程2、采購(gòu)立項(xiàng)工作流程采購(gòu)立項(xiàng)工作流程開(kāi)始采購(gòu)立項(xiàng)工作流程開(kāi)始部門(mén)立項(xiàng)材料部門(mén)立項(xiàng)材料可行性論證報(bào)告可行性論證報(bào)告Y供貨商調(diào)研情況項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)審分管院領(lǐng)導(dǎo)審核供貨商調(diào)研情況項(xiàng)目專(zhuān)家評(píng)審分管院領(lǐng)導(dǎo)審核結(jié)結(jié)束采購(gòu)立項(xiàng)工作流程說(shuō)明:1、堅(jiān)持無(wú)經(jīng)費(fèi)預(yù)算不采購(gòu)原則。各使用部門(mén)在申報(bào)年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí),同步編制本部門(mén)年度設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃,學(xué)院分管領(lǐng)導(dǎo)在年度設(shè)備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi),批準(zhǔn)安排采購(gòu)計(jì)劃。部門(mén)使用自有資金的參照流程執(zhí)行。2、采購(gòu)項(xiàng)目分為:貨物、服務(wù)、工程三大類(lèi)。所有采購(gòu)項(xiàng)目立項(xiàng)由申購(gòu)部門(mén)提出,填寫(xiě)采購(gòu)立項(xiàng)申請(qǐng)表,申購(gòu)部門(mén)的分管院領(lǐng)導(dǎo)審核。3、采購(gòu)預(yù)算金額:物資、服務(wù)3萬(wàn)元以?xún)?nèi),工程項(xiàng)目5萬(wàn)元以?xún)?nèi),各部門(mén)自行采購(gòu)(凡屬于當(dāng)年度《江蘇省政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》中明確規(guī)定需經(jīng)政府集中采購(gòu)的項(xiàng)目,依其規(guī)定進(jìn)行政府集中采購(gòu))。
3、采購(gòu)委托申請(qǐng)工作流程采購(gòu)審批實(shí)施流程說(shuō)明:1、校內(nèi)各部門(mén)的采購(gòu)項(xiàng)目均在“南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購(gòu)過(guò)程管理平臺(tái)/welcome.do”上進(jìn)行申報(bào)。2、采購(gòu)預(yù)算金額:物資、服務(wù)3萬(wàn)元(含3萬(wàn))以上,工程項(xiàng)目5萬(wàn)元(含5萬(wàn))以上,由采購(gòu)辦統(tǒng)一組織進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。3、采購(gòu)預(yù)算金額:物資、服務(wù)3萬(wàn)元以?xún)?nèi),工程項(xiàng)目5萬(wàn)元以?xún)?nèi),各部門(mén)自行采購(gòu)(凡屬于當(dāng)年度《江蘇省政府集中采購(gòu)目錄及政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)》中明確規(guī)定需經(jīng)政府集中采購(gòu)的項(xiàng)目,依其規(guī)定進(jìn)行政府集中采購(gòu))。使用部門(mén)組織成立項(xiàng)目工作組(項(xiàng)目組成員不少于3人)進(jìn)行采購(gòu)。4、采購(gòu)項(xiàng)目委托申請(qǐng)時(shí)須出具采購(gòu)項(xiàng)目介紹、考察報(bào)告等相關(guān)資料。
4、采購(gòu)權(quán)限說(shuō)明采購(gòu)權(quán)限采購(gòu)權(quán)限流程開(kāi)始采購(gòu)辦采購(gòu)辦審核預(yù)算預(yù)算物資、服務(wù)3萬(wàn)以?xún)?nèi),工程5萬(wàn)以?xún)?nèi)(需經(jīng)政府集中采購(gòu)的項(xiàng)目依其規(guī)定執(zhí)行)預(yù)算物資、服務(wù)預(yù)算物資、服務(wù)3萬(wàn)以上(含3萬(wàn)),工程5萬(wàn)以上(含5萬(wàn))預(yù)算200萬(wàn)以上部門(mén)自行采購(gòu)采購(gòu)辦集中部門(mén)自行采購(gòu)采購(gòu)辦集中采購(gòu)公開(kāi)招標(biāo)結(jié)束結(jié)束采購(gòu)權(quán)限實(shí)施流程說(shuō)明:1、預(yù)算物資、服務(wù)3萬(wàn)以?xún)?nèi),工程5萬(wàn)以?xún)?nèi)部門(mén)自購(gòu)(需經(jīng)政府集中采購(gòu)的項(xiàng)目依其規(guī)定執(zhí)行)。