【安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）控制程序】流程分析與文件章節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

體系過(guò)程方法與風(fēng)險(xiǎn)思維應(yīng)用于管理工作及管理文件編寫(xiě)示例安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）流程分析與文件章節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1、安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）工作流程表控制目標(biāo)為建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，從源頭上健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制，防止和減少安全生產(chǎn)事故,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提高安全生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。上位規(guī)章/標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)），2021年9月1日施行）關(guān)于標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦〔2016〕3號(hào)）關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（安委辦〔2016〕安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T33000-2016）一級(jí)流程節(jié)點(diǎn)二級(jí)流程節(jié)點(diǎn)三級(jí)流程節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)管理文件對(duì)應(yīng)記錄表單雙重預(yù)防工作策劃與準(zhǔn)備明確雙重預(yù)防工作目標(biāo)成立雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)成立雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組成立雙重預(yù)防工作小組制定雙重預(yù)防實(shí)施方案雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案雙重預(yù)防工作準(zhǔn)備建立健全雙重預(yù)防各項(xiàng)制度組織培訓(xùn)教育雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃/雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)教育記錄與檔案安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控明確安全風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境信息建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則資料收集與準(zhǔn)備確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域劃分）設(shè)備設(shè)施清單確定動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或操作劃分）作業(yè)活動(dòng)清單建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬危險(xiǎn)源辨識(shí)直接辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄/安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)確定每類危險(xiǎn)源導(dǎo)致的后果危險(xiǎn)源描述（填入《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單》）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單危險(xiǎn)源持續(xù)動(dòng)態(tài)辨識(shí)和更新風(fēng)險(xiǎn)分析分析事故（事件）發(fā)生可能性事故（事件）后果嚴(yán)重性確定風(fēng)險(xiǎn)值（指數(shù)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定性評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)定量風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單繪制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)圖安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖安全風(fēng)險(xiǎn)告知（崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡/較大風(fēng)險(xiǎn)公告欄/重大風(fēng)險(xiǎn)警示標(biāo)識(shí)及定置管理)安全風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)活動(dòng)記錄/現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄/安全警示標(biāo)志分級(jí)管控的效果及其跟蹤驗(yàn)證隱患排查治理隱患排查編制排查項(xiàng)目清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單或檢查表/基礎(chǔ)管理類隱患排查清單或檢查表制定隱患排查計(jì)劃和方案隱患排查計(jì)劃或方案組織實(shí)施排查隱患排查記錄隱患治理一般事故隱患治隱患排查治理及驗(yàn)收臺(tái)賬重大事故隱患治理重大事故隱患檔案信息記錄、通報(bào)和報(bào)送隱患信息通報(bào)驗(yàn)收隱患排查治理效果雙重預(yù)防體系過(guò)程管控綜合管控專業(yè)管控分級(jí)動(dòng)態(tài)管控單位領(lǐng)導(dǎo)管控分廠或分公司（部門、科室、車間）管控班組管控崗位管崗重大風(fēng)險(xiǎn)隱患公示信息上報(bào)支持過(guò)程文件與記錄管理溝通教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和管理人員教育培訓(xùn)從業(yè)人員教育培訓(xùn)外來(lái)人員教育培訓(xùn)信息平臺(tái)建設(shè)持續(xù)改進(jìn)年度評(píng)審自我評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告定期更新重新開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估雙控體系融合檢查與考核責(zé)任追究風(fēng)險(xiǎn)描述安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）總體風(fēng)險(xiǎn)：建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，未按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采取相應(yīng)管控措施；未建立事故隱患排查治理制度，未按照規(guī)定報(bào)告重大事故隱患排查治理情況；未采取措施消除事故隱患；對(duì)重大危險(xiǎn)源未登記建檔，未進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，未制定應(yīng)急預(yù)案，或者未告知應(yīng)急措施。