2、預(yù)算物資、服務(wù)3萬(wàn)以上(含3萬(wàn)),工程5萬(wàn)以上(含5萬(wàn)),交由學(xué)院采購(gòu)辦執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)。3、預(yù)算超過(guò)200萬(wàn),公開(kāi)招標(biāo)。5、校內(nèi)采購(gòu)方式選擇說(shuō)明采購(gòu)方式選擇流程開(kāi)始采購(gòu)方式選擇流程開(kāi)始申請(qǐng)部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)辦采購(gòu)辦審核貨物類(lèi)工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)貨物類(lèi)工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)單一來(lái)源談判單一來(lái)源談判其他方式競(jìng)爭(zhēng)性談判單一來(lái)源談判單一來(lái)源談判其他方式競(jìng)爭(zhēng)性談判校內(nèi)招標(biāo)校內(nèi)招標(biāo)執(zhí)行采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)結(jié)結(jié)束采購(gòu)方式選擇實(shí)施流程說(shuō)明:1、采用單一來(lái)源談判方式進(jìn)行采購(gòu)的項(xiàng)目,需符合國(guó)家采購(gòu)法規(guī)定的單一來(lái)源之規(guī)定,并提供相關(guān)資料。
6、校內(nèi)采購(gòu)公告發(fā)布工作流程采購(gòu)公告發(fā)布工作流程開(kāi)始采購(gòu)公告發(fā)布工作流程開(kāi)始校內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目校外采購(gòu)項(xiàng)目校內(nèi)采購(gòu)項(xiàng)目校外采購(gòu)項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布采購(gòu)公告依據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布采購(gòu)公告學(xué)院采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布采購(gòu)公告(不少結(jié)結(jié)束
7、校內(nèi)采購(gòu)公告時(shí)限說(shuō)明采購(gòu)公告開(kāi)始采購(gòu)公告開(kāi)始校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)公告(公告期不少于校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)公告(公告期不少于二十日)競(jìng)爭(zhēng)性談判公告(公告期不少于五個(gè)工作日)單一來(lái)源談判公告(公告期不少于五個(gè)工作日)其他方式(公告期不少于五個(gè)工作日)執(zhí)行采購(gòu)程序執(zhí)行采購(gòu)程序資料歸檔資料歸檔結(jié)結(jié)束8、校內(nèi)公開(kāi)招標(biāo)工作流程學(xué)院招標(biāo)工流程開(kāi)始學(xué)院招標(biāo)工流程開(kāi)始項(xiàng)目工作組提供技術(shù)要求等必要資料項(xiàng)目工作組提供技術(shù)要求等必要資料采購(gòu)辦采購(gòu)辦審核編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告發(fā)布招標(biāo)公告公告公告后履行開(kāi)標(biāo)工作流程開(kāi)標(biāo)前一天,紀(jì)委監(jiān)督下,采購(gòu)辦于校內(nèi)專(zhuān)家?guī)煜到y(tǒng)隨機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家。評(píng)標(biāo)委員會(huì)開(kāi)標(biāo)前一天,紀(jì)委監(jiān)督下,采購(gòu)辦于校內(nèi)專(zhuān)家?guī)煜到y(tǒng)隨機(jī)抽取評(píng)標(biāo)專(zhuān)家。評(píng)標(biāo)委員會(huì)不符合開(kāi)標(biāo)程序,流標(biāo)不符合開(kāi)標(biāo)程序,流標(biāo)Y符合開(kāi)標(biāo)程序,開(kāi)標(biāo)N符合開(kāi)標(biāo)程序,開(kāi)標(biāo)確定采購(gòu)單位,確定采購(gòu)單位,項(xiàng)目使用部門(mén)辦理采購(gòu)合同會(huì)簽執(zhí)行采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)合同結(jié)結(jié)束
9、校內(nèi)開(kāi)標(biāo)工作流程學(xué)院開(kāi)標(biāo)工作流程開(kāi)始學(xué)院開(kāi)標(biāo)工作流程開(kāi)始評(píng)標(biāo)委員會(huì)召開(kāi)評(píng)標(biāo)預(yù)備會(huì),推選評(píng)標(biāo)組組長(zhǎng)并確定中標(biāo)方式。合理最低價(jià)中標(biāo)綜合評(píng)標(biāo)最高分中標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)召開(kāi)評(píng)標(biāo)預(yù)備會(huì),推選評(píng)標(biāo)組組長(zhǎng)并確定中標(biāo)方式。合理最低價(jià)中標(biāo)綜合評(píng)標(biāo)最高分中標(biāo)結(jié)束結(jié)束召集投標(biāo)方,檢測(cè)封條,公開(kāi)唱標(biāo),按單位記錄標(biāo)底,投標(biāo)人簽字,退出評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。召集投標(biāo)方,檢測(cè)封條,公開(kāi)唱標(biāo),按單位記錄標(biāo)底,投標(biāo)人簽字,退出評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。非關(guān)鍵性材料補(bǔ)充不符合投標(biāo)資格退出評(píng)標(biāo)程序非關(guān)鍵性材料補(bǔ)充不符合投標(biāo)資格退出評(píng)標(biāo)程序 Y復(fù)核投標(biāo)人資質(zhì)復(fù)核投標(biāo)人資質(zhì)N解讀投標(biāo)方案、征詢(xún)投標(biāo)人答疑,補(bǔ)充承諾。解讀投標(biāo)方案、征詢(xún)投標(biāo)人答疑,補(bǔ)充承諾。評(píng)判投標(biāo)文件、專(zhuān)家表決評(píng)判投標(biāo)文件、專(zhuān)家表決宣布中標(biāo)結(jié)果宣布中標(biāo)結(jié)果中標(biāo)結(jié)果公示及發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)中標(biāo)結(jié)果公示及發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)移交相關(guān)文件,辦理資料存檔移交相關(guān)文件,辦理資料存檔簽定合同簽定合同開(kāi)標(biāo)文件整理:開(kāi)標(biāo)文件整理:唱標(biāo)簽字記錄、投標(biāo)書(shū)、資質(zhì)證書(shū)、評(píng)標(biāo)組長(zhǎng)、專(zhuān)家簽字、投標(biāo)變更承諾結(jié)結(jié)束開(kāi)標(biāo)工作流程說(shuō)明:1、采購(gòu)辦組織召開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì),由采購(gòu)辦工作人員做招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)單介紹(采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施背景和狀況),采購(gòu)項(xiàng)目組代表向評(píng)標(biāo)委員會(huì)做詳細(xì)項(xiàng)目介紹并提交考察報(bào)告。2、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推選評(píng)標(biāo)組長(zhǎng),并確認(rèn)招標(biāo)文件中的中標(biāo)方式;對(duì)適用綜合評(píng)分法的項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)涵和計(jì)算辦法形成一致意見(jiàn)。3、評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件的要求,并作出評(píng)價(jià)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為必要時(shí),可向投標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑。評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)決定全部或部分廢標(biāo)。4、全部投標(biāo)報(bào)價(jià)均超出標(biāo)底或預(yù)算時(shí),評(píng)標(biāo)委員會(huì)有權(quán)決定全部廢標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)完成全部評(píng)標(biāo)過(guò)程,推薦合格的中標(biāo)投標(biāo)候選人。5、開(kāi)標(biāo)過(guò)程全程錄音錄像。