過(guò)程績(jī)效指標(biāo)危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)：每年至少進(jìn)行一次全面的危險(xiǎn)源識(shí)別、危險(xiǎn)源識(shí)別崗位基本安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估覆蓋率、員工隱患排查并主動(dòng)報(bào)告次數(shù)、風(fēng)險(xiǎn)通告提示有效性、危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫(kù)準(zhǔn)確率或可追溯率、重大隱患備案率、隱患排查全覆蓋、隱患整改率；風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施有效率、危險(xiǎn)源管控有效性、風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)監(jiān)控率（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的效果、隱患排查治理效果）；安全評(píng)估：影響安全運(yùn)行的各種重大變更安全評(píng)估實(shí)施率、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及安全建議有效率、安全評(píng)估報(bào)告編制與備案、安全評(píng)估報(bào)告評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)率與備案率。

安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）工作流程圖安全管理相關(guān)要素與雙重預(yù)防機(jī)制融合流程安全管理相關(guān)要素與雙重預(yù)防機(jī)制融合流程示意圖支持性程序文件3、安全隱患排查治理職責(zé)框架表管理工作機(jī)制涉及的安全管理工具涉及的職責(zé)主體制度保障政策安全政策管理安委會(huì)職責(zé)安全管理職責(zé)賦予崗位安全職責(zé)賦予安全隱患排查機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)管理（危險(xiǎn)源識(shí)別）安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門安全評(píng)估（危險(xiǎn)源識(shí)別）質(zhì)量安全監(jiān)督檢查（危險(xiǎn)源識(shí)別、違規(guī)違紀(jì)）安全信息分析（危險(xiǎn)源識(shí)別）安全溝通（危險(xiǎn)源識(shí)別）現(xiàn)場(chǎng)音頻視頻監(jiān)控（危險(xiǎn)源識(shí)別、違規(guī)違紀(jì)）運(yùn)行（生產(chǎn)）部門現(xiàn)場(chǎng)管理（危險(xiǎn)源識(shí)別、違規(guī)違紀(jì)）安全風(fēng)險(xiǎn)通告（危險(xiǎn)源識(shí)別）案例分析（危險(xiǎn)源識(shí)別）安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門事件調(diào)查（危險(xiǎn)源識(shí)別、違規(guī)違紀(jì)）安全管理部門資質(zhì)能力排查（資質(zhì)能力不合格人員）業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門超能力運(yùn)行分析環(huán)境不利因素統(tǒng)計(jì)分析安全隱患治理機(jī)制安委會(huì)（措施、資源）安委會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理（分級(jí)分類、風(fēng)險(xiǎn)緩解、風(fēng)險(xiǎn)輸出）安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門違規(guī)違紀(jì)重點(diǎn)人員管理安全風(fēng)險(xiǎn)通告比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控資質(zhì)能力管理業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門環(huán)境不利因素統(tǒng)計(jì)分析崗位關(guān)鍵、重點(diǎn)運(yùn)行要求識(shí)別和管理重大事項(xiàng)安全督辦安委會(huì)、安全形勢(shì)分析會(huì)持續(xù)改進(jìn)機(jī)制監(jiān)督機(jī)制質(zhì)量安全監(jiān)督檢查（四不兩直）安全管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門現(xiàn)場(chǎng)音頻視頻監(jiān)控安全管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門領(lǐng)導(dǎo)下基層單位領(lǐng)導(dǎo)教育機(jī)制安全培訓(xùn)安全管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門日常安全教育（各類會(huì)議、班前班后會(huì)）運(yùn)行（生產(chǎn)）部門資質(zhì)能力培訓(xùn)業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門獎(jiǎng)勵(lì)問(wèn)責(zé)機(jī)制安全獎(jiǎng)勵(lì)安委會(huì)安全問(wèn)責(zé)持續(xù)完善機(jī)制內(nèi)部審核安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門管理評(píng)審安委會(huì)信息管理機(jī)制收集機(jī)制安全溝通（信息收集）安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門安全建議報(bào)告、自愿報(bào)告和安全舉報(bào)安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門崗位運(yùn)行人員逐級(jí)報(bào)告機(jī)制安全隱患行文上報(bào)及反饋安全管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門通報(bào)和共享機(jī)制和渠道安委會(huì)、安全溝通（信息通報(bào)、溝通）安全管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門日常安全教育（各類會(huì)議、班前班后會(huì)）運(yùn)行（生產(chǎn)）部門安全風(fēng)險(xiǎn)通告（安全隱患治理通報(bào)、共享）安全管理部門業(yè)務(wù)管理部門運(yùn)行（生產(chǎn)）部門注：運(yùn)行（生產(chǎn)）部門可參照制定本單位安全隱患排查治理的職責(zé)框架4、《安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）管理規(guī)定》章節(jié)結(jié)構(gòu)圖、《安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）控制程序》章節(jié)結(jié)構(gòu)模板安全風(fēng)險(xiǎn)管理（安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理）控制程序目的為建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，從源頭上健全風(fēng)險(xiǎn)防范化解機(jī)制，防止和減少安全生產(chǎn)事故,保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提高安全生產(chǎn)水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展，依依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T33000-2016）》以及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定本程序。