10、非招標(biāo)方式采購(gòu)工作流程非招標(biāo)采購(gòu)工作流程開(kāi)始非招標(biāo)采購(gòu)工作流程開(kāi)始項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)提供技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)提供技術(shù)參數(shù)采購(gòu)辦采購(gòu)辦審核補(bǔ)充手續(xù)N補(bǔ)充手續(xù)Y競(jìng)爭(zhēng)性談判詢(xún)價(jià)采購(gòu)單一來(lái)源談判競(jìng)爭(zhēng)性談判詢(xún)價(jià)采購(gòu)單一來(lái)源談判其他方式采購(gòu)辦采購(gòu)辦編制采購(gòu)文件采購(gòu)辦采購(gòu)辦發(fā)布采購(gòu)公告投標(biāo)人不符合要求,廢標(biāo)投標(biāo)人不符合要求,廢標(biāo)成立采購(gòu)小組成立采購(gòu)小組NY采購(gòu)小組依據(jù)采購(gòu)小組依據(jù)采購(gòu)文件要求履行談判手續(xù)監(jiān)察室監(jiān)督簽字監(jiān)察室監(jiān)督簽字確定中標(biāo)單位確定中標(biāo)單位項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)辦理采購(gòu)合同會(huì)簽,執(zhí)行采購(gòu)合同 結(jié)結(jié)束11、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)工作流程競(jìng)爭(zhēng)性競(jìng)爭(zhēng)性談判工作流程開(kāi)始在監(jiān)察室監(jiān)督下通過(guò)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取系統(tǒng)抽取在監(jiān)察室監(jiān)督下通過(guò)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取系統(tǒng)抽取談判小組成員采購(gòu)辦發(fā)布談判公告談判小組召開(kāi)預(yù)備會(huì),談判小組召開(kāi)預(yù)備會(huì),推選小組長(zhǎng)流標(biāo)流標(biāo)參加談判的投標(biāo)人少于三家參加談判的投標(biāo)人少于三家查閱談判文件查閱談判文件審核供應(yīng)商資質(zhì)審核供應(yīng)商資質(zhì)與投標(biāo)人分別單獨(dú)進(jìn)行談判與投標(biāo)人分別單獨(dú)進(jìn)行談判投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投標(biāo)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)二輪報(bào)價(jià)符合技術(shù)參數(shù),最低價(jià)中標(biāo)符合技術(shù)參數(shù),最低價(jià)中標(biāo)宣布中標(biāo)結(jié)果宣布中標(biāo)結(jié)果結(jié)結(jié)束談判工作流程說(shuō)明:參加談判的供應(yīng)商最少不得低于3家。12、詢(xún)價(jià)采購(gòu)工作流程詢(xún)價(jià)詢(xún)價(jià)工作流程開(kāi)始采購(gòu)辦發(fā)布詢(xún)價(jià)公告在監(jiān)察室監(jiān)督采購(gòu)辦發(fā)布詢(xún)價(jià)公告在監(jiān)察室監(jiān)督下通過(guò)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取系統(tǒng)抽取談判小組成員詢(xún)價(jià)小組召開(kāi)預(yù)備會(huì)詢(xún)價(jià)小組召開(kāi)預(yù)備會(huì),推選小組長(zhǎng)流標(biāo)流標(biāo)參加詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商不足三家參加詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商不足三家查閱詢(xún)價(jià)文件查閱詢(xún)價(jià)文件審核供應(yīng)商資質(zhì)審核供應(yīng)商資質(zhì)符合技術(shù)參數(shù),最低價(jià)中標(biāo)符合技術(shù)參數(shù),最低價(jià)中標(biāo)宣布中標(biāo)結(jié)果宣布中標(biāo)結(jié)果結(jié)結(jié)束詢(xún)價(jià)工作流程說(shuō)明:參加詢(xún)價(jià)的供應(yīng)商最少不得低于3家。13、單一來(lái)源談判工作流程學(xué)院學(xué)院?jiǎn)我粊?lái)源談判工作流程開(kāi)始申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)單一來(lái)源談判申請(qǐng)材料申購(gòu)部門(mén)填寫(xiě)單一來(lái)源談判申請(qǐng)材料采購(gòu)辦發(fā)布單一來(lái)源談判公告Y采購(gòu)辦發(fā)布單一來(lái)源談判公告在監(jiān)察室監(jiān)督下通過(guò)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取系統(tǒng)抽取在監(jiān)察室監(jiān)督下通過(guò)評(píng)標(biāo)專(zhuān)家抽取系統(tǒng)抽取談判小組成員談判小組召開(kāi)預(yù)備會(huì),推選小組長(zhǎng)查閱談判文件查閱談判文件審核供應(yīng)商資質(zhì)審核供應(yīng)商資質(zhì)與供應(yīng)商進(jìn)行單一來(lái)源談判與供應(yīng)商進(jìn)行單一來(lái)源談判宣布中標(biāo)結(jié)果宣布中標(biāo)結(jié)果結(jié)結(jié)束14、其他采購(gòu)方式工作流程學(xué)院學(xué)院其他采購(gòu)工作流程開(kāi)始申請(qǐng)部門(mén)提供具體技術(shù)參數(shù)申請(qǐng)部門(mén)提供具體技術(shù)參數(shù)采購(gòu)辦采購(gòu)辦審核Y網(wǎng)上商城采購(gòu)詢(xún)價(jià)網(wǎng)上商城采購(gòu)詢(xún)價(jià)單采購(gòu)市場(chǎng)采購(gòu)其他方式申請(qǐng)部門(mén)后勤處監(jiān)察室申請(qǐng)部門(mén)后勤處監(jiān)察室物資采購(gòu)評(píng)審報(bào)告物資采購(gòu)評(píng)審報(bào)告執(zhí)行采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)合同結(jié)結(jié)束
15、保證金收繳、退還工作流程按招標(biāo)文件確定保證金的收繳、退還方式辦理按招標(biāo)文件確定保證金的收繳、退還方式辦理開(kāi)標(biāo)前開(kāi)標(biāo)前依規(guī)收取投標(biāo)保證金未中標(biāo)單位當(dāng)場(chǎng)退還保證金,中標(biāo)單位到未中標(biāo)單位當(dāng)場(chǎng)退還保證金,中標(biāo)單位到財(cái)務(wù)處繳納保證金并出具收條開(kāi)標(biāo)后確定中標(biāo)單位NY結(jié)束結(jié)束中標(biāo)單位投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金結(jié)束結(jié)束中標(biāo)單位投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金合同簽訂后合同簽訂后投標(biāo)人持收條至使用部門(mén)經(jīng)辦人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字投標(biāo)人持收條至使用部門(mén)經(jīng)辦人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)辦人簽字采購(gòu)辦領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)辦領(lǐng)導(dǎo)簽字結(jié)束結(jié)束投標(biāo)人持收條財(cái)務(wù)辦理保證金退款手續(xù)投標(biāo)人持收條財(cái)務(wù)辦理保證金退款手續(xù)結(jié)束結(jié)束16、合同會(huì)簽工作流程合同會(huì)簽工作流程開(kāi)始合同會(huì)簽工作流程開(kāi)始依據(jù)招標(biāo)文件依據(jù)招標(biāo)文件合同樣本使用部門(mén)依據(jù)招標(biāo)文件要求審核合同樣本使用部門(mén)依據(jù)招標(biāo)文件要求審核合同樣本Y財(cái)務(wù)處審核財(cái)務(wù)處審核監(jiān)察室審核監(jiān)察室審核法律顧問(wèn)審核法律顧問(wèn)審核分管院領(lǐng)導(dǎo)審核分管院領(lǐng)導(dǎo)審核學(xué)院辦公室審核并加蓋學(xué)院合同專(zhuān)用學(xué)院辦公室審核并加蓋學(xué)院合同專(zhuān)用章結(jié)結(jié)束采購(gòu)合同會(huì)簽工作流程說(shuō)明:1、采購(gòu)合同一式五份,中標(biāo)人一份,采購(gòu)辦一份(合同簽定后兩個(gè)工作日內(nèi)交采購(gòu)辦公示)、使用部門(mén)一份、財(cái)務(wù)處一份、學(xué)院辦公室留存一份。2、所有采購(gòu)合同簽訂由使用部門(mén)發(fā)起,合同簽訂后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。