范圍規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（中華人民共和國(guó)主席令第八十八號(hào)），2021年9月1日施行）關(guān)于標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦〔2016〕3號(hào)）關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》（安委辦〔2016〕安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范（GB/T33000-2016）術(shù)語(yǔ)和定義風(fēng)險(xiǎn)管理【安全風(fēng)險(xiǎn)管理/（風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理）雙重預(yù)防體系/機(jī)制/風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控)】風(fēng)險(xiǎn)(風(fēng)險(xiǎn)/安全/安全風(fēng)險(xiǎn)/固有風(fēng)險(xiǎn)（原始風(fēng)險(xiǎn)）/剩余風(fēng)險(xiǎn)（殘余風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)、留存風(fēng)險(xiǎn)）/衍生風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)容忍/可接受風(fēng)險(xiǎn)/不可接受風(fēng)險(xiǎn)/重大風(fēng)險(xiǎn)/較大風(fēng)險(xiǎn)/風(fēng)險(xiǎn)描述/風(fēng)險(xiǎn)集成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估【安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估】風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)（識(shí)別）【/危險(xiǎn)/危險(xiǎn)源（危險(xiǎn)有害因素、危險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)因素）/人的因素/物的因素/環(huán)境因素/管理因素/重大危險(xiǎn)源/危險(xiǎn)源辨識(shí)/風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源辨識(shí)單元、風(fēng)險(xiǎn)源）/作業(yè)活動(dòng)/危險(xiǎn)物品/三種狀態(tài)/三種時(shí)態(tài)/傷害和健康損害/事件/觸發(fā)事件/事故】風(fēng)險(xiǎn)分析【風(fēng)險(xiǎn)分析】風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)【風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)/風(fēng)險(xiǎn)水平/風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)/風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)/風(fēng)險(xiǎn)矩陣】風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)【風(fēng)險(xiǎn)管控/風(fēng)險(xiǎn)管控措施/風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警/事故預(yù)防】隱患排查與治理【安全生產(chǎn)事故隱患（隱患、事故隱患、安全隱患）/一般事故隱患/重大事故隱患/基礎(chǔ)管理類隱患/生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患/隱患排查/隱患治理/隱患清單/隱患信息】風(fēng)險(xiǎn)記錄、報(bào)告與溝通【風(fēng)險(xiǎn)信息/風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單/風(fēng)險(xiǎn)清單（風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單）】職責(zé)安全生產(chǎn)委員會(huì)(風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組)/單位主要負(fù)責(zé)人/安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人(分管安全領(lǐng)導(dǎo)或安全總監(jiān)）風(fēng)險(xiǎn)管理工作小組/安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)/業(yè)務(wù)管理部門/其他相關(guān)部門安全管理人員/安全檢查人員/從業(yè)人員）管理內(nèi)容及要求雙重預(yù)防機(jī)制雙重預(yù)防機(jī)制的目的雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行邏輯雙重預(yù)防機(jī)制成功因素雙重預(yù)防管理基本要求源頭治理、預(yù)防為主全員參與、全過(guò)程控制、全方位覆蓋建立和保持、系統(tǒng)規(guī)范閉環(huán)管理、持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防工作策劃與準(zhǔn)備明確雙重預(yù)防工作目標(biāo)成立雙重預(yù)防組織機(jī)構(gòu)成立雙重預(yù)防領(lǐng)導(dǎo)小組成立雙重預(yù)防工作小組制定雙重預(yù)防實(shí)施方案雙重預(yù)防工作準(zhǔn)備建立健全雙重預(yù)防各項(xiàng)制度組織培訓(xùn)教育安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控明確安全風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境信息建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則資料收集與準(zhǔn)備確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