17、貨物類(lèi)驗(yàn)收入庫(kù)工作流程貨物驗(yàn)收工作流程開(kāi)始貨物驗(yàn)收工作流程開(kāi)始使用部門(mén)使用部門(mén)聯(lián)系廠商設(shè)備更換使用部門(mén)發(fā)起使用部門(mén)發(fā)起組成專(zhuān)家組組成專(zhuān)家組共同驗(yàn)收使用部門(mén)使用部門(mén)會(huì)同后勤處聯(lián)合驗(yàn)收教務(wù)處、后勤教務(wù)處、后勤處、采購(gòu)辦等參與、驗(yàn)收合格Y驗(yàn)收合格NY會(huì)簽貨物驗(yàn)會(huì)簽貨物驗(yàn)收記錄單結(jié)束結(jié)束結(jié)束結(jié)束18、工程類(lèi)驗(yàn)收工作流程工程類(lèi)驗(yàn)收流程開(kāi)始工程類(lèi)驗(yàn)收流程開(kāi)始工程完工后工程完工后工程整改施工方提出驗(yàn)收申請(qǐng)工程整改施工方提出驗(yàn)收申請(qǐng)后勤處、采購(gòu)辦等審計(jì)室具體使用方工程項(xiàng)目管理部門(mén)后勤處、采購(gòu)辦等審計(jì)室具體使用方工程項(xiàng)目管理部門(mén) Y 驗(yàn)收合格驗(yàn)收合格 N會(huì)會(huì)簽驗(yàn)收?qǐng)?bào)告結(jié)束結(jié)束
19、付款工作流程付款工作流程開(kāi)始付款工作流程開(kāi)始驗(yàn)收合格后驗(yàn)收合格后服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目貨物類(lèi)項(xiàng)目工程類(lèi)項(xiàng)目服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目貨物類(lèi)項(xiàng)目工程類(lèi)項(xiàng)目使用部門(mén)使用部門(mén)相關(guān)部門(mén)使用部門(mén)使用部門(mén)相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)付款憑證填寫(xiě)付款憑證財(cái)務(wù)處審核財(cái)務(wù)處審核分管院領(lǐng)導(dǎo)審核分管院領(lǐng)導(dǎo)審核經(jīng)辦人財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)結(jié)束結(jié)束
20、委托代理采購(gòu)工作流程委托代理采購(gòu)工作流程委托代理采購(gòu)工作流程開(kāi)始分散采購(gòu)集中采購(gòu)分散采購(gòu)集中采購(gòu)采購(gòu)委托填寫(xiě)政府采購(gòu)委托單采購(gòu)委托填寫(xiě)政府采購(gòu)委托單代理機(jī)構(gòu)安排時(shí)間、地點(diǎn)、專(zhuān)家,學(xué)院采購(gòu)人代表、監(jiān)察室代理機(jī)構(gòu)安排時(shí)間、地點(diǎn)、專(zhuān)家,學(xué)院采購(gòu)人代表、監(jiān)察室人員、自薦專(zhuān)家參加開(kāi)標(biāo)網(wǎng)上公布中標(biāo)單位網(wǎng)上公布中標(biāo)單位項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)項(xiàng)目申請(qǐng)部門(mén)辦理三方采購(gòu)合同會(huì)簽執(zhí)行采購(gòu)合同執(zhí)行采購(gòu)合同結(jié)結(jié)束21、進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)工作流程交通廳審核采購(gòu)辦協(xié)同使用部門(mén)使用部門(mén)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)采購(gòu)審批、填寫(xiě)政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)表進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)流程開(kāi)始結(jié)束執(zhí)行采購(gòu)財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處審核交通廳審核采購(gòu)辦協(xié)同使用部門(mén)使用部門(mén)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)采購(gòu)審批、填寫(xiě)政府采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品申請(qǐng)表進(jìn)口產(chǎn)品采購(gòu)流程開(kāi)始結(jié)束執(zhí)行采購(gòu)財(cái)政廳政府采購(gòu)管理處審核 江蘇省政府采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)上申報(bào)江蘇省政府采購(gòu)網(wǎng)網(wǎng)上申報(bào)南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購(gòu)管理辦公室——采購(gòu)管理工作流程學(xué)院物資采購(gòu)委托單編號(hào):使用部門(mén)申請(qǐng)(簽字并蓋章)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo):項(xiàng)目主管部門(mén)審核(簽字并蓋章)具有采購(gòu)論證報(bào)告并履行核準(zhǔn)程序財(cái)務(wù)處審核經(jīng)費(fèi)已落實(shí)(簽字)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目技術(shù)資料齊全、有專(zhuān)人負(fù)責(zé)且基礎(chǔ)工作已準(zhǔn)備就緒電話(huà)及郵箱審核人:經(jīng)辦人:委托采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算總價(jià)資金來(lái)源(項(xiàng)目編號(hào))是否進(jìn)口產(chǎn)品(如是,請(qǐng)附審批文號(hào))采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)1物資采購(gòu)辦領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)采購(gòu)項(xiàng)目資料審核情況(√)采購(gòu)組織形式的確定(√)采購(gòu)方式的確定(√)采購(gòu)時(shí)間的確定(√)采購(gòu)辦經(jīng)辦人的確定1、論證報(bào)告□2、核準(zhǔn)程序□3、經(jīng)費(fèi)落實(shí)□4、技術(shù)資料齊全□5、專(zhuān)人負(fù)責(zé)□6、有符合采購(gòu)要求的3家以上供應(yīng)商及聯(lián)系方式□1、院內(nèi)組織采購(gòu)□2、委托政府采購(gòu)中心采購(gòu)□3、委托采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)采購(gòu)□代理費(fèi)用控制元4、使用部門(mén)直接采購(gòu)□5、其他形式□1、公開(kāi)招標(biāo)□2、邀請(qǐng)招標(biāo)□3、競(jìng)爭(zhēng)性談判□4、詢(xún)價(jià)采購(gòu)□5、單一來(lái)源采購(gòu)□6、配合使用部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)□7、其它采購(gòu)方式__________1、按使用部門(mén)要求確定□2、按政府采購(gòu)規(guī)定確定□3、按其他文件規(guī)定確定□材料齊全、準(zhǔn)備工作就緒后10天內(nèi)□30天內(nèi)□三個(gè)月內(nèi)□1、□2、□3、□部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字受理委托時(shí)間備注紀(jì)檢辦復(fù)核意見(jiàn)經(jīng)我部門(mén)復(fù)核,對(duì)上述內(nèi)容無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。年月日物資采購(gòu)辦分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)1、同意上述內(nèi)容□2、不同意上述內(nèi)容□年月日物資采購(gòu)辦經(jīng)辦人簽字確認(rèn)年月日注:1、本委托單經(jīng)委托(項(xiàng)目使用單位、項(xiàng)目主管部門(mén)和財(cái)務(wù)處)、受理(物資采購(gòu)辦、紀(jì)檢辦和分管領(lǐng)導(dǎo))雙方簽字蓋章后立即生效,如委托人需變更采購(gòu)需求,必須于確定的采購(gòu)時(shí)間前五個(gè)工作日書(shū)面通知受理人,并重新填寫(xiě)委托單;2、委托單一式兩聯(lián),委托、受理雙方各執(zhí)一聯(lián)。江蘇省政府采購(gòu)委托單編號(hào):委托單位(公章)單位地址經(jīng)辦人聯(lián)系電話(huà)傳真委托采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng)采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)單位數(shù)量預(yù)算單價(jià)預(yù)算總價(jià)資金來(lái)源主要配置或技術(shù)參數(shù)是否進(jìn)口產(chǎn)品(如是,請(qǐng)附審批文號(hào))12345678910江蘇省政府采購(gòu)中心單位地址經(jīng)辦人聯(lián)系電話(huà)傳真是否委托受托單位代簽合同是()否()開(kāi)始采購(gòu)時(shí)間受托后個(gè)工作日委托人授權(quán)代理人:委托時(shí)間:年月日受托人授權(quán)代理人:受托時(shí)間:年月日注:1、本委托單是委托、受托雙方所簽訂委托協(xié)議的具體執(zhí)行依據(jù),委托單位對(duì)本委托單中委托內(nèi)容負(fù)責(zé),受托人將嚴(yán)格按照本委托單組織采購(gòu);2、本委托單經(jīng)委托、受托雙方簽字蓋章后立即生效,如委托人需變更采購(gòu)需求,必須于確定的采購(gòu)時(shí)間前五個(gè)工作日書(shū)面通知受托人,并重新填寫(xiě)委托單;3、委托單一式兩聯(lián),委托、受托雙方各執(zhí)一聯(lián)。