定原則確定靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域劃分）確定動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)或操作劃分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單）危險(xiǎn)源辨識(shí)危險(xiǎn)源構(gòu)成(包括第一、第二類危險(xiǎn)源)辨識(shí)基本要求辨識(shí)范圍危險(xiǎn)辨識(shí)重點(diǎn)辨識(shí)方法直接辨識(shí)危險(xiǎn)源辨識(shí)第一類危險(xiǎn)源辨識(shí)第二類危險(xiǎn)源重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、登記、建檔、備案及管控管理）確定每類危險(xiǎn)源導(dǎo)致的后果危險(xiǎn)源描述（填入《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和管控清單》）危險(xiǎn)源持續(xù)動(dòng)態(tài)辨識(shí)和更新風(fēng)險(xiǎn)分析分析事故（事件）發(fā)生可能性事故（事件）后果嚴(yán)重性確定風(fēng)險(xiǎn)值（指數(shù)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法(定性評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)定量)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)/較大風(fēng)險(xiǎn)/一般風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)）確定重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定風(fēng)險(xiǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別風(fēng)險(xiǎn)管控措施類別選定策略風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定（工程技術(shù)措施/管理安全措施/教育培訓(xùn)措施/個(gè)體防護(hù)措施/應(yīng)急措施）風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審安全風(fēng)險(xiǎn)告知安全風(fēng)險(xiǎn)告知（繪制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)圖/繪制作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖/設(shè)置重大安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄/制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施分級(jí)管控的效果及其跟蹤驗(yàn)證變更管理閉環(huán)管理機(jī)制隱患排查治理事故隱患分級(jí)與分類事故隱患分級(jí)（一般事故不確定度和重大事故隱患）與分類（基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患）確定重大隱患應(yīng)遵循的原則隱患排查治理基本要求隱患排查隱患排查類型（日常隱患排查/綜合性隱患排查/專業(yè)性隱患排查/專項(xiàng)隱患排查/季節(jié)性隱患排查/重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查/事故類比隱患排查）隱患排查組織級(jí)別隱患排查周期（時(shí)機(jī)或頻次）隱患排查要求編制排查項(xiàng)目清單制定隱患排查計(jì)劃和方案組織實(shí)施隱患排查隱患排查記錄隱患治理（一般事故隱患治理和重大事故隱患治理）隱患治理基本要求一般事故隱患治理重大事故隱患治理（隱患評(píng)估和治理實(shí)施）信息記錄、通報(bào)和報(bào)送隱患排查治理效果驗(yàn)收隱患排查治理建檔管理雙重預(yù)防體系過(guò)程管控總則綜合管控專業(yè)管控分級(jí)動(dòng)態(tài)管控分廠或分公司（部門、科室、車間）管控班組管控崗位管控重大風(fēng)險(xiǎn)隱患公示信息上報(bào)支持過(guò)程文件管理風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件隱患排查治理文件評(píng)估和修訂溝通教育培訓(xùn)總則主要負(fù)責(zé)人和管理人員教育培訓(xùn)從業(yè)人員教育培訓(xùn)外來(lái)人員教育培訓(xùn)信息平臺(tái)建設(shè)持續(xù)改進(jìn)年度評(píng)審定期更新重新開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系融合檢查與考核責(zé)任追究相關(guān)記錄類目相關(guān)文件資料清單雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案（包括組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、步驟等）雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)制度（至少包含安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度、培訓(xùn)教育制度以及運(yùn)行考核制度等）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理考核、獎(jiǎng)懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)教育記錄與檔案風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（包含靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄作業(yè)活動(dòng)類安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單設(shè)備設(shè)施類安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖（含總平面及各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）安全風(fēng)險(xiǎn)告知培訓(xùn)活動(dòng)記錄現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志等隱患排查計(jì)劃或方案生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單或檢查表基礎(chǔ)管理類隱患排查清單或檢查表隱患排查記錄、隱患信息通報(bào)等記錄隱患排查治理及驗(yàn)收臺(tái)賬重大事故隱患檔案（含排查記錄、評(píng)估報(bào)告書(shū)、整改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）安全生產(chǎn)預(yù)警系統(tǒng)相關(guān)文件（推薦）企業(yè)自我評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告更新后的“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)”類目中的相關(guān)文件更新后