南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院物資采購(gòu)管理辦公室——采購(gòu)管理工作流程南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)確認(rèn)書(shū)使用部門(mén)(蓋章)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目總預(yù)算序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量預(yù)算技術(shù)要求備注專(zhuān)家論證意見(jiàn)單一來(lái)源采購(gòu)理由理由:(可附相關(guān)材料)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人:年月日供應(yīng)商情況供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人及電話(huà)參考報(bào)價(jià)采購(gòu)要求是否滿(mǎn)足領(lǐng)導(dǎo)批示項(xiàng)目主管部門(mén)意見(jiàn)財(cái)務(wù)處意見(jiàn)紀(jì)檢辦公室意見(jiàn)(內(nèi)審)主管院領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)年月日物資采購(gòu)管理辦公室使用部門(mén)溝通、談話(huà)記錄使用部門(mén)采購(gòu)方式采購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)參加人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人物資采購(gòu)辦溝通時(shí)間年月日時(shí)溝通地點(diǎn)目前狀態(tài)工作進(jìn)展討論問(wèn)題友情提醒簽字使用部門(mén)物資采購(gòu)辦投標(biāo)單位登記表(項(xiàng)目名稱(chēng):__________________________________)__________年_______月__________日序號(hào)到場(chǎng)時(shí)間資格審查單位名稱(chēng)投標(biāo)人代表姓名職務(wù)聯(lián)系方式報(bào)價(jià)投標(biāo)人確認(rèn)12345678910111213投標(biāo)單位代表對(duì)投標(biāo)文件密封情況檢查學(xué)院紀(jì)檢部門(mén)監(jiān)督情況簽名:日期:密封符合要求的有家,投標(biāo)人代表簽字:日期:學(xué)院開(kāi)標(biāo)會(huì)其他參會(huì)人員評(píng)標(biāo)組成員簽到表項(xiàng)目名稱(chēng)和編號(hào)日期:?jiǎn)挝恍彰殑?wù)職稱(chēng)紀(jì)檢監(jiān)督:廢標(biāo)情況說(shuō)明日期:項(xiàng)目名稱(chēng)及編號(hào)廢標(biāo)情況評(píng)審情況及評(píng)審小組簽字評(píng)審小組簽字:組長(zhǎng)審核:采購(gòu)人審核采購(gòu)辦公室主任審核采購(gòu)主管院長(zhǎng)審核采購(gòu)供貨承諾書(shū)南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院:報(bào)價(jià):一次報(bào)價(jià)__________________二次報(bào)價(jià)_______________________是否完全滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求__________________承諾單位:全權(quán)代表:電話(huà):日期:中標(biāo)通知書(shū)南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院_______________________________采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目(標(biāo)書(shū)號(hào):JY________號(hào))于__________年_______月______日在學(xué)院公開(kāi)開(kāi)標(biāo)。按照國(guó)家法律、法規(guī)和招標(biāo)文件的規(guī)定,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)公平、公正的評(píng)